文檔編制序號：[KK8UY-LL9IO69-TTO6M3-MTOL89-FTT688]BRC各條款所需要的文件資料.食品安全質(zhì)量手冊老總的簽字V公司總的質(zhì)量目標(biāo)及各部門分解目標(biāo)，及至少季度一次的評審記錄.管理評審記錄至少月度一次的質(zhì)量分析會會議記錄外來法律法規(guī)清單V紙質(zhì)或電子版標(biāo)準(zhǔn)標(biāo)準(zhǔn)變化的更新V審核證書上的審核截止日不要過期岡簽到表1,上次審核的不符合項整改記錄1.2.1公司組織機構(gòu)圖人員替代名單V| （手冊第8頁）HACCP計劃，HACCP小組人員內(nèi)審員培訓(xùn)證明HACCP計劃的數(shù)量（3個）2.2.1前提方案及前提方案的驗證記錄2.6.1流程圖驗證記錄要有簽字和日期V2.12.1HACCP計劃驗證記錄V2.14.1HACCP計劃的評審記錄食品安全質(zhì)量手冊V文件控制程序,變更記錄,發(fā)放記錄，作廢回收記錄,文件清單記錄控制程序記錄保存期限保質(zhì)期后加12個月內(nèi)審計劃安排，內(nèi)審記錄注意交叉審核，內(nèi)審至少一年一次，內(nèi)審的不符合項，及其后的跟蹤，內(nèi)審檢查表至少一月一次的內(nèi)務(wù)檢查記錄原輔料包材風(fēng)險評估文件需根據(jù)其配方和組成進行分析合格供應(yīng)商名錄與現(xiàn)場審核中倉儲或使用的貨物交叉比對V原料包括包材的接受和測試程序，供應(yīng)商的批準(zhǔn)程序及例外程序（例如:緊急情況），已完成的調(diào)查問卷（低風(fēng)險的產(chǎn)品）要有日期，供應(yīng)商審計報告，供應(yīng)商的GFSI認(rèn)證證書的復(fù)印件，檢查證書的狀態(tài)，進行供應(yīng)商審核的審核員的培訓(xùn)記錄岡從代理那購買的供應(yīng)商的BRC證書岡原料包材的接收程序，原料驗收記錄有人員簽字和日期，原料放行的記錄有人員簽字和日期，分析報告每批次都要有，交叉比對其表格與結(jié)果是否與程序?qū)?yīng)，檢查程序執(zhí)行的符合性批準(zhǔn)和監(jiān)控服務(wù)型供應(yīng)商的程序，與相關(guān)公司簽訂的合同，交叉比對程序與合同的一致性，在現(xiàn)場提供服務(wù)的供應(yīng)商應(yīng)接受充足的培訓(xùn)，因此他們不應(yīng)該消極的應(yīng)對產(chǎn)品的安全，質(zhì)量和合法性。岡授權(quán)書，在商標(biāo)持有人簽字和日期的，清晰規(guī)定范圍的完整的現(xiàn)場審核記錄確保審核員被培訓(xùn)過并具備相應(yīng)的能力檢查他們的培訓(xùn)記錄和他們完成的審核報告.有二級承包商的話，必須被批準(zhǔn)，對回流產(chǎn)品要有風(fēng)險評估，并有相應(yīng)的檢查測試程序。BRC/GFSI對次級承包商是個選項-要查實其資質(zhì)是否在BRC名錄里。岡原料包材輔料的標(biāo)準(zhǔn),規(guī)格書,基準(zhǔn)書,仕樣書，客戶提供的規(guī)格書最新版本,且簽字帶日期.糾偏程序，相關(guān)的記錄不合格品控制程序，相關(guān)的記錄，并對產(chǎn)品進行原因分析采取相應(yīng)的措施.追溯演練報告，正追和反追,現(xiàn)場的垂直審核.客戶投訴處理程序.投訴相應(yīng)記錄,并作年度的趨勢分析.應(yīng)急突發(fā)事件處理程序召回處理程序,模擬召回演練記錄客戶關(guān)注和溝通的信函或郵件食品安全防護計劃,評估表年度更新,薄弱環(huán)節(jié)的控制措施安保人員培訓(xùn)記錄商檢備案號,FDA備案號帶風(fēng)險分區(qū)的車間平面圖物流圖，人流圖，廢物和返工品移動線路4..排水圖避免交叉污染4.4.6天花板上層吊頂檢查記錄水的分布圖帶確認(rèn)人，確認(rèn)日期以及圖紙編號水的內(nèi)部監(jiān)測計劃外部監(jiān)測計劃,檢測記錄及官方水質(zhì)分析報告，煙及蒸汽的驗證，比如苯并芘檢測記錄設(shè)備清單設(shè)備設(shè)施的食品級證明，尤其傳送帶設(shè)備清單,所有最新的設(shè)備都應(yīng)該包含在內(nèi)，設(shè)備維修保養(yǎng)計劃,維修記錄，保養(yǎng)記錄.設(shè)備維修后的點檢記錄及清洗打掃記錄，運行后首件產(chǎn)品的確認(rèn).食品級潤滑油的資料,實物與資料交叉比對.化學(xué)藥品清單相應(yīng)的MSDS上墻，使用和管理化學(xué)藥品的人員的培訓(xùn)記錄工器具發(fā)放管理規(guī)定,異物控制管理規(guī)定.相應(yīng)的記錄與現(xiàn)場交叉比對玻璃硬塑料的分布圖，風(fēng)險評估表,檢查記錄,現(xiàn)場與記錄交叉比對.木頭的管理規(guī)定異物設(shè)備控制的評估記錄,篩子,過濾器,磁鐵的數(shù)量,分布點及相應(yīng)的檢查記錄.完整性,清潔檢查,磁力測試金屬檢測機的記錄光選設(shè)備的檢查記錄岡馬口鐵罐玻璃瓶及其他容器清潔記錄SSOP,內(nèi)務(wù)整理計劃,打掃人員名單及各自職責(zé),清洗結(jié)果的涂抹試驗驗證記錄4.11.7CIP布局圖，盲區(qū)的識別,清潔后的效果驗證,可拆卸過濾器拆卸要求,清潔要求分類廢棄物的合同，危廢的合同及處理危廢人員或企業(yè)的資質(zhì)岡客戶財產(chǎn)管理規(guī)定,客戶標(biāo)志廢棄物處理規(guī)定及處理記錄岡PCO協(xié)議，PCO人員資質(zhì)，人身保險,蟲鼠害控制分布圖，日常檢查記錄,年度分析報告,滅蠅燈管更換記錄,蟲害專家缺陷檢查記錄,未來一年蟲害控制計劃倉儲管理規(guī)定,庫溫檢查記錄,貨物出入庫記錄（先進先出）垛卡標(biāo)示發(fā)貨程序,貨物運輸程序,集裝箱事故處理程序,監(jiān)裝記錄（包含檢查記錄），集裝箱運輸協(xié)議研發(fā)程序，保質(zhì)期測試記錄（新產(chǎn)品研發(fā)）區(qū)標(biāo)簽,袋子紙箱版面確認(rèn)記錄，過敏原控制程序,過敏原清單,過敏源標(biāo)簽聲明原材料的脆弱性控制程序及評估報告，IP認(rèn)證證書及其測試,追溯演練記錄包材的分析報告檢測記錄.實驗室監(jiān)測計劃及管理規(guī)定,檢測記錄,月度趨勢分析,年度趨勢分析，化驗員證，外檢實驗室協(xié)議及資質(zhì)，實驗室危廢處理協(xié)議，能力驗證和交叉比對規(guī)定及記錄5.6.1成品放行管理規(guī)定加工工序作業(yè)指導(dǎo)書,熱分布熱穿透試驗記錄,設(shè)備故障處理程序換批規(guī)定及記錄,標(biāo)簽,袋子紙箱及印字信息使用前的確認(rèn)記錄數(shù)量重量檢查要求及記錄計量設(shè)備臺賬及相關(guān)的校準(zhǔn)檢定證書，要在有效期內(nèi).人力資源控制程序（培訓(xùn)程序），培訓(xùn)記錄（CCP,關(guān)鍵工序,化學(xué)藥品，蟲鼠害,安保,衛(wèi)生,新員工,等）培訓(xùn)記錄，針對外來人員和廠區(qū)內(nèi)所有人員