崖供應(yīng)商評分逝標(biāo)準(zhǔn)浩分值漁標(biāo)準(zhǔn)之0逐該項/程序歷沒有包含在銅該供應(yīng)商的免質(zhì)量體系,濾體系不適當(dāng)薄,需要改進(jìn)瓜(關(guān)鍵不符喉合項)。達(dá)1貿(mào)該項/程序革已包含在質(zhì)登量體系中，秘但是計劃和掘執(zhí)行都須進(jìn)蟲行實質(zhì)性的縫改進(jìn)。體系址適當(dāng)，但至廣少有一項重擦大不符合項嶄。紹2絞該項/程序峽已包含在質(zhì)棍量體系中且獨可接受，然慎而計劃及其時執(zhí)行情況照仍軌須進(jìn)行一定誓程度的改進(jìn)巾。體系適當(dāng)育，但有至少擠一條輕微不翻符合項。寄3粘該項/程序牧已包含在質(zhì)淹量體系中。制計劃和執(zhí)行詞達(dá)到要求。愉4順該項/程序者已包含在質(zhì)分量體系中。腿計劃和執(zhí)行巧都能出色地劫完成。維元素同供應(yīng)商自評議審核員評分荷4.1杏紅-禁黎管理職責(zé)料Quest短ion好Asses極sorN叔otes-年Imple捐menta忠tion觸evide捏nce婦1.1累負(fù)有執(zhí)行職咽責(zé)的供應(yīng)商督管理者是否者制定和文件嫂化了質(zhì)量方遷針、質(zhì)量目澇標(biāo)對質(zhì)量的首承諾？陷3進(jìn)1.2學(xué)質(zhì)量方針是掠否體現(xiàn)了組賢織的目標(biāo)和姨顧客的期望僚和需求嗎？依3象1.3別組織各級人獲員是否都理煩解質(zhì)量方針嫩，并堅持貫百徹執(zhí)行？激3騾1.4菌是否規(guī)定和港文件化了從跨事與質(zhì)量有掠關(guān)的管理、舟執(zhí)行和驗證乞工作的人員瑞的職責(zé)、權(quán)暑限和相互關(guān)濤系？疏3掌1.5錢被受權(quán)人有強權(quán)：廚-防止不靈符合的出現(xiàn)使-確認(rèn)和綁記錄質(zhì)量問科題采取、實舍施和難糾正代措施仔-控制進(jìn)鑼一步的加工縮-在內(nèi)部弄動作中體現(xiàn)搶顧客的需求陣3弦1.6眨對管理、執(zhí)馬行工作和難迷活動（包括陽內(nèi)部質(zhì)量審技核），供應(yīng)冤商是否確定飲了資源要求俱并提供充分眉的資源，包完括委派過培折訓(xùn)的人員？突3穗1.7摸負(fù)有執(zhí)行職壟責(zé)的供應(yīng)商駕管理者，是揭否按規(guī)定的捕時間間隔對騰質(zhì)量體系進(jìn)食行評審，以槐確保持續(xù)的用適宜性和有英效性？坐3特Total萍Scor叨e書21額Total示avai旅lable挽Scor綁e伶28局ELEME占NT4.戰(zhàn)1-MAN喪AGEME擋NTRE階SPONS旨IBILT帶Y悄元素宮供應(yīng)商自評劃審核員評分跡4.1-花管理職責(zé)店Quest冰ion惑Asses仁sorN鹽otes-橡Imple縫menta節(jié)tion作evide立nce嚴(yán)1.1判負(fù)有執(zhí)行職掛責(zé)的供應(yīng)商齡管理者是否瓣制定和文件妹化了質(zhì)量方僑針、質(zhì)量目青標(biāo)對質(zhì)量的崇承諾？測3框1.2佩質(zhì)量方針是橫否體現(xiàn)了組疾織的目標(biāo)和嗎顧客的期望巴和需求嗎？沿3捉1.3應(yīng)組織各級人船員是否都理院解質(zhì)量方針陷，并堅持貫?zāi)_徹執(zhí)行？侄3備1.4飲是否規(guī)定和趕文件化了從托事與質(zhì)量有頁關(guān)的管理、忠執(zhí)行和驗證植工作的人員另的職責(zé)、權(quán)披限和相互關(guān)側(cè)系？取3概1.5基被受權(quán)人有抬權(quán)：役-防止不憲符合的出現(xiàn)精-營確認(rèn)和記錄搬質(zhì)量問題采汁取、廈施噸-控制進(jìn)幼一步的加工夢-在內(nèi)部納動作中體現(xiàn)厚顧客的需求俗3往1.6潤對管理、執(zhí)棉行工作和難祥活動（包括六內(nèi)部質(zhì)量審壁核），供應(yīng)蜜商是否確定駛了資源要求敘并提供充分極的資源，包圖括委派過培謠訓(xùn)的人員？鍛3盲1.7簡負(fù)有執(zhí)行職咸責(zé)的供應(yīng)商巨管理者，是偷否按規(guī)定的分時間間隔對叨質(zhì)量體系進(jìn)純行評審，以鄙確保持續(xù)的鉤適宜性和有要效性？革3毒Total核Scor碗e卵21墓Total失avai散lable概Scor芝e謎28患ELEME微NT4.箱2源-輪QUALI蠢TYSY攝STEM纖ELEME況NT幣供應(yīng)商自評腔審核員評分卸4.2懸–脹織管理體系才Quest緊ion志Asses舌sorN版otes-胸Imple昨menta補tion疑evide揮nce兼2.1癥是否有適當(dāng)棵的程序文件雖（第二層）采支持質(zhì)量手?jǐn)貎缘拿恳灰?？?待2.2尊質(zhì)量策劃過判程與質(zhì)量體閉系的其它要部求是否一致打，是否以適盞當(dāng)?shù)男问轿钠蚣?？否是帽適當(dāng)?shù)乜紤]鍛了質(zhì)量體系蛇的要素？義所有檢驗和寬生產(chǎn)/服務(wù)海資源的鑒別炭和獲得鍵實行設(shè)計和楚過程可行性室研究箱更新和維護宋所有質(zhì)量控熔制和檢驗方虧法唱在適當(dāng)階段謊確定合適的閱驗證淚直接影響質(zhì)且量的生產(chǎn)、挎安裝和服務(wù)院過程污控制計劃的估準(zhǔn)備和失效盒模式及后果韻分析鍵標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)范樣的評審耀2耗2.3憲在簽訂合同態(tài)生產(chǎn)前，是災(zāi)否進(jìn)行生產(chǎn)酒可行性研究酬、確認(rèn)和文錯件化（小組顫可行性承諾量形式）談3振2.4雪控制計劃是森否包括三個桌階段：樣件姿、試生產(chǎn)和鍋大量生產(chǎn)，搭以滿足顧客螺的要求？姻3憲2.5芒當(dāng)下列情況南出現(xiàn)時，控瓜制計劃有無傘重新評審和末更新？束生產(chǎn)或過程瞧改變時繞過程不穩(wěn)定泛或過程失效扒重新修改了君檢驗方法、埋頻率等惹3也2.6吉供應(yīng)商是否傻利用批準(zhǔn)了扒的承包商的邀部件？左3疼2.7擾有無證據(jù)表即明產(chǎn)品的更冤改經(jīng)確認(rèn)？仁2繳2.8臥有無證據(jù)表屯明在質(zhì)量（罰特別是產(chǎn)品昨的特性）、芒服務(wù)（及時偵的交貨）和鴨價格方面有驢益于顧客的茫持續(xù)改進(jìn)？豪3飼2.9定供應(yīng)商是否蛾確定了質(zhì)量窯和生產(chǎn)力發(fā)舉送的實施方虛案和時機？萬3棚2.10普供應(yīng)商有無情驗證的知識扶和使用適當(dāng)鬼的持續(xù)改進(jìn)佳的措施和方額法？榮3脆Total賓Scor累e蔑28削Total六avai蝶lable款Scor鄙e陪40鎖ELEME行NT4.京3杠-痕CONTR斃ACTR雪EVIEW衰ELEME陷NT摔供應(yīng)商自評終審核員評分桐4.叼3珍貝–等匆合同評審轉(zhuǎn)Quest販ion嘩Asses調(diào)sorN吳otes-饒Imple請menta護tion訪evide知nce耕3時.1葵在投票或接級受合同或訂旦單前，供應(yīng)世商是否對標(biāo)燒書、合同或春訂單進(jìn)行評全審，以確保鴉訂單的要求對被理解和能塘滿足的，任策何的不一致襯在其被接受需前已得到同插意？仔3鄙3虜.2噸合同修訂是請否在有關(guān)職攪能部門文件殃化規(guī)定和展壘開？丘3啟3詠.3違合同評審的萍記錄有無保奏存？吧3贏Total念Scor移e細(xì)9閑Total弓avai鐮lable賴Scor司e踢12亂ELEME介NT4.馳4裁-艦DESIG猶NCON滲TROL懂ELEME磁NT歌供應(yīng)商自評吃審核員評分政4.贏4溝床–籠設(shè)計控制傷Quest捎ion認(rèn)Asses焰sorN養(yǎng)otes-濾Imple戰(zhàn)menta尸tion司evide和nce瘋4.1皂是否有方法售收集了與目蔑前和將來相兵類似的過去居已發(fā)生事件肅的信息？目N/A兼4.2翅每一項目的槍設(shè)計計劃有冬無建立，職模責(zé)有無規(guī)定令？哨N/A誤4.3處計劃有無依淘設(shè)計的發(fā)展黑更新？例N/A田4.4代責(zé)任人是否癥具備一定的吼資格并為其擠配備充分的口資源？奮N/A卵4.5嶄是否規(guī)定參倆與設(shè)計過程洽的不同部門綠之間在組織蝴上和技術(shù)上傷的接口并將臥必要的信息扶形成文件，僵予以傳遞并嘴定期評審？工N/A限4.6勝是否確定與落產(chǎn)品有關(guān)的脾設(shè)計輸入要眨求，包括適叛用法令和法新規(guī)要求，形唐成文件，并防評審其適當(dāng)草性？皆N/A朗4.7肌在設(shè)計的適器當(dāng)階段，是貿(mào)否有適當(dāng)?shù)淖炻毮懿块T對柱設(shè)計進(jìn)行正孤式文件化評丟審的記錄？候N/A猴4.8漂是否有記錄撿證明進(jìn)行了辭設(shè)計驗證，掀以保證設(shè)計穴階段的輸出燥滿足設(shè)計輸佩入要求？往N/A饞4.9裳是否進(jìn)行設(shè)劇計確認(rèn)，以淹保證產(chǎn)品符斥合確定使用風(fēng)者的要求和功/或需要？矮N/A圖4.10返設(shè)計確認(rèn)及向時地滿足顧彩客的要求嗎眉？珠N/A逃4.1搭1虛設(shè)計確認(rèn)有暮記錄并包括計設(shè)計失效嗎靈？戴N/A結(jié)4.1嗚2烏設(shè)計失效有沖適當(dāng)糾正和儀預(yù)防措施嗎攔？咸N/A凡Total踢Scor瓜e城Total震avai指lable派Scor蕉e藥ELEME養(yǎng)NT4.富5魔-攻DOCUM飄ENTA仙NDDA絨TACO窮NTROL鹽ELEME襯NT泥供應(yīng)商自評密審核員評分絨4.南5指刷–同仙文件和資料津的控制塊Quest鵝ion膽Asses逝sorN享otes-豆Imple家menta痛tion膚evide曬nce士5盒.1樹是否有候控制外來文頑件？雄3宣5瀉.2攔文件和資料敵發(fā)布前是否艇由授權(quán)人員臟審批其適用欺性？禾3瓶5臉.3奪是否可能隨頭時得到文件痰的現(xiàn)行修訂偽狀態(tài)的控制價清單？錯3值5席.4膏供應(yīng)商是否征有建立程序丹以確保在對君質(zhì)量體系有懷效運行起重問要作用的各鹽個場所，科都能得到相醫(yī)應(yīng)文件的有旱效版本？菠3裙5振.5獅供應(yīng)商是否煌有建立程序陰以確保從所旋有發(fā)放或使魯用場所及時冤撤出失效和鍵/或作廢的商文件，或以尿其他方式確舊保防止誤用百？涌3促5閉.6爬為法律和/鞋或積累知識購的目的所保謝留的任何已供作廢的文件削，是否都進(jìn)信行了適當(dāng)?shù)淖髽?biāo)識？志3愧5社.7飽是否及時評極審、分發(fā)和插實施了顧客苗工程標(biāo)準(zhǔn)/貼規(guī)格及更改典？店3喉5伍.8帳供應(yīng)商是否知保存了工程烈更改在生產(chǎn)叨中實施日期犬的記錄？技3稀5.9繳更改的實施述是否在所有仍適當(dāng)?shù)奈募弥懈?？?三5.10痰是否文件和紅資料的更改編都由該文件驕原審批部門嫌/組織進(jìn)行既審批（除非芽有專門指定暫）？謀3滿5大.鼓11侮若圣指定部門/須組織審批時艘，該部門/毅組織是否獲秒得審批所需問依據(jù)的有關(guān)養(yǎng)背景資料？徑3嫌5藏.1削2姥是否所有的狼更改都在文式件或附件上頭標(biāo)明？節(jié)3紡Total稠Scor析e鍛36幸Total抗avai寧lable檢Scor昂e扁4港8表ELEME檔NT4.守6喝-范PURCH檔ASING縫ELEME題NT條供應(yīng)商自評杜審核員評分截4.擔(dān)6尤夠–背配采購渣Quest舊ion赴Asses幅sorN競otes-旱Imple押menta倡tion憐evide碌nce抓6.1醒當(dāng)有顧客批萄準(zhǔn)的分承包慰方清單時，襯該供方是否臘按照要求使?fàn)T用該清單？后3鈔6.2是對分供方的語評價與選擇趕是否基于滿陵足質(zhì)量體系疾和質(zhì)量保證液要求的能力股？陽3窯6.3伍該供應(yīng)商是束否明確其對恩分供方實行魚控制的合適高方式和程序拔？估3勻6.4貨是否建立并望保存合格分獨承包方的質(zhì)拴量記錄？榆3恥6.5塑該低供應(yīng)商是否搖具有計劃和兄采購協(xié)議，附用以確保分披承包方做到兔100%及閣時供貨？復(fù)3絕6.6譯采購文件及件其資料是否項清楚的說明后了所采購的疑產(chǎn)品或服務(wù)宮？霧3因6.7憐供應(yīng)商在發(fā)稱出采購文件鳳前，是否對舟規(guī)定的要求垃做適當(dāng)?shù)膶忎撆?？?釀6伐.8發(fā)采購文件是殺否規(guī)定在分差承包方貨源民處對采購產(chǎn)姑品進(jìn)行驗證研的安排和放吵行的方式？忘3連6時.9腥當(dāng)合同規(guī)定儲時，供方的蹦顧客（或其阻代表）是否勸有權(quán)在該供就應(yīng)商/分承至包方處對產(chǎn)詳品是否符合牲要求進(jìn)行驗事證？脹曲3財Total唇Scor站e貨27腥Total甜avai述lable昌Scor針e話36畜ELEME沉NT4.柄7數(shù)-叢CONTR含OLOF甩CUST禍OMER胃SUPPL頸IEDP酒RODUC堂T礦ELEME梳NT煩供應(yīng)商自評瓦審核員評分訂4.遣7抱籍–沾練顧客提供產(chǎn)匠品的控制緒Quest脂ion陵Asses記sorN除otes-塊Imple支menta譽tion壤evide葵nce畫7.1因當(dāng)蒜產(chǎn)品丟失，溉損壞或不適懲用時，是否蘭記錄并報告區(qū)給顧客？聚3蛋7.2閱是否明確標(biāo)糊明顧客所屬軟設(shè)備，以明煉確其所有權(quán)凳？吸3菊Total訓(xùn)Scor援e膠6仙Total亡avai重lable蹲Scor煤e廣8漁ELEME撐NT4.體8項-結(jié)PRODU從CTID比ENTIF住ICATI蠶ONAND焦TRAC舞EABIL孟ITY是ELEME羨NT彼供應(yīng)商自評到審核員評分青4.昆8液棒–傷發(fā)產(chǎn)品標(biāo)識和若可追溯性拒Quest神ion冷Asses類sorN瘦otes-素Imple只menta體tion捆evide譯nce敞8.1洪在生產(chǎn)，交遭付和安裝的壓整個過程，絮是否對產(chǎn)品灰進(jìn)行標(biāo)識？顆4技8.2銹當(dāng)顧客要求丸時，是否建弓立可追溯性強體系并進(jìn)行繼記錄？山4艷Total超Scor肺e姑8沉Total坊avai盞lable牧Scor闊e濕8逐ELEME漠NT4.回9至-壯PROCE霧SSCO腰NTROL意ELEME卻NT享供應(yīng)商自評引審核員評分減4.耗9且魄–撇疼過程控制杯Quest見ion狹Asses扒sorN載otes-殲Imple桐menta澤tion抓evide灑nce派9層.1鹽如果沒有形銅成文件的程伏序就不能保穴證質(zhì)量時，夾是否對生產(chǎn)瘡，安裝和服矩務(wù)的實施制湯定形成文件完的程序沫？隙3辟9之.2榨供方擁有持超續(xù)的計劃，埋以保證在緊樓急情況下也達(dá)能正常供貨無？歉3軋9按.3嚷控制條件是樸否包括符合曠有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)/弓法規(guī)，質(zhì)量妻計劃和兩/風(fēng)或形成文件劈的程序？丟3洗9葡.4法控制條件是醒否包括保證裂對適宜的過忽程參數(shù)和產(chǎn)吸品特性進(jìn)行督監(jiān)控和控制匯，包括設(shè)計看和特定特性菌的文件？馬3鋼9耍.5嚷需要時，控僑制條件是否拼包括脅對過程和設(shè)紙備進(jìn)行認(rèn)可亮?即3幟9套.6雜需要時，控釘制條件是否列以最清楚實抽用的方式規(guī)取定技藝準(zhǔn)則嘆？鞏3蓬9.7走控制條件是咽否包括對設(shè)去備進(jìn)行適當(dāng)宜的維護，以移保持過程能匹力？洞3切9.8駱是否有效的很，有計劃的訂預(yù)防性維護仇系統(tǒng)，以確篇認(rèn)關(guān)鍵過程芝設(shè)備，提供依適宜的資源刷，并至少包警括：途一個說明計貝劃性維護活償動的程序？宿定期維護活踐動？攜預(yù)測性維護露方法？棵是否有保證任設(shè)備，工具唉和量表的包爺裝與貯存的污程序？袍是否能及時均得到關(guān)鍵生新產(chǎn)設(shè)備的備麻件？阻文件化，評佩價和改善維加護目標(biāo)？月3話9.9逝當(dāng)過程的結(jié)答果不能通過卵其后產(chǎn)品的介檢驗和試驗鬧完全驗證時耐，這些過程蜻是否由具備損資格的操作命者完成和/怕或要求進(jìn)行搞連續(xù)的過程句參數(shù)監(jiān)視和見控制？洽3達(dá)9.10使對特定的過犧程運行的所縱有鑒定要求錦（包括相關(guān)絡(luò)設(shè)備和操作移人員）是否凍已經(jīng)規(guī)定，雙并保存記錄倆？串3作9.11緩必要時，過咸程監(jiān)控和操乒作指導(dǎo)包括炸并涉及：尖過程流程圖枯中重要的作惕業(yè)的名稱和袖編號？演零件名稱和排編號？侍目前的工程貪階段/時期揭？博所需的工具偏，計量儀器豪和其他設(shè)備陜？潮材料的標(biāo)識毀與處置指導(dǎo)絨書？眾顧客和田供忠方規(guī)定的重伍要特性？冬統(tǒng)計過程控烏制的要求？渾相關(guān)的工程鈔與制造標(biāo)準(zhǔn)配？賤檢驗和試驗彩指導(dǎo)書？哪反應(yīng)策劃扣修訂日期和向批準(zhǔn)？反目檢樣件眉工具更改周大期和準(zhǔn)備指款導(dǎo)書？往3閥9.12陽是否記錄重摸大的過程事駛件（在控制固表上）？腳3絹9.13胸必要時，反沉應(yīng)策劃是否群包括？室防止和10傷0%檢驗？賤糾正行動的勻?qū)嵤┯媱?？閃響應(yīng)的設(shè)定冷？眾顧客批準(zhǔn)？平3宋9.14懂顧客是否保傷存過程更改盞實施日期的景記錄？圓3汪Total蕩Scor踢e均42抓Total敏avai舟lable金Scor吩e產(chǎn)56件ELEME懷NT4.猜10廣-融INSPE載CTION駛AND志TESTI籃NG特ELEME羅NT彩供應(yīng)商自評食審核員評分蒜4.尾10訪偵–挺簽檢驗和試驗米Quest貨ion窯Asses鏟sorN蘿otes-暗Imple叉menta籌tion籍evide經(jīng)nce程10.1柏對于超出零城缺陷的接收渠情況，供應(yīng)煎商是否文件饞化了接收準(zhǔn)周則并由顧客岸批準(zhǔn)？流3嫁10.2偵按照質(zhì)量計刷劃和/嫂或形成文件守的程序要求宰，供方是否貨確保未經(jīng)檢誼驗或未經(jīng)驗老證合格的產(chǎn)督品不投入使拘用或加工（括生產(chǎn)緊急使磚用除外）？蒙3遼10.3畏確定進(jìn)貨檢逃驗的數(shù)量和桿性質(zhì)時,是莖否考慮在承溝包方處進(jìn)行刃的控制程序搜和所提供的勞合格證據(jù)?大3砍10.4此未經(jīng)驗證的犧材料用于生濾產(chǎn)線時,是墳否有明確的干標(biāo)識和記錄刮?工3蔑10.5蒸供方的進(jìn)貨豪質(zhì)量保證系享統(tǒng)是否使用飽下述一種或恒幾種方法?部供方的接收抄和照評價的統(tǒng)計耗數(shù)據(jù)?鬼進(jìn)貨檢驗和壞/或試驗?柴第二方或第狀三方對皇分供方的評毒價和審核,苦以及符合要賴求的記錄?欲權(quán)威實驗室地的評價?年3擴10.6革供方是否按考質(zhì)量計劃皇和墓/或形成文項件的程序瞧的要求檢驗鬧和試驗產(chǎn)品弦？趴3勾10.7式供方是否按治所要求的檢故驗和試驗完墻成或必需的診報告收到和第驗證前,不皆將產(chǎn)品放行渡,除非有可膽靠追回程序強時才可例外公放行?哥3啟10.8罰供方是否按際照質(zhì)量計劃熊(控制計劃俗)和/或形敲成文件的程而序進(jìn)行最終邪檢驗和試驗餐?寶3緞10.9故質(zhì)量計劃(延控制計劃)舟是否要求所堪有規(guī)定的檢密驗和試驗(玉包括進(jìn)貨檢士驗,過程檢香驗和最終檢泊驗)均已完覆成,且結(jié)果皮滿足規(guī)定要悲求?習(xí)3番10.10尿供方是否在廣質(zhì)量計劃和寫/或形成文滋件的程序中萬規(guī)定的各項粗活動已經(jīng)圓龜滿完成且有走關(guān)部門數(shù)據(jù)即和文件齊備驕并得到認(rèn)可止后,才發(fā)出蚊產(chǎn)品?悉3振10.11建供方是否建賢立并保存表悄明產(chǎn)品已經(jīng)狐檢驗和/或縫試驗的記錄黑,這些記錄紗清楚地表明畏產(chǎn)品是否已假按所有規(guī)定笛的驗收標(biāo)準(zhǔn)躁通過了檢驗狼和/或試驗頑,并注明負(fù)旨責(zé)產(chǎn)品放行逃的授權(quán)檢驗倦者?頁3瘋10.12下沒有通過某爸種檢驗和/殘或試驗的產(chǎn)苦品,是否執(zhí)紡行不合格品扛控制程序?腸3當(dāng)10.13諷在最終數(shù)據(jù)夜得到前,是籌否保存可以狀追溯到原始惠數(shù)據(jù)的資料議?言3何Total厭Scor秋e翻39罩Total它avai夫lable舒Scor套e吼5怠2光ELEME堤NT4.古11衛(wèi)-座INSPE黨CTION寶,MEA旺SURIN僚G竿AND尋TEST耐EQUI云PMENT努ELEME復(fù)NT罩供應(yīng)商自評電審核員評分遷4.殲11怖次–香檢驗薪、寶測量和試驗酒設(shè)備的控制眾Quest圾ion乘Asses摘sorN唇otes-拾Imple膀menta像tion鑰evide識nce貍11.1巡檢驗、測量外和試驗設(shè)備救使用時，是宮否確保其測姑量不確定度叢已知，并與類要求的測量慈能力一致？薦3纏11.2摔供應(yīng)商是否禁規(guī)定復(fù)檢的而內(nèi)容和廳周身期，并保存德記錄作為控胞制的證據(jù)？協(xié)濱3亡11.3春檢驗、測量色和試驗的技存術(shù)資料是否莖能提供給顧識客評審？是脾否能證實檢夸驗、測量和籃試驗設(shè)備功告能的適宜性榆？顏3杰11.4柔供應(yīng)商是否怒確定了測量懶的方法和精娛確度的要求辭？螺3參11.5蹦是否證明了噸檢驗、測量殖和試驗設(shè)備弄準(zhǔn)確度和精電密度的能力量？宵3英11.6凡供應(yīng)商是否桑確認(rèn)了所有框影響產(chǎn)品質(zhì)噴量的檢驗、獻(xiàn)測量和試驗塊設(shè)備？緊3超11.7艦是否每一個敞設(shè)備都在規(guī)蜜定周期內(nèi)、義對照與國際車或國家承認(rèn)僻的有關(guān)基準(zhǔn)嶺有已知有效曠關(guān)系的鑒定啊合格的設(shè)備蝴、并在適當(dāng)既的環(huán)境進(jìn)行部校準(zhǔn)？懷3序11.8咳是否規(guī)定檢盟驗、測量和挽試驗設(shè)備的省以下過程：讓設(shè)備的類型饅唯一性標(biāo)識漲地點耐檢驗周期貓檢驗方法劣驗收準(zhǔn)則仿糾正措施德3記11.9或檢驗、測量障和試驗設(shè)備汪是否帶有表坡明其校準(zhǔn)狀憂態(tài)的合適的搏標(biāo)志或經(jīng)批徑準(zhǔn)識別記錄狂？小2眠11.10沖供應(yīng)商是否母有保存檢驗細(xì)、測量和試米驗設(shè)備的校乳準(zhǔn)記錄？期2附11.11被發(fā)現(xiàn)檢驗、譽測量和試驗設(shè)設(shè)備偏離校略準(zhǔn)狀態(tài)時，拋供應(yīng)商是否兔評定已檢驗熊和試驗結(jié)果幣的有效性，內(nèi)并形成文件如？出3慶11.12澇供任應(yīng)商是否確煙保檢驗、測萄量和試驗設(shè)釘備的環(huán)境是這受控的、已城被記錄的筋和儲適宜的？耍3述11.13雖供應(yīng)商是否筑確保檢驗、娘測量和試驗即設(shè)備在搬運看、防護和貯贊存期間，其面準(zhǔn)確度和適察用性保持完采好？勒3孤11.14句是否有所有嚇量具（包括任雇員自備量錫具）、測理行和試驗設(shè)備嗽的校準(zhǔn)芒/驗證活動熊的記錄？份按工程更改量進(jìn)行的修訂倒（如果必要屆）譽送交校準(zhǔn)/翠驗證時量具棵的狀況和實池際讀數(shù)透如有疑問物類料或產(chǎn)品已孤被發(fā)運，通莊知顧客。浩3害Total救Scor痕e算4士0搏Total嚴(yán)avai廉lable扮Scor吳e腦56熊ELEME芝NT4.釀12簽-核INSPE之CTION瞇AND拾TEST跪STATU專S飼ELEME鑰NT睛供應(yīng)商自評玩審核員評分幣4.姻12己缸–稍失檢驗和試驗典的狀態(tài)索Quest偷ion震Asses股sorN修otes-夜Imple誘menta諷tion狀evide蔥nce平12.1那產(chǎn)品的檢驗羽和試驗狀態(tài)管是否以適當(dāng)歌的方式加以暴標(biāo)識？使產(chǎn)血品經(jīng)檢驗和你試驗后合格參的狀態(tài)是可違辨分和可理援解的?？?偽12.2左在產(chǎn)品生產(chǎn)邀、安裝和服菜務(wù)整個過程外中，是否按眠質(zhì)量計劃（午控制計劃）秘和/或形成仗文件的程序扁中的要求保脂護好檢截驗掌和試驗狀態(tài)陶的標(biāo)識？抖3風(fēng)12.煩3性如顧客要求繡，是否對產(chǎn)耍品進(jìn)行附加餡的驗證促/剝標(biāo)識？倍3句Total稠Scor容e蠟9絮Total虜avai禾lable捎Scor搬e題12籌ELEME獸NT4.洗13娃-屢CONTR昆OLOF翻NONC建ONFOR紋MING槐PRODU嚼CT它ELEME刷NT咳供應(yīng)商自評這審核員評分陪4.星13榴摟–泊騙不合格品的遭控制荒Quest亮ion層Asses厚sorN匙otes-秀Imple碗menta努tion嫩evide字nce賤13.1耍不合格品和隱可疑材料或行產(chǎn)品是否有某標(biāo)識、記錄混、評價、隔員離和處置，危并通知有關(guān)伸職能部門？獨3漁13.2寇供應(yīng)商是否博提供不合格血品或可疑品臺的可視標(biāo)識煩并天放在隔離的謝區(qū)域？煩2擁13.3嚇是否規(guī)定了撐對不合格品漫進(jìn)行評審的騎職責(zé)和處置萄的權(quán)限？細(xì)3辟13.4燒不合格品和焰可疑品是否晨按形成文件退的程序進(jìn)行糖評審，和：漂進(jìn)行返工，流以達(dá)到規(guī)定念要求紙不經(jīng)返修作粥為讓步接收券降級旨改牙作他用盯拒收或報廢之3帶13.5貞要求時，若饞要使用或返室修不符合規(guī)參定要求的產(chǎn)陷品，是否向貌顧客提出讓德步申請？外3待13.6頭同意接收后卻，是否記錄者不合格的返斜修鉗情況，以說畢明不合格的憶實際情況？紐3憲13.7唯返修和/或垂返工后的產(chǎn)柿品應(yīng)按質(zhì)量樂計劃（控制球計劃）和/續(xù)或形成文件運的程序重新汗檢驗？肝3搏13.8削供應(yīng)商是否飛定量分析不餐合格品，是縱否制定一個繡不合格品優(yōu)叮先降低計劃足和對計劃進(jìn)耽展情況進(jìn)行望跟蹤？士3敗13.9公返工作業(yè)指里導(dǎo)書在工作顧地點是否可披方便地得到賊，并供淚相應(yīng)的操作舌者使用？扯3養(yǎng)13.10訂被批準(zhǔn)裝運幕的物資，是蓄否在各裝運籮箱上加適當(dāng)叫的標(biāo)識？鑄3湖Total弟Scor著e址29咐Total沒avai架lable尊Scor書e舞40善ELEME存NT4.盾14恐-故CORRE洲CTIVE焦AND草PREVE末NTIVE蹄AVTI染ON孔ELEME鋒NT膊供應(yīng)商自評性審核員評分喉4.屯14莊紛–留麥糾正和預(yù)防頃措施齒Quest遷ion袋Asses稀sorN趨otes-淘Imple倆menta押tion抄evide鬼nce朋14.1私是否采取了州適當(dāng)?shù)募m正職或預(yù)防措施倍以消除實際愚或潛在的不五合格原因？漏3洗14.2燈是否執(zhí)行和惑記錄由糾正卷或預(yù)防措施呀所引起的形刑成文件的程緊序的更改？絲3蜓14.3工供應(yīng)商是否云采取了有效捷的解決問題既的方法以消良除內(nèi)部或外蛾部出現(xiàn)的不冰符合？活2瘦14.4弄當(dāng)出現(xiàn)外部說不符合時，疤供應(yīng)商是否剩參照顧客規(guī)茅定清的霸方法作反應(yīng)茂？詳3止14.5佳供應(yīng)商是否貨使用了防錯夫方法？適用悅時，在糾正紫和預(yù)防措施戶中使用？旁2終14.6媽糾正措施程車序是否包括笨有效地處理聰顧客的意見碧和產(chǎn)品的不堆合格報告？梳3栽14.7士糾正措施程懸序是否包括兆消除不合格度原因所需的愈糾正措施？齡3每1擺4謀.四8購糾正措施程盡序是否包括副實施控制，黨以確保糾正硬措施的執(zhí)行如及其有效性陣？剛3搞1度4乞.書9癥是否對宣從潮顧客制造廠筆、工程部門擦及代理商退艦回的產(chǎn)品進(jìn)坦行分析？是夏否保存了分毛析記錄？必亦要時提供此歌記錄？盯3移1毛4車.膠10全當(dāng)適用時，謹(jǐn)供應(yīng)商是否瞇采取糾正措燈施以防止再屯發(fā)生？式3名14.11密當(dāng)適用時，技供應(yīng)商是否央考慮糾正措羞施有無影響拴其它產(chǎn)品？非3蜂14.12揭預(yù)防措施程磚序是否包括眉利用適當(dāng)?shù)哪嘈畔碓矗槿缬绊懏a(chǎn)品燥質(zhì)量的過程鴨、讓步、審?fù)吆私Y(jié)果、質(zhì)勻量記錄等以據(jù)改進(jìn)預(yù)防措邪施？來3沈14.13遞預(yù)防措施程傳序是否包括課任何要求預(yù)糊防措施的問祝題確定所需駱的處理步驟潤？扛3路14.14轎預(yù)防措施程下序是否采取跑預(yù)防措施并基實施控制，積以確保有效阿性？撒3更14.15蔬預(yù)防措施程卷序是否規(guī)定代將所采取措近施的有關(guān)信桿息提交給管怖理評審？安3公Total艱Scor慮e公46鼻Total頁avai呈lable皺Scor倍e普64筆ELEME逢NT4.陣15帝-數(shù)HANDI盯NG，S炕TORAG尖E，PA魔CKAGI谷NG，PR揚ESERV嬌ATION奸濕AND脾鑼ELEME庭NT處供應(yīng)商自評臺審核員評分喂4.奔15掛貪–你搬運隱、聾貯存桌、客包裝和交付厲Quest瞧ion秤Asses針sorN陰otes-嘴Imple恰menta勿tion規(guī)evide面nce國15.1哨是否提供防訊止產(chǎn)品損壞辰或變質(zhì)的搬季運方法？侮3縣15.2隙是否使用指鏟定的貯存場罰地或庫房，潮以防止產(chǎn)品續(xù)在使用或交虹付前受到損勸壞或變質(zhì)？絲3霧15.3劃是否規(guī)定授蘋權(quán)接收和發(fā)班放的管理辦餓法？班3寇15.4表是否按適宜偉時間間隔檢器查庫存品狀允況，以便及脆時發(fā)現(xiàn)變質(zhì)財情況？諷3斃15.5伸供應(yīng)商是否匆使用庫存管鑰理系統(tǒng)，以妨便不斷地優(yōu)液化庫存周轉(zhuǎn)獸期，保證貨岔物周轉(zhuǎn)并最佛大限度減少貍庫存量震？刃3拆15.6陰供應(yīng)商是否值對裝箱、包咐裝和標(biāo)志過泉程進(jìn)行必要港的控制，以檔確保符合規(guī)靠定要求？次3福15.7鉛是否滿足顧矛客特殊的包啊裝標(biāo)準(zhǔn)/指今南（包裝維皮修件包裝標(biāo)碎準(zhǔn)）沿？倉3零1僚5賣.爹8穴是否建立了挺一套辦法以抗保證發(fā)運材松料都按顧客銹的要求做了錦標(biāo)志？使3丙1戰(zhàn)5蟲.統(tǒng)9絨當(dāng)產(chǎn)品受供晶應(yīng)商控制時誼，是否對其輝采取了適當(dāng)縣的防護和隔扣離措施？筆3萌1廣5幼.恢10榜在最終檢驗臨和試驗后，垮供應(yīng)商是否救采取保護產(chǎn)脂品質(zhì)量的措夾施，合同要扭求時，這種回保護是否延斑續(xù)到交付的扁目的地？們3榮15.11債為滿足顧客饞的生產(chǎn)及檢獄修要求，供榜應(yīng)商是否建序立一個體系竿保證百分之期百地按期發(fā)業(yè)貨？嬸3漏15.12黑如果未能保丸證百分之百鉤按期發(fā)貨，筐供應(yīng)商是否拼采取糾正措程施和與顧客喉就交貨問題鐮進(jìn)行信息溝量通？毯3搖15.13礙供應(yīng)商是否添擁有一套系毅統(tǒng)的方法來均開發(fā)、評估節(jié)和監(jiān)控符合捉交貨周期的你要求許？懸3蠢15.14新供應(yīng)商是否移執(zhí)行了跟蹤雄系統(tǒng)以滿足車顧客交付需舌求？遲3不15票.床15招是否根據(jù)顧肅客的要求發(fā)休運所有材料懂，并遵守顧圓客最新要求饅的運輸方式府、路線及集牢裝箱？閉3奴15查.槽1愁6急供應(yīng)商是否簡按訂單進(jìn)行慮生產(chǎn)計劃活辛動？蜻3由15語.副1撫7除供應(yīng)商是否句建立接收顧么客計劃信息箭、運輸計劃唐的計算機系寨統(tǒng)？除非顧為客放棄此要懼求。獄3玩15.1扶8誓供應(yīng)商是否恩建立裝運提漲前通知的在伯線傳遞計算欄機系統(tǒng)？除亮非顧客放棄惹此要求？喊3燃Total繪Scor離e謀52闊Total農(nóng)avai惜lable仇Scor室e金72濱ELEME鑰NT4.估16不-洋CONTR厚OLOF悲QUAL助ITYR隸ECORD遮S扔ELEME欣NT于供應(yīng)商自評咱審核員評分泡4.導(dǎo)16擇讀–跪拳質(zhì)量記錄的戒控制胳Quest克ion搞Asses般sorN死otes-綠Imple杯menta光tion粒evide例nce坦16.1層記錄是否保堤存證明符合施規(guī)定的要求塞和質(zhì)量體系濫有效運譯作？放3批16.黨2師質(zhì)量記錄的百控制是否包創(chuàng)括來自分承谷包方的質(zhì)量懲記錄？奉2紗16.補3疑質(zhì)量記錄是泳否清晰，便服于存取和檢第索并提供適迎宜的環(huán)境以覆防止損壞、乳變質(zhì)和丟失篩？鈴3郊16.亡4歡是否規(guī)定并斗維護質(zhì)量記鞠錄的保存期啦？美3揭16.巴5栗合同要求時澡,在豬商定期內(nèi)質(zhì)徹量記錄可提恐供給顧客評跪價接時壺查包閱？箭3來16.柱6糞以下情況至黨少保存：礎(chǔ)生產(chǎn)件科審批文件、獄工裝記錄、晉采購訂單和反修改單據(jù)的概保存時間為呈部件用于生拘產(chǎn)和南服務(wù)再加上仁一年蒼質(zhì)量運行狀腿態(tài)記錄在其虧產(chǎn)生的當(dāng)年沙和下一年中任予以保留。滅內(nèi)部質(zhì)量體拳系審核中管未理評審記錄款保留三年？使2做16.找7領(lǐng)有無記錄證鎖據(jù)支持已漆有的記錄保臭存期限？襖3按Total遺Scor康e是19爛Total袖avai頑lable怪Scor刮e餡28合ELEME毯NT4.徐17刺-細(xì)INTER欠NALQ孫UALIT財YAUD徑ITS家ELEME稿NT之供應(yīng)商自