1.目的對(duì)本所的各項(xiàng)活動(dòng)進(jìn)展緊急源辨識(shí)、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)，并確定相應(yīng)的風(fēng)險(xiǎn)限制措施，以確保本所各項(xiàng)風(fēng)險(xiǎn)得到有效的限制。2.范圍適用于本所管理體系范圍內(nèi)的各項(xiàng)活動(dòng)及其相關(guān)工作場(chǎng)所內(nèi)的和工作場(chǎng)所外可對(duì)工作人員造成安康平安危害的緊急源辨識(shí)、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)和風(fēng)險(xiǎn)限制措施的確定。3.職責(zé)3.1管理者代表負(fù)責(zé)責(zé)批準(zhǔn)《重大風(fēng)險(xiǎn)清單》。3.2各部位應(yīng)成立緊急源辨識(shí)工作組，負(fù)責(zé)組織實(shí)施本部門緊急源的辨識(shí)、評(píng)價(jià)。3.3質(zhì)量平安處負(fù)責(zé)組織實(shí)施公司緊急源的綜合辨識(shí)和評(píng)價(jià)，確定其是否可承受，制定相應(yīng)重大風(fēng)險(xiǎn)〔不行承受風(fēng)險(xiǎn)〕限制措施。。4.工作程序4.1緊急源辨識(shí)質(zhì)量平安處負(fù)責(zé)在每年年初，將《緊急源辨識(shí)、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)及風(fēng)險(xiǎn)限制表》發(fā)到各部門，組織本所職業(yè)安康平安狀態(tài)普查。各部門遵照主管部門要求對(duì)其部門業(yè)務(wù)范圍內(nèi)活動(dòng)進(jìn)展緊急源辨識(shí)，緊急源辨識(shí)應(yīng)考慮所：a)常規(guī)活動(dòng)和特殊規(guī)活動(dòng)；b)全部進(jìn)入工作場(chǎng)所的人員〔包括承包方人員和訪問者〕的活動(dòng)；c)人的行為、實(shí)力和其他人為因素；d)源于本所工作場(chǎng)所外，能夠?qū)Ρ舅ぷ鲌?chǎng)所內(nèi)組織限制下的人員的安康平安產(chǎn)生不利影響的緊急源；e)在本所工作場(chǎng)所旁邊，由本所限制下的相關(guān)活動(dòng)所產(chǎn)生的緊急源；f)由本所或外界供應(yīng)的工作場(chǎng)所的根底設(shè)施、設(shè)備和材料；g)本所相關(guān)業(yè)務(wù)活動(dòng)的變更、運(yùn)用材料的變更，或準(zhǔn)備的變更；h)本所職業(yè)安康平安管理體系變更所帶來(lái)的影響；i)適用法律法規(guī)和其他要求；j)對(duì)本所工作區(qū)域、過程、裝置、機(jī)器和〔或〕設(shè)備、操作程序和工作組織的設(shè)計(jì)，包括其對(duì)人的實(shí)力的適應(yīng)性。4.2風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)各部門依據(jù)《風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)方法》〔見本程序附件〕對(duì)辨識(shí)出的緊急源進(jìn)展風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)，并將評(píng)價(jià)結(jié)果遵照《緊急源辨識(shí)、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)及風(fēng)險(xiǎn)限制表》要求形成緊急源及風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)清單，報(bào)部門主管領(lǐng)導(dǎo)審核確認(rèn)，并動(dòng)態(tài)保持更新。經(jīng)部門領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后報(bào)質(zhì)量平安處備案。緊急源辯識(shí)、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)應(yīng)與本所管理體系運(yùn)行的經(jīng)驗(yàn)和所接受的風(fēng)險(xiǎn)限制措施的實(shí)力相適應(yīng)。4.2.2質(zhì)量平安處依據(jù)各部門備案的《緊急源辨識(shí)、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)及風(fēng)險(xiǎn)限制表》，整理、分析、匯總出本所年度《緊急源辨識(shí)、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)及風(fēng)險(xiǎn)限制表》，經(jīng)質(zhì)量平安處領(lǐng)導(dǎo)審核，管理者代表批準(zhǔn)后發(fā)布。所與各部門依據(jù)緊急源評(píng)價(jià)結(jié)果，確定所和部門年度“不行承受風(fēng)險(xiǎn)因素”，形成《不行承受風(fēng)險(xiǎn)因素清單》。部門級(jí)《不行承受風(fēng)險(xiǎn)因素清單》由部門審核，主管部門批準(zhǔn)；所級(jí)《不行承受風(fēng)險(xiǎn)因素清單》由主管部門審核，管理者代表批準(zhǔn)。4.3風(fēng)險(xiǎn)限制措施的確定4.3.1各部門負(fù)責(zé)依據(jù)《緊急源辨識(shí)、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)及風(fēng)險(xiǎn)限制表》、《不行承受風(fēng)險(xiǎn)因素清單》，組織制定本部門的風(fēng)險(xiǎn)限制措施。作為限制重大風(fēng)險(xiǎn)的方式之一，各部位應(yīng)在制定目標(biāo)、指標(biāo)時(shí)，優(yōu)先編制相應(yīng)的管理方案或措施。緊急源、重大風(fēng)險(xiǎn)的限制措施，如接受管理限制時(shí)，必需明確至規(guī)章制度、作業(yè)指導(dǎo)書、法律法規(guī)的具體章節(jié)或條款。4.3.2各部門確定緊急源限制措施時(shí)，應(yīng)遵照如下依次考慮降低風(fēng)險(xiǎn)，并在建立、實(shí)施、保持職業(yè)安康平安管理體系時(shí)，確保各項(xiàng)限制措施得以有效執(zhí)行。a)、消退b)、替代c)、工程限制措施d)、標(biāo)記、警告和〔或〕管理限制e)、個(gè)體防護(hù)裝備4.3.3各部位應(yīng)剛好將辨識(shí)出的緊急源、重大風(fēng)險(xiǎn)和對(duì)應(yīng)的限制方式或應(yīng)急處置方式告知其所涉及崗位的員工，并檢查、指導(dǎo)各類限制方式的執(zhí)行狀況。4.3.4質(zhì)量平安處負(fù)責(zé)監(jiān)視、檢查、指導(dǎo)重大風(fēng)險(xiǎn)限制方式的執(zhí)行狀況。4.4緊急源辨識(shí)與評(píng)價(jià)的更新a)、公司及各單位年度目標(biāo)、指標(biāo)設(shè)定前，必需進(jìn)展更新；b)、內(nèi)外部審核出現(xiàn)不符合或視察項(xiàng)的，應(yīng)在限定期限內(nèi)，進(jìn)展更新；c)、發(fā)生事務(wù)、平安事故、重大職業(yè)安康損害后；d)、相關(guān)法律法規(guī)變更后；e)、新產(chǎn)品、新工藝、新材料、新設(shè)備、新技術(shù)應(yīng)用時(shí)；f)、作業(yè)現(xiàn)場(chǎng)經(jīng)技術(shù)改造后、作業(yè)環(huán)境發(fā)生較大變更時(shí)；g)、相關(guān)方要求。4.5變更過程的緊急源辨識(shí)、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)涉及4.1.2條g)、h)兩款的相關(guān)變更時(shí)，如接受新技術(shù)、新材料、新設(shè)備、新工藝或修改原有程序文件和作業(yè)指導(dǎo)書、操作規(guī)程，及增加新產(chǎn)品、調(diào)整組織機(jī)構(gòu)和有關(guān)人員等，各部門應(yīng)在變更前，辨識(shí)相應(yīng)的與該變更有關(guān)的緊急源并對(duì)其進(jìn)展評(píng)價(jià)。支持性文件5.1風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)方法6．記錄6.1CX01-2018-B1《緊急源辨識(shí)、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)及風(fēng)險(xiǎn)限制表》6.2CX01-2018-B2《不行承受風(fēng)險(xiǎn)因素清單》附件：風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)方法本所接受作業(yè)條件緊急性評(píng)價(jià)法，對(duì)風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)展評(píng)價(jià)。D=LEC式中：D---風(fēng)險(xiǎn)值；L---發(fā)生事故的可能性大?。籈---暴露于緊急環(huán)境的頻繁程度；C---發(fā)生事故產(chǎn)生的后果。1〕L---發(fā)生事故的可能性大小。當(dāng)用概率來(lái)表示時(shí)，確定不行能發(fā)生的事故概率為0；而勢(shì)必發(fā)生的事故概率為1。但系統(tǒng)平安的角度考察，確定不發(fā)生事故是不行能的，所以人為地將事實(shí)上不行能發(fā)生的狀況分?jǐn)?shù)定為0.1，而勢(shì)必要發(fā)生事故的分?jǐn)?shù)定為10，介于這兩種之間的狀況規(guī)定為假設(shè)干中間值。事故發(fā)生的可能性〔L〕分?jǐn)?shù)值事故發(fā)生的可能性106310.50.20.1完全可以預(yù)料相當(dāng)可能可能,但不常?？赡苄孕?完全意外很不行能,可以設(shè)想極不行能實(shí)際不行能2)E---暴露于緊急環(huán)境的頻繁程度。人員出此時(shí)此刻緊急環(huán)境中的時(shí)間越多，那么緊急性越大。規(guī)定連續(xù)出此時(shí)此刻緊急環(huán)境的狀況為10，而特殊罕見地出此時(shí)此刻緊急環(huán)境的狀況定為0.5，介于這兩種之間的狀況規(guī)定為假設(shè)干中間值。暴露于緊急環(huán)境的頻繁程度〔E〕分?jǐn)?shù)值頻繁程度1063210.5連續(xù)暴露每天工作時(shí)間內(nèi)暴露每周一次,或偶然暴露每月一次暴露每年幾次暴露特殊罕見地暴露3〕C---發(fā)生事故產(chǎn)生的后果。事故造成的人身?yè)p害與財(cái)產(chǎn)損失變更范圍很大，所以規(guī)定分?jǐn)?shù)值為0—100，把須要救援的略微損害的分?jǐn)?shù)值定為1，把造成多人死亡或重大財(cái)產(chǎn)損失的分?jǐn)?shù)值定為100，介于這兩種之間的狀況規(guī)定為假設(shè)干中間值。發(fā)生事故產(chǎn)生的后果〔C〕分?jǐn)?shù)值頻繁程度1004015731特殊重大事故：是指造成30人以上死亡，或者100人以上重傷〔包括急性工業(yè)中毒，下同〕，或者1億元以上干脆經(jīng)濟(jì)損失的事故。重大事故：是指造成10人以上30人以下死亡，或者50人以上100人以下重傷，或者5000萬(wàn)元以上1億元以下干脆經(jīng)濟(jì)損失的事故。較大事故：是指造成3人以上10人以下死亡，或者10人以上50人以下重傷，或者1000萬(wàn)元以上5000萬(wàn)元以下干脆經(jīng)濟(jì)損失的事故。一般事故：是指造成3人以下死亡，或者10以下重傷，或者1000萬(wàn)元以下干脆經(jīng)濟(jì)損失。重傷事故：指重傷沒有死亡的事故。輕傷事故：指只有輕傷的事故。4〕D---風(fēng)險(xiǎn)值，求出風(fēng)險(xiǎn)值D之后，關(guān)鍵是如何確定風(fēng)險(xiǎn)級(jí)別的界限值，而這個(gè)界限值并不是長(zhǎng)期固定不變，在不同時(shí)期，組織應(yīng)依據(jù)其具體狀況來(lái)確定風(fēng)險(xiǎn)級(jí)別的界限值，以符合持續(xù)改良的思想。下表作為確定風(fēng)險(xiǎn)級(jí)別界限值及其相應(yīng)風(fēng)險(xiǎn)限制措施籌劃的參考。風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)劃分〔D〕分?jǐn)?shù)值頻繁程度>320160-32070---16020---70<20極其緊急,不能接著作業(yè)高度緊急,需立刻整改顯著緊急,須要整改一般緊急,須要留意稍有緊急,可以承受風(fēng)險(xiǎn)限制對(duì)策表風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)風(fēng)險(xiǎn)限制措施極其緊急重大隱患---須要停工，立刻整改。只有當(dāng)風(fēng)險(xiǎn)已降低時(shí)，才能起先或接著工作。高度緊急隱患---須要限期整改。顯著緊急重大風(fēng)險(xiǎn)---在按一般風(fēng)險(xiǎn)限制方法的根底上，還應(yīng)接受措施。一般緊急一般風(fēng)險(xiǎn)---保持目前的限制措施,不須要補(bǔ)充另外的措施,須要監(jiān)測(cè)來(lái)確保限制措施得以實(shí)施。稍有緊急可忽視風(fēng)險(xiǎn)---不需接受措施且不必保存文件記錄。風(fēng)險(xiǎn)判定準(zhǔn)那么風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)分?jǐn)?shù)值極其緊急>320高度緊急160-320顯著緊急70---160一般緊急20---70稍有緊急<20不行承受風(fēng)險(xiǎn)>D可