壓力管道安裝質(zhì)量控制系統(tǒng)控制點(diǎn)一覽表4-1材料、零部件質(zhì)量控制系統(tǒng)控制點(diǎn)一覽表控制系統(tǒng)控制環(huán)節(jié)控制點(diǎn)名稱控制 內(nèi) 容責(zé)任分工工作見證控制點(diǎn)分類材料、零部件質(zhì)量控制系統(tǒng)采購控制供方評審對分供方進(jìn)行評價、選擇、重新評價；實(shí)施質(zhì)量控制的方式和內(nèi)容；評價報(bào)告；分供方名錄。材料責(zé)任師組織，相關(guān)責(zé)任人員參加評價報(bào)告、分供方名錄見證點(diǎn)采購計(jì)劃根據(jù)圖紙編制核對供料計(jì)劃或采購計(jì)劃質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)符合規(guī)定，工藝員編制項(xiàng)目質(zhì)量師審核，項(xiàng)目經(jīng)理批準(zhǔn)。采購計(jì)劃見證點(diǎn)采購實(shí)施按分供方名錄選擇質(zhì)量信譽(yù)高的單位米購：到貨登記，管件應(yīng)有TS標(biāo)識。采購員辦理,檢驗(yàn)責(zé)任人員確認(rèn)。到貨通知單審核點(diǎn)驗(yàn)收（復(fù)驗(yàn)）控 制辦理交驗(yàn)單交檢材料的質(zhì)量證明書、材質(zhì)、規(guī)格、供貨狀態(tài)、驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)、實(shí)物標(biāo)識、TS標(biāo)識等。材料責(zé)任人員填寫后交材料質(zhì)檢責(zé)任人員物資交驗(yàn)單見證點(diǎn)質(zhì)量證明文件審查材質(zhì)證、合格證、證件審核、證件編號質(zhì)檢責(zé)任人員確認(rèn)材料質(zhì)控人員審核質(zhì)量證明文件、印章審核點(diǎn)外觀、尺寸檢查外觀質(zhì)量檢查：幾何尺寸、十檢查；數(shù)量清點(diǎn)質(zhì)檢責(zé)任人員檢查保管員清點(diǎn)閥門、管件驗(yàn)收記錄見證點(diǎn)材料復(fù)驗(yàn)、補(bǔ)驗(yàn)圖紙、標(biāo)準(zhǔn)及建設(shè)單位要求的復(fù)驗(yàn)、補(bǔ)驗(yàn)項(xiàng)目；檢驗(yàn)項(xiàng)目的合格判別材料責(zé)任人員委托；檢驗(yàn)、無損檢測理化責(zé)任人員判別檢驗(yàn)、檢驗(yàn)委托單及報(bào)告審核點(diǎn)驗(yàn)收入庫、標(biāo)記經(jīng)檢驗(yàn)全部合格的材料辦入庫手續(xù)，發(fā)材料標(biāo)記號、不合格者不得投入使用。材料責(zé)任人員入庫質(zhì)檢責(zé)任人員確認(rèn)入庫料單、印章標(biāo)記號、材質(zhì)證登臺帳停止點(diǎn)

材料標(biāo)識材料標(biāo)識（可追溯性標(biāo)識）標(biāo)識的編制、標(biāo)識方法、位置和標(biāo)識移植等。材料責(zé)任人員實(shí)施質(zhì)檢責(zé)任人員確認(rèn)標(biāo)識標(biāo)記、相關(guān)記錄。見證點(diǎn)本系統(tǒng)控制環(huán)節(jié)：6個：控制點(diǎn)：18個：其中見證點(diǎn)：11個；審核點(diǎn)6個；停止點(diǎn)：1個。 材料共2頁第1頁4-1材料、零部件質(zhì)量控制系統(tǒng)控制點(diǎn)一覽表本系統(tǒng)控制環(huán)節(jié)：6個：控制點(diǎn)：18個其中：見證點(diǎn)；11個：審核點(diǎn)6個；停止點(diǎn)1個。 材料共2頁第2頁控制系統(tǒng)控制環(huán)節(jié)控制點(diǎn)名稱控制內(nèi)容責(zé)任分工工作見證控制點(diǎn)分類材料、零部件質(zhì)量控制系統(tǒng)存放與保管合格品按規(guī)定存 放貯存場地的要求、分區(qū)堆放、或分批次（材料爐批等材料責(zé)任人員處置料簽、明細(xì)賬見證點(diǎn)不合格品隔離隔離存放、標(biāo)識：信息反饋、處理材料責(zé)任人員、保管員實(shí)施、質(zhì)檢責(zé)任人員確認(rèn)材料質(zhì)控責(zé)任人員監(jiān)督不合格物資記錄見證點(diǎn)標(biāo)記、標(biāo)識鋼印、標(biāo)牌、書與材料責(zé)任人員辦理實(shí)物標(biāo)識、標(biāo)記審核點(diǎn)領(lǐng)用和使用領(lǐng)料及料單簽發(fā)質(zhì)量證明文件、牌號、規(guī)格、材料爐\批號檢驗(yàn)結(jié)果的確認(rèn)材料責(zé)任人員辦理出庫料單、印章見證點(diǎn)標(biāo)記移植與原標(biāo)記一致保管員辦理、質(zhì)檢責(zé)任人員確認(rèn)標(biāo)記移植號審核點(diǎn)領(lǐng)用和使用材料領(lǐng)用、切割下料、成型、加工前材料標(biāo)識的移植及確認(rèn)，余料、廢料的處理材料責(zé)任人員、工藝責(zé)任人員辦理，質(zhì)檢責(zé)任人員確認(rèn)領(lǐng)料單見證點(diǎn)材料代用代用建議原計(jì)劃及代用材料名稱、材質(zhì)、規(guī)格、型號、標(biāo)準(zhǔn)工藝責(zé)任人員提出材料代用申請單見證點(diǎn)

代用初審代用建議的可行性、經(jīng)濟(jì)合理性材料質(zhì)控責(zé)任人員工藝質(zhì)控責(zé)任人員材料代用申請單見證點(diǎn)代用審批設(shè)計(jì)人員審批、簽署原設(shè)計(jì)單位設(shè)計(jì)人員代用申請單審核點(diǎn)4-2作業(yè)（工藝）質(zhì)量控制系統(tǒng)控制點(diǎn)一覽表控制系統(tǒng)00容內(nèi)制控工分任責(zé)證見作工作業(yè)工藝質(zhì)量控制系統(tǒng)具文件的基本要求比扌審編*n0藝加工參或員師人證任保責(zé)量應(yīng)質(zhì)相文藝工用通件點(diǎn)核審件文藝工用專比扌審編HL0質(zhì)加目參項(xiàng)員或人門任批部責(zé)審術(shù)應(yīng)師技相任文藝工用專件審重ffo-工箋期術(shù)工法交方全工安施、、茄準(zhǔn)要標(biāo)制工控施點(diǎn)技錄工記施應(yīng)點(diǎn)證見工藝紀(jì)律檢查項(xiàng)織加錄藝記工查點(diǎn)證見序工查檢檢T?'鍵實(shí)、、工項(xiàng)織耐點(diǎn)核審容內(nèi)目項(xiàng)查檢檢T?'鍵實(shí)、、工項(xiàng)織耐點(diǎn)證見裝模計(jì)設(shè)裝工二尸.0點(diǎn)證見

工裝制作制作、外委加工監(jiān)督、運(yùn)輸包裝。設(shè)備責(zé)任人員加工圖、委托見證點(diǎn)工裝驗(yàn)收施工標(biāo)準(zhǔn)、施工方法、技術(shù)要點(diǎn)、重點(diǎn)控制要求、安全交底、工期、工序。檢驗(yàn)、設(shè)備責(zé)任人員加工件、制作件審核點(diǎn)保管、檢驗(yàn)、維修保管條件、檢驗(yàn)方法、標(biāo)準(zhǔn)、維修時間、合格標(biāo)準(zhǔn)設(shè)備責(zé)任人員實(shí)施，檢驗(yàn)責(zé)任人員確認(rèn)見證點(diǎn)本系統(tǒng)控制環(huán)節(jié)：4個：控制點(diǎn)：19個：其中見證點(diǎn)13個：審核點(diǎn)6個：停止點(diǎn)：0個 工藝共2頁第1頁4-2作業(yè)（工藝）質(zhì)量控制系統(tǒng)控制點(diǎn)一覽表本系統(tǒng)控制環(huán)節(jié)：4個：控制點(diǎn)：19個：其中見證點(diǎn)13個：審核點(diǎn)6個：停止點(diǎn)：0個 工藝共2頁第2頁控制系統(tǒng)控制環(huán)節(jié)控制點(diǎn)名稱控 制 內(nèi) 容責(zé) 任 分 工工作見證控制點(diǎn)類別作業(yè)工藝質(zhì)量控制系統(tǒng)工藝實(shí)施標(biāo)記、編號材料標(biāo)記，呂段編號，書與、掛牌、鋼印。施工人員實(shí)施，工藝責(zé)任人員監(jiān)督，質(zhì)檢責(zé)任人員確認(rèn)。實(shí)物標(biāo)記、編號，預(yù)制管段驗(yàn)收記錄見證點(diǎn)劃線下料各部尺寸符合圖紙要求。施工人員實(shí)施，工藝責(zé)任人員確認(rèn)。預(yù)制管段驗(yàn)收記錄見證點(diǎn)預(yù)制組對錯邊量、直線度、平直度、焊接、方向。施工人員實(shí)施，工藝責(zé)任人員監(jiān)督，質(zhì)檢責(zé)任人員確認(rèn)。預(yù)制管段驗(yàn)收記錄見證點(diǎn)預(yù)制驗(yàn)收標(biāo)識、清潔度、尺寸、法蘭密封面、封口、除銹、防腐、堆放、保護(hù)。施工人員實(shí)施，工藝責(zé)任人員監(jiān)督，質(zhì)檢責(zé)任人員確認(rèn)。預(yù)制件驗(yàn)收記錄審核點(diǎn)現(xiàn)場安裝控制材料控制、管道加工、焊接、管道安裝（閥門、補(bǔ)償器、支吊架、靜電接地等）外觀檢驗(yàn)、無損檢測、壓力檢驗(yàn)、吹掃清洗、防腐絕熱、交接驗(yàn)收等工序的質(zhì)量控制。施工人員實(shí)施，工藝責(zé)任人員監(jiān)督，質(zhì)檢責(zé)任人員確認(rèn)。管道安裝記錄管架安裝記錄安全附件安裝等施工記錄見證點(diǎn)見證點(diǎn)除銹防腐控制隱蔽工程前確認(rèn)隱蔽工程實(shí)施除銹質(zhì)量、防腐材料、養(yǎng)護(hù)方法、施工完溫度。對以前工序的正確性確認(rèn)，見證資料齊全。對以前工序的正確性確認(rèn)，見證資料齊全。按質(zhì)量檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)檢驗(yàn)合格，經(jīng)相關(guān)方簽字確認(rèn)。表示規(guī)格統(tǒng)一，文字符號清楚，圖文整施工記錄整理潔，數(shù)據(jù)準(zhǔn)確、齊全，簽字手續(xù)完備，無漏項(xiàng)。各項(xiàng)數(shù)據(jù)有可追溯性。施工人員實(shí)施，質(zhì)檢責(zé)任人檢查。工藝、質(zhì)檢責(zé)任人員參加，用戶確認(rèn)。除銹防腐控制隱蔽工程前確認(rèn)隱蔽工程實(shí)施除銹質(zhì)量、防腐材料、養(yǎng)護(hù)方法、施工完溫度。對以前工序的正確性確認(rèn)，見證資料齊全。對以前工序的正確性確認(rèn)，見證資料齊全。按質(zhì)量檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)檢驗(yàn)合格，經(jīng)相關(guān)方簽字確認(rèn)。表示規(guī)格統(tǒng)一，文字符號清楚，圖文整施工記錄整理潔，數(shù)據(jù)準(zhǔn)確、齊全，簽字手續(xù)完備，無漏項(xiàng)。各項(xiàng)數(shù)據(jù)有可追溯性。施工人員實(shí)施，質(zhì)檢責(zé)任人檢查。工藝、質(zhì)檢責(zé)任人員參加，用戶確認(rèn)。工藝、質(zhì)檢責(zé)任人員參加，用戶確認(rèn)。工藝責(zé)任人員整理、匯總，質(zhì)檢責(zé)任人員確認(rèn)。工藝責(zé)任師審核,項(xiàng)目質(zhì)量保證是批準(zhǔn)。防腐施工記錄以前工序施工記錄隱蔽工程檢查記錄匯總資料、資料移交清單等。審核點(diǎn)見證點(diǎn)見證點(diǎn)4-3焊接質(zhì)量控制系統(tǒng)控制點(diǎn)一覽表控制系統(tǒng)控制環(huán)節(jié)控制點(diǎn)名稱控 制 內(nèi) 容責(zé)任分工工作見證控制點(diǎn)類別焊接控制系統(tǒng)設(shè)備設(shè)備保養(yǎng)應(yīng)完好執(zhí)行操作規(guī)程，定期維修保養(yǎng)，設(shè)備完好率保證100%。設(shè)備責(zé)任人員維修保養(yǎng)記錄審核占八、、電流、電壓表定檢電流表、電壓表定期校驗(yàn)。計(jì)量責(zé)任人員檢定合格證見證占八、、焊接人員管理焊 工 培 訓(xùn)理論培訓(xùn)、操作技能培訓(xùn)。焊接責(zé)任人員考試成績見證占八、、理 論 考 試按焊工考試規(guī)則考試。焊接責(zé)任人員考試記錄見證占八、、操 作 考 試按焊工考試規(guī)則考試。焊接責(zé)任人員考試記錄見證占八、、資 格 評 定合格項(xiàng)目、有效期、資格認(rèn)定。技術(shù)監(jiān)督部門焊工合格證審核占八、、資格證、鋼印焊工合格項(xiàng)目、有效期、資格確認(rèn)。焊接責(zé)任人員由質(zhì)檢管理見證占八、、焊工檔案及考核記錄分人建檔，合格項(xiàng)目、有效期、施工焊接業(yè)績、一次合格率等。焊接責(zé)任人員由資料室管理見證占八、、焊焊材一、二級庫區(qū)域標(biāo)識、焊材掛牌標(biāo)識、檢驗(yàn)檢驗(yàn)狀態(tài)標(biāo)識，上架距墻、地的距離均大于300毫米。質(zhì)量證明書有可追溯性。焊接責(zé)任人員、材料責(zé)任人員、焊材保管員合格證、記錄見證占八、、接庫房環(huán)境、溫濕度控制設(shè)溫、濕度計(jì)，室內(nèi)溫度不大于5°C；相對濕度不大于60%。焊材保管員焊材保管記錄審核占八、、材烘干、保溫烘干前檢查外觀質(zhì)量，按規(guī)定的烘干溫度、恒溫時間、存放溫度進(jìn)行焊材保管員焊材烘干記錄見證占八、、料焊 材 發(fā)放發(fā)放前核對牌號、規(guī)格，做好發(fā)放記錄，發(fā)放須放入保溫筒。焊材保管員焊材發(fā)放回收記錄見證占八、、焊焊接工藝評定任務(wù)書參加評定的人員、評定用鋼材、焊材、焊接設(shè)備、施焊環(huán)境符合規(guī)定。焊接責(zé)任人員焊接評定任務(wù)書見證占八、、本控制系統(tǒng)控制環(huán)節(jié)：6個；控制點(diǎn)：26個；其中見證點(diǎn)：20個；審核點(diǎn)6個：停止點(diǎn)：0個焊接共2頁第1頁4-3焊接系統(tǒng)質(zhì)量控制點(diǎn)一覽表控制系統(tǒng)控制環(huán)節(jié)控制點(diǎn)名稱控 制 內(nèi) 容責(zé) 任 分 工工作見證控制點(diǎn)類別焊接控制系統(tǒng)接工藝評焊接裂紋檢驗(yàn)焊接裂紋檢驗(yàn)、接頭力學(xué)性能檢驗(yàn)、接頭腐蝕檢驗(yàn)等、圖紙、用戶要求的檢驗(yàn)，檢驗(yàn)試樣、檢驗(yàn)規(guī)范。焊接責(zé)任人員指導(dǎo)，焊接檢驗(yàn)基地焊工實(shí)施，焊接責(zé)任工程師審核。焊接性檢驗(yàn)試樣焊接性檢驗(yàn)記錄；見證占八、、

定報(bào)告焊接性試報(bào)告裂紋形態(tài)、裂紋長度、力學(xué)性能、腐蝕速率及相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)要求的其他項(xiàng)目。由相應(yīng)資格證人員操作，處理，理化責(zé)任工程師審核。焊接性檢驗(yàn)報(bào)告；見證占八、、評定性說明書編 制焊接方法、材料焊材規(guī)格、材質(zhì)型號、試板尺寸、坡口形狀、焊接位置、接頭形勢簡圖、焊接工藝規(guī)范、焊接順序、要求的檢驗(yàn)項(xiàng)目。焊接責(zé)任人員編制，焊接責(zé)任工程師審核。焊接工藝說明書見證占八、、焊評試板焊接按焊接工乙評定說明書要求操作。熟練焊工實(shí)施，焊接質(zhì)控責(zé)任人員指導(dǎo)。施焊記錄見證占八、、焊接工藝評定報(bào) 告無損檢測報(bào)告、理化檢驗(yàn)報(bào)告、母材、焊材型號、規(guī)格、材質(zhì)、焊接位置、預(yù)熱溫度、工藝參數(shù)、操作技術(shù)要求。評定試樣保存。焊接責(zé)任人員編制，焊接責(zé)任工程師批準(zhǔn)。焊接工藝評定報(bào)告審核占八、、焊接過程控制焊接工藝卡適用范圍；焊接方法及程序；焊接工藝參數(shù)檢驗(yàn)項(xiàng)目及質(zhì)量要求；焊材。焊接責(zé)任人員編制，焊接責(zé)任工程師審核。焊接工藝文件見證占八、、焊接技術(shù)交底焊接方法、施焊要領(lǐng)。焊接責(zé)任人員交底。技術(shù)交底記錄見證占八、、產(chǎn)品焊接焊工資格、工藝紀(jì)律執(zhí)行；焊工鋼印、焊接記錄。焊接責(zé)任人員，檢驗(yàn)責(zé)任人員監(jiān)督檢查施焊記錄見證占八、、夕卜觀檢驗(yàn)焊縫形狀、尺寸、焊縫表面質(zhì)量。檢驗(yàn)責(zé)任人員檢查焊接檢驗(yàn)記錄見證占八、、無損檢驗(yàn)檢驗(yàn)方法及比例：檢驗(yàn)部位；合格標(biāo)準(zhǔn)。焊接責(zé)任人員委托，檢驗(yàn)責(zé)任人員指定焊口，無損檢測人員實(shí)施。委托單；無損檢測報(bào)告審核占八、、焊縫返修一、二次返修工 藝缺陷原因分析：清除方法；焊縫返修工藝。焊接責(zé)任人編制，焊接責(zé)任師審核焊工實(shí)施返修工藝見證占八、、三次返修工藝非合金鋼管道：缺陷原因分析：清除方法；工藝措施工藝措施。焊接責(zé)任人編制，項(xiàng)目責(zé)任師批準(zhǔn)，焊工實(shí)施。返修工藝審核占八、、返 修嚴(yán)格執(zhí)行返修工藝要求。焊工實(shí)施，檢驗(yàn)責(zé)任人員監(jiān)督檢查，焊接責(zé)任人員指導(dǎo)。焊縫返修記錄見證占八、、

本控制系統(tǒng)控制環(huán)節(jié)：6個；控制點(diǎn)：26個；其中檢查點(diǎn)：20個；審核點(diǎn)6個：停止點(diǎn)：0個 焊接共2頁第2頁4—4 熱處理系統(tǒng)質(zhì)量控制點(diǎn)一覽表本系統(tǒng)控制環(huán)節(jié)：4個；控制點(diǎn)：17個；其中見證點(diǎn)：13個;審核點(diǎn)：4個;停止點(diǎn)0個 熱處理共1頁控制系統(tǒng)控制環(huán)節(jié)控制點(diǎn)名稱控制內(nèi)容責(zé)任分工工作見證控制點(diǎn)類別熱人員管理人員培訓(xùn)考核經(jīng)培訓(xùn)考試合格，持證上崗。熱處理責(zé)任師操作證見證占八、、設(shè)備材料熱處理設(shè)備完好加熱設(shè)備完好，專管率100%，完好率100%熱處理責(zé)任人員設(shè)備維修計(jì)劃，設(shè)備臺帳。見證占八、、處管理測溫系統(tǒng)調(diào)試檢定調(diào)試正常，儀表定期檢定。熱處理責(zé)任人員檢定合格證。見證占八、、熱處理材料合格證、滿足使用要求。熱處理責(zé)任人員合格證見證占八、、理工藝熱處理試驗(yàn)方案方法、條件、溫度一時間、操作及技術(shù)要求。技術(shù)人員編制方案，熱處理責(zé)任師審核檢驗(yàn)方案見證占八、、、*J? >萬案管理熱處理試驗(yàn)報(bào)告溫度、時間數(shù)據(jù)、理化檢驗(yàn)結(jié)果。班組長實(shí)施記錄，熱處理責(zé)任師審核。熱處理報(bào)告見證占八、、審圖確定熱處理要求方法、技術(shù)要求、部材質(zhì)、規(guī)格等。技術(shù)人員申圖，熱處理責(zé)任師確認(rèn)。審圖記錄見證占八、、系熱處理工藝編制、審核熱處理前要求、熱處理方法、設(shè)備、溫度、時間、熱電偶布置、技術(shù)要求、工藝說明等。技術(shù)人員編制，熱處理責(zé)任師申核。熱處理工藝卡審核占八、、統(tǒng)技術(shù)交底操作要領(lǐng)、步驟、措施熱處理責(zé)任人員，向班組交底。技術(shù)父底記錄見證占八、、實(shí)理熱處理前條件確認(rèn)處無損檢測合格，所有檢查項(xiàng)目均已完成。管理者代表組織，工藝、熱處理責(zé)任師參加，質(zhì)檢責(zé)任人員確認(rèn)。無損檢測報(bào)告；檢杳、檢驗(yàn)記錄審核占八、、

熱處理操作符合工藝卡要求，有試板要求時，同條件熱處理。班組長實(shí)施，質(zhì)檢責(zé)任人檢查熱處理操作記錄見證占八、、升溫、恒溫、降溫控制升溫速度，恒溫速度與時間降溫速度嚴(yán)格按工藝文件執(zhí)行。班組長實(shí)施，質(zhì)檢責(zé)任人檢查熱處理操作記錄見證占八、、時間一溫度曲線評定正確性、準(zhǔn)確性審杳，是否滿足工藝要求。技術(shù)員初評，熱處理責(zé)任師申核。時間一溫度曲線審核占八、、硬度檢驗(yàn)取點(diǎn)部位、數(shù)量、壓痕尺寸。檢驗(yàn)人員實(shí)施，理化責(zé)任師審核。硬度檢驗(yàn)記錄見證占八、、硬度檢驗(yàn)報(bào)告取點(diǎn)部位、數(shù)量、硬度值。檢驗(yàn)人員實(shí)施，理化責(zé)任師審核。見證占八、、熱處理報(bào)告時間一溫度曲線、熱處理操作記錄，試板檢、檢驗(yàn)報(bào)告，硬度檢測報(bào)告的正確性核查，填寫規(guī)范。技術(shù)人員核查填與，熱處理責(zé)任師審核。熱處理報(bào)告審核占八、、熱處理資料、整理匯總工藝卡、操作記錄、時間一溫度曲線圖報(bào)告。技術(shù)人員整理，熱處理責(zé)任師申核。資料、報(bào)告見證占八、、

4-5無損檢測系統(tǒng)質(zhì)量控制點(diǎn)一覽表本系統(tǒng)控制環(huán)節(jié)：5個；控制點(diǎn)：15個；其中見證點(diǎn)：11個;審核點(diǎn)：4個;；停止點(diǎn)0個 無損檢測共1頁第1頁控制系統(tǒng)控制環(huán)節(jié)控制點(diǎn)名稱控 制 內(nèi) 容責(zé) 任 分 工工 作 見 證控制點(diǎn)類別無人管員理資格證及數(shù)量人員培訓(xùn)、考核、資格證書、有效期。無損檢測責(zé)任師。資格證。見證占八、、人員資格檔案持證項(xiàng)目管理、人員職責(zé)、權(quán)限等。無損檢測責(zé)任師。無損檢測人員臺帳。見證占八、、損檢設(shè)測備設(shè)備、儀器校驗(yàn)設(shè)備定期維護(hù)保養(yǎng)，儀表定期檢定。設(shè)備、計(jì)量責(zé)任師。設(shè)備維修計(jì)劃、檢定合格證。審核占八、、器材材料、試劑確認(rèn)材料、試劑符合相應(yīng)標(biāo)準(zhǔn)，滿足使用要求。無損檢測責(zé)任人員確認(rèn)。材料合格證。見證占八、、檢檢工管測藝?yán)頇z測工藝編制無損檢測通用工藝、專用工藝基本要求，檢測方法、依據(jù)的安全技術(shù)規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)等。II級或II級以上人員編制。無損檢測工藝卡或無損檢測作業(yè)工藝文件等。見證占八、、測檢測工藝審核檢測關(guān)鍵項(xiàng)目控制。無損檢測責(zé)任師審核。無損檢測工藝卡或無損檢測作業(yè)工藝文件。審核占八、、\檢控授權(quán)委托單委托內(nèi)容是否完整，檢驗(yàn)方法、比例是否得當(dāng)。檢驗(yàn)責(zé)任人委托，檢測組長接受。委托單。見證占八、、\則焊縫表面質(zhì)量復(fù)驗(yàn)焊縫表面尺寸、形狀、質(zhì)量。檢測組長。焊縫外觀質(zhì)量檢查記錄。見證占八、、系j過（RT、UT、MT、PT）檢驗(yàn)操作檢驗(yàn)方法、數(shù)量、比例、符合規(guī)定，操作按程序要求進(jìn)行；檢驗(yàn)靈敏度能否滿足技術(shù)要求。有資格的無損檢測人員實(shí)施，檢測組長監(jiān)督。無損檢測原始記錄。審核占八、、統(tǒng)呈制暗室條件控制顯影頁溫度、顯、定影液老化程度；操作程序。II級資格人員操作。暗室處理原始記錄。見證占八、、

結(jié)果評審、記錄評定程序、不合格部位的檢測、擴(kuò)探比例。II級或II級以上人員。無損檢測原始記錄。見證占八、、復(fù)評評定標(biāo)準(zhǔn)、評定技術(shù)、評定結(jié)論。II級或II級以上人員。底片評定原始記錄。見證占八、、記錄報(bào)告控制評定審核對記錄、報(bào)告的填寫、初、復(fù)評關(guān)鍵項(xiàng)目審核。II級或II級以上人員。無損檢測報(bào)告。見證占八、、報(bào)告審核對無損檢測報(bào)告、底片正確性、可追溯性確認(rèn)，報(bào)告審批。無損檢測責(zé)任師。無損檢測報(bào)告。審核占八、、記錄、報(bào)告、底片匯總保管記錄、報(bào)告、底片匯總（RT底片的保管、UT試塊的保管）、歸檔等。無損檢測責(zé)任人員。記錄、報(bào)告、底片。見證占八、、

4-6理化檢驗(yàn)系統(tǒng)質(zhì)量控制點(diǎn)一覽表控制系統(tǒng)控制環(huán)節(jié)控制點(diǎn)名稱控 制 內(nèi) 容責(zé) 任 分 工工作見證控制點(diǎn)類別理化檢驗(yàn)系統(tǒng)人員培訓(xùn)上崗資格證國家主管部門頒發(fā)的各級人員資格證書的項(xiàng)次及有效期。理化質(zhì)控責(zé)任工程師。資格證書見證占八、、人員資格檔案人員資格證書編號、項(xiàng)目、有效期、注冊、登記。理化質(zhì)控責(zé)任工程師。注冊臺帳見證占八、、設(shè)備儀器設(shè)施設(shè)備儀器配置及檢定配置能滿足工程施工需要備定期保養(yǎng)、維修、按操作規(guī)程操作、儀器、儀表定期檢定。設(shè)備質(zhì)控責(zé)任工程師、檢驗(yàn)人員、維修人員實(shí)施理化檢驗(yàn)至計(jì)里管理員報(bào)檢、送檢。設(shè)備臺賬、設(shè)備維修計(jì)劃檢定合格證審核占八、、試樣、試劑、標(biāo)樣的管理放置條件、環(huán)境溫度符合規(guī)定。理化檢驗(yàn)室相關(guān)人員?，F(xiàn)場條件見證占八、、設(shè)施環(huán)境控制檢驗(yàn)設(shè)施符合要求、檢驗(yàn)環(huán)境滿足需要。項(xiàng)目質(zhì)檢責(zé)任人員、檢驗(yàn)人員檢查，理化責(zé)任師監(jiān)控?，F(xiàn)場條件見證占八、、試驗(yàn)工藝管理檢驗(yàn)工藝編制工藝符合相關(guān)檢驗(yàn)方法、檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)要求。理化檢驗(yàn)室相關(guān)有資格人員編制。檢驗(yàn)工藝規(guī)程檢驗(yàn)工藝審核控制影響檢驗(yàn)結(jié)果的各環(huán)節(jié)。理化質(zhì)控責(zé)任工程師審核。檢驗(yàn)工藝規(guī)程審核占八、、檢驗(yàn)過程控制檢驗(yàn)委托（化學(xué)、光譜、金相分析、力學(xué)性能試驗(yàn)。委托檢驗(yàn)項(xiàng)目、工程名稱、委托單位、委托人、材料、規(guī)格、型號、執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)等。理化檢驗(yàn)單位委托、理化檢驗(yàn)室有關(guān)人員審杳委托單，理化質(zhì)控責(zé)任工程師確認(rèn)檢驗(yàn)報(bào)告及檢驗(yàn)結(jié)果的正確性。委托單見證占八、、檢驗(yàn)準(zhǔn)備人員落實(shí)、材料、器具、標(biāo)準(zhǔn)的配備；設(shè)備儀器調(diào)試。理化檢驗(yàn)室相關(guān)人員和理化檢驗(yàn)人員實(shí)施。見證占八、、

試樣制備標(biāo)記按相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)方法制備和驗(yàn)收試樣、控制其規(guī)格、數(shù)量、尺寸和精度、作標(biāo)記。金工車間和檢驗(yàn)人員制取、理化檢驗(yàn)室相關(guān)人員驗(yàn)收、理化質(zhì)控責(zé)任工程師確認(rèn)。試樣、標(biāo)記見證占八、、檢驗(yàn)操作執(zhí)行檢驗(yàn)工藝、測試方法和設(shè)備操作規(guī)程，過程控制、檢驗(yàn)記錄。理化檢驗(yàn)人員操作、理化質(zhì)控責(zé)任工程師監(jiān)督。理化檢驗(yàn)記錄見證占八、、記錄報(bào)告數(shù)據(jù)分析處理記錄數(shù)據(jù)、計(jì)算結(jié)果判斷準(zhǔn)確、數(shù)據(jù)核查。理化檢驗(yàn)人員實(shí)施，質(zhì)檢責(zé)任人員確認(rèn)，理化責(zé)任師審定。理化檢驗(yàn)記錄審核占八、、檢驗(yàn)報(bào)告檢驗(yàn)結(jié)果判斷準(zhǔn)確、評定及時。理化檢驗(yàn)人員評判、質(zhì)檢責(zé)任人員確認(rèn)理化檢驗(yàn)報(bào)告見證占八、、報(bào)告簽發(fā)檢驗(yàn)結(jié)果正確，評定無誤，填寫認(rèn)真，內(nèi)容齊全。檢驗(yàn)人員填寫、理化質(zhì)控責(zé)任工程師審核簽發(fā)。理化檢驗(yàn)報(bào)告審核占八、、報(bào)告試件處理報(bào)告發(fā)委托單位記錄、報(bào)告匯總歸檔，試樣按規(guī)定期限保管。理化檢驗(yàn)人員辦理、理化質(zhì)控責(zé)任］工程師審核監(jiān)督。記錄、報(bào)告、式樣見證占八、、本控制系統(tǒng)控制環(huán)節(jié)：5個；控制點(diǎn)：15個；其中見證點(diǎn)11個；審核點(diǎn)4個：停止點(diǎn)：0個 理化共1頁第1頁

4-7檢驗(yàn)與試驗(yàn)系統(tǒng)質(zhì)量控制點(diǎn)一覽表控制系統(tǒng)控制環(huán)節(jié)控制點(diǎn)名稱控 制 內(nèi) 容責(zé) 任 分 工工 作 見 證控制占八、、類別檢驗(yàn)與試驗(yàn)系戈檢驗(yàn)準(zhǔn)備檢驗(yàn)、試驗(yàn)計(jì)劃及文件編制及審核控制點(diǎn)、類別、檢驗(yàn)部門、檢查比例檢查依據(jù)、內(nèi)容、方法、合格標(biāo)準(zhǔn)。檢驗(yàn)責(zé)任師組織，檢驗(yàn)責(zé)任人編制,項(xiàng)目質(zhì)量保證師批準(zhǔn)。檢驗(yàn)、試驗(yàn)計(jì)劃。審核占八、、焊工資格確認(rèn)焊接開工前對施焊焊工進(jìn)行確認(rèn)：其焊工合格項(xiàng)目和有效期符合規(guī)定。焊接和檢驗(yàn)責(zé)任人員共同確認(rèn)。合格焊工登記表。見證點(diǎn)檢驗(yàn)器具定期檢定所有計(jì)量器具均經(jīng)定期檢定。計(jì)里責(zé)任師確認(rèn)。檢定合格證見證點(diǎn)配件、材料檢驗(yàn)質(zhì)量證明書審查材質(zhì)證、合格證證件審核、證件編號。材料責(zé)任人確認(rèn)，材料責(zé)任師審核。質(zhì)量證明文件、印章見證點(diǎn)外觀尺寸檢查外觀質(zhì)量檢查、幾何尺寸檢查。材料責(zé)任人確認(rèn)，材料責(zé)任師審核。材料驗(yàn)收記錄見證點(diǎn)補(bǔ)復(fù)驗(yàn)項(xiàng)目提交質(zhì)量證明文件與實(shí)物不符，對技術(shù)指標(biāo)有懷疑，技術(shù)指標(biāo)漏相等。材料責(zé)任人提補(bǔ)驗(yàn)項(xiàng)目，理化責(zé)任師辦理復(fù)驗(yàn)委托。委托單見證點(diǎn)合格確認(rèn)外觀尺寸檢查、質(zhì)量證明文件審查、補(bǔ)復(fù)驗(yàn)項(xiàng)目，均合格。材料、檢驗(yàn)責(zé)任人檢查，材料責(zé)任師審核，檢驗(yàn)責(zé)任師確認(rèn)。質(zhì)量證明文件、材料驗(yàn)收記錄及檢驗(yàn)報(bào)告審核占八、、標(biāo)記確認(rèn)材料標(biāo)記、標(biāo)識、標(biāo)記移植、合格標(biāo)記材料、檢驗(yàn)責(zé)任人確認(rèn)。鋼印、掛牌、記錄等見證點(diǎn)!信質(zhì)量信息收集質(zhì)量管理方式、過程質(zhì)量活動信息、用戶要求、監(jiān)檢部門要求。質(zhì)檢科及相關(guān)責(zé)任人員。回訪記錄及質(zhì)量問題處理反饋表。見證點(diǎn)質(zhì)量信息傳遞收集信息分類傳遞給經(jīng)理、管理者代表、主管科室、建設(shè)單位、質(zhì)量分析會議。辦公室相關(guān)發(fā)放記錄等。見證點(diǎn)

控制系統(tǒng)控制環(huán)節(jié)控制點(diǎn)名稱控 制 內(nèi) 容責(zé) 任 分 工工作見證控制占八、、類別檢驗(yàn)系與統(tǒng)試驗(yàn)不合格品管理不合格判別、標(biāo)記、記錄不合格品判別、隔離對其標(biāo)記、并記錄。質(zhì)檢責(zé)任人員檢杳，質(zhì)檢責(zé)任人審核，施工班長填原因分析責(zé)任單位主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)。不合格品報(bào)告見證占八、、不合格品評審不合格品等級、原因分析、處理方式。項(xiàng)目質(zhì)保師和質(zhì)檢責(zé)任師組織相關(guān)專業(yè)責(zé)任人員參加：輕微不合格品工藝責(zé)任師審批；一般不合格品項(xiàng)目質(zhì)保師審批；重大不合格品由公司總工程師審批。不合格品報(bào)告審核占八、、不合格處置根據(jù)評審意見進(jìn)行返修、返工處理，處置后進(jìn)行檢驗(yàn)檢驗(yàn)、確認(rèn)。責(zé)任單位施工人員實(shí)施，工藝責(zé)任人指導(dǎo)，質(zhì)檢責(zé)任人檢查。檢驗(yàn)、檢驗(yàn)記錄見證占八、、不合格品臺帳不合格品情況登記評審結(jié)果、處置結(jié)果質(zhì)檢責(zé)任人登記，質(zhì)檢責(zé)任師審核。不合格品臺帳見證點(diǎn)糾正預(yù)防措施糾正預(yù)防不合格品出現(xiàn)的原因措施、方案、實(shí)施部門完成期限項(xiàng)目質(zhì)保師組織相關(guān)責(zé)任人制訂，質(zhì)檢責(zé)任人驗(yàn)收不合格品報(bào)告見證占八、、預(yù)制檢驗(yàn)下料劃線、標(biāo)記尺寸、標(biāo)記移植、管段編號用料施工人員實(shí)施，質(zhì)檢責(zé)任人檢杳。標(biāo)記、編號見證占八、、下料尺寸檢查尺寸檢查、坡口加工。施工人員實(shí)施，質(zhì)檢責(zé)任人檢杳。加工、驗(yàn)收記錄見證占八、、質(zhì)量信息落實(shí)組織有關(guān)單位制訂并實(shí)施整改措施，落實(shí)方案，搞好服務(wù)措施使相關(guān)方均滿意辦公室組織，施工科、檢驗(yàn)科等科室參加。方案、計(jì)劃等文件。質(zhì)量信息落實(shí)組織有關(guān)單位制訂并實(shí)施整改措施，落實(shí)方案，搞好服務(wù)措施使相關(guān)方均滿意辦公室組織，施工科、檢驗(yàn)科等科室參加。方案、計(jì)劃等文件。審核占八、、質(zhì)量服務(wù)驗(yàn)證服務(wù)態(tài)度、保修質(zhì)量。施工科、檢驗(yàn)科?；卦L記錄保運(yùn)記錄等見證點(diǎn)質(zhì)量共4頁本控制系統(tǒng)控制環(huán)節(jié)8個；控制點(diǎn)40個；其中見證點(diǎn)：27個；審核點(diǎn)10個：停止點(diǎn)：3個。第1頁4-7檢驗(yàn)與試驗(yàn)系統(tǒng)質(zhì)量控制點(diǎn)一覽表組對檢杳平直度、錯邊量、間隙等、施工人員實(shí)施，質(zhì)檢責(zé)任人檢杳。管段驗(yàn)收記錄見證占八、、施焊過程檢查焊接工藝紀(jì)律執(zhí)行情況。質(zhì)檢責(zé)任人員檢查，焊接責(zé)任人監(jiān)督、指導(dǎo)。施焊記錄見證占八、、焊縫外觀檢查焊縫清理、焊縫成型、外觀缺陷焊工鋼印。焊工自控，焊接責(zé)任人復(fù)查，質(zhì)檢責(zé)任人100%復(fù)查確認(rèn)。焊縫外觀質(zhì)量檢查記錄見證占八、、無損檢測報(bào)告檢測人員資格、探傷委托、方法、部位、比例、合格標(biāo)準(zhǔn)、擴(kuò)探、結(jié)果通知及報(bào)告II級以上（含II級）人員評定，無損檢測責(zé)任師審核。無損檢測記錄及報(bào)告審核占八、、本控制系統(tǒng)控制環(huán)節(jié)：8個；控制點(diǎn)40個；其中：見證點(diǎn)27個；審核點(diǎn)10個；停止點(diǎn)3個。 質(zhì)量共4頁第2頁4-7檢驗(yàn)與試驗(yàn)系統(tǒng)質(zhì)量控制點(diǎn)一覽表本控制系統(tǒng)控制環(huán)節(jié)：8個；控制點(diǎn)：40個；其中見證點(diǎn)：27個；審核點(diǎn)10個；停止點(diǎn)3個。 質(zhì)量共4頁第3頁控制系統(tǒng)控制環(huán)節(jié)控制點(diǎn)名稱控 制 內(nèi) 容責(zé) 任 分 工工作見證控制占八、、類別驗(yàn)熱處理前條件確認(rèn)無損檢測、需檢查項(xiàng)目完成。項(xiàng)目質(zhì)量保證工程師組織，工藝、熱處理質(zhì)控責(zé)任人員參加，質(zhì)檢、質(zhì)控責(zé)任人員參加，質(zhì)檢、質(zhì)控責(zé)任人員確認(rèn)。無損檢測報(bào)告檢查驗(yàn)收記錄見證占八、、與檢熱處理操作檢查升降溫速度、恒溫溫度、時間。熱處理組長實(shí)施，質(zhì)檢責(zé)任人員檢查。熱處理操作記錄、時間-溫度曲線見證占八、、試硬度檢驗(yàn)報(bào)告檢驗(yàn)部位及比例、合格標(biāo)準(zhǔn)、擴(kuò)試結(jié)果通知及報(bào)告。理化檢驗(yàn)人員檢驗(yàn)，理化責(zé)任任人員審核。硬度檢驗(yàn)報(bào)告見證占八、、熱處理報(bào)告時間-溫度曲線、硬度檢驗(yàn)報(bào)告。熱處理班長編制，熱處理質(zhì)控責(zé)任人員審核。熱處理記錄、報(bào)告。審核占八、、驗(yàn)系統(tǒng)

預(yù)制驗(yàn)收規(guī)格材質(zhì)及幾何尺寸，預(yù)制標(biāo)記、呂段編號焊縫編號及焊工鋼印，管道除銹防腐，管內(nèi)清潔及管口封堵。施工班長自杳記錄、工藝質(zhì)控責(zé)任人員參加、質(zhì)檢質(zhì)控責(zé)任人員檢查驗(yàn)收。預(yù)制管段驗(yàn)收記錄審核占八、、過程檢驗(yàn)與試驗(yàn)現(xiàn)場組對檢驗(yàn)管段編號，方向及幾何尺寸。管工班長控制組對，工藝人員復(fù)查，質(zhì)檢責(zé)任人員檢驗(yàn)控制。檢查結(jié)果通知單見證占八、、同預(yù)制檢驗(yàn)環(huán)節(jié)中的8個控制點(diǎn)：施焊過程檢查，焊縫外觀檢查，無損檢測報(bào)告、熱處理操作檢查，熱處理前條件確認(rèn)、熱處理操作檢查熱硬度檢驗(yàn)報(bào)告、熱處理報(bào)告、返修檢查。見證占八、、現(xiàn)場安裝控制材質(zhì)、規(guī)格、型號、位置、方向、坐標(biāo)、標(biāo)高、安裝順序、法蘭安裝同軸度、平行度、管內(nèi)清潔度、法蘭密封面、封口、墊片、緊固件、狀態(tài)標(biāo)識。班組長實(shí)施，施工工藝員、質(zhì)檢責(zé)任人員檢查。質(zhì)控責(zé)任人員驗(yàn)收確認(rèn)。以上項(xiàng)目，安裝控制所有施工及質(zhì)量檢查記錄見證占八、、控

制

系

統(tǒng)控制點(diǎn)名稱控 制 內(nèi) 容責(zé) 任 分 工工作見證控制占八、、類別壓力試驗(yàn)條件確認(rèn)管道組成件材質(zhì)均符合規(guī)定；有關(guān)質(zhì)量檢查、檢驗(yàn)記錄清晰、完整、且符合相關(guān)規(guī)定；試壓準(zhǔn)備完畢，壓力試驗(yàn)方案已經(jīng)批準(zhǔn)，并已進(jìn)行了技術(shù)交底。具備試壓條件。項(xiàng)目經(jīng)理組織相關(guān)責(zé)任人員參加，質(zhì)檢責(zé)任人員確認(rèn)。施工記錄、檢驗(yàn)記錄。見證占八、、控

制

系

統(tǒng)控制點(diǎn)名稱控 制 內(nèi) 容責(zé) 任 分 工工作見證控制占八、、類別壓力試驗(yàn)條件確認(rèn)管道組成件材質(zhì)均符合規(guī)定；有關(guān)質(zhì)量檢查、檢驗(yàn)記錄清晰、完整、且符合相關(guān)規(guī)定；試壓準(zhǔn)備完畢，壓力試驗(yàn)方案已經(jīng)批準(zhǔn)，并已進(jìn)行了技術(shù)交底。具備試壓條件。項(xiàng)目經(jīng)理組織相關(guān)責(zé)任人員參加，質(zhì)檢責(zé)任人員確認(rèn)。施工記錄、檢驗(yàn)記錄。見證占八、、壓力試驗(yàn)試驗(yàn)介質(zhì)、壓力、溫度、升壓時間、穩(wěn)壓時間、停壓時間、壓力不降、無滲漏。班長實(shí)施、工藝責(zé)任人員檢查，質(zhì)檢責(zé)任人員確認(rèn)。管道系統(tǒng)壓力試驗(yàn)記錄停止占八、、吹掃、清洗管道處置、支、吊架加固，編制吹洗方案，進(jìn)行交底、按方案吹洗，吹洗結(jié)果確認(rèn)。班長、工藝、質(zhì)檢人員參加顧客認(rèn)定。管道系統(tǒng)吹掃及清洗記錄見證占八、、驗(yàn)最終檢驗(yàn)與與試驗(yàn)控制環(huán)節(jié)

氣密性試驗(yàn)試驗(yàn)介質(zhì)、壓力、檢查部位，發(fā)泡劑檢驗(yàn)結(jié)果確認(rèn)。班長、工藝、質(zhì)檢人員參加顧客認(rèn)定檢驗(yàn)結(jié)果。管道系統(tǒng)氣密性試驗(yàn)記錄停止占八、、除銹防腐檢查除銹質(zhì)量，防腐層材料、種類、顏色、涂敷層數(shù)、標(biāo)記。施工人員實(shí)施，質(zhì)檢人員檢杳防腐工程施工記錄見證占八、、隔熱、隱蔽前確認(rèn)絕熱材料、種類、規(guī)格、性能符合規(guī)定；隱蔽前確認(rèn)各工序的正確性、記錄、報(bào)告齊全。項(xiàng)目經(jīng)理組織，相關(guān)人員參加顧客確認(rèn)。見證資料、隱蔽工程記錄審核占八、、隔熱、隱蔽工程施工預(yù)處理、工序間的施工、檢驗(yàn)、驗(yàn)收符合規(guī)定。施工人員實(shí)施，質(zhì)檢人員檢查，顧客及相關(guān)人員確認(rèn)。隱蔽工程記錄停止占八、、交工驗(yàn)收工程質(zhì)量評定進(jìn)行分項(xiàng)、分部、單位工程質(zhì)量評定項(xiàng)目質(zhì)量保證師組織，質(zhì)檢、工藝等責(zé)任人員參加。質(zhì)量評定記錄審核占八、、資料整理、歸檔、交工。交工資料、竣工資料、質(zhì)量評定資料。工藝人員整理、質(zhì)檢人員匯總、申核、技術(shù)負(fù)責(zé)人審定。交工資料、竣工資料、評定資料。審核占八、、本控制系統(tǒng)控制環(huán)節(jié)：8個；控制點(diǎn)：40個；其中見證點(diǎn)：27個；審核點(diǎn)10個；停止點(diǎn)3個。質(zhì)量共4頁第4頁

4-8設(shè)備管理系統(tǒng)質(zhì)量控制點(diǎn)一覽表

本系統(tǒng)控制環(huán)節(jié)：5個：控制點(diǎn)：18個：其中見證點(diǎn)15個：審核點(diǎn)3個：停止點(diǎn)：0個 設(shè)備共2頁第1頁控制系統(tǒng)控制環(huán)節(jié)控制點(diǎn)名稱控 制 內(nèi) 容責(zé) 任 分 工工作見證控制點(diǎn)分類設(shè)備管理系統(tǒng)設(shè)備采購購置計(jì)劃設(shè)備名稱:型號規(guī)格；計(jì)劃費(fèi)用；數(shù)量設(shè)備責(zé)任工程師編、設(shè)備科長審、專管經(jīng)理批購置計(jì)劃見證點(diǎn)選型購置供方資質(zhì)；訂貨合冋；采購設(shè)備責(zé)任工程師組織調(diào)研、米購訂貨合同理化檢驗(yàn)報(bào)告見證點(diǎn)入場驗(yàn)收零部件清單、質(zhì)量證明文件、操作說明書、安裝圖、易損部件圖、外觀質(zhì)量。設(shè)備科組織、使用單位設(shè)備員參加、設(shè)備質(zhì)控責(zé)任工程師核實(shí)合格證、質(zhì)量證明書圖紙見證點(diǎn)安裝試運(yùn)技術(shù)參數(shù)；可靠性；試運(yùn)轉(zhuǎn)設(shè)備科組織、使用單位設(shè)備員參加試用記錄見證點(diǎn)設(shè)備管理建帳、建檔編號建檔；技術(shù)資料管理、運(yùn)轉(zhuǎn)維修記錄設(shè)備科辦理、設(shè)備質(zhì)控責(zé)任工程師審杳設(shè)備臺帳、檔案見證點(diǎn)設(shè)備專管率、完好率控制設(shè)備專管率100%關(guān)鍵設(shè)備完好率100%—般設(shè)備完好率85%使用單位設(shè)備員控制、設(shè)備質(zhì)控責(zé)任工程師監(jiān)督設(shè)備臺帳、檔案審核點(diǎn)設(shè)備使用操作者培訓(xùn)考核操作者培訓(xùn)考核合格后憑證上崗設(shè)備質(zhì)控責(zé)任工程師組織設(shè)備操作證見證點(diǎn)專機(jī)專人定人定機(jī)；操作規(guī)程設(shè)備質(zhì)控責(zé)任工程師檢查設(shè)備操作證登記表操作證見證點(diǎn)定期檢查機(jī)況：運(yùn)轉(zhuǎn)記錄；冬防；專管率、完好率設(shè)備質(zhì)控責(zé)任工程師組織，使用單位設(shè)備員參加設(shè)備技術(shù)狀況表審核點(diǎn)

設(shè)備共24-8設(shè)備管理質(zhì)量控制系統(tǒng)控制點(diǎn)一覽表本系統(tǒng)控制環(huán)節(jié)：5個；控制點(diǎn)18個其中：見證點(diǎn)16個；審核點(diǎn)3個；停止點(diǎn)0個。頁第2頁設(shè)備共2控制系統(tǒng)控制環(huán)節(jié)控制點(diǎn)名稱控 制 內(nèi) 容責(zé) 任 分 工工作見證控制占八、、類別標(biāo)記、標(biāo)牌完好情況、設(shè)備情況、專管人等設(shè)備質(zhì)控責(zé)任師檢查月報(bào)表見證占八、、設(shè)設(shè)備使用事故分析二不放過：事故過程、損失情況、事故原因、責(zé)任分析設(shè)備質(zhì)控責(zé)任工程師組織、事故責(zé)任人、責(zé)任單位設(shè)備員、責(zé)任單位主管領(lǐng)導(dǎo)參加機(jī)械設(shè)備事故報(bào)告表見證占八、、備事故處理事故過程、損失情況、事故原因、責(zé)任分析事故處理：事故通報(bào)、事故教訓(xùn)、防范措施設(shè)備質(zhì)控責(zé)任工程師組織、事故責(zé)任人、責(zé)任單位設(shè)備員、責(zé)任單位主管領(lǐng)導(dǎo)參力口，公司主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)。機(jī)械設(shè)備事故報(bào)告表見證占八、、事故檔案事故處理：事故通報(bào)、事故教訓(xùn)、防范措施等情況辦公室或資料室存檔事故檔案見證占八、、管修保計(jì)劃設(shè)備名稱：保修項(xiàng)目、時間安排設(shè)備質(zhì)控責(zé)任工程師編制，主管領(lǐng)導(dǎo)審批設(shè)備維保計(jì)劃見證占八、、理定期修保例?！拔宥ā睗櫥?、計(jì)劃實(shí)施、保修記錄設(shè)備操作人員、維修人員實(shí)施設(shè)備維修保養(yǎng)記錄見證占八、、設(shè)備保養(yǎng)維修中修、大修中修、大修計(jì)劃；中修、大修實(shí)施：修理技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、修理記錄設(shè)備質(zhì)控責(zé)任工程師編制計(jì)劃、維修人員實(shí)施中修、大修計(jì)劃修理記錄見證占八、、系修理