5S內(nèi)部審核概述生產(chǎn)部工業(yè)工程科編一、5S內(nèi)部審核的含義1、定義：為評價5S活動和有關(guān)結(jié)果是否符合公司的期望和要求，以及尋求繼續(xù)改善的可能性空間而進(jìn)行的內(nèi)部自我系統(tǒng)性檢查。2、審核的目的使5S管理體系與公司的期望要求一致。作為一種重要的管理手段，及時發(fā)現(xiàn)現(xiàn)場管理中的問題，組織力量加以糾正或預(yù)防。作為一種自我改進(jìn)的機(jī)制，使5S體系持續(xù)地保持其有效性，并能不斷改進(jìn)，不斷完善。3、審核的內(nèi)容5S活動和有關(guān)結(jié)果是否符合計劃的安排。這些安排是否能有效貫徹。貫徹的結(jié)果是否達(dá)到目標(biāo)。4、審核的范圍所有部門。實際工作中是否按照規(guī)定的程序和方法。5、審核的依據(jù)5S手冊。公司的規(guī)章制度、保證承諾。國家有關(guān)環(huán)境保護(hù)法規(guī)。6、審核的時機(jī)、頻度各部門每半年至少一次。每月1~2次集中各部門巡查式審核。發(fā)生了嚴(yán)重的問題或生產(chǎn)場所等有較大整修改變時可進(jìn)行臨時性項目審核。二、5S審核的基本原則5S審核必須遵循以下五個原則：審核是監(jiān)察5S活動推展程度、深度的有效管理工具，是為了更好更徹底地實施改善。由上而下對審核應(yīng)重視并有正確認(rèn)識，而不是形式上走過場。與ISO9000一樣，審核的客觀性、系統(tǒng)性和獨(dú)立性是核心原則。5S活動具有很大的靈活性，涉及方方面面，所以在審核之前，審核的范圍（區(qū)域）、目的（主題）和判定標(biāo)準(zhǔn)（水平程度）應(yīng)明確，并達(dá)成一致意見。審核人員應(yīng)對5S有深刻的認(rèn)識，并有相應(yīng)的整體把握及評價能力。在審核中,審核人員應(yīng)該對事不對人,客觀公正;審核人員應(yīng)抱著一種”聞過則喜,不斷改善”的態(tài)度,配合審核。三、5S體系審核條件1、5S體系必須是正規(guī)的文件化體系。2、5S體系審核必須是一種正式的活動。3、5S體系審核的局限性。四、5S體系審核步驟1、5S體系審核的兩個階段①、體系文件審查。審查是否建立了正規(guī)的、文件化的體系。文件的內(nèi)容是否能正確、符合標(biāo)準(zhǔn)。了解受審核方的基本情況。②、現(xiàn)場審核檢查受審方的現(xiàn)場動作是否符合特定要求（5S手冊、保證承諾書等）。2、審核的步驟①、審核工作計劃制定公司5S審核制度。確定審核范圍。確定審核頻次。明確審核的目的。②、審核準(zhǔn)備指定審核員和組成審核組，分配工作。收集有關(guān)文件。文件審查（視情況需要而定）。制定審核計劃。準(zhǔn)備工作文件。③、實施審核首次會議?，F(xiàn)場審核（收集客觀證據(jù)，記錄觀察結(jié)果）。末次會議。④、審核報告編制審核報告。報告分發(fā)，存檔。⑤、糾正措施的跟蹤向受審核方提出糾正要求。受審核方制定并實施糾正措施。驗證糾正措施的有效性并記錄。五、審核準(zhǔn)備1、主要的準(zhǔn)備工作建立審核工作系統(tǒng)。資料收集及文件審核。制定審核計劃。編制檢查表。2、內(nèi)部審核工作文件審核計劃。檢查表。糾正措施報告。審核報告等。3、舉行審核組會議確保審核前的準(zhǔn)備工作全部完成。每個審核員對審核任務(wù)應(yīng)完全了解。4、審核組與受審核部門管理者舉行審核前會議確認(rèn)審核計劃、審核人員和檢查表。安排首次會議的時間、地點、議程及參加人員。5、審核計劃的內(nèi)容本次內(nèi)部審核的目的。審核的范圍（要素或區(qū)域）。審核依據(jù)的文件（標(biāo)準(zhǔn)、手冊及程序等）。審核組成員名單及分工情況。審核日期和地點、受審核的部門。首次會議、末次會議以及審核過程中需要安排的與受審核方領(lǐng)導(dǎo)及有關(guān)人員交換意見的會議安排。各項主要審核活動的預(yù)計日期的持續(xù)時間。審核報告的分發(fā)范圍及發(fā)布日期。例：××公司5S審核實施計劃審核時間：2002年8月6日~8日審核范圍：全場各部門審核組長：×××審核組成員：A組——×××B組——×××具體安排：8月6日（周二）8：30-9：00首次會議審核目的審核范圍審核依據(jù)審核成員審核時間日期時段審核內(nèi)容部門項目具體內(nèi)容首次會議末次會議5S審核計劃書承認(rèn)審核作成9：00~11：00文件管理B組——辦公室A組——生產(chǎn)區(qū)11：00~12：00B組——標(biāo)識管理（生產(chǎn)區(qū)）12：00~13：00午餐、休息13：00~16：00A組——倉庫管理B組——量具/設(shè)備管理16：00~16：30審核組內(nèi)部交流8月7日（周三）8：00~12：00宣傳看板（A、B組）12：00~13：00午餐、休息13：00~16：00個人修養(yǎng)A組——辦公室B組——生產(chǎn)區(qū)16：00~16：30與受審核部門溝通8月8日（周四）8：00~10：00標(biāo)準(zhǔn)遵守A組——生產(chǎn)區(qū)B組——檢查區(qū)、倉庫區(qū)10：00~12：00A、B組——清掃檢查12：00~12：30午餐、休息13：00~15：00審核員內(nèi)部小結(jié)15：00~15：45與受審部門領(lǐng)導(dǎo)交換意見15：45~16：00末次會議六、檢查表1、檢查表的作用是現(xiàn)場審核的指引。保持審核目的防止偏差。保證審核內(nèi)容周密及完整性。保證審核進(jìn)度及連續(xù)性。確保合理的審核線路防止浪費(fèi)時間。減少隨意性，保持客觀、公正、規(guī)范。2、檢查表的內(nèi)容查什么：審核項目及要點。如何查：審核方法、抽樣量及步驟。哪里查。3、檢查表的具體項目審核涉及的部門。審核涉及的要素。審核員。陪同人員。編寫日期。檢查表審查人員簽名及日期。檢查表編寫。七、審核實施1、首次會議審核小組成員與被審核部門負(fù)責(zé)人召開首次會議，主持人一般為審核組長。會議涉及以下內(nèi)容：人員、職責(zé)、分工介紹。審核計劃內(nèi)容的說明和確定。修改事項的說明和確定。審核員、被審核方意見的收集。2、首次會議進(jìn)程①、會議開始參加會議人員簽到。審核組長宣布會議開始。②、人員介紹審核組長介紹審核成員分工。③、聲明審核目的和范圍明確審核目的和范圍。審核依據(jù)的標(biāo)準(zhǔn)。審核將涉及到的部門。④、現(xiàn)場審核計劃的確認(rèn)現(xiàn)場審核計劃一般不宜做大的改動。由各受審核部門對計劃作最后確認(rèn)。⑤、強(qiáng)調(diào)審核的原則強(qiáng)調(diào)客觀、公正原則。說明審核是抽樣的過程。說明相互配合的重要性。提出不符合的報告形式。⑥、闡明重要問題對有疑問的問題進(jìn)行澄清。受審核方需要說明的其它問題。確定末次會議的時間及地點、出席人員等。⑦、會議結(jié)束審核組長致謝。八、實行審核1、首次會議后立即轉(zhuǎn)入現(xiàn)場審核①、審核的緩沖時間為15分鐘到30分鐘，讓所有的審核員閱讀一下和自己審核內(nèi)容相關(guān)的文件規(guī)范。②、現(xiàn)場審核流程圖進(jìn)入審核區(qū)域與受審部門擔(dān)當(dāng)者見面審核員講明要審查的內(nèi)容審核員按計劃，依據(jù)檢查表進(jìn)行必要深度的審查科學(xué)的抽樣，客觀的評價和記錄進(jìn)入下一審核區(qū)2、信息的收集與驗證①、審核員對審核過程中收集的信息應(yīng)進(jìn)行驗證，經(jīng)驗證后的信息可作為審核依據(jù)。信息可通過不同的渠道得到并予以驗證，如：面談實地觀察文件和記錄報告、業(yè)績總結(jié)、客戶的評價等②、對所收集的信息應(yīng)及進(jìn)予以識別和記錄。3、審核發(fā)現(xiàn)①、將所收集的證據(jù)按審核準(zhǔn)則進(jìn)行評價，形成審核發(fā)現(xiàn)。審核發(fā)現(xiàn)一般分為符合項或不符合項。審核組在末次會議之前對審核發(fā)現(xiàn)應(yīng)予以評審。②、對未滿足要求的不符合項應(yīng)詳細(xì)記錄在《5S內(nèi)審不符合項糾正表》中，并有一定的事實依據(jù)支持。受審核方對不符合項應(yīng)予以確認(rèn)理解，如有意見分歧，可報審核組長向5S推進(jìn)九、末次會議1、末次會議的準(zhǔn)備在末次會議之前審核組應(yīng)進(jìn)行內(nèi)部商議，以便：對審核情報信息進(jìn)行評審。制定審核發(fā)現(xiàn)的清單。達(dá)成一致的審核結(jié)論。其他相關(guān)事項的討論。2、召開末次會議①參與人員：首次會議人員，必要時審核參與人員也可參加。②會議目的：以會議的方式提出審核結(jié)論，確保審核結(jié)論得到受審核部門的理解和確認(rèn)。③會議進(jìn)程：由審核組提出審核發(fā)現(xiàn)和審核結(jié)論，宣布對雙方分歧的處理意見，對不符合項提出改善建議。受審核部門提出自己的看法和意見。5S推進(jìn)委員長、公司領(lǐng)導(dǎo)總結(jié)發(fā)言。審核組長致謝，宣布會議結(jié)束。對會議內(nèi)容必須予以記錄和保存。十、審核總結(jié)報告1、審核報告的編制由審核組長負(fù)責(zé)審核報告的編制，對其準(zhǔn)確性和完整性負(fù)責(zé)。2、報告的內(nèi)容：5S體系的符合性5S體系實行的有效性5S活動的持續(xù)性和適宜性審核發(fā)現(xiàn)的統(tǒng)計分析審核的時間、地點、范圍、方式及參與人員下次審核重點及其它建議事項。如下圖：5S審核總結(jié)報告十一、糾正和預(yù)防措施與跟蹤1、糾正和預(yù)防措施①、含義審核日期：審核范圍（部門）：審核成員：組長：成員：是次審核描述總結(jié)：結(jié)論：下次審核重點：5S審核總結(jié)報告為消除實際或潛在不合格原因所采取的措施稱為糾正和預(yù)防措施。糾正和預(yù)防措施的程度與問題的大小輕重有關(guān)。②、采取糾正和預(yù)防措施的目的消除實際或潛在不合格原因。采取措施防止類似問題再發(fā)生或預(yù)防問題的發(fā)生。不斷改進(jìn)，提高管理水平。③、采取糾正和預(yù)防措施的作用滿足5S標(biāo)準(zhǔn)的要求。保證5S審核作用的重要手段。a、審核是為了改進(jìn)b、審核中發(fā)現(xiàn)的不足是改進(jìn)的重點內(nèi)容c、采取有效糾正和預(yù)防措施是達(dá)到維持、改進(jìn)質(zhì)量體系的手段d、發(fā)現(xiàn)問題及時糾正e、不斷發(fā)現(xiàn)問題，不斷采取糾正和預(yù)防措施，通過持續(xù)的改進(jìn)實現(xiàn)5S整體水平的提高④、糾正腔和預(yù)防措窯施的實施銜程序a、審核垂組職責(zé)向受審核就方解釋內(nèi)陣部5S審肚核中出現(xiàn)耳的不合格踩項和需改裝進(jìn)的方面友。與受審方峽協(xié)商糾正酬和預(yù)防措敘施的完成準(zhǔn)期限。對糾正陪和預(yù)防邀措施的捏反饋進(jìn)綁行管理莫。b、受審陸核方職責(zé)理解審核攤員指出的農(nóng)不合格項標(biāo)。制定糾鞠正和預(yù)納防措施夫的實施桐計劃。執(zhí)行糾正約和預(yù)防措擺施計劃。及時反傲饋糾正棉情況以糾便得到暗審核員蔬驗證認(rèn)今可。c、糾正矛和預(yù)防措但施程序調(diào)查判幫別不合政格的原爸因。進(jìn)行原因謙分析（如梯人、機(jī)器犯、材料、厲方法和環(huán)暫境等）。制定糾正穗和預(yù)防的箭實施計劃煙，落實職犧責(zé)。控制糾召正和預(yù)聾防按計販劃有效氧實施。檢查糾戲正和預(yù)驕防措施扛的效果滲。對效果悅的有效蘋性進(jìn)行仔驗證。鞏固經(jīng)含驗證有支效的成丹果（更陡新文件壘或標(biāo)準(zhǔn)宇化）。糾正和預(yù)聽防措施的均效果不明劣顯的可進(jìn)愚入下一個鹽循環(huán)，另敬外采取更茂有效的糾報正措施。2、實過施狀況蒜跟蹤①、含義跟蹤是漏審核的紐奉繼續(xù)對受審核購方的糾正術(shù)和預(yù)防措疏施進(jìn)行評傅審驗證并煮判斷效攻果對驗證捐的情況約進(jìn)行記刻錄②、跟秋蹤的目村的促使受煌審核方艱針對實難際或潛券在不合兆格項采犯取糾正誼和預(yù)防項措施。驗證糾訴正和預(yù)楊防措施啊的有效煎性。向最高管斃理層報告數(shù)。③、跟備蹤的實港施程序a、跟蹤的形董式以書面說文件形普式提供況給審核亭員或跟醬蹤工作書負(fù)責(zé)人扮作為已獄進(jìn)行了姨糾正和雅預(yù)防措暮施的證島據(jù)。審核員錫到現(xiàn)場絕進(jìn)行跟鑼蹤驗證性。b、跟蟲蹤工作礎(chǔ)中審核輕員職責(zé)證實受晉審方已增找到不娛合格的馳根本原皺因證實采取謝的糾正和嶺預(yù)防措施股是有效的證實所彼涉及的談人員對活糾正和接預(yù)防措鹽施有所銳認(rèn)識并瞇進(jìn)行了局適當(dāng)?shù)拿媾嘤?xùn)以筑適應(yīng)變國化后的裳情況。記錄所采役取的糾正幅和預(yù)防措岔施，并對腐有關(guān)文件我進(jìn)行改進(jìn)北。向?qū)徍私M昌長報告跟掏蹤結(jié)果。c、跟蹤蝴程序?qū)徍私M貝識別實寬際或潛扁在不合錄格審核組向患受審核方專提出采取保糾正和預(yù)辮防措施的割建議受審核謹(jǐn)方提交螺糾正和汗預(yù)防措益施計劃對受審核淡方擬采取付的糾正和悄預(yù)防措施胡的可行性乞予以評審受審核方境實施并完三成糾正和液預(yù)防措施審核組談對糾正燦和預(yù)防查措施完縣成情況蔥進(jìn)行驗卵證審核人腫員對驗令證情況何不滿意詢時，可銜要求受耍審核部降門采取儲進(jìn)一步錦的行動剩。④、跟蹤票要點對純屬文映件性的不讀合格，只畫需通過文攤件傳遞方混式便可驗若證對現(xiàn)場育工作的蛛糾正和悟預(yù)防措值施，應(yīng)止進(jìn)行現(xiàn)污場驗證對已采取膊了糾正和餐預(yù)防措施邊的，如效梁果不好時可，應(yīng)重新而采取糾正輸措施，并尖進(jìn)行細(xì)致塘的跟蹤檢導(dǎo)查對有效木的糾正欲和預(yù)防蔽措施，滾應(yīng)采取芒鞏固措門施。如下圖：憤糾正及預(yù)除防措施改漁善書附：5S掙內(nèi)部監(jiān)查弊表發(fā)生區(qū)：管理評審□5S審查□客戶調(diào)查□生產(chǎn)過程□NO問題點擔(dān)當(dāng)（改善）區(qū)糾正措施預(yù)防措施驗證結(jié)果發(fā)行區(qū)記入并簽名：擔(dān)當(dāng)記入并簽名：驗證人：糾正及己預(yù)防措裕施改善溉書

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價1級（差）2級（較差）3級（合格）4級（良好）5級（優(yōu)秀）整

理1、在通道上的物品雜物很多，且有紙屑和灰塵雖然可以走過去，但要繞開物品或者臺車通過有物品擺放出了通道上有物品擺放出了通道，但有注意標(biāo)識說明通道上無任何物品，非常清爽2、在工作現(xiàn)場的制品、零部件及設(shè)備亂堆放已經(jīng)1個月以上了很多非需品堆放了一個月以上，但放置不礙工作一個月以內(nèi)使用的物品，放在并不影響工作的地方，基本上沒有雜物正開始進(jìn)行“使用時才設(shè)置”的管理方法已經(jīng)徹底地在實施“使用時才設(shè)置”的管理方法3、柜架里和上面有紙屑和破布等廢物有工作用的零件或工具等對馬上要用與非馬上用的物品進(jìn)行了區(qū)分?jǐn)[放管理正開始進(jìn)行“使用時才設(shè)置”的管理方法已經(jīng)徹底地在實施“使用時才設(shè)置”的管理方法4、桌子上下和抽屜里不用的資料、材料等雜亂擺放放有半個月使用一次的資料桌子上非必需品放置了一周對不使用的鉛筆等文具進(jìn)行了各種各樣的保管桌子和抽屜里只放置最小限度的必需品5、倉庫沒有落腳的通道亂堆放了許多雜物倉庫中有物品放置區(qū)域規(guī)定，但沒有被遵守是按物品放置規(guī)定放置的，但出入不便規(guī)定了任何人都很容易判斷，并且很樂意遵守的方法5S內(nèi)部頁監(jiān)查表

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頓1、設(shè)備亂放置了一些已經(jīng)生銹的不能用的設(shè)備能使用的和不能使用的設(shè)備混放在一起清理了不能使用的物品，只放著能使用的物品按使用頻率與重要程序的先后放置準(zhǔn)備了任何人在任何時候都很容易明了的目視管理方法2、工具等亂放置了一些已經(jīng)生銹的不能用的工具能使用的和不能使用的工具混放在一起清理了不能使用的物品，只放著能使用的物品具有一定的清晰度的目視管理誰什么時候用了都能知道，而且需要就可以得到3、零部件良品與不良品混放在一起不良品有專放柜，并有區(qū)分只保管良品，且做了防塵、防潮等措施物品放置保管有區(qū)域規(guī)定、標(biāo)識和保管位置圖等因有狀態(tài)管理，任何時候，誰都能清楚、明白地取放4、圖紙廢圖和碎紙等放在一起用文件夾作區(qū)分進(jìn)行了保管已經(jīng)破損的圖紙重新制作了新圖對防止圖紙破損、臟污采取了一定措施一看便知道是使用狀態(tài)或是返還狀態(tài)5、圖書報刊桌子上面和柜架里雜亂，難于找到舊的紙箱裝著放在倉庫里，如果要找還是能夠找到共用的書類被指定區(qū)域放在共用的場所用電腦很容易檢索到按指定區(qū)域放置，一看便能找到的目視狀態(tài)

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掃1、通道煙頭、紙屑、鐵屑散了一地?zé)燁^和大的雜物沒有，但有小的雜物每天早上進(jìn)行清掃清掃時發(fā)現(xiàn)的不平地面及洞能夠被修補(bǔ)查明污染源，并徹底根治2、作業(yè)場煙頭、紙屑、鐵屑散了一地?zé)燁^和大的雜物沒有，但有小的雜物每天早上進(jìn)行清掃清掃時發(fā)現(xiàn)的不平地面及洞能夠被修補(bǔ)查明污染源，并徹底根治3、桌子、工作臺書籍、工具、零件等要掃除都掃除不了書籍、工具、零件等下面積有灰塵每天早上進(jìn)行清掃，抽屜里面也是干凈的從作業(yè)臺到桌子腳都被清掃，而且進(jìn)行了保修直到下班時桌子和作業(yè)臺都干干凈凈4、窗和窗框玻璃已有破損，用代用品臨時堵塞著玻璃臟，窗框也積有灰塵玻璃有點臟，窗框有點灰塵玻璃和窗框都打掃得干凈有遮光措施，使環(huán)境宜人5、設(shè)備、工具有銹沒銹，有油污手印用手摸得到的地方是干凈的粉末也被清掃干凈，看起來是很清潔在保持清潔上下了不少功夫，一有灰塵馬上清除

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潔1、通道和作業(yè)物無區(qū)分有區(qū)分用線區(qū)分開，一看便清楚地面被清掃過，非常清潔令人心情舒暢的環(huán)境2、地面積有油和水有被油等弄污的地方有了油污馬上清潔，小的坑洞有修補(bǔ)采取了油滴落的防護(hù)措施，小的坑洞也都有修補(bǔ)修理區(qū)也干干凈凈，地面被裝飾過，使人心情舒暢3、作業(yè)臺、桌子、椅子等很臟，使人難以落座和使用已被打掃，但還是有點臟感覺還是銷微有點臟公司全員都覺得干凈客人見了也覺得干凈4、洗臉間、洗手間容器、設(shè)備都臟了干凈，但有氣味干凈，無氣味有損壞的地方都已經(jīng)修補(bǔ)清潔衛(wèi)生，心情舒暢5、其他照明不足，精細(xì)的工作難做好有采光和照明裝置，不會擔(dān)心受傷有采光、照明及遮光裝置，使人感到清新明亮空氣清新，溫度適宜，感覺舒心對工作環(huán)境整體感到舒心

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價1級（差）2級（較差）3級（合格）4級（良好）5級（優(yōu)秀）素養(yǎng)1、4S的檢查、跟蹤完全沒有5S的目標(biāo)整理、整頓的目標(biāo)被揭示出來，經(jīng)常談及此話題5S的年度計劃和月別跟催體制都有5S的年度計劃被明示，即使沒有后度計劃和別跟催體制，每個人也會自覺進(jìn)行2、日常的5S活動沒有什么特別活動掃除不是計劃的5S活動有進(jìn)行早晚令和對5S進(jìn)行檢查作業(yè)區(qū)域被整理、整頓、清掃，保持著清潔狀態(tài)心情舒暢的工作場所3、服裝人們穿著的衣服很臟有時穿著缺鈕扣的衣服廠牌戴在正確位置，衣服清潔從衣服到鞋子都干凈服裝等對品質(zhì)、安全無影響，根本不用擔(dān)心，鞋子里面也干凈4、吸煙到處有吸煙的人沒有吸煙的人，但地面上、通道上有煙灰在規(guī)定的場所，準(zhǔn)備有煙灰缸大的煙缸里有水等措施，吸煙區(qū)有防火對策有規(guī)定的時間地地點吸煙，保持清潔5、時間管理松懈有時有松懈的人約定時間遲到時有聯(lián)絡(luò)偶爾有遲到遵守預(yù)定的時間開會和結(jié)束會議

小

計分分分分分合

計分，下一個目標(biāo)分（

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