關(guān)于印發(fā)《鑫珠春公司開拓（掘進(jìn)）巷道工程質(zhì)量責(zé)任追溯制實(shí)施細(xì)則》的通知公司各有關(guān)單位：為加強(qiáng)工程質(zhì)量管理，提高工程施工質(zhì)量，進(jìn)一步落實(shí)工程施工和監(jiān)督檢查責(zé)任，強(qiáng)化各級(jí)工程施工人員和管理人員的質(zhì)量意識(shí)，全面落實(shí)工程質(zhì)量管理終身負(fù)責(zé)制，現(xiàn)將該實(shí)施細(xì)則印發(fā)給你們，望仔細(xì)遵照?qǐng)?zhí)行。附件：1、煤巷施工原始記錄表2、二煤半煤巖（煤巷）裸體巷施工原始記錄3、巖巷施工原始記錄表開拓（掘進(jìn)）工程質(zhì)量責(zé)任追溯制實(shí)施細(xì)則第一章總則第一條此細(xì)則適用于我公司實(shí)施的各項(xiàng)開拓（掘進(jìn)）工程，包括開拓巷道、打算巷道、回采巷道。其次條每項(xiàng)工程從設(shè)計(jì)、施工、監(jiān)督檢查到竣工驗(yàn)收必需建立具體的管理檔案。第三條設(shè)計(jì)管理檔案為簽字齊全的地質(zhì)資料、設(shè)計(jì)圖紙和設(shè)計(jì)說明書。工程施工實(shí)行班評(píng)估制度。對(duì)開拓（掘進(jìn)）工程質(zhì)量實(shí)行終身負(fù)責(zé)制。對(duì)開拓（掘進(jìn)）工程在巷道服務(wù)年限內(nèi)出現(xiàn)工程質(zhì)量問題按工程質(zhì)量事故進(jìn)行責(zé)任追究。其次章施工記錄檔案第七條施工管理檔案包括：施工原始記錄、整改通知單、支護(hù)方式變更資料等，施工原始記錄是施工管理檔案的核心內(nèi)容。第八條施工過程中的整改通知單、支護(hù)方式變更資料等必需收集齊全，不得有缺失。第九條每班工作實(shí)行班評(píng)估制度，施工原始記錄是對(duì)每班施工狀況及評(píng)估結(jié)果的描述，由當(dāng)班驗(yàn)收員負(fù)責(zé)每班收工后剛好填寫。第十條施工原始記錄采納統(tǒng)一的格式（見附表），施工原始記錄中包含的各項(xiàng)內(nèi)容必需填寫，若某項(xiàng)工序沒有施工可在表格內(nèi)劃斜線標(biāo)記。第十一條施工原始記錄必需包含以下內(nèi)容：（一）施工記錄中每月的起始位置除了要用該項(xiàng)工程的通尺位置限制外，還要用最近導(dǎo)線點(diǎn)進(jìn)行限制，并要表明在當(dāng)月第一班的施工原始記錄上。（二）施工原始記錄要覆蓋施工主要工序，如頂錨、幫錨、掛網(wǎng)、架棚、噴漿、掏槽眼、順幫眼、頂?shù)籽?、巷道裱褙狀況等每項(xiàng)工作記錄清晰，每項(xiàng)工作責(zé)任明確。（三）施工原始記錄對(duì)每班值班隊(duì)長(zhǎng)、跟班隊(duì)長(zhǎng)、班長(zhǎng)、驗(yàn)收員記錄清晰，主要工序施工人員記錄精確，并體現(xiàn)出每個(gè)工序的工程進(jìn)度、工程質(zhì)量、材料消耗及存在問題。（四）施工原始記錄要有對(duì)每道工序施工質(zhì)量的描述及評(píng)價(jià)。第十二條施工原始記錄由施工區(qū)隊(duì)按月定期裝訂，裝訂好的記錄每月5日前交由調(diào)度室保存。該項(xiàng)工程結(jié)束后由調(diào)度室負(fù)責(zé)整理交由檔案室保存。第三章驗(yàn)收資料檔案第十三條驗(yàn)收檔案包括：旬檢資料、月末驗(yàn)收資料、日常檢查資料。第十四條旬檢資料內(nèi)包括上旬檢查和中旬檢查，檢查表同月末驗(yàn)收表。第十五條月末驗(yàn)收表采納河南省焦煤公司平安質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)化掘進(jìn)專業(yè)檢查考核計(jì)分表中的規(guī)定進(jìn)行檢查驗(yàn)收。第十六條旬檢資料與月末驗(yàn)收資料中能夠檢查的內(nèi)容要填寫清楚，本次末檢查的內(nèi)容要?jiǎng)澗€標(biāo)記，旬檢資料與月末驗(yàn)收資料要有檢查驗(yàn)收人員的簽字，且存檔資料不得出現(xiàn)改寫及涂抹現(xiàn)象。第十七條日常檢查內(nèi)容要按河南省焦煤公司平安質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)化掘進(jìn)專業(yè)檢查考核計(jì)分表中的規(guī)定進(jìn)行檢查驗(yàn)收。第十八條旬檢資料、月末驗(yàn)收資料、日常檢查資料都應(yīng)標(biāo)明對(duì)應(yīng)的通尺范圍，并且初始通尺點(diǎn)要用與之最近的導(dǎo)線點(diǎn)限制。第十九條旬檢資料和驗(yàn)收資料是確認(rèn)工程質(zhì)量等級(jí)的主要依據(jù)，旬檢和驗(yàn)收是促進(jìn)工程質(zhì)量提高的有效手段，旬檢和驗(yàn)收工作必需選派工作負(fù)責(zé)、業(yè)務(wù)素養(yǎng)高的人員來完成。對(duì)能夠保質(zhì)保量完成旬檢及驗(yàn)收任務(wù)的人員賜予工作激勵(lì)50元/人.次（以驗(yàn)收支配為準(zhǔn)）。其次十條每月各項(xiàng)工程均達(dá)到合格品要求，旬檢和驗(yàn)收資料整理圓滿完成，對(duì)驗(yàn)收工程質(zhì)量人員賜予200元/人的嘉獎(jiǎng)。第四章工程檔案管理其次十一條施工原始記錄檔案的內(nèi)容要保證符合填寫要求，責(zé)任單位是施工區(qū)隊(duì)，監(jiān)督單位是調(diào)度室。驗(yàn)收資料記錄責(zé)任單位是調(diào)度室、技術(shù)科，責(zé)任人是資料整理員。發(fā)覺不合標(biāo)準(zhǔn)的施工原始記錄或驗(yàn)收資料對(duì)相關(guān)負(fù)責(zé)人罰款50～100元。其次十二條驗(yàn)收資料檔案由調(diào)度室資料整理員依據(jù)驗(yàn)收（旬檢）記錄進(jìn)行整理，驗(yàn)收記錄中各種數(shù)據(jù)要做到完整、詳實(shí)、精確，每月裝訂一次，裝訂好的檔案由調(diào)度室專兼職人員管理。工程結(jié)束后由調(diào)度室資料整理員負(fù)責(zé)整理交由檔案室保存。其次十三條工程管理檔案的保管期限：回采巷道管理檔案為回采工作面回撤結(jié)束后;打算巷道管理檔案為采區(qū)煤柱回收結(jié)束后；開拓巷道管理檔案為永久保存。其次十四條工程管理檔案屬于隱私級(jí)檔案資料，各項(xiàng)工程管理檔案在保管期限內(nèi)，檔案管理人員要依據(jù)檔案管理規(guī)定仔細(xì)保管，出現(xiàn)丟失、損壞現(xiàn)象，要進(jìn)行嚴(yán)格的責(zé)任追究。第五章現(xiàn)場(chǎng)管理其次十五條全部施工巷道必需在巷道開口處懸掛巷道狀況牌板，內(nèi)容包括巷道名稱、設(shè)計(jì)長(zhǎng)度、支護(hù)方式、巷道規(guī)格、施工單位、開工時(shí)間、工期、巷道服務(wù)年限和施工單位責(zé)任人等。其次十六條掘進(jìn)巷道每隔50米設(shè)置巷道通尺牌，標(biāo)明巷道距離開口位置距離。巷道應(yīng)設(shè)置每月起終位置標(biāo)記牌，標(biāo)記牌應(yīng)有通尺區(qū)間（架棚巷道標(biāo)明起始棚號(hào)）、驗(yàn)收狀況等，以便駕馭巷道施工的各時(shí)間段工程質(zhì)量狀況。巖巷錨噴支護(hù)可運(yùn)用調(diào)和漆在巷道幫上進(jìn)行標(biāo)記。第六章責(zé)任追究其次十七條礦成立工程質(zhì)量責(zé)任追溯小組，具體負(fù)責(zé)出現(xiàn)工程質(zhì)量問題后的責(zé)任落實(shí)工作。小組組長(zhǎng)由礦長(zhǎng)擔(dān)當(dāng)，副組長(zhǎng)由總工程師、分管礦長(zhǎng)，成員：安檢科、調(diào)度室、技術(shù)科、施工區(qū)隊(duì)有關(guān)人員組成。其次十六條由于主觀緣由發(fā)生工程質(zhì)量問題造成平安事故的，依據(jù)相應(yīng)的平安管理規(guī)定進(jìn)行處理，或經(jīng)由相關(guān)部門依法處理。其次十七條由于主觀緣由降低了工程質(zhì)量但未造成質(zhì)量事故的，礦工程質(zhì)量責(zé)任追溯小組負(fù)責(zé)查辦，依據(jù)工程修理或質(zhì)量返工成本的20～30%進(jìn)行懲罰。懲罰的責(zé)任主體是工程施工單位、管理人員、工程檢查及驗(yàn)收人員。其次十八條工程管理檔案做為工程責(zé)任事故追究的主要依據(jù)，任何部門運(yùn)用都必需經(jīng)過檔案主管領(lǐng)導(dǎo)的批準(zhǔn)簽字，并辦理正規(guī)手續(xù)方可調(diào)閱運(yùn)用。架棚煤巷施工原始記錄巷道名稱巖性支護(hù)形式日期班次值班區(qū)長(zhǎng)跟班區(qū)長(zhǎng)班組長(zhǎng)驗(yàn)收員出勤工程量工程質(zhì)量材料消耗上班遺留問題出勤人員通尺接通尺上班狀況炸藥規(guī)格單位數(shù)量雷管錨桿交通尺當(dāng)班狀況鋼筋梯錨固劑鋼筋網(wǎng)進(jìn)尺批子爆破成形荊片頂錨撐桿處理上班遺留問題狀況幫錨聯(lián)網(wǎng)架棚背幫頂出煤雜活本班遺留問題生產(chǎn)分雜活分獎(jiǎng)罰分總得分合計(jì)填表人：施工單位負(fù)責(zé)人：填表時(shí)間：二煤半煤巖（煤巷）裸體巷施工原始記錄巷道名稱巷道巖性支護(hù)形式日期班次值班區(qū)長(zhǎng)跟班區(qū)長(zhǎng)班組長(zhǎng)驗(yàn)收員出勤工程量工程質(zhì)量材料消耗上班遺留問題出勤人員進(jìn)尺接通尺上班狀況炸藥規(guī)格單位數(shù)量雷管石子交通尺當(dāng)班狀況沙水泥錨桿進(jìn)尺錨固劑爆破成形鋼筋網(wǎng)架棚處理上班遺留問題狀況出煤扒矸機(jī)出矸水溝雜活本班遺留問題生產(chǎn)分雜活分獎(jiǎng)罰分總得分合計(jì)填表人：施工單位負(fù)責(zé)人：填表時(shí)間：巖巷施工原始記錄巷道名稱巖性支護(hù)形式日期班次值班隊(duì)長(zhǎng)跟班隊(duì)長(zhǎng)班長(zhǎng)驗(yàn)收員出勤工程量工程質(zhì)量狀況材料消耗出勤人員工作內(nèi)容接班通尺材料名稱規(guī)格單位數(shù)量上班遺留問題交班通尺炸藥kg本班進(jìn)尺雷管發(fā)爆破成形