XX縣區(qū)皇迷五龍山莊生態(tài)公園

項(xiàng)目名稱：XX縣區(qū)皇迷五龍山莊生態(tài)公園項(xiàng)目單位：金盾影視中心項(xiàng)目法人：李國勝項(xiàng)目建議書

二〇一四年十月

第1章項(xiàng)目總論----------11.1項(xiàng)目背景-----------11.1.1項(xiàng)目名稱及承辦單位----------------------------11.1.2項(xiàng)目性質(zhì)-------11.1.4項(xiàng)目建設(shè)單位---11.1.5項(xiàng)目擬建立地點(diǎn)21.2項(xiàng)目研究簡要結(jié)論----2第二章項(xiàng)目的意義及必要性-22.1旅游行業(yè)特征分析----22.2XX縣區(qū)區(qū)位優(yōu)勢及皇迷旅游區(qū)基本情況----------------32.2.1XX縣區(qū)區(qū)位優(yōu)勢------------------------------32.2.2皇迷旅游區(qū)基本情況--------------------------7第三章項(xiàng)目研究與規(guī)劃構(gòu)想103.1項(xiàng)目研究---------101.項(xiàng)目特征--------102.項(xiàng)目優(yōu)勢--------103.項(xiàng)目定位--------113.2項(xiàng)目整體規(guī)劃分期實(shí)施-----------------------------113.3市場分析---------12

1.市場研究---------12

2、市場供給--------123.4市場營銷策略------13第四章河北友誼羊絨紡織品有限公司簡介-------------------13第五章材料選擇和工程實(shí)施原則---------------------------145.1原材料及主要輔助材料供應(yīng)-------------------------145.2項(xiàng)目實(shí)施遵從的原則14第六章環(huán)境保護(hù)與勞動(dòng)安全156.1環(huán)境保護(hù)的目的-----156.2項(xiàng)目主要污染源和污染物----------------------------156.3治理環(huán)境的方案-----156.4綠化措施----------166.5勞動(dòng)保護(hù)----------16第七章：建設(shè)項(xiàng)目投資估算以及資金籌措--------------------167.1總投資估算-------167.2近期項(xiàng)目投資資金計(jì)劃（后附詳細(xì)投資計(jì)劃表）-------167.3資金使用計(jì)劃-----17第八章投資項(xiàng)目財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)--188.1測算說明----------18項(xiàng)目計(jì)算期為15年，其中建設(shè)期3年，近期建設(shè)期1年，經(jīng)營期30年。---------------188.2其他財(cái)務(wù)指標(biāo)-------18

8.3財(cái)務(wù)分析----------19第九章.投資項(xiàng)目社會(huì)效益評(píng)價(jià)----------------------------199.1社會(huì)效益分析-------199.1.1項(xiàng)目對(duì)社會(huì)的影響評(píng)價(jià)-------------------------199.1.2社會(huì)效益評(píng)價(jià)結(jié)論----------------------------19第十章結(jié)論-----------20

第1章項(xiàng)目總論

1.1項(xiàng)目背景

1.1.1項(xiàng)目名稱及承辦單位

項(xiàng)目名稱：XX縣區(qū)皇迷五龍山莊生態(tài)公園承辦單位：河北友誼羊絨紡織品有限公司1.1.2項(xiàng)目性質(zhì)新建

1.1.4項(xiàng)目建設(shè)單位

河北友誼羊絨紡織品有限公司1.1.5項(xiàng)目擬建立地點(diǎn)XX省XX縣區(qū)皇迷村五龍溝1.1.6研究工作依據(jù)

（1）《中華人民共和國國民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展第十二個(gè)五年規(guī)劃綱要（草案）》

（2）《XX省旅游業(yè)發(fā)展規(guī)劃》

（3）國務(wù)院《風(fēng)景名勝區(qū)管理暫行規(guī)定》（4）建設(shè)部《風(fēng)景名勝區(qū)建設(shè)管理規(guī)定》（5）《XX縣區(qū)縣旅游業(yè)發(fā)展總體規(guī)劃》（6）《XX縣區(qū)縣總體規(guī)劃》（7）皇迷村土地開發(fā)租賃協(xié)議

（8）《XX縣區(qū)投資項(xiàng)目注意事項(xiàng)》

（9）《國家環(huán)境保護(hù)法》

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1.1.7研究工作概況

可行性研究報(bào)告遵照中華人民共和國投資的相關(guān)法律和政策制定，報(bào)告主要包括項(xiàng)目市場分析與建設(shè)規(guī)模確定；建設(shè)條件選擇；技術(shù)方案；環(huán)境保護(hù)與勞動(dòng)安全；項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)效益和社會(huì)效益以及財(cái)務(wù)敏感性分析。為項(xiàng)目實(shí)施建設(shè)投資和環(huán)境影響評(píng)價(jià)提供依據(jù)，為項(xiàng)目建設(shè)和經(jīng)營管理提供了先進(jìn)合理的工程技術(shù)方案，籌資方案和經(jīng)營方案。

1.1.8主要的經(jīng)濟(jì)指標(biāo)項(xiàng)目總投資：

1.045億元

一期總投資：3045萬元，二期總投資7000萬元自籌資金：100％1.2項(xiàng)目研究簡要結(jié)論

根據(jù)國家投資相關(guān)行政法規(guī)，以及XX縣區(qū)投資的相關(guān)規(guī)定，XX省XX縣區(qū)皇迷烏龍山莊生態(tài)公園項(xiàng)目完全符合法律法規(guī)，符合建設(shè)社會(huì)主義市場經(jīng)濟(jì)及建設(shè)新農(nóng)村的需要。

由于市場前景良好，經(jīng)濟(jì)效益和社會(huì)效益顯著，公司具備雄厚的資金勢力﹑先進(jìn)的管理思想﹑管理同類企業(yè)的經(jīng)驗(yàn)和為人民謀福利的健康理念。

XX省XX縣區(qū)皇迷烏龍山莊生態(tài)公園項(xiàng)目可行。

第二章項(xiàng)目的意義及必要性

2.1旅游行業(yè)特征分析

旅游業(yè)現(xiàn)已成為我國國民經(jīng)濟(jì)的戰(zhàn)略支柱產(chǎn)業(yè)之一。“十一五”

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期間，全國旅游業(yè)總收入年平均增長15%，我國已躍居全球第四大入境旅游接待國和亞洲第一大旅游客源國。國家旅游“十二五”規(guī)劃明確指出，在“十二五”規(guī)劃末期，國內(nèi)旅游人數(shù)將達(dá)33億人次，年增長10%，入境游客年均增長8%，旅游業(yè)增加值占全國gpd比重提高4.5%，占服務(wù)業(yè)增加值比重達(dá)到12%。旅游產(chǎn)業(yè)已成為名副其實(shí)的“朝陽產(chǎn)業(yè)”。

2.2XX縣區(qū)區(qū)位優(yōu)勢及皇迷旅游區(qū)基本情況2.2.1XX縣區(qū)區(qū)位優(yōu)勢

XX縣區(qū)地處太行山東麓，XX省西南部，北距XX省350千米、省會(huì)XX市78千米，南距XX市54千米。京廣鐵路、京珠高速、107國道切境而過。全縣總?cè)丝?0.2萬人，總面積797平方千米。轄4鎮(zhèn)4鄉(xiāng)，220個(gè)行政村。地勢西高東低，呈階梯狀分布，山區(qū)、丘陵、平原分別占35%、50%、15%，平均海拔773米，且素有“七山二水一分田”之稱。XX縣區(qū)歷史悠久，新石器晚期就有人類在此聚居，迄今已有5000年的歷史。經(jīng)過漫長發(fā)展，形成了如下特色：

“一窯”。隋唐時(shí)期的邢窯遺址。當(dāng)時(shí)所產(chǎn)的邢瓷是中國最早的日用細(xì)瓷，與越州青瓷以“南青北白”蜚聲中外。邢窯遺址為國家級(jí)文物保護(hù)單位，臨城發(fā)現(xiàn)多處遺址，因此又稱“邢瓷故里”、“白瓷源頭”。為發(fā)掘邢窯文化，縣委、縣政府斥巨資修建了全國首家邢窯博物館，現(xiàn)已對(duì)外開放。

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“一塔”。建于宋代的普利寺塔。由宋徽宗親自督建，為國家級(jí)文物保護(hù)單位。塔身為磚質(zhì)結(jié)構(gòu)，高33米，共9層，每層四角舊有玲瓏鐵鐘一掛，晚風(fēng)襲來，叮鐺作響，有“普利晚鐘”之稱；塔外壁四周磚普利寺塔刻974個(gè)佛像，內(nèi)壁磚刻40個(gè)佛像，形態(tài)各異，栩栩如生，故又名“萬佛塔”。

“一名將”。三國時(shí)期的名將趙云。傳說為臨城澄底村人，現(xiàn)存有趙云故里石碑和古墓，《趙云故里傳說》入選XX省非物質(zhì)文化遺產(chǎn)名錄。常勝將軍趙子龍的“忠、義、仁、智、勇”精神激勵(lì)著臨城人民在新的歷史時(shí)期自信自強(qiáng)、拼搏奮進(jìn)。

“一溝”。蝎子溝原始次生林?？偯娣e250平方公里，是國家森林公園，植被茂密，生態(tài)保存完好，森林覆蓋率達(dá)89%以上，盛夏平均氣溫23℃，是天然氧吧、避暑勝地，被譽(yù)為“太行山最綠的地方”。

“一山”。以丹霞地貌為特色的天臺(tái)山。地形為5億年以前造山運(yùn)動(dòng)形成的沉積巖，山頂峭壁遠(yuǎn)望像一座臥佛。主要景點(diǎn)有“天臺(tái)臥佛”、“五谷倉”、“登天梯”、“龍首峽”以及慈云庵等八大寺庵遺址，是沉積巖學(xué)的天然博物館、北方佛道名山。

“一洞天”。中國北方最大的溶洞——崆山白云洞。以北方罕見的喀斯特地貌而著名，現(xiàn)有五個(gè)洞廳，總面積4200平方米，洞內(nèi)道路里程2000米，洞體深幽，景觀密集，被譽(yù)為“地下溶巖博物館”和“世界喀斯特風(fēng)景洞穴世博園”，是國家重點(diǎn)風(fēng)景名勝區(qū)、國家aaaa級(jí)旅游區(qū)、國家地質(zhì)公園，排名“中國十大奇洞”第七位。

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又小又大?！靶　敝缚h域面積小，人口少，在全國縣級(jí)行政區(qū)劃中屬山區(qū)小縣?！按蟆敝浮八拇蟆保捍笊鷳B(tài)。西部山區(qū)約250平方公里范圍內(nèi)植被茂密，生態(tài)保存完好，其中蝎子溝原始次生林，森林覆蓋率達(dá)89%以上，夏季平均氣溫23℃，是天然氧吧、避暑勝地；岐山湖、亂木水庫如兩顆璀璨明珠鑲嵌在中部丘陵區(qū)，“兩湖”生態(tài)園區(qū)總面積48平方公里，其中水域面積10平方公里，周圍有10萬畝經(jīng)濟(jì)林、生態(tài)林，是集觀光、度假、休閑、娛樂、會(huì)展于一體的生態(tài)旅游區(qū)；XX縣區(qū)城綠化帶長10余公里，縣XX縣區(qū)綠化率36.8%，人均公共綠地15.5平方米，綠在城中，城在綠中。全縣森林覆蓋率30.5%。大園區(qū)。城東工業(yè)園區(qū)規(guī)劃面積30平方公里，其中未利用地2.5萬畝，基礎(chǔ)設(shè)施完善，是XX省重點(diǎn)培育的產(chǎn)業(yè)集聚區(qū)。園區(qū)的發(fā)展定位是打造生態(tài)型循環(huán)經(jīng)濟(jì)示范區(qū)，總體發(fā)展布局為“一核、四軸、五區(qū)”?！耙缓恕笔菫楣I(yè)園區(qū)配套的公共核心區(qū)；“四軸”是四條主軸公路，均為對(duì)外聯(lián)系的主要通道；“五區(qū)”是五個(gè)不同產(chǎn)業(yè)區(qū)，分別是高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)區(qū)、現(xiàn)代制造產(chǎn)業(yè)區(qū)、特種建材產(chǎn)業(yè)區(qū)、食品醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)區(qū)、化工產(chǎn)業(yè)區(qū)。到2012年底，入駐園區(qū)的工業(yè)項(xiàng)目將超過50家，營業(yè)收入達(dá)到98億元，投資額達(dá)到68億元。大縣城。縣城依山而建，隨地勢起伏錯(cuò)落，是生態(tài)、宜居、宜業(yè)的精品旅游山城，規(guī)劃面積14平方公里，規(guī)劃人口12萬人，正在打造覆蓋“兩鎮(zhèn)一區(qū)”40平方公里的大縣城。先后榮獲省級(jí)衛(wèi)生城、XX省人居環(huán)境獎(jiǎng)等稱號(hào)。大產(chǎn)業(yè)。一產(chǎn)突出發(fā)展薄皮核桃產(chǎn)業(yè)，已發(fā)展到10萬畝，是“中國薄皮核桃產(chǎn)業(yè)龍頭縣”，建成中國最大的薄皮核桃基地。二產(chǎn)突出打

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造新型建材、裝備制造、煤化工和高新技術(shù)“3+1”主導(dǎo)產(chǎn)業(yè)，實(shí)現(xiàn)產(chǎn)值占工業(yè)總產(chǎn)值的48.5%。新型建材業(yè)，正在建設(shè)總投資2.6億元的鑫普水泥、總投資2.8億元河北天福水泥、總投資3億元的河北恒實(shí)水泥等一大批新型干法旋窯水泥熟料生產(chǎn)線項(xiàng)目，到2012年實(shí)現(xiàn)銷售收入30億元；裝備制造業(yè)，正在建設(shè)總投資9億元的河北吉泰特鋼年產(chǎn)100萬噸船用t型鋼構(gòu)件、總投資1億元的邢臺(tái)精誠重工制造、總投資2億元的XX縣區(qū)水泵工業(yè)園以及華冶軋輥、群利軋輥等項(xiàng)目，到2012年實(shí)現(xiàn)銷售收入60億元；煤化工產(chǎn)業(yè)，重點(diǎn)建設(shè)總投資54億元的邢臺(tái)中能煤炭綜合利用循環(huán)經(jīng)濟(jì)產(chǎn)業(yè)化示范、總投資15億元的三陽焦化擴(kuò)能等一批項(xiàng)目，到2012年實(shí)現(xiàn)銷售收入30億元；高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)，重點(diǎn)發(fā)展生物醫(yī)藥、單螺桿高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)化、工業(yè)硅基地等項(xiàng)目，到2012年實(shí)現(xiàn)銷售收入40億元。三產(chǎn)以文化旅游為龍頭，著力打造冀南生態(tài)旅游名縣，有國家地質(zhì)公園、國家森林公園、國家重點(diǎn)風(fēng)景名勝區(qū)、國家aaaa級(jí)旅游區(qū)、全國農(nóng)業(yè)旅游示范點(diǎn)、中國核桃之鄉(xiāng)、中國板巖之鄉(xiāng)等七大“國字號(hào)”品牌，被譽(yù)為七“國”臨城。

又長又短。在地域-形狀上，東西長、南北短。東西最長為49.5公里，南北最寬為26公里。在道路建設(shè)上，通車?yán)锍涕L，出行時(shí)間短。全縣通車?yán)锍?31公里，公路密度79公里/百平方公里，實(shí)現(xiàn)了村村通油路、通客車；經(jīng)京珠高速、107國道到北京、天津、鄭州、太原僅用3個(gè)小時(shí)，到省會(huì)石家莊1個(gè)小時(shí)，2010年7月紅旗大街南延建成后將縮短為半個(gè)小時(shí)，具有良好的交通區(qū)位優(yōu)勢。在產(chǎn)業(yè)發(fā)

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展上，二產(chǎn)相對(duì)較長，三產(chǎn)相對(duì)較短。第二產(chǎn)業(yè)增加值占gdp的比重達(dá)58.9%，第三產(chǎn)業(yè)比重相對(duì)偏低，僅為25.8%，提升的空間相對(duì)較大。

又古又新?！肮拧敝概R城是一座千年XX縣區(qū)，歷史文化底蘊(yùn)深厚。這里春秋時(shí)期就有先民居住，西漢初年臵縣，唐天寶元年改稱XX縣區(qū)，已有5000年的文明史和2400多年的建縣史。境內(nèi)先后發(fā)現(xiàn)了仰韶文化、龍山文化和先商文化遺址，隋唐時(shí)期的邢瓷遺址和建于宋代的普利寺塔為國保級(jí)單位。漢代這里是有名的絲綢之鄉(xiāng)，唐宋時(shí)中國絲綢聞名世界，南以四川江津蜀錦為最，北以臨城著名，故有“北國江津”之稱?！靶隆敝冈谛碌臍v史條件下，逐步打造形成了崇文尚義、包容開放、務(wù)實(shí)創(chuàng)新、拼搏爭先的新時(shí)期臨城精神，經(jīng)濟(jì)社會(huì)得到了全面發(fā)展和長足進(jìn)步，初展魅力新城的發(fā)展活力。全縣gdp年均遞增14%；全部財(cái)政收入年均遞增22.9%;全社會(huì)固定資產(chǎn)投資年均遞增33.9%；城鎮(zhèn)居民人均可支配收入和農(nóng)民人均純收入年均遞增10.6%、6.4%。今后，該縣將以構(gòu)筑生態(tài)臨城、建設(shè)富民強(qiáng)縣為目標(biāo)，實(shí)施工業(yè)立縣、項(xiàng)目強(qiáng)縣、環(huán)境XX縣區(qū)、生態(tài)靚縣戰(zhàn)略，推動(dòng)產(chǎn)業(yè)由散變聚、由黑轉(zhuǎn)綠、輕重并舉、由粗變精，構(gòu)建一城（縣城）兩帶（城東、牛山循環(huán)經(jīng)濟(jì)產(chǎn)業(yè)帶）三區(qū)（縣域北部、南部、西部生態(tài)產(chǎn)業(yè)發(fā)展區(qū)）布局，全力打造冀南新型工業(yè)基地、生態(tài)旅游名縣。

2.2.2皇迷旅游區(qū)基本情況

（一）區(qū)位、交通優(yōu)勢

XX縣區(qū)郝莊鎮(zhèn)皇迷村位于太行山東麓，XX市XX縣區(qū)郝莊鎮(zhèn)西

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北4.6公里處，傳說漢時(shí)光武帝劉秀被王莽追趕至此迷路而得名。轄埝子溝、插板溝、黃陵溝、皇迷四個(gè)自然村。距XX市區(qū)約90公里，距XX市區(qū)約80公里，距XX縣區(qū)縣城約25公里?；拭源褰煌ū憷?，距107國道僅39公里，距平涉線、南郝線兩條省級(jí)公路交匯點(diǎn)僅4公里，有高標(biāo)準(zhǔn)村級(jí)公路連接。皇迷村處于臨城溶洞與蝎子溝中間位臵，地理位臵十分優(yōu)越。

（二）地質(zhì)地貌

皇迷村屬于XX縣區(qū)，位于太行山大背斜東翼部分，是山西臺(tái)地的組成部分；總構(gòu)造線方向?yàn)楸北睎|，巖層傾角約15°-30°，石質(zhì)以黃褐色片麻巖為主?；拭运畮煳挥诨拭源灞保猩舷聝蓚€(gè)水庫組成，總庫容27萬立方米。

（三）氣候

皇迷村屬于溫帶大陸性季風(fēng)氣候，四季分明。太陽輻射年均123千卡/平方厘米，年日照2500小時(shí)，年均氣溫12°c，初霜在每年10月下旬，終霜在每年4月下旬，年均降水量684mm，蒸發(fā)量1707.7mm，每年降水量集中在6-9月份。

（四）水系

皇迷村屬于海河支流子牙河水系。村域內(nèi)無較大河流，由山泉匯集而成的溪水常年不斷，溪水沿溝谷下行，至郝莊村東南注入子牙河支流泜河。溪水年均徑流最高可達(dá)261m2，7-9月為其豐水期。

（五）土壤

皇迷村土壤系花崗片麻巖殘坡積棕壤與人工堆墊少量輕壤質(zhì)

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褐土；前者肥力較高，但海拔較高，不變耕種；后者易于耕種，而肥力較低。

（六）生物資源

皇迷村植被情況比較好，有大面積的天然植被和人工植被。天然植被主要位于村東西，以天然次生林、灌叢草被為主；樹種有松樹、柏樹、槐樹、山合歡、山秋子、菜樹、漆樹、黃臘（紅葉）等數(shù)十種，灌木有杜鵑花、野菊花、荊條花等數(shù)種。人工植被主要分布在村北，包括果樹及上世紀(jì)70年代種植的油松等。旅游區(qū)內(nèi)藥用植物資源較豐富，共有柴胡、黃芩、知母、丹參、黃丁、白芷、何首烏等300余種。旅游資源內(nèi)動(dòng)植物資源都很豐富。有蘋果、薄皮核桃、板栗等6000畝，即將進(jìn)入盛果期。野生動(dòng)物有山羊、獾、土豹、山雞、野雞、花喜鵲、麻雀等，水生動(dòng)物有蟹、蛙類、魚類等。

（七）人文環(huán)境

全村233戶，736人，總面積10281畝，其中耕地面積165畝，荒山面積9255畝，林果面積6000畝（蘋果3000畝，核桃2000畝，板栗1000畝，）?；拭源迦迦司杖爰s4841元，果樹收益、打工收入是村民的主要收入來源。村果林地多，耕地少，果樹收益占村民收入的比重較高。農(nóng)閑時(shí)，有少量青壯年外出打工，打工收入占村民收入的比重逐年增高。村內(nèi)主要道路已硬化，村民居住條件不寬裕，戶均宅基地2.5分。老住房多為石砌房，新建房屋多采用磚瓦結(jié)構(gòu)。

XX縣區(qū)區(qū)位評(píng)價(jià)總結(jié)如下五點(diǎn)：

（一）區(qū)位優(yōu)勢明顯

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（二）交通便捷，可入性強(qiáng)

（三）資源優(yōu)勢突出，發(fā)展?jié)摿薮?/p>

（四）開發(fā)建設(shè)投入加大，基礎(chǔ)設(shè)施日臻完善

（五）各級(jí)政府高度重視、具有極好的發(fā)展機(jī)遇

第三章項(xiàng)目研究與規(guī)劃構(gòu)想

3.1項(xiàng)目研究1.項(xiàng)目特征（1）規(guī)模大占地面積：3500畝

投資金額：

1.045億元（人民幣）（2）娛樂項(xiàng)目多

包含：休閑度假區(qū)（小別墅）、客房、接待中心、娛樂中心、垂釣園、水上娛樂園、果品采摘區(qū)、景觀建設(shè)、溫泉療養(yǎng)中心等2.項(xiàng)目優(yōu)勢

（1）憑借優(yōu)良的生態(tài)環(huán)境，能吸引各地的游客來XX縣區(qū)皇迷村旅游觀光，而皇迷村生態(tài)旅游區(qū)將更有助于臨城以及周邊旅游事業(yè)的發(fā)展。

（2）吸引河北、山東、山西、河南等地的游客的到來。（3）河北、山東、山西、河南等城市人口相對(duì)擁擠，城市環(huán)境一般，很多人愿意到周邊交通便利且有意義的地方短期旅行。此地客源充足，經(jīng)濟(jì)條件良好，具備短期旅行條件但是找不到好的旅游地點(diǎn)和娛樂項(xiàng)目的人群占總旅游人群中的相當(dāng)大部分。XX縣區(qū)皇迷村的地

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域優(yōu)勢加上高質(zhì)量的旅游服務(wù)必將成為他們的旅行必選。

（4）“綠色旅游”、“環(huán)保旅游“成為時(shí)尚旅行的標(biāo)志。親近山水，品味民俗，附合城市人們的旅游口味。

（5）XX縣區(qū)風(fēng)景優(yōu)美，物產(chǎn)豐富，交通方便、人文歷史景觀眾多所帶來的品牌優(yōu)勢。

（6）各地中小學(xué)生甚至各高校以及全民正在開展愛國主義教育。XX縣區(qū)由于其悠久的歷史和抗戰(zhàn)時(shí)期的特別因素，正是進(jìn)行愛國主義教育的好地方。這也是一個(gè)宣傳推廣以及拉動(dòng)客源的優(yōu)勢所在。

3.項(xiàng)目定位（1）較高的檔次

城市白領(lǐng)、自營業(yè)主、外國游客、進(jìn)行愛國主義教育的人群（2）良好的服務(wù)

以嚴(yán)格的管理、周到的服務(wù)招徠新游客、吸引老游客。

3.2項(xiàng)目整體規(guī)劃分期實(shí)施

項(xiàng)目擬建在XX縣區(qū)郝莊鎮(zhèn)皇迷村水庫景區(qū)，主要規(guī)劃建設(shè)內(nèi)容有：

（一）項(xiàng)目一期主要建設(shè)內(nèi)容：

1.客房2.接待中心3.生態(tài)公園主要道路

4.精品魚類養(yǎng)殖區(qū)（垂釣a區(qū)，垂釣b區(qū)，垂釣c區(qū)）5.果品采摘區(qū)配套設(shè)施

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6.排水管網(wǎng)

7、停車場

8、景觀建設(shè)

（二）項(xiàng)目二期主要建設(shè)內(nèi)容：

1.休閑度假區(qū)（小別墅區(qū)）2.娛樂中心3.會(huì)議中心4.水上娛樂園

5、溫泉療養(yǎng)中心

6、生態(tài)公園景觀建設(shè)及其他設(shè)施建設(shè)3.3市場分析1.市場研究

1、隨著人們生活水平的提高和自由支配時(shí)間的增多，更兼自然、山水的親近感的回歸，有“七“國”臨城”之稱的XX縣區(qū)景區(qū)不僅吸引著越來越多的邢臺(tái)、石家莊游客，也吸引了更多的京津游客，而且聲名遠(yuǎn)播，使來自全國其他地區(qū)乃至國外的游客絡(luò)繹不絕。據(jù)統(tǒng)計(jì)，XX縣區(qū)景區(qū)去年五一黃金周期間接待游客6.8萬多人，今年五一節(jié)則達(dá)到了9.7萬人，同比增長了42.6%。

2、市場供給

XX縣區(qū)現(xiàn)有度生態(tài)旅游區(qū)12處，但大部分都是農(nóng)家院性質(zhì)的小型居所，規(guī)模大，檔次高的生態(tài)游景區(qū)幾乎沒有，但功能結(jié)構(gòu)單一。這些生態(tài)旅游景區(qū)遠(yuǎn)不能滿足現(xiàn)在的市場需求.隨著人們收入的提高，

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將有越來越多的消費(fèi)人群前來游覽，如此會(huì)行成更大的需求豐富、多檔次的生態(tài)游市場供應(yīng)空白。

3.4市場營銷策略

1、加強(qiáng)與旅行社的聯(lián)系，進(jìn)行規(guī)范化管理，促進(jìn)地方旅游業(yè)持續(xù)、快速、健康發(fā)展。

2、充分利用各種營銷渠道，積極向游客推介加盟的旅游團(tuán)。

3、組織企業(yè)參加中國——國際旅游交易會(huì)等展會(huì)活動(dòng)，重視互連網(wǎng)營銷、傳媒營銷、旅行社或旅游中間商營銷。

4、力爭在本地或帶外地舉辦旅游推介會(huì)數(shù)次。

5、充分利用畫冊、光盤等資料進(jìn)行大力宣傳。

第四章河北友誼羊絨紡織品有限公司簡介

河北友誼羊絨紡織有限公司始建于1992年，坐落在河北XX縣區(qū)黃金莊。緊傍京九鐵路、清德公路、308國道，位臵優(yōu)越，交通發(fā)達(dá)。該公司是一家集自產(chǎn)原料、自產(chǎn)面料和銷售于一體的綜合型公司，占地面積100畝，現(xiàn)有員工500人?？傎Y產(chǎn)8783萬元，其中固定資產(chǎn)2283萬元，流動(dòng)資產(chǎn)6500萬元，年產(chǎn)值1.5億。羊絨分梳部有梳絨機(jī)80多臺(tái)，年產(chǎn)山羊絨300噸，駝絨100噸，綿羊絨1000噸。

其子公司上海繼虹羊絨紡織有限公司，主要生產(chǎn)羊絨、兔絨、駝絨、馬海毛、羊駝毛等多種中高檔粗紡面料產(chǎn)品，在國內(nèi)外市場享有盛名。繼虹公司擁有一批年富力強(qiáng)、精通業(yè)務(wù)的紡織技術(shù)專業(yè)人才和全套的紡、織、染等高效率的進(jìn)口設(shè)備，年產(chǎn)各種粗紡面料150萬米。

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第五章材料選擇和工程實(shí)施原則

5.1原材料及主要輔助材料供應(yīng)

項(xiàng)目生產(chǎn)所需要輔助材料均從當(dāng)?shù)丶皣鴥?nèi)市場選擇，所有采購事項(xiàng)已經(jīng)達(dá)成初步意向。

5.2項(xiàng)目實(shí)施遵從的原則

①交通便利原則。經(jīng)過前期項(xiàng)目實(shí)施，XX縣區(qū)皇迷村風(fēng)景區(qū)完全具備。

②給水工程完備原則。工業(yè)用水、生活飲用水和消防用水符合國家給水設(shè)計(jì)規(guī)范。

③排水工程完備原則。在項(xiàng)目實(shí)施過程中，設(shè)定排水體制為污水，雨水分流制。生活污水設(shè)臵污水處理站，采用地埋式污水二級(jí)生物處理，達(dá)到污水處理綜合排放標(biāo)準(zhǔn)后，用作就近農(nóng)灌或綠化用水處理。設(shè)臵雨水排放溝道，就近排入水體。

④環(huán)衛(wèi)設(shè)施齊備原則。隨著業(yè)務(wù)量和人員數(shù)量的不斷增大，初步計(jì)劃設(shè)定一個(gè)垃圾轉(zhuǎn)運(yùn)站，垃圾轉(zhuǎn)運(yùn)站采用框架以及磚混結(jié)構(gòu)，建筑造型力求開發(fā)區(qū)的綜合規(guī)劃和環(huán)境協(xié)調(diào)一致，并配套設(shè)臵機(jī)械起吊設(shè)備，起重能力達(dá)10噸，垃圾轉(zhuǎn)運(yùn)到開發(fā)區(qū)垃圾處理或者開發(fā)區(qū)指定的垃圾處理中心。

⑤供電設(shè)施齊備原則：已經(jīng)具備供電保障條件。⑥電信設(shè)施齊備原則：已經(jīng)具備通訊保障條件⑦公用設(shè)施齊備原則：已經(jīng)具備通訊保障條件

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第六章環(huán)境保護(hù)與勞動(dòng)安全

6.1環(huán)境保護(hù)的目的

本項(xiàng)目屬于旅游開發(fā)項(xiàng)目，項(xiàng)目本身建設(shè)過程中以及建成以后，應(yīng)防止對(duì)周圍環(huán)境造成不良影響，以保證開發(fā)區(qū)內(nèi)生態(tài)環(huán)境質(zhì)量，維持開發(fā)區(qū)生態(tài)平衡，合理適度地開發(fā)利用資源，走可持續(xù)發(fā)展道路

6.2項(xiàng)目主要污染源和污染物

項(xiàng)目主要污染源是生活垃圾，生活污水，工業(yè)污水，施工工程中有可能產(chǎn)生的噪聲污染或者工業(yè)機(jī)械和交通工具釋放的廢氣。

6.3治理環(huán)境的方案1廢氣

在整個(gè)項(xiàng)目建設(shè)過程中，無工業(yè)廢氣排放。交通工具廢氣符合國家和當(dāng)?shù)赜嘘P(guān)交通工具廢氣排放標(biāo)準(zhǔn)。

2污水

污水主要包括工業(yè)污水，生活污水和降水，排水體制為污水，雨水分流體制，設(shè)臵污水處理站，采用地埋式污水二級(jí)生物處理，達(dá)到污水綜合排放一級(jí)標(biāo)準(zhǔn)后，用作農(nóng)業(yè)灌溉或者綠化用水處理。

3土建噪聲

遵守皇迷村意見，避免容易產(chǎn)生的噪聲污染源。4生活垃圾

生活垃圾尤其是白色污染物很容易對(duì)皇迷村的生態(tài)造成不可逆的破壞，應(yīng)加大其管理力度，采取強(qiáng)有力的措施，防止生活垃圾對(duì)生態(tài)環(huán)境造成的破壞。

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①項(xiàng)目管理公司將設(shè)立環(huán)境管理辦公室，并將環(huán)境衛(wèi)生的好壞和管理辦公室的工作績效掛鉤，加強(qiáng)環(huán)境衛(wèi)生的監(jiān)督力度。

②隨著業(yè)務(wù)量和人員數(shù)量的不斷增大，初步計(jì)劃設(shè)定一個(gè)垃圾轉(zhuǎn)運(yùn)站，垃圾轉(zhuǎn)運(yùn)站采用框架以及磚混結(jié)構(gòu)，建筑造型力求開發(fā)區(qū)的綜合規(guī)劃和環(huán)境協(xié)調(diào)一致，并配套設(shè)臵機(jī)械起吊設(shè)備，起重能力達(dá)10噸，垃圾轉(zhuǎn)運(yùn)到XX縣區(qū)指定的垃圾處理中心。

6.4綠化措施

規(guī)劃了充分的綠化面積，按綠化率80%的標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行綠化工程，在綠化帶廣植當(dāng)?shù)卣磷铀蓸浞N。

6.5勞動(dòng)保護(hù)

①成立勞動(dòng)保護(hù)措施執(zhí)行小組（可有綜合辦公室負(fù)責(zé)）。

②現(xiàn)場指導(dǎo)，規(guī)范勞動(dòng)操作。

③對(duì)新員工安排培訓(xùn)課。讓員工認(rèn)識(shí)到勞動(dòng)保護(hù)不僅有助于自身而且有助于提高企業(yè)形象。

第七章：建設(shè)項(xiàng)目投資估算以及資金籌措

7.1總投資估算

一期投資：3045萬元，二期投資：7000萬元

資金組成：河北友誼羊絨紡織品有限公司100%自籌7.2近期項(xiàng)目投資資金計(jì)劃一期主要項(xiàng)目投資計(jì)劃：

1.客房。3900平方米，投資1170萬元，（含基礎(chǔ)設(shè)施、裝修等）。

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2.接待中心1950平方米，投資500萬元，（含基礎(chǔ)設(shè)施、裝修等）。

3.生態(tài)公園主要道路建設(shè)6000平方米，投資180萬元。

4.精品魚類養(yǎng)殖區(qū)（垂釣a區(qū)，垂釣b區(qū)，垂釣c區(qū)）200萬元。

5.果品采摘區(qū)（200萬元）.6.主排水管網(wǎng)1600平方米，投資75萬元，（含管材）。

7、停車場4000平方米，投資120萬元。

8、景觀建設(shè)3000平方米，投資540萬元。

9、電力及其他設(shè)施60萬元。二期主要投資計(jì)劃。

1.休閑度假區(qū)（小別墅）5880平方米，投資2646萬元，（含基礎(chǔ)設(shè)施、裝修等）。

2.娛樂中心3800平方米，投資1330萬元。

3.會(huì)議中心430平方米，投資180萬元，（含基礎(chǔ)設(shè)施、裝修等）。

4、水上樂園投資200萬元。

5、溫泉療養(yǎng)中心3600平方米，1352萬元，（含基礎(chǔ)設(shè)施，裝修等）。

6、野豬觀賞區(qū)200萬元

7.生態(tài)公園景觀建設(shè)及其他設(shè)施（1092萬元）7.3資金使用計(jì)劃

一期：客房、接待中心、生態(tài)公園主要道路、垂釣區(qū)等304

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萬元.二期：在先期建設(shè)的基礎(chǔ)上，積極按著景區(qū)開發(fā)整體規(guī)劃，完成項(xiàng)目的后期投資，總投資約7000萬元

第八章投資項(xiàng)目財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)

8.1測算說明

項(xiàng)目計(jì)算期為15年，其中建設(shè)期3年，近期建設(shè)期1年，經(jīng)營期30年。平均每天接待游客200人，每人消費(fèi)200元計(jì)算，年收入為1200萬元。

8.2其他財(cái)務(wù)指標(biāo)1.折舊

項(xiàng)目總投資為1.045億元，近期總投資3045萬元，折舊年限為30年。年折舊分?jǐn)偅?5萬元。

2.營業(yè)成本

營業(yè)成本包括營業(yè)費(fèi)用﹑管理費(fèi)用﹑職工福利費(fèi)等，按營業(yè)收入的30%計(jì)360萬元。

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