采購控制程序1.目的對供方進(jìn)行評定和選擇，保證供方具有滿足本公司規(guī)定要求的能力，對物資采購實(shí)施控制，以保證所采購的物資符合規(guī)定的要求。2.適用范圍適用于物資采購的控制。3.職責(zé)3.1質(zhì)安部負(fù)責(zé)對項(xiàng)目部產(chǎn)品的采購管理進(jìn)行監(jiān)督、檢查。3.2項(xiàng)目部材料員負(fù)責(zé)編制月度材料計(jì)劃經(jīng)項(xiàng)目經(jīng)理批準(zhǔn)實(shí)施采購。3.3項(xiàng)目部材料員負(fù)責(zé)采購勞保用品并發(fā)放。3.4材料員負(fù)責(zé)采購物資的驗(yàn)收和送檢，并做記錄。4.工作程序4.1采購產(chǎn)品分類4.1.1工程部根據(jù)采購產(chǎn)品對本公司產(chǎn)品的實(shí)現(xiàn)、管理體系運(yùn)行的影響程度進(jìn)行分類，編制《采購產(chǎn)品分類表》，報(bào)最高管理者審批后執(zhí)行。4.1.2工程建設(shè)材料的分類依據(jù)：a類：如鋼筋、水泥、防水材料等；b類：如黃砂、石子、紅磚、砌塊、焊條、裝飾材料等；c.類：如鐵件、鐵釘?shù)取?.1.3與環(huán)境、職業(yè)健康安全有關(guān)產(chǎn)品的分類依據(jù)：a類：如危險(xiǎn)化學(xué)品(油類、油漆和有機(jī)溶劑、氣體等)、消防設(shè)施、重要設(shè)備設(shè)施(起重機(jī)、起重繩、扣件、鋼管、漏電開關(guān)、配電箱、限位裝置、保險(xiǎn)裝置、電纜等)、勞動保護(hù)用品、危險(xiǎn)廢物處置等；壇b備類：飲用水、刷其它廢物回收北利用等；化c痛類：辦公用品桿等。欄害項(xiàng)目部根據(jù)《毫采購產(chǎn)品分類澆表》蘇，柄a鵝類私、羅b夸類產(chǎn)品應(yīng)當(dāng)進(jìn)岸行合格供方的炒評審，并在合因格供方采購。勉4.賭2存供方的評審與昂選擇暢煙叉評審的內(nèi)容未鉤.己1波工程建設(shè)材料膜供方評審的內(nèi)損容：法人資格曲、經(jīng)營范圍、隔生產(chǎn)能力、產(chǎn)凈品質(zhì)量、質(zhì)量瀉保證體系、資晴金、信譽(yù)、售痰后服務(wù)等；辭倦.凳2魂與環(huán)境、職業(yè)趟健康安全有關(guān)控的供方評審的逐內(nèi)容：法人資蜘格、按相關(guān)法恩律法規(guī)要求必溫須持有的生帖產(chǎn)校/競經(jīng)營許可尖證醋/什資質(zhì)、產(chǎn)品質(zhì)綢量、資金、信螺譽(yù)、售后服務(wù)旱等。嶼4.3省框評價與選擇的論實(shí)施顯衫項(xiàng)目部根據(jù)本誰單位實(shí)際情況僅，擬定供方名走單，依據(jù)以上介分類和評審內(nèi)錘容，對供方進(jìn)授行評價，填寫折《合格供方推憂薦評審表》，艘報(bào)質(zhì)安部審批鷹后列入《合格味供方名錄》。軍隊(duì)項(xiàng)目部在選擇顫和評價合格供示方時，對同一質(zhì)材料采購應(yīng)選制擇二個以上供攝方，以便相互乎比較，選擇和斃調(diào)配。識有雅對業(yè)主指定的瞧物資供方，也斜應(yīng)按以上規(guī)定好進(jìn)行評價．對件不合格的，將鎖評價結(jié)果報(bào)告鐘業(yè)主處理。乏泊審批后的《合愧格供方名錄》搜報(bào)質(zhì)安部備案咳。子權(quán)當(dāng)因生產(chǎn)急需伍而在《合格供逃方名錄》之外自采購產(chǎn)品時，仗應(yīng)由項(xiàng)目經(jīng)理趴審批后，方可跡納入采購計(jì)劃筋，采購之后按亮照插4.1/4.編2/4.亂3哄的程序進(jìn)行合妥格供方評價，算合格的納入《罩合格供方名錄肥》，不合格應(yīng)雁立即對已用于嘩工程上的產(chǎn)品粱予以追回，不孤能追回的產(chǎn)品鼓不能采用本方贏法。電4.亂4煎合格供方的考稼核與管理華震項(xiàng)目部材料員饒負(fù)責(zé)對合格供樓方的供貨情況今（包括履約、忙進(jìn)貨驗(yàn)證、使席用效果等）不烘定期的進(jìn)行跟米蹤考察并作好滲原始記錄。譜注對合格供方提鴿供的產(chǎn)品按規(guī)尊定進(jìn)行驗(yàn)證，憲發(fā)現(xiàn)不合格產(chǎn)縣品要求及時進(jìn)惜行處置，供方補(bǔ)提供的產(chǎn)品一摩次出現(xiàn)質(zhì)量不響合格則口頭警借告，令其改進(jìn)豐并經(jīng)檢驗(yàn)或試達(dá)驗(yàn)合格后，方背可進(jìn)貨，連續(xù)夠二次質(zhì)量不合醬格，影響工程鑼質(zhì)量，則取消鈴合格供方的名賠錄，取消合同狂，另選擇供方饒。賭扒項(xiàng)目部材料員惰建立供方檔案倦，對供方提供斷產(chǎn)品的質(zhì)量狀厭況應(yīng)依次及時妨記錄并妥善保洗管，以便查存樣。雄止質(zhì)安部對項(xiàng)目須部的供方評價撕工作進(jìn)行一次像檢查，以防止腎項(xiàng)目部在《合均格供方名錄》徹之外采購，項(xiàng)殘目部更按嬸4.1/4.香2/4.沈3辰的程序?qū)细癞€供方進(jìn)行復(fù)評源，產(chǎn)生新的《呢合格供方名錄儲》作為下年度躺采購的依據(jù)。昆經(jīng)復(fù)評不合格槐的應(yīng)從《合格寸供方名錄》中嫁除名。順著供方的評價工貌作要在采購工坊作開展前進(jìn)行冠?？?.邁5畏采購文件管理林鄭采購文件至少騰包括：犧a候.秧物資采購計(jì)劃皮；旅b矮.裹采購協(xié)議（合范同）；某c寺.鐘采購物資檢驗(yàn)險(xiǎn)規(guī)定。靈童采購計(jì)劃岡而.坦1走項(xiàng)目部材料員盟應(yīng)在項(xiàng)目工程君施工前，依據(jù)執(zhí)施工進(jìn)度計(jì)劃槽，編制《物資妥采購計(jì)劃表》帝，項(xiàng)目經(jīng)理審?fù)肱蟛牧蠁T實(shí)窩施采購。忌嘩.想2雙項(xiàng)目經(jīng)理部材蝶料員負(fù)責(zé)按需豐求編制勞保用特品的《物資采料購計(jì)劃表》，鼓項(xiàng)目經(jīng)理審批吉后材料員實(shí)施承采購并按《勞仔保用品發(fā)放標(biāo)凈準(zhǔn)》進(jìn)行發(fā)放摩，部分勞保用死品由班組自行刷配置，但必需酬遵守相關(guān)規(guī)定旦。蜜寸.倘3氧采購計(jì)劃應(yīng)注涌明采購產(chǎn)品的挎名稱、質(zhì)量要饑求、數(shù)量、交攪貨期，適當(dāng)時刷包括：畏a局.凈對有標(biāo)準(zhǔn)的產(chǎn)堅(jiān)品應(yīng)標(biāo)明規(guī)格水、型號、等級況和標(biāo)準(zhǔn)編號；學(xué)b墳.刃對非標(biāo)產(chǎn)品需肆標(biāo)明規(guī)格、圖詞紙、標(biāo)樣等；繁c亦.炊過程、設(shè)備、昌人員資格、管盤理體系要求等帝。困摘采購合同（協(xié)坑議）疫答.麥1唐項(xiàng)目部在公司精質(zhì)安部的監(jiān)督呢下選擇確定適煎宜的合格供方摔，由項(xiàng)目部起飾草，項(xiàng)目部經(jīng)珍理審批后簽訂予采購合同并具鷹體實(shí)施。斤討.盒2而產(chǎn)品采購合同奮應(yīng)注明產(chǎn)品名標(biāo)稱、規(guī)格、數(shù)錫量、質(zhì)量要求服、供貨時間、答驗(yàn)收方式、付查款方式等內(nèi)容僵。你票工程部編制采房購物資檢驗(yàn)規(guī)輛定，按《文件棒控制程序》進(jìn)正行發(fā)放等管理剖。啄4.肥6誼采購產(chǎn)品驗(yàn)證技帖項(xiàng)目部可根據(jù)發(fā)合同規(guī)定有權(quán)法在供方貨源處貼對所采購的產(chǎn)緩品進(jìn)行驗(yàn)證（晃合同中應(yīng)注明折驗(yàn)證安排和產(chǎn)增品的交付方式屠）。美敬顧客或監(jiān)理有路權(quán)到貨源處驗(yàn)濁證產(chǎn)品或?qū)Φ阶g庫產(chǎn)品進(jìn)行復(fù)之驗(yàn)，顧客的驗(yàn)穿證既不減輕項(xiàng)徹目部提供繞的合格產(chǎn)品責(zé)煎任，也不能排河除其后的拒收稅。巡策采購產(chǎn)品到場限后，項(xiàng)目材料恢員要進(jìn)行驗(yàn)收欣確認(rèn)，合同規(guī)辰定由顧客確認(rèn)撕的，項(xiàng)目部在迅產(chǎn)品到位壓后拌8量小時內(nèi)通知顧也客或監(jiān)理復(fù)驗(yàn)傻確認(rèn)。馬寨工程建設(shè)材料燕的驗(yàn)證由項(xiàng)目屯材料員按《采殖購產(chǎn)品監(jiān)視和監(jiān)測量規(guī)定》執(zhí)狹行。婦允與環(huán)境、職業(yè)杜健康安全有關(guān)膊的采購產(chǎn)品，狠由材料員根據(jù)死采購計(jì)劃或合膛同，驗(yàn)證采購掀產(chǎn)品的規(guī)格型照號、幾何尺寸幫、外觀質(zhì)量、坑數(shù)量、質(zhì)量證創(chuàng)明書或出廠合豆格證等，在《杏物資質(zhì)量檢驗(yàn)數(shù)表》上做好記呢錄。旺由所采購的產(chǎn)品糕凡規(guī)定需做物刪理或化學(xué)性能渴復(fù)試的，項(xiàng)目揚(yáng)部應(yīng)及時負(fù)責(zé)傘送檢，并取得壇合格檢驗(yàn)報(bào)告旺后，才能確認(rèn)閣驗(yàn)證的最終結(jié)鎖果。返4.芽7趣產(chǎn)品采購控制敢終結(jié)古嬸項(xiàng)目部材料員截對采購產(chǎn)品要遷做好記錄，產(chǎn)結(jié)品的質(zhì)量證明棚書、合格證、蹦檢驗(yàn)報(bào)告、采伙購合同文件等婚，要移交給資漂料員歸檔保存絞。債脈未繳經(jīng)驗(yàn)收的產(chǎn)品廢和檢驗(yàn)文件、革質(zhì)量證明書或贈合格證不齊全籌的產(chǎn)品不準(zhǔn)動蔑用，按《采購鬧產(chǎn)品監(jiān)視和測怕量規(guī)定》辦理姻。域雷經(jīng)驗(yàn)證不合格失的產(chǎn)品，應(yīng)及禿時封存，做好黎標(biāo)識，通知供雙方