湖中湖旅游度假村二龍湖珍珠島旅游資源開發(fā)項目策劃書.項目總綱項目建議書項目實施計劃書.項目建議書周邊環(huán)境概括選址與建設條件總體構思與布局市場分析與預測形象設計與市場營銷投資估算收益結論.周邊環(huán)境概括地理位置現(xiàn)有開發(fā)狀況不足與缺陷.地理位置二龍山風景區(qū)位于哈爾濱的東部，距哈爾濱只有54公里,作為國家4A級景區(qū),素有“流動的山水畫”的美稱。二龍山，由二龍戲珠而得名。大龍山、小龍山由西北向東南相井而立，山勢起伏如巨龍騰云駕霧，搖頭擺尾奔向水中的珍珠島。二龍山水庫(二龍湖)，水清沙軟，水區(qū)有數(shù)十眼泉水，含有豐富的礦物質。珍珠島，湖中間的一塊美麗的綠洲。.珍珠島..現(xiàn)有開發(fā)狀況靈龍寺風味街龍珠滑雪場

銀峰插翠長龍臥波.靈龍寺靈龍寺是這一帶的古寺，一度香火鼎盛。由于在十年動亂期間被毀，致使這里中斷了30多年吞火。改革開放后，人民生活水平不斷提高，要求復建靈龍寺的呼聲也愈來愈高，在廣大佛教信徒和居士的努力下，通過化緣、捐贈等方式籌集建設資金，使靈龍寺再展輝煌，這一帶的宗教文化也開始延續(xù)下去。整座寺廟由山門、大雄寶殿、彌勒天王殿、觀音閣、鐘樓、鼓樓以及東、西配殿構成，為仿清式建筑。晨鐘暮鼓不絕于耳，煙霧撩繞紫氣氤氳，一派太平盛世的樣和景象。

.風味街這里是農家風味小吃一條街，土色土香的風味食品，如烀土豆、烀茄子、烀玉米、烤地瓜、烤土豆、烤肉串、烤玉米、烤魚片，還有名目繁多的黑米粥、綠豆粥、大馇粥、小米粥、高梁米粥，以及各式各樣的大餅子、涼糕、打糕、切糕等，看了讓您垂涎欲滴。.龍珠滑雪場

占地面積78萬平方米。年積雪期170天，滑雪期達120天，配套設施完善，是中國城市近郊最大的旅游滑雪場。雪道坡度適宜，雪道開闊，雪具、雪服齊全，并設有夜間滑雪場、空中旅游纜車和最新伸縮滑桿式拖牽索道與雪道、賓館、別墅聯(lián)網..銀峰插翠乘索道上行1050米，便可到達二龍山的最高峰--白石峰。白石峰海拔308公尺，屬張廣才嶺余脈。到達峰頂，大家會感覺豁然開朗，湖光山色盡收眼底，二龍湖如一面明鏡，將座座青峰倒映水中，珍珠島似出水蕪蓉，亭亭玉立于萬頃碧波之中，美不勝收。

.長龍臥波二龍山水庫的千米長堤。雄偉壯觀的堤壩每天都在迎送著川流不息的游客，曾經有詩吟詠她："一從而山臥蒼龍，二龍湖水平地生，三山五嶺皆人畫，四圃漁帆唱晚鳳"。

.不足與缺陷作為冬季旅游勝地，二龍山已經開發(fā)的差不多了,但作為四季旅游區(qū)，還存在很多缺陷，特別是夏季的開發(fā)還有待完善。

.第二章：選址與建設條件選址：二龍湖湖心島。建設條件：島上現(xiàn)有居民不足百戶，住房多以磚房為主，島上置留大量空地。島中居民多經營耕種及魚類養(yǎng)殖業(yè)（島上有大片魚塘），部分居民也經營接待島外來客，但不成規(guī)模。.第三章：總體構思與布局總體構思：在湖中島上建設一個以四季旅游度假村為主體的，集餐飲，健身，休閑娛樂為一體的島中度假勝地。島上設施包括：湖中湖釣場，夏威夷風格湖濱浴場，鄉(xiāng)村風格度假旅游山莊?！昂姆濉鄙鷳B(tài)園等。...住宿區(qū)休閑娛樂區(qū)游泳區(qū)垂釣區(qū)生態(tài)園區(qū)碼頭..第四章：市場分析與預測（1）客源市場開發(fā)潛力分析1.1區(qū)位優(yōu)勢1.2游客消費趨勢分析1.3未來旅游趨勢分析（2）客源市場開發(fā)2.1省內市場開發(fā)2.2國內市場開發(fā)2.3國際市場開發(fā).客源市場開發(fā)潛力分析1.1區(qū)位優(yōu)勢1.2游客消費趨勢分析在當今的旅游市場，自然景觀游占據主導地位，而游客們則希望在游山玩水的同時體會到更多的人文關懷。這也是我們選擇在依山傍水的湖中島開發(fā)旅游度假村的一個重要原因。而相對低廉的價格則是我們的另外一張王牌。我們面對的消費群體是中上等收入階層，這部分消費群體在我國的旅游大軍中占主要部分。.未來旅游趨勢分析假日旅游和周末旅游是近年來興起的一個新興旅游市場。據有關部門介紹，夏季哈爾濱旅游現(xiàn)在在全國獨樹一幟。我國南方絕大多數(shù)城市出現(xiàn)高溫，而哈市卻保持涼夏，平均溫度在22攝氏度左右；此外，在非典疫情時期，哈市為無疫情城市，是全國旅游安全城市之一。.（2）客源市場開發(fā)2.1省內市場

省內市場將成為旅游區(qū)的客源主要來源，旅游區(qū)的開發(fā)將緊緊圍繞省內市場的需求，以國內和國際市場的需求為輔。

.2.2國內市場開發(fā)

據了解，隨著黑龍江省生態(tài)旅游資源的不斷開發(fā)，今年，來黑龍江旅游、度假的游客較往年明顯增多。從7月中旬開始，哈爾濱機場進港旅客持續(xù)上升，由每天2000余人，攀升到每天4000余人，游客大部分來自廣州、上海、北京、深圳、福建、南京等“高熱”地區(qū)，北京、廣州、深圳等地至哈爾濱的旅游熱線班班爆滿。.為滿足旅客的出行需求，各航空公司紛紛增開旅游熱線，更換大機型飛機來哈，哈爾濱機場起降航班日均達64架次，日均旅客吞吐量逾7000人，與去年同期相比分別增加5%、10%。據預測，隨著旅游熱的升溫和暑期結束，8月中旬，哈爾濱機場還將迎來客運高峰。所以我們對國內市場是非?？春玫摹?2.3國際市場的開發(fā)黑龍江省地處邊境，每年都有大批外國游客來觀光，尤其是二龍山滑雪場，每到冬季就舉辦大型的國際滑雪比賽，世界各地的滑雪愛好者都回來參加，涉及到的國家有俄羅斯，日本，韓國，朝鮮，芬蘭，挪威等等。該項賽事在國際上小有名氣，我們可以利用它來選產我們的項目，高于比賽相關的各項服務業(yè)務，利用我們的地理優(yōu)勢，以此來作為我們打開國際市場的切入點。.項目委員會組織結構圖項目委員會會計科出納科監(jiān)督審計科信息科調研科專家咨詢科新聞科公關科宣傳科采購科庫存管理科食宿供應科協(xié)調部外聯(lián)部技術支持部人力資源部后勤部組織部財務部.第五章：項目形象設計及市場營銷市場主導：在進行項目區(qū)旅游地市場營銷時，一定要調查市場分析客源市場并尊重市場需求，向市場投放適銷對路的旅游產品；同時，要把握好項目區(qū)特有的品牌和資源，有先擇地、有重點地進行幣場銷。整體品牌營銷：在制定市場營銷策略時，主要是以推出旅游度假村為主，營造出一鄉(xiāng)村風格為主，休閑娛樂為目的的旅游勝地形象。.市場營銷策略（1）戶外廣告策略在沿途高速公路上設置廣告牌，另外在旅游公司接送旅客的大巴上設置廣告，在機場，火車站等游客聚集的地方選擇醒目的位置設置廣告牌。項目區(qū)所有的相關廣告，都必須有統(tǒng)一的風格，統(tǒng)一的標示，讓顧客能夠圖文并茂的記住我們的形象，我們的服務。.媒體廣告策略

1）在相關網站打出我們的牌子，詳細介紹旅游區(qū)資源環(huán)境，及旅游產品等等。2）在省內外各大主要媒體上宣傳我們的項目，讓省內外廣大游客游到我們這里來看一看的動機。3）制造和發(fā)布新聞。4）召開記者發(fā)布會，通過報紙雜志等相關媒體進行宣傳。.公共關系宣傳

1）旅游公共關系是一項系統(tǒng)工程，需要景區(qū)根各級政府部門，旅游區(qū)各級管理部門，各旅游企業(yè)，各景點景區(qū)和旅游從業(yè)人員及當?shù)鼐用窠⑵鸷椭C的關系，從而樹立項目區(qū)良好的形象。2）在省內外（主要在重點旅游目標城市）建立同各旅行社，各社會團體固定，穩(wěn)定的社會聯(lián)系。3）注意同社會各界，包括同各級政府（尤其是縣市一級政府），各旅游團及社會媒體等搞好關系。.第六章：投資估算投資估算

本項目區(qū)的開發(fā)是以系統(tǒng)工程，需要較大的投入，本項目可分為兩期完成。1）一起基建工程2）二期擴建工程.一期基建工程時間：06—10年3月內容：主要是游路建設，基礎建設（主要是相關建筑的建設），后勤服務區(qū)，休閑娛樂區(qū)的建設。近期投資9000萬元左右，其中基建部分5000萬元，湖中湖開發(fā)引水500萬元，娛樂休閑區(qū)3500萬元.二期改建工程中遠期（10年3月—）主要開發(fā)擴建既增加旅游服務設施，及島內遇到外的文化傳媒服務，其財政預算是當時的開發(fā)前景及各方面因素而定。目前估計的主要項目有:湖心峰纜車工程，環(huán)人工湖觀光路線改建，碼頭擴建工程等等。.資金籌措項目開發(fā)實行股份制，項目開發(fā)資金有三種來源：政府，私營企業(yè)，民間集資。一項目開發(fā)出資額來計算所占股份。以后經營管理的收益也根據股份來進行分紅。另外也可以企業(yè)法人的形式向銀行及有關基金進行融資。1）政府部門政府提供低價土地，及配套的基礎設施，如修公路完善供水，供電跟通訊設施。.2）私營企業(yè)私營企業(yè)可以直接出資，以可以用固定資產，項目開發(fā)物資。工程建設企業(yè)可用工程建設來出資。3）民間集資民間集資應主要以現(xiàn)金募集為主，當?shù)厝罕娨部梢酝恋爻鲑Y。.第七章：項目效益分析不考慮不可抗力因素影響如前年的非典或天災等營業(yè)收入如下表：第一年500第二年700第三年1000以后每年1200.2.營業(yè)成本測算（G）

營業(yè)成本（按營業(yè)收人的A％計）：G=T*A%（其中第一年A=70，第二年、第三年分別為65、55，以后各年為50）3.利潤估算(F)F=T—G利潤隨著營業(yè)收入、成本和某些或有支出而變化，但基本能確保旅游區(qū)盈利的穩(wěn)定可靠

4.效益分析采用財務現(xiàn)金流量分析的凈現(xiàn)值法可計算得項目完成投入經營9年后可收回項目投資.第八章：結論結論一各個方面的綜合條件分析顯示，該項目具備政府提出的“合理利用及開發(fā)省內生態(tài)旅游資源”的有關文件?？梢源蛟斐?，哈爾濱“市郊區(qū)旅游花園”。把景區(qū)建設成為賓縣旅游業(yè)的龍頭，從而帶動全縣旅游產業(yè)的大發(fā)展，增強縣內旅游產品的競爭力，拓展跟豐富賓縣旅游產品結構。.結論二

同時，該項目的實施還將有利于促進當?shù)亟洕陌l(fā)展、增加當?shù)鼐用竦慕洕杖牒彤數(shù)厣鷳B(tài)環(huán)境的保護從而實現(xiàn)旅游業(yè)帶動地方經濟的可持續(xù)發(fā)展。人們生活水平的提高，地方政府的大力支持，客源市場的增長和消費水平的提高項目區(qū)的前景會是美好的。綜合經濟、環(huán)境和社會效益等因素，本項目是可行的，投資回報是可觀的，可作為賓縣旅游經濟發(fā)展的重要支撐之一來發(fā)展。.項目實施規(guī)劃書第一章：項目組織管理第二章:項目范圍管理第三章：項目進度管理第四章：項目成本管理第五章：項目質量管理第六章：項目風險管理.第一章：項目組織管理項目總負責：“湖中湖”項目管理委員會項目委員會機構圖項目委員會職能部門職能介紹項目執(zhí)行指揮部組織結構圖項目組織溝通圖項目干系人結構圖.項目委員會組織結構圖“湖中湖”項目委員會項目顧問委員會項目委員會主席政府部門項目投資者項目相關群眾顧問咨詢專家特聘質量檢測組項目監(jiān)督委員會項目委員會協(xié)調小組工程承包人.項目委員會組織結構圖（2）“湖中湖”項目委員會協(xié)調部外聯(lián)部技術支持部人力資源部后勤部組織部財務部會計科出納科監(jiān)督審計科信息科調研科專家咨詢科新聞科公關科行政宣傳科采購科庫存管理科食宿供給科.項目委員會職能部門職能介紹項目總負責：項目第一責任人，統(tǒng)領全局，重大問題決策，本項目總負責人為“飛龍洞天”項目委員會。財務部：有效地對成本進行控制和監(jiān)督，以確保在預算的成本內完成科考任務，落實資金來源與項目日常資金流動與監(jiān)測。1.會計科：有效地對成本進行控制和監(jiān)督，以確保在預算的成本內完成科考任務，落實資金來源與項目日常資金流動與監(jiān)測。2.出納科：負責項目開發(fā)過程中的資金出納工作和銀行的有關聯(lián)系業(yè)務

.項目委員會職能部門職能介紹(2)3.審計監(jiān)督科：對項目開發(fā)中的有關工程建設等進行審計監(jiān)督，確保資金的合理有效的應用科考人員培訓，后勤工作安排，緊急情況處理。人力資源部：對部門負責人進行選拔、管理、考核與激勵。外聯(lián)部：主要負責一切外交和公關活動，樹立公眾形象，籌集資金和捐助設備，發(fā)布新聞，配合新聞媒體采訪。

.項目委員會職能部門職能介紹(3)1.公關科：主要負責一切外交和公關活動，樹立公眾形象，募集活動資金，聯(lián)系贊助單位捐助科研設備。2.新聞科：新聞發(fā)布，舉行記者招待會，接待和配合記者的采訪。3.行政宣傳科：組織各類日常活動，聯(lián)絡政府部門，完成各種審批手續(xù)，及時提供各類相關法律及政府條令的咨詢，并對外進行項目的形象、區(qū)域等宣傳。.項目委員會職能部門職能介紹(4)技術支持部：科考項目的調研和確立，技術支持，信息處理和發(fā)布。1.調研科：組織各種調研活動，對科考項目的可行性和重要性等進行分析，進而做出調研報告。2.信息科：信息的收集、整理和利用。3.專家咨詢科：保證活動進行中出現(xiàn)的技術問題能盡快得到解決，隨時提供各種相關技術的咨詢。.項目委員會職能部門職能介紹(5)后勤部：調配各種后勤物資，緊急情況處理，救險。1.采購科：各類物資的采買及發(fā)放管理。2.庫存管理科：進行庫存的有關管理，對采購科的購進的工程建設物資，固定資產，開發(fā)工作人員生活用品進行有效的進庫、出庫管理。3.食宿供給科：從庫存?zhèn)}儲科領取生活用品，并供應整個項目開發(fā)工作人員的日常生活所需確保開發(fā)工作人員的食宿得到很好的保證。.項目委員會職能部門職能介紹(6)協(xié)調部：協(xié)調各部門之間的關系，處理解決各類矛盾，增強團隊凝聚力。.項目執(zhí)行指揮部組織結構圖項目總經理副總經理購物超市住宿區(qū)副總經理音樂休閑廣場主管休閑娛樂區(qū)

副總經理餐飲區(qū)

副總經理倉儲建設主管交通建設主管基礎建設部環(huán)境綠化主管特色小商品市場農家飯莊主管歐美風情主管”垂釣美味主管俄國風味主管沙灘排球場主管游泳區(qū)主管農家院主管別墅區(qū)主管.第二章:項目范圍管理WBS活動編碼.湖中湖旅游度假村開發(fā)前期準備資源籌劃基礎設施建設運營使用主體施工WBS.“湖中湖旅游度假村開發(fā)前期準備資源籌劃基礎設施建設運營使用主體施工項目的提出與確定成立臨時委員會項目申報與批準項目的定位與確立項目的深入探討與研發(fā)項目小組的正式成立可行性研究WBS.“飛龍洞天”巖洞開發(fā)前期準備籌劃階段基礎設施建設運營使用主體施工人員招募資金設計招標啟動協(xié)商宣傳WBS.湖中湖旅游度假村開發(fā)前期準備籌劃階段基礎設施建設運營使用主體施工人員招募資金設計招標啟動協(xié)商宣傳招募通知接受報名初步選拔專業(yè)考核最終篩選再次審核工程計劃利益協(xié)調完善工程計劃建立合同WBS.湖中湖旅游度假村開發(fā)前期準備籌劃階段基礎設施建設運營使用主體施工人員招募資金設計招標啟動協(xié)商宣傳資金預算政府撥款大眾融資企業(yè)投資資金匯集職能明確工作分解人員分配資金劃撥成立項目委員會成立項目執(zhí)行指揮部WBS.湖中湖旅游度假村開發(fā)前期準備籌劃階段基礎設施建設運營使用主體施工人員招募資金設計招標啟動協(xié)商宣傳方案確立完善設計宏觀設計專家研討設計院收集資料WBS.“飛龍洞天”巖洞開發(fā)前期準備資源籌劃基礎設施建設運營使用主體施工附近居民拆遷道路建設倉儲建設綠化建設WBS.湖中湖旅游度假村開發(fā)前期準備資源籌劃基礎設施建設運營使用主體施工島上居民拆遷道路建設倉儲建設綠化建設拆遷動員居民搬遷拆遷善后工作強制拆遷建設選址工程物資采購工程建設投入使用WBS.湖中湖旅游度假村開發(fā)前期準備資源籌劃基礎設施建設運營使用主體施工附近居民拆遷道路建設倉儲建設綠化建設道路規(guī)劃動工建設投入使用綠地規(guī)劃種植花木管理維護WBS.湖中湖旅游度假村開發(fā)前期準備資源籌劃基礎設施建設運營使用主體施工餐飲區(qū)后勤服務區(qū)休閑娛樂區(qū)俄國風味館垂釣美味館農家飯莊音樂休閑廣場游泳區(qū)沙灘排球場WBS歐美風情館.湖中湖旅游度假村開發(fā)前期準備資源籌劃基礎設施建設運營使用主體施工餐飲區(qū)后勤服務區(qū)休閑娛樂區(qū)購物超市農家院別墅區(qū)特色小商品市場WBS.湖中湖旅游度假村開發(fā)前期準備資源籌劃基礎設施建設運營使用主體施工試運營彌補漏洞正式運營WBS.湖中湖旅游度假村開發(fā)前期準備資源籌劃基礎設施建設運營使用主體施工試運營彌補漏洞正式運營發(fā)現(xiàn)問題分析問題解決問題WBS.“飛龍洞天”巖洞開發(fā)前期準備資源籌劃基礎設施建設運營使用主體施工試運營彌補漏洞財務測算前期宣傳意見征詢建立職能部門市場宣傳監(jiān)控管理WBS試運營彌補漏洞正式運營.活動編碼.任務名任務號子任務名子任務號說明前期準備1000項目的提出與確定1001確立項目主題和內容成立臨時委員會1002對項目初期階段進行運作、管理可行性研究1003邀請專家進行可行性分析項目的定位與確立1004劃定項目范圍，對項目正確定位項目申報與批準1005向國家有關部門申報，等待審批項目小組的正式成立1006審批下來后成立正式項目機構項目的深入探討與研發(fā)1007組織各方面進行深入研討資源籌劃2000宣傳2010項目宣傳人員招募2020項目相關人員招募資金2030資金籌集、到位設計2040宏觀方案確定招標2050細化工程招標協(xié)商2060最終確定合同啟動2070項目啟動.任務名任務號子任務名子任務號說明基礎設施建設3000附近居民拆遷3010項目涉及相關居民搬遷道路建設3020為工程施工做道路準備倉儲建設3030為工程施工做倉儲準備綠化建設3040優(yōu)化旅游環(huán)境主體施工4000餐飲區(qū)4010建設施工后勤服務區(qū)4020分區(qū)建設施工休閑娛樂區(qū)4030分區(qū)建設施工運營使用5000試運營5010預算投入產出彌補漏洞5020發(fā)現(xiàn)工程問題正式運營5030開始正式投入使用.子任務名子任務號二級子任務名二級子任務號說明宣傳2010社會宣傳2011向社會大眾宣傳企事業(yè)單位宣傳2012向潛在投資者宣傳電視宣傳2013利用媒體進行“地毯式”宣傳科研人員研討2014學術界宣傳人員招募2020招募通知2021海報、報紙、電視通知接受報名2022發(fā)放報名表初步選拔2023初步篩選報名表專業(yè)考核2024進一步考核最終篩選2025確定人選資金2030資金預算2031項目所需資金估算政府撥款2032國家地方政府撥款企業(yè)投資2033國有、民營企業(yè)投資大眾融資2034面向民眾融資資金匯集2035資金劃撥，核對，監(jiān)控.子任務名子任務號二級子任務名二級子任務號說明設計2040專家研討2041對項目總體方案研討設計院收集資料2042設計院采集各方資料宏觀設計2043提出草稿完善設計2044完善設計方案方案確立2045最終確立方案招標2050招標宣傳2051報紙、電視招標宣傳招標說明2052應答競標者各方的疑問競標2053組織競標、角出競標優(yōu)勝者政府審核2054政府對方案審核工程發(fā)包2055中標者承包協(xié)商2060再次審核工程計劃2061利益相關方進一步討論利益協(xié)調2062整體布局和統(tǒng)籌完善工程計劃2063修改完善計劃建立合同2064簽立合同啟動2070成立項目委員會2071對項目監(jiān)控資金劃撥2072所需資金劃撥成立項目執(zhí)行指揮部2073明確具體負責人工作分解2074大項目分成各個小項目人員分配2075人員相應調配職能明確2076明確人員職能范圍.子任務名子任務號二級子任務名二級子任務號說明附近居民拆遷3010拆遷動員3011深入基層,逐戶動員居民搬遷3012協(xié)助居民搬遷拆遷3013對涉及房屋拆遷強制拆遷3014對有些房屋強制拆遷善后工作3015妥善處理遺留問題道路建設3020道路規(guī)劃3021道路設計動工建設3022開工建設投入使用3023竣工使用倉儲建設3030建設選址3031地址選擇工程物資采購3032采購所需物資工程建設3033施工投入使用3034完工使用

綠化建設3040綠地規(guī)劃3041綠化面積等規(guī)劃種植花木3042綠化建設管理維護3043后期維護.子任務名子任務號二級子任務名二級子任務號說明餐飲區(qū)4010俄國風味館4011施工建設垂釣美食館4012施工建設歐美風情館4013施工建設農家飯莊4014施工建設后勤服務區(qū)4020別墅區(qū)4021建設施工農家院4022建設施工購物超市4023建設施工特色小商品市場4024建設施工休閑娛樂區(qū)4030沙灘排球4031施工建設游泳區(qū)4032施工建設音樂休閑廣場4033施工建設.子任務名子任務號二級子任務名二級子任務號說明試運營5010前期宣傳5011試運營前期宣傳意見征詢5012向顧客征詢意見財務測算5013對成本和收入測算彌補漏洞5020發(fā)現(xiàn)問題5021找出存在問題分析問題5022專家研討問題解決問題5023補好漏洞正式運營5030建立職能部門5031聘任總經理等市場宣傳5032廣告投入,經營宣傳監(jiān)控管理5033各方監(jiān)控公司運營.第三章項目進度管理項目進度時間排序表甘特圖項目可交付成果.項目進度時間排序表項目總活動順序表前期準備階段活動順序表資源籌劃階段活動順序表基礎設施建設階段活動順序表主體設施建設階段活動順序表運營使用階段活動順序表.項目總活動順序表.前期準備階段活動順序表.資源籌劃階段活動順序表.主體設施建設階段活動順序表.運營使用階段活動順序表

.甘特圖項目總時間甘特圖前期準備階段項目甘特圖資源籌劃階段項目甘特圖基礎設施建設階段項目甘特圖主體設施建設階段項目甘特圖運營使用階段項目甘特圖.項目總時間甘特圖.前期準備階段項目甘特圖.資源籌劃階段項目甘特圖

.資源籌劃階段項目甘特圖

.基礎設施建設階段項目甘特圖.主體設施建設階段項目甘特圖.運營使用階段項目甘特圖.第四章成本管理投資成本估算資金來源成本控制與預測成本風險控制成本投入與產出.投資成本估算“湖中湖旅游”項目區(qū)的開發(fā)是一系統(tǒng)工程，需要較大的資金投入。本項目可分兩期：近期（2006－－2010）開發(fā)主要是游路建設、基礎設施和后勤服務區(qū)、休閑娛樂區(qū)的建設。該項目近期投資9000萬元左右。其中基建部分5000萬元，湖中湖開發(fā)引水500萬元，娛樂休閑區(qū)3500萬元。中遠期（2010－－2011）開發(fā)主要是擴建游客服務中心和增加旅游休閑娛樂設施。該項目中遠期投資2500萬元。.各階段成本預算比例圖近期中遠期.任務名預算額子任務名子任務預算說明前期準備150項目的提出與確定10確立項目主題和內容成立臨時委員會15對項目初期階段進行運作、管理可行性研究30邀請專家進行可行性分析項目的定位與確立20劃定項目范圍，對項目正確定位項目申報與批準20向國家有關部門申報，等待審批項目小組的正式成立25審批下來后成立正式項目機構項目的深入探討與研發(fā)30組織各方面進行深入研討資源籌劃850宣傳800項目宣傳人員招募5項目相關人員招募資金2資金籌集、到位設計20宏觀方案確定招標15細化工程招標協(xié)商5最終確定合同啟動3項目啟動成本預算一覽表（一）.任務名預算額子任務名子任務預算額說明基礎設施建設1500附近居民拆遷500項目涉及相關居民搬遷道路建設350為工程施工做道路準備倉儲建設250為工程施工做倉儲準備綠化建設400優(yōu)化旅游環(huán)境主體施工6500餐飲區(qū)3500建設施工后勤服務區(qū)2000分區(qū)建設施工休閑娛樂區(qū)1000分區(qū)建設施工運營使用450試運營100預算投入產出彌補漏洞200發(fā)現(xiàn)工程問題正式運營150開始正式投入使用成本預算一覽表（二）.0100020003000400050006000資金來源說明政府撥款私營企業(yè)投資民間集資.資金來源說明項目資金有四種來源：政府、金融機構、私營組織和群眾。融資的方式有三種：（1）直接經濟支持，如提供貸款和拔款。（2）間接財政“實物幫助”即不向開發(fā)商提供資金，而是以提供貨物和服務的方式來降低工程的成本，如政府提供免費或低價土地及配套的基礎設施，如修公路、完善供水、供電和通訊設施。（３）發(fā)行社會公眾股。.資金來源說明項目的融資有三個途徑：（1）私營組織（機構）私營機構的資金籌集主要有以下幾種方式：商業(yè)抵押、募集風險資本投資和發(fā)行股票。（2）政府機構中央政府以各種類型的直接財政援助支持旅游開發(fā)，支持旅游業(yè)的發(fā)展。國家和省旅游發(fā)展基金的撥定。（３）社會公眾以參股形式提供資金。.成本控制與預測前期準備階段：本期成本預算150萬，總體波動范圍不大，對成本支出有較大把握控制。資源籌劃階段：本期成本預計850萬，由于不確定事件發(fā)生可能性較小，主觀控制性較強，所以本期支出也由于較大把握的控制。基礎設施建設階段：本期資金投入大約為5000萬，資金投入較大，且涉及的方方面面較多，是主體施工的前期基礎階段，應該對資金的投入和支出重點控制。.成本控制與預測主體施工階段：本期是工程的主體施工階段，資金使用達到整個工程支出的一半多，各個區(qū)的負責人一定要嚴格控制資金流量，爭取將資金控制在6500萬之內。運營使用階段：該階段中漏洞的彌補對資金使用的不確定性比較大，但是試運營和運營期間支出主要是宣傳廣告費用，可以較精確的估計，總體應盡量控制在850萬左右。.成本風險控制風險來源：社會企業(yè)、公司資助金額籌資具有較大的不確定性，國家和地方政府資金能否及時足量到位也是風險產生的一個來源。另外向民間融資的部分也具有較大不確定性。風險控制措施：周密設計項目計劃，當?shù)卣梢栽O立專門責任人確保政府資金的及時到位，同時加大公關力度，爭取盡可能向更多的企業(yè)和民眾籌集資金。.成本投入與產出本項目預計投資1.2億元人民幣，期望產出值為近期每年約4000萬元人民幣。間接效益為能夠大大提高賓縣在全國的知名度，推進整個賓縣旅游事業(yè)的發(fā)展，增加當?shù)鼐用竦慕洕杖牒图訌妼Ξ數(shù)厣鷳B(tài)環(huán)境的保護，從而實現(xiàn)旅游業(yè)帶動地方經濟的可持續(xù)發(fā)展。.第五章:項目質量管理質量標準評定質量評估對象質量管理重點質量管理各部分之間關系項目質量成本進度關系.質量標準評定質量是反映實體滿足明確的隱含的需要的能力的總和，它的高低并不取決于“實體”的各種能力特性是否都是最好的，只要“實體”的能力和特性總合能夠滿足用戶的需求即可。本項目是一次主要載體為“湖中湖旅游度假村”的旅游開發(fā)項目，其中包括基礎設施建設、餐飲區(qū)建設、娛樂設施建設等活動?！皩嶓w”在這里具體指本次旅游開發(fā)項目從籌備到收尾的整個活動組織過程；其明確的特征具體指由賓縣政府對項目籌備、準備及工程施工、運營使用等各方面的要求與目標；隱含的特性則指通過此次項目建設，推進整個哈爾濱旅游事業(yè)的發(fā)展，增加當?shù)鼐用竦慕洕杖牒图訌妼Ξ數(shù)厣鷳B(tài)環(huán)境的保護，從而實現(xiàn)旅游業(yè)帶動地方經濟的可持續(xù)發(fā)展。.質量評估對象評估對象為前期準備、資源籌劃、基礎設施建設、主體施工、運營使用各個階段具體任務的完成和可交付的成果。評估工作由具體部門實施項目質量評估作為項目成員努力程度重要標準.質量管理重點總體：公關質量、對外宣傳質量、資金到位情況、工程質量前期準備階段：項目范圍確定與項目定位、可行性研究、項目申報與批準資源籌劃階段：宣傳到位、人員招募培訓順利進行、資金按時到位、招標保質保量基礎設施建設階段：居民拆遷、道路建設、倉儲建設、綠化建設主體施工階段：餐飲區(qū)、后勤服務、休閑娛樂三個區(qū)的建設運營使用階段：試運營、正式運營.項目質量、成本、進度關系成本費用最低質量最高質量最適當經濟的最佳項目合理工期最短工期工期.質量成本關系圖.質量管理組織機構實施高層管理者中層管理者基層管理者項目總經理各子項目經理各項目工作人員質量方針、目標和職責質量標準、改進質量計劃、控制、保障決策執(zhí)行.第六章項目風險管理項目風險識別項目風險分析項目風險應對措施項目風險控制.項目風險識別識別項目開發(fā)各階段存在的潛在風險識別引起風險的主要因素識別風險可能引起的后果風險識別為風險管理中非常重要的環(huán)節(jié)，只有正確地識別風險才進行風險分析，采取風險應對措施、全面進行分險控制！.項目風險分析項目開發(fā)失敗前期準備資源籌劃基礎設施建設主體施工運營使用.啟動資金不足項目開發(fā)失敗前期準備資源籌劃基礎設施建設主體施工運營管理財務風險行政手續(xù)風險社會支持風險人力資源風險組織風險準備階段沒有正式的財務機構，不能進行有效的財務管理措施缺少手續(xù)或手續(xù)辦理不順可行性研究報告不全面政策支持力度不夠企業(yè)、群眾支持不夠融資機構支持不夠項目委員會組成意見不一致干系人利益之間的矛盾顧問專家聘請不順準備階段人手不夠.資金籌措不夠項目開發(fā)失敗前期準備資源籌劃基礎設施建設主體施工運營管理財務風險宣傳公關風險社會支持風險人力資源風險設計風險三方投資人對權益分配不滿宣傳力度不夠公關工作不力導致各方利害人溝通不夠，與媒體關系僵硬政策支持力度不夠周圍群眾支持不夠旅游同行經驗支持不夠設計方案不能使各方利害人滿意設計方案不能及時完成人員工作積極性不夠，不滿意薪酬資源籌劃階段人手不夠融資機構借貸擔保設計院的選擇意見不一.資金不能及時到位項目開發(fā)失敗前期準備資源籌劃基礎設施建設主體施工運營管理財務風險后勤供給風險社會支持風險人力資源風險工程建設風險工程預算超支工程物資不能及時供給到位物流倉儲出現(xiàn)問題各工程隊重視程度不夠群眾不配合搬遷工作政府有關部門對搬遷存在異議出現(xiàn)施工人身傷亡事故人員工作積極性不夠，不滿意薪酬人員效率不高資金使用不當，存在浪費出現(xiàn)影響工程進度天氣出現(xiàn)施工質量問題.資金不能及時到位項目開發(fā)失敗前期準備資源籌劃基礎設施建設主體施工運營管理財務風險后勤供給風險社會支持風險人力資源風險工程施工風險工程預算超支工程物資不能及時供給到位物流倉儲出現(xiàn)問題招標建筑承包商不夠旅游同行經驗支持不夠娛樂休閑區(qū)問題人員工作積極性不夠，不滿意薪酬人員效率不高資金使用不當，存在浪費后勤服務區(qū)問題餐飲區(qū)問題食品質量問題服務人員態(tài)度服務考慮不周娛樂設施引進困難.項目開發(fā)失敗前期準備資源籌劃基礎設施建設主體施工運營管理配套設施不能跟上經營管理風險宣傳公關風險社會支持風險人力資源風險干系人在經營管理中的沖突宣傳力度不夠公關工作不力導致各方利害人溝通不夠，與媒體關系僵硬政策支持力度不夠旅游同行經驗支持不夠優(yōu)秀的旅游管理人員稀缺導游招聘培訓質量不過關經營管理經驗不夠客源不足.項目風險應對措施——前期準備階段風險類識別風險細分識別應對措施財務風險啟動資金不足發(fā)起人政府財政加大投入，以后由各投資人共同承擔此階段無正式財務機構，不能進行有效的財管理由發(fā)起人聯(lián)同個關系人成立臨時的財務部，定期向臨時委員會匯報資金使用情況行政手續(xù)風險缺少手續(xù)或辦理不順加大攻關力度，并向政府申請“綠燈”手續(xù)辦理可行性研究報告不全面根據有關方反饋意見，補充有關可行性分析社會支持風險政策支持力度不夠加強與政府溝通，爭取最大的政策支持企業(yè)、群眾支持不夠加大公關力度，做好企業(yè)和群眾工作融資機構支持不夠向銀行等融資機構出具更加具有吸引力的投資回報分析組織風險項目委員會組成意見不一致各方協(xié)調并根據重要性原則實行名額配比制干系人利益之間的矛盾由委員會做好做好協(xié)調工作，裁決人力資源風險顧問專家聘請不順提高報酬，充分尊重專家意見準備階段人手不夠向社會征聘志愿者和聘請有關人員.項目風險應對措施——資源籌劃階段風險類識別風險細分識別應對措施人力資源風險資源籌劃階段人手不夠增加志愿者的招聘數(shù)人員工作積極性不夠，不滿意薪酬加強激勵措施，定期對工作人員進行績效檢查宣傳公關風險宣傳力度不夠增加電視廣告和戶外廣告的投放量公關工作不力導致各方利害人溝通不夠，與媒體關系僵硬向社會選拔形象代言人同時定期召開干系人碰頭會，改善同媒體的關系，盡量提供有關資料財務風險資金籌措不夠利用政府的關系，向銀行進行風險信貸融資機構借貸擔保尋找可靠有實力的信貸擔保，可由政府出面三方投資人對權益分配不滿加強三方交流，本著總利益一致原則有效協(xié)調社會支持風險政策支持力度不夠積極與政府溝通爭取更多的政策支持周圍群眾支持不夠由項目委員會派出工作組做好群眾的思想工作旅游同行支持不夠可以考慮以運營階段合作為條件向同行取經設計風險設計方案不能使各