PAGEPAGE34第一章項目總論一、項目名稱XXXX商貿有限公司（趙國春）進口豐田汽車4S店建設項目二、項目建設單位概述（一）項目建設單位名稱XXXX商貿有限公司（二）項目建設單位簡介XXXX商貿有限公司成立于2008年，注冊資金500萬元，主要業(yè)務為上海大眾斯柯達汽車在XX的銷售和售后服務工作。公司自成立以來，在XX地區(qū)不斷開拓市場，經過兩年多的發(fā)展，企業(yè)已構建了良好的營銷和服務體系，為消費者提供系統完整、功能齊全、服務完善的汽車服務，在消費者心中樹起了良好的形象。公司2009年實現銷售額5000多萬元。（三）項目建設單位住所XX市XX區(qū)橋北XXXX物流園區(qū)（四）項目聯系人及聯系方式三、項目建設概述（一）項目規(guī)劃方案XXXX商貿有限公司從2008年經營上海大眾斯柯達汽車的銷售和售后服務以來，經過兩年的發(fā)展，在汽車銷售和售后服務工作中取得了良好的業(yè)績，并于2010年取得在XX經營進口豐田汽車的銷售許可。項目規(guī)劃占地8000平方米，建設地址位于XX物流園區(qū)，建設內容主要包括工程建設和設備購置。本項目的建設，可以拓寬企業(yè)的業(yè)務范圍，增強企業(yè)實力，提高企業(yè)在XX地區(qū)汽車銷售和售后服務方面的綜合競爭能力。（二）項目建設內容及規(guī)模1、工程建設（1）展廳及辦公室，建筑面積為7116平方米，共三層，一層2472平方米；二層2172平方米；三層2472平方米。（2）維修車間及配件庫，建筑面積為1650平方米，共兩層，一層1150平方米；二層500平方米。（3）地下停車場，建筑面積為2648平方米。2、設備購置、安裝主要包括配套工程設備、汽車維修設備、辦公家具及其他工器具等。（三）項目建設地點XX市XX區(qū)橋北XXXX物流園區(qū)。（四）項目建設期限2010年6月——2010年11月（五）項目建設性質新建（六）項目總投資及資金籌措1、項目總投資項目總投資3105.26萬元，其中固定資產投資2543.17萬元，流動資金562.09萬元。在固定資產投資中，建筑工程費1679.10萬元，設備購置及安裝工程費440.59萬元，工程建設其他費用302.38萬元，基本預備費121.10萬元。2、資金籌措項目總投資3105.26萬元，全部由建設單位自籌。四、項目編制依據（一）《十大產業(yè)調整和振興規(guī)劃》（二）《XX市國民經濟和社會發(fā)展第十一個五年規(guī)劃綱要》（三）項目建設單位提供的其他背景資料五、項目編制原則（一）本著投資少、見效快、效益高的原則，根據市場的需求和發(fā)展趨勢確定合理的建設規(guī)模。（二）充分利用現有的公用工程設施及其他有利條件，對本項目進行合理安排。（三）利用國內先進的工藝和設備，實現節(jié)能降耗，提高經濟效益和社會效益。（四）堅持實事求是，客觀評價的原則，在廣泛調查研究的基礎上，以科學態(tài)度對項目經濟效益和社會效益做出恰當的評價。（五）按照國家現行有關產業(yè)政策和法律法規(guī)進行編制。（六）貫徹“安全第一、預防為主”的方針，遵循現行的防火、安全衛(wèi)生和勞動保護等有關規(guī)定，確保本項目安全穩(wěn)定運營，保障勞動者的安全和健康。（七）切實增強對國家節(jié)能減排政策的理解與把握，按時、按質、按量完成節(jié)能減排任務，積極踐行社會責任。六、項目主要經濟技術指標表表1-1：項目主要經濟技術指標表序號指標名稱單位數量備注1勞動定員人601.1一般工作人員人521.2管理人員人82建筑面積平方米114143總投資萬元3105.263.1固定資產投資萬元2543.173.2流動資金萬元562.094資金籌措萬元3105.264.1銀行貸款萬元0.004.2企業(yè)自籌萬元3105.265營業(yè)收入萬元11678.00正常年6總成本萬元10709.58正常年7年上交營業(yè)稅金及附加萬元263.10正常年8年交納所得稅萬元176.33正常年9年實現稅后利潤萬元528.99正常年10稅后全部投資回收期年5.9711投資利潤率%15.0112投資利稅率%20.0213財務內部收益率（稅后）%14.5514財務凈現值萬元259.18(ic=13%）15盈虧平衡點%43.24七、結論XXXX商貿有限公司（趙國春）進口豐田汽車4S店建設項目具有良好的經濟效益和社會效益，項目建成后年銷售額可達11678.00萬元，投資利潤率達15.01%。項目建設地址位于XX市XX區(qū)橋北XXXX物流園區(qū)內。XXXX物流園區(qū)內現已成為蒙東地區(qū)重要的社會化、專業(yè)化、規(guī)?；洜I的現代物流中心。進口豐田汽車4S店的進駐與園區(qū)形成互補的優(yōu)勢，豐富了物流園區(qū)的經營內容，同時，公司依托物流園區(qū)的產業(yè)集聚的優(yōu)勢，拓寬XX商貿有限公司的經營業(yè)務，能夠提高企業(yè)的銷售覆蓋面，增強公司在XX汽車銷售和售后服務的綜合競爭力，可以提供一定的就業(yè)崗位，對增加地方財政產生積極的影響。第二章項目建設的必要性分析一、產業(yè)環(huán)境簡析為應對國際金融危機對我國實體經濟的影響，根據國務院部署，由國家發(fā)展改革委與工業(yè)和信息化部會同國務院有關部門開展了鋼鐵、汽車、船舶、石化、紡織、輕工、有色金屬、裝備制造業(yè)、電子信息、物流業(yè)十個重點產業(yè)調整和振興規(guī)劃的編制工作，制定了《十大產業(yè)調整和振興規(guī)劃》。國家已經將汽車行業(yè)定性為九大支柱性產業(yè)之一，汽車產業(yè)具有產業(yè)鏈長、關聯度高、就業(yè)面廣、消費拉動大等特點，迅速復蘇可有力帶動相關產業(yè)發(fā)展，成為國民經濟增長的重要推動力。2009年3月20日正式發(fā)布了汽車產業(yè)調整和振興規(guī)劃全文，確定了汽車業(yè)發(fā)展的8大目標和11項政策，這項以實現汽車產銷穩(wěn)定增長為首要目標的規(guī)劃中，提出了振興汽車業(yè)的具體政策措施，包括《汽車產業(yè)調整和振興規(guī)劃》實施一年，成為我國汽車產銷止跌回穩(wěn)、迅速增長的重要動力。2009年國產汽車產銷雙超1300萬輛，同比增長超過46％，并一舉超越日本成為全球最大的汽車生產國，超越美國成為全球最大的新車市場。據國家統計局統計，2009年汽車商品零售額約為1.1萬億元，同比增長32.3％，增幅高出社會消費品零售總額一倍多。汽車產業(yè)的增長，直接帶動了交通運輸設備制造業(yè)工業(yè)增加值快速增長。大多數相關行業(yè)實現了正增長，如鋼材、專用設備制造業(yè)、通用設備制造業(yè)、電氣機械及器材制造業(yè)、紡織業(yè)、橡膠制品業(yè)等。汽車產業(yè)的強勁復蘇，有力地帶動了工業(yè)增長的整體回暖和經濟企穩(wěn)回升。《汽車產業(yè)調整和振興規(guī)劃》的出臺，不但有力地促進了汽車工業(yè)的整體進步和發(fā)展，同時，也將會加快汽車消費市場的長期、穩(wěn)定發(fā)展。二、項目建設的適應性（一）近年來，XX地區(qū)經濟呈現出了穩(wěn)健的發(fā)展局面。XX發(fā)展前景廣闊，經濟潛力巨大，是實施西部大開發(fā)戰(zhàn)略的前沿陣地，又是振興東北老工業(yè)基地的涵蓋區(qū)域，近年來，國民經濟持續(xù)增長，綜合實力進一步得到提高。2008年XX市生產總值達到752.39億元，增速為18.3%。第一產業(yè)增加值143.55億元，增速為8.8%，第二產業(yè)增加值375.21億元，增速為25.3%，第三產業(yè)增加值233.63億元，增速為15.6%。2008年全社會固定資產投資完成517億元，增速為22.2%。社會消費品零售總額239.87億元，增速為24.8%，其中，城區(qū)（XX區(qū)、松山區(qū)、元寶山區(qū)）消費品零售總額121.8億元，旗縣消費品零售總額118.07億元。一批重點項目相繼投產，有效地支撐了經濟的快速發(fā)展。2009年XX市地區(qū)生產總值達到912.89億元，增速為16.6%。第一產業(yè)增加值148.94億元，增速為4.4%，第二產業(yè)增加值451.39億元，增速為24.7%，第三產業(yè)增加值312.56億元，增速為13.3%。2009年全社會固定資產投資完成655.03億元，增速為26.7%。經濟發(fā)展呈現出了良好態(tài)勢。汽車行業(yè)作為與社會經濟發(fā)展緊密聯系的行業(yè)，區(qū)域經濟的發(fā)展情況對行業(yè)的發(fā)展產生重要影響。XX地區(qū)經濟近年來呈現出了穩(wěn)健的發(fā)展態(tài)勢，為XX汽車銷售行業(yè)的發(fā)展創(chuàng)造了一個良好的氛圍。近幾年來，隨著XX地區(qū)人們生活質量和品位的提升，對汽車的需求在逐步增加，已由最初的代步工具轉變?yōu)閷ο硎苌畹谋憩F形式，這種改變悄然拉動了XX汽車行業(yè)的整體銷售水平，綜合競爭力和影響力得到了顯著提升。從成交額來看，XX汽車行業(yè)發(fā)展水平迅速靠攏整個汽車業(yè)的總體發(fā)展增速，以近8%的銷售增長態(tài)勢穩(wěn)步前進。（二）項目建設單位在汽車銷售和售后服務方面具備一定的優(yōu)勢，為本項目的建設和運營奠定了市場、管理、人才的基礎。XXXX商貿有限公司兩年來一直致力于汽車銷售和售后服務方面的業(yè)務，贏得了消費者的信賴和支持，在XX汽車銷售市場中占有一定的份額。在流程管理方面，公司嚴格按照汽車4S店“接待—需求分析—產品介紹—試乘試駕—促成交易—合同簽定—配套服務—交車—售后跟蹤”的業(yè)務流程，為消費者提供貼心服務，尤其在售后服務方面，對購買車輛的用戶及時進行跟蹤、回訪，為其提供汽車保養(yǎng)知識。公司適時為員工進行汽車知識、禮儀方面的培訓，提升人員的營銷技能和整體素質，擁有了一支在汽車銷售和維修方面的人才隊伍。此外，公司以發(fā)展為平臺，建立了科學、務實的人才管理體系，不斷創(chuàng)新人才保障機制，積累企業(yè)在發(fā)展過程中人才方面的需要，為本項目的建設和運營奠定了人才基礎。三、建設用地與相關規(guī)劃XXXX商貿有限公司位于XXXX物流園區(qū)。（一）項目建設的用地已獲得XX市國土資源局XX區(qū)分局的批復，批復文號為紅國用（2010）字第040號（二）項目建設規(guī)劃正在辦理中。（三）項目環(huán)境影響報告書已經獲得批復。批準文件為《關于XXXX物流園區(qū)環(huán)境影響報告書的批復》赤環(huán)發(fā)[2006]166號第三章項目建設內容及建設進度一、項目建設內容及規(guī)模（一）工程建設1、展廳及辦公室，建筑面積為7116平方米，共三層，一層2472平方米；二層2172平方米；三層2472平方米。2、維修車間及配件庫，建筑面積為1650平方米，共兩層，一層1150平方米；二層500平方米。3、地下停車場，建筑面積為2648平方米。（二）設備購置、安裝主要包括配套工程設備、汽車維修設備、辦公家具及其他工器具等。二、項目分項建筑及用途表3-1：展廳、辦公建筑面積及用途表序號項目名稱樓層建筑面積（平方米）用途/備注1展廳一層2472汽車銷售2展廳二層2172汽車銷售3辦公用房三層2472辦公表3-2：維修車間、配件庫建筑面積及用途表序號項目名稱樓層建筑面積（平方米）用途/備注1維修車間一層1150汽車維修、保養(yǎng)2配件庫二層500配件倉庫表3-3：地下停車場建筑面積及用途表序號項目名稱樓層建筑面積（平方米）用途/備注1停車場地下一層2648停車場三、項目建設進度項目建設時間為2010年6月——2010年11月2010年6月：項目前期準備工作（包括工程設計、項目建議書編制等）2010年7月—2010年10月：展廳、維修車間、配件庫和地下停車場工程建設2010年11月：設備購置、安裝及調試表3-4：甘特圖時間(月份)項目名稱2010年67891011項目前期工作（包括工程設計、項目建議書編制等）展廳、維修車間、配件庫和地下停車場工程建設設備購置、安裝及調試第四章項目建設方案一、項目選址項目建設地址在XXXX物流園區(qū)，東臨XX鹽業(yè)公司XX分公司，南臨園區(qū)緯五路，西臨赤錫公路，北臨園區(qū)空地。二、項目區(qū)自然條件簡介（一）項目場址水文地質情況根據XX自治區(qū)有色地質勘探第八隊的《工程地質勘察報告書》及補充說明書提出，場地的地層結構由上而下可分為六層：1、雜填土層厚約2.5米。2、輕亞粘土，層厚約1.5米。3、淤泥質土、亞粘土，層厚約為0.5—0.6米。4、粉細砂土，層厚約為5米。5、含卵石、圓礫砂，層厚約為0.4—2.45米。6、圓礫層，層厚約5米。各土層的地基承載能力8—50噸／平方米。根據國家地震烈度區(qū)劃，XX地區(qū)地震基本烈度為7度，按照《建筑抗震設計規(guī)范》GBJll—89進行設防。場地地下水類型為第四紀砂礫石孔隙潛水，水位埋深6—7米左右。透水性和富水性較強，以大氣降水及河水補給。水化學類型為重碳酸鈣鎂，pH值為7—7.2，無侵蝕性二氧化碳存在。經水質分析，硫酸根含量40—60mg／L，碳酸根含量為5—6mg／L，故地下水對混凝土無結晶性和分解性侵蝕。（二）項目場址氣象條件1、氣溫年平均氣溫：6.6℃最高氣溫：42.5℃最低氣溫：-31.4℃季度平均最高氣溫(6—8月)：22.2℃季度平均最低氣溫(11—12月)：-6.6℃2、相對濕度最熱日平均濕度：66％最冷日平均濕度：45％3、降雨量年平均降雨量：371.1mm年最大降雨量：560.8mm日最大降雨量：79.4mm時最大降雨量：30mm4、風向及風速常年主導風向為西南風夏季主導風向為西南風冬季主導風向為西風夏季平均風速為2米／秒冬季平均風速為2.4米／秒5、氣壓夏季：706mmHg冬季：716mmHg6、積雪最大積雪深度：217、凍土深度標準凍結深度180cm，凍結期一般為11月末到次年4月末。（三）項目場址水資源條件距項目區(qū)1公里附近有貫穿XX市的英金河屬大遼河分支，水量充沛，且XX市地下水資源豐富，水源較好，各項理化指標均符合國家飲用水標準。（四）項目場址其他條件1、項目建設地點屬于平川區(qū)，地勢平坦，不屬于地質構造帶，沒有地質斷裂構造結構。2、原材料供應有保障。本項目建設所需鋼筋、水泥、磚料、建筑防水等建材均可就近購買，可以節(jié)省運雜費。3、交通便利。項目建設地點位于XX市XX區(qū)橋北鎮(zhèn)XXXX物流園區(qū)，交通十分便利，為項目的實施創(chuàng)造了條件。4、通訊條件先進。XX物流園區(qū)通訊網絡發(fā)達，電話可以直拔國內外，移動通訊可以直接聯入國際互聯網。5、電力能源供應有保障。三、工程方案（一）工程建設依據1、《中華人民共和國建筑法》2、《中華人民共和國環(huán)境保護法》3、《中華人民共和國節(jié)約能源法》4、《建筑設計防火規(guī)范》（GB50016-2006）5、《辦公建筑設計規(guī)范》（JGJ67-2006）6、《混凝土結構設計規(guī)范》（GB50010-2002）7、《建筑地基基礎設計規(guī)范》（GB50007-2002）8、《建筑結構荷載規(guī)范》（GB50009-2001）9、《建筑抗震設計規(guī)范》（GB50011-2001）10、《鋼結構設計規(guī)范》（GB50017-2003）11、《門式鋼架輕型房屋鋼結構設計規(guī)程》（CECS102:2002）（二）建設規(guī)模XXXX商貿有限公司位于XXXX物流園區(qū)。建設規(guī)模詳見下表表4-1：項目建設規(guī)模表序號名稱數量備注1展廳及辦公7116平方米1.1一層2472平方米1.2二層2172平方米1.3三層2472平方米2維修車間及配件庫1650平方米2.1一層1150平方米2.2二層500平方米3地下停車場2648平方米4合計11414平方米（三）結構展廳主體為框架結構，鋼筋混凝土獨立基礎墻，采用的設計基準期為50年，建筑結構的安全等級為二級。外墻為300mm陶?；炷量招钠鰤K，內墻為200mm陶粒混凝土空心砌塊?？拐鸢?度區(qū)設防。樓板及屋頂為鋼筋砼梁，現澆樓板?？蚣芟略O地下停車場。維修車間為鋼結構，柱距7.00米，跨度總長30.00米，承重結構為門式鋼架。沿建筑物長度方向設柱間支撐和屋面橫向水平支撐，檁條、墻梁均采用冷彎薄壁型鋼。（四）建筑立面展廳正立面造型為玻璃幕墻，表現簡潔明快，有一定力度，使建筑輪廓線條優(yōu)美，富于變化，并與物流園區(qū)內優(yōu)雅、和諧、寧靜的環(huán)境既協調統一，又具有鮮明的個性。項目建設區(qū)是室內環(huán)境，設備與設施以及消防、安全防護等基本要求必須符合有關規(guī)范，并按中檔標準設計。四、配套工程（一）給水排水1、設計依據及范圍（1）執(zhí)行國家制定的有關給排水規(guī)范：《建筑給排水設計規(guī)范》GBJ15－88《建筑防火設計規(guī)范》GB50016－2006《室外給水設計規(guī)范》GBJ13－87《室外排水設計規(guī)范》GBJ14－87《建筑滅火器配置設計規(guī)范》GB50140－2005（2）設計內容為項目建設范圍內的室內外給排水系統及消防給水系統。2、給水本項目用水為生活用水，給水由園區(qū)統一供水管網接入，供水能力能滿足項目建設用水的需要。3、排水本項目排水主要為生活廢水，可直接排入城區(qū)排水管網。（二）供電及通訊1、供電本項目供電工程主要為照明配電及其他用電設備等供電，均接入現行市政供電管網。照明采用日光燈，樓梯、門、走廊選用節(jié)能燈，各個樓層安裝應急燈。2、防雷與接地保護在樓房頂部設防雷擊保護裝置。所有用電設備均采用國標材料。3、通訊設計選用外線電話對外聯系。通訊外線由當地電信部門提供。（三）采暖通風本項目采暖由城區(qū)集中供熱統一供給。1、供暖接入市政供暖網絡，保證各處供暖。2、各室及走廊按標準安裝相應的供暖設施。3、在每棟供暖管道的低處安裝一處或多處放水閥門。（四）消防1、設計依據《建筑防火設計規(guī)范》GB50016-2006《建筑滅火器配置設計規(guī)范》GB50140-2005《火災自動報警系統設計規(guī)范》（GB50116-98）《建筑物防雷設計規(guī)范》GBJ50057-942、消防用水消防用水由市政給水管網供給。3、消防措施本項目消防按照《建筑防火設計規(guī)范》GB50016-2006進行設計，經營區(qū)按照防火規(guī)范要求進行設計，建筑物間留足防火距離，總體布局呈環(huán)狀，保證消防道路的暢通。本項目建設區(qū)內安裝一定數量的ABC手提式干粉滅火器，以備初期火災發(fā)生時使用。有火災危險的工段，電氣設備及照明均采用防爆或隔爆設施。4、消防機構設置及消防器材在項目建設投產后，配置相應的消防器材，設兼職消防員，負責消防安全及消防器材維修更換工作。五、設備購置方案（一）設備購置表4-2：維修車間設備明細表序號名稱單價（元）數量總價（萬元）1噴射測試儀200002臺套4.002四柱舉升機3200010臺套32.003汽車檢測電腦2000001臺套20.004車身校正儀1500001臺套15.005鈑金修復機900001臺套9.006四輪定位儀1600001臺套16.007烤漆房1500001臺套15.008扭力扳手100003臺套3.009電路測試盒230002臺套4.6010氣缸壓力測試儀70003臺套2.1011千斤頂250002臺套5.0012轉接測試盒136005臺套6.8013試乘試駕車2500001臺25.0014救援車2000001臺20.0015其他修理工具15.0016合計192.50表4-3：其他工器具表序號名稱單價（元）數量總價（萬元）1配套工程設備180.0011414平方米205.452其他工器具10.003合計215.45第五章節(jié)約能源、環(huán)境保護、消防及勞動保護在本報告中，只對環(huán)保、節(jié)能、消防等做簡單介紹，建議項目單位委托相關專業(yè)機構對本項目做環(huán)境影響評價報告。一、節(jié)約能源節(jié)約能源、節(jié)約用水是可持續(xù)發(fā)展的戰(zhàn)略措施，本項目將采取一切措施節(jié)約能源、節(jié)約用水。本項目將嚴格遵照《公共建筑節(jié)能設計標準》GB50189-2005的要求進行各項細部設計，以使本項目的建筑水平能達到節(jié)能型建筑標準。（一）建筑設備監(jiān)控系統設置建筑設備監(jiān)控系統，利用先進的系統設備和控制手段，對本項目的空調系統、照明系統和動力配電系統等進行監(jiān)視、測量和控制。通過遙測監(jiān)測合理調配負荷，實現優(yōu)化運行，可有效節(jié)約能源。（二）照明燈具照明優(yōu)先選用節(jié)能燈具。采用新型高效光源及電子鎮(zhèn)流器，降低照明用電量。（三）空調系統根據使用功能合理劃分系統，滿足不同室內溫度、濕度、潔凈度標準，避免能量浪費。（四）機電設備機電設備選用耗能低、效率高的設備。（五）維護結構對于本項目，其維護結構的保溫設計符合《建筑節(jié)能設計標準》。建筑外圍門窗注意運用熱工性能好的構造材料與節(jié)點，節(jié)省能耗。（六）電氣計量各單元電氣分部門計量，將有利于節(jié)電。（七）工藝流程采暖、供電、供氣、供水系統采用合理的工藝流程，盡可能降低途中損耗。（八）管道保溫空調冷熱水管、送回風管及生活熱水管等選擇合適的、高效保溫材料，加強保溫設施，提高能源利用率。二、節(jié)水（一）用水設施選用節(jié)水型的優(yōu)良潔具及其他用水設施。（二）給水計量各單元給水按大部門分區(qū)計量，將有利于節(jié)水。三、環(huán)境影響分析（一）編制依據1、《中華人民共和國環(huán)境保護法》2、項目建設單位提供的環(huán)境影響報告（二）設計采用的環(huán)境標準1、《污水排入城市下水道水質標準》（GBJ3082-1999）2、《大氣環(huán)境質量標準》GB3095-823、《建設項目環(huán)境保護管理辦法》（86）國環(huán)字第003號4、《噪聲控制設計規(guī)范》GBJ87-85（三）項目施工期環(huán)境影響分析擬建項目施工期環(huán)境影響是短期的，主要來源于各種施工機械和運輸車輛產生的噪聲、施工及運輸車輛產生的粉塵和二次煙塵、施工廢水污染及建筑垃圾對周圍環(huán)境產生的干擾和影響。1、噪聲影響分析施工期間的噪聲主要來源于施工機械設備，大多為不連續(xù)性噪聲。施工期各種噪聲多為點源并隨距離而衰減。施工期間施工噪聲應為重點考慮問題。應嚴格按照XX市相關施工規(guī)定，按規(guī)定時間施工。2、粉塵影響施工揚塵是施工活動的一個重要污染源。隨施工季節(jié)和施工管理等不同而差別甚大，影響范圍可達150～300m。3、水污染影響施工期水污染源分為兩部分：包括施工人員的生活污水和施工行為本身產生的廢水。其中，施工廢水主要包括土石方階段降水井排水、混凝土養(yǎng)護排水以及各種車輛沖洗水。4、固體廢棄物影響施工期固體廢棄物主要為施工人員的生活垃圾、開挖土方和施工中廢棄物如水泥、磚瓦、石灰、沙石、損壞或浪費的各種建筑裝修材料。（四）項目施工期環(huán)境保護措施1、噪聲控制措施噪聲源盡量設置在遠離敏感點的地方，因此，應在施工現場周圍設立簡易屏障以便隔聲，合理安排運輸路線，降低人為噪聲。采取上述降噪措施后，可降噪30～40dB(A)左右。本項目施工期噪聲對周圍聲環(huán)境影響比較輕微。2、施工期粉塵控制措施揚塵造成污染是短期，局部的影響，施工完成后便會消失。減緩揚塵的有效措施有：（1）施工場地定期灑水。大氣干燥及揚塵天氣時停止土方開挖等產塵作業(yè)。（2）施工現場運輸通道及時清掃、沖洗。（3）施工車輛進入現場低速行駛，減少塵量。（4）使用密閉式槽車運輸干水泥到水泥庫房。（5）露天堆放渣土應覆蓋。（6）采用外購商品混凝土。（7）來往施工現場多塵物料均要用帆布覆蓋。（8）駛離場地車輛要清洗。3、施工期水污染控制措施對施工期產生的廢水應采取以下措施處理：（1）工地生產、生活排水盡量做到有組織收集，不能隨意漫流。（2）裝修地面沖洗廢水須經沉淀池沉淀處理，盡量延長沉淀時間。（3）施工人員盥洗、沖廁污水須經化糞池預處理后再排入市政污水管道。（4）施工期廢水通過上述措施治理后統一排入市政污水管道，對周圍的水環(huán)境影響較小。4、施工垃圾污染的控制措施對施工期產生的固體廢棄物應采取以下措施處理：（1）施工期生活垃圾和其他廢棄的土方、灰渣應設置固定存放點，并按環(huán)衛(wèi)部門要求運到指定地點消納處理。（2）施工期產生的可回收廢料如鋼筋、管頭、廢木板等應盡量由施工單位回收利用。（3）施工期將產生大量渣土，在運輸過程中易引起二次揚塵污染。因此，渣土運輸應采用密閉式運輸。施工期產生的固體廢棄物對周圍的環(huán)境影響較小，但仍應充分重視，認真執(zhí)行控制措施。（五）其他環(huán)保措施選擇符合綠色環(huán)保要求的電氣產品，達到環(huán)保規(guī)定的要求。另外在照明設計方面，創(chuàng)造舒適的光環(huán)境，注意避免眩光，減少光污染。采用可回收或可重復利用的電氣設備與材料，以節(jié)約社會資源。（六）項目營運期環(huán)境影響分析 本建設項目投入使用后，主要的污染源有生活污水、噪聲、生活垃圾等。1、水環(huán)境影響項目營運期的水環(huán)境影響因素主要是生活污水。2、固體廢棄物影響運營期固體廢棄物基本為生活垃圾等。3、噪聲影響項目建成后的噪聲源為運輸車輛和機械設備產生的少量噪聲等，對環(huán)境影響較小。（七）項目營運期環(huán)境保護措施1、生活污水處理措施生活污水直接排入城市市政污水管道。2、固廢處理措施項目運營過程中的固體廢棄物定點存放，由市政環(huán)衛(wèi)部門集中處理。3、降噪處理在設備機房用隔音材料設置隔音墻、隔音頂、隔音門等降噪。（八）生態(tài)保護措施及預期效果1、建設項目所在地屬人工生態(tài)環(huán)境，項目建設用地范圍內無瀕危物種，無動物棲息地。該項目的建設和運營使這里的綠地和景觀有所增加，對生態(tài)環(huán)境是有利的。2、建設過程中，應加強綠化工作。選擇綠化植物時，應考慮以下因素：所選植物必須適應本地氣候條件、土壤條件或通過人工培植后能適應此地條件的植物；選擇植物種類要喬木、灌木、草坪、花卉相結合，以使綠地具有自然界美感；選擇植物時，要考慮其抗污染和降噪的能力，以更好地發(fā)揮保護環(huán)境的作用。3、建設項目綠化率約為20％，對周邊地區(qū)的生態(tài)環(huán)境保護會起到一定的改善作用，不僅能美化周邊環(huán)境，凈化空氣，而且還能有效地吸聲降噪。（九）結論綜上所述，根據現有條件，本項目的施工必然對周邊地區(qū)造成輕微的環(huán)境影響。施工中應采取有效的環(huán)保防治措施，盡量減少對周圍環(huán)境產生的影響，如果做到本章所建議的保護和防護措施，本項目在環(huán)境保護方面是可行的。四、消防（一）消防設計依據本項目在設計、施工中，應充分考慮消防安全和人員疏散等問題。消防設計主要依據的設計規(guī)范如下：1、《建筑防火設計規(guī)范》（GB50016-2006）2、《火災自動報警系統設計規(guī)范》（GB50116-98）3、《人民防空工程設計防火規(guī)范》（GB50098-98）(2001年版)4、《建筑滅火器配置設計規(guī)范》（GB50140-2005）（二）消防設計基本原則本工程嚴格遵循上述設計防火規(guī)范及國家頒布的有關方針、政策，堅持以防為主、防消結合的原則，采用可靠的防火設計措施，做到“立足自救，安全保險”，保障安全、方便使用、技術先進、經濟合理。（三）耐火等級1、本項目耐火等級為二級。所有建筑、結構、給排水、通風、電氣等專業(yè)均按此原則設計。2、本項目消防設計包括室內及室外消火栓系統。（四）建筑消防1、建筑消防根據《建筑防火設計規(guī)范》（GB50016-2006），建設項目建筑物之間及其與周邊建筑之間的距離滿足消防規(guī)范要求。樓梯設計滿足疏散及距離要求。本項目按規(guī)定設消火栓及消防設施，滿足消防要求，建筑內采用現代化的消防設施，包括自動報警、自動控制及自動滅火系統，確保防火安全。本項目消防給水按同一時間內火災次數為一次設計。水源：本項目給水由市政供水管網接入，供生活和消防用水。消防水源由市政供水管網引入。各層均按要求設消火栓。根據本項目建筑物布置情況，設置一定數量的消防水泵接合器與室外消火栓系統的環(huán)管相連，保證系統用水。2、滅火器本項目滅火器配置按中危險等級設置，在辦公區(qū)、值班室及作業(yè)區(qū)等處配置手提式磷酸銨鹽干粉滅火器。（五）消防管理本項目的消防管理，要貫徹“預防為主，防消結合”的方針，本著自防自救的原則，實行嚴格管理和科學管理。本項目的經營或使用單位應設置消防安全機構，或配備防火兼職干部和從事消防設施管理、維護的工程技術人員，在職工中組織義務消防隊員，對消防隊員進行滅火業(yè)務培訓，并對職工加強消防宣傳工作，增強職工的消防意識。在項目建設過程中，加強施工隊伍安全管理，嚴肅施工紀律，杜絕違章施工，加強施工電器設備的檢查養(yǎng)護及易燃建筑材料的保管，設置專職消防安全檢查員，制定消防安全規(guī)章。五、勞動保護（一）勞動定員本項目勞動定員為60人。其中，企業(yè)經理1人，副經理1人，財務人員5人，維修人員30人，采購人員4人，銷售人員7人，辦公室4人，售后服務人員8人。（二）設計中采用的標準1、《中華人民共和國安全生產法》，2002.6.292、《建筑防火設計規(guī)范》GB50016－20063、《建筑物防雷設計規(guī)范》GB50057－944、《火災自動報警系統設計規(guī)范》GB50116－98（三）勞動保護措施1、根據經營特點和火災危險性合理布置，做好場區(qū)消防工作。2、加強勞動保護意識的培養(yǎng)，在員工培訓中要進行勞動保護知識的學習。3、項目建設單位要成立勞動安全工作小組，進行勞動安全的檢查、監(jiān)督。4、選用可靠的生產設備，在建筑、電器等方面必須采用相應的防火、防爆措施。5、在高噪音場所設置隔音、消音設施，使噪音降至標準以下。6、所有用電設備均須設有短路、過載保護裝置及防雷、防靜電設施。在進行檢修時，要切斷電源并派專人看護。7、凡運轉設備須加防護罩，以免發(fā)生人身傷亡事故。8、所有設備和儀器的使用與檢修，嚴格按照使用說明進行操作。9、按規(guī)范設置火災自動報警系統。10、按規(guī)范劃分危險區(qū)，保證防火防爆距離。建筑結構抗震按當地地震的基本烈度設計。建構筑物的耐火等級、防火間距、疏散通道、安全距離等均按有關規(guī)范執(zhí)行。11、凡容易發(fā)生事故及危害生命安全的場所以及需要提醒人員注意的地點，均按標準設置各種安全標志；凡需要迅速發(fā)現并引起注意以防發(fā)生事故的場所、部位均按要求涂安全色。12、按有關規(guī)定設計室內設置采暖及通風，使室內保持良好的空氣衛(wèi)生條件，以防止電腦、打印機等設備產生的污染物超標。第六章投資估算及資金籌措一、投資估算（一）投資估算編制依據1、本報告提出的各項技術參數、數據，根據XX市近期建設工程造價水平為估算依據，投資估算采用本地類似工程指標換算法進行估算。2、XX建設工程造價信息網、XX市建設工程造價信息。3、XX自治區(qū)、XX市人民政府有關部門頒布的有關法規(guī)和政策文件。4、國家及地方政府現行關于工程建設其他費用的計費標準。5、《建設部項目經濟評價方法與參數》(第三版)。6、《建設項目投資估算編審規(guī)程》CECA/GC1-2007。（二）編制條件假定由專業(yè)管理公司承擔設計、施工及項目管理。（三）投資估算1、建筑投資估算（1）建筑工程費建筑工程費依據相關專業(yè)所提供的建構筑物工程量和單位造價指標估算，單位造價包括裝修造價。建筑工程費為1679.10萬元，占總投資的54.07%。（詳見下表）表6-1：建筑工程費明細表序號名稱單價（元）數量總價（萬元）1地上建筑8766平方米1.1展廳1500.007116平方米1067.401.2車間1200.001650平方米198.002地下建筑2648平方米2.1地下停車場1500.002648平方米397.203綠化及硬化80.001500平方米12.004圍墻4.505合計1679.10（2）設備購置及安裝工程費本項目設備購置費用407.95萬元，安裝工程費按設備購置費用的8%計算，則設備購置及安裝工程費用合計為440.59萬元，占總投資的14.19%。（詳見下表）表6-2：設備購置及費用投資表序號名稱單價（元）數量總價（萬元）1配套工程設備180.0011414平方米205.452維修設備192.503其他工器具10.004合計407.95（3）工程建設其他費用本工程建設其他費用中主要包括土地出讓金、項目建議書編制費、前期費用（包括設計、勘察等）等。其費用的估算按照國家及行業(yè)有關規(guī)定，并結合當地和本項目具體情況。為簡化計算，工程建設其他費用全部計入固定資產，估算值為302.38萬元，占總投資9.74%。（詳見下表）表6-3：工程建設其他費用明細表單位：萬元序號費用名稱計算依據費率或標準形成資產類別總價固定無形遞延1土地出讓金12畝216.002項目建議書編制費估算1.503前期費用暫估12.004建設單位管理費建筑工程費1.5%25.195工程建設監(jiān)理費建筑工程費1.5%25.196培訓費暫估4.507辦公及生活家具購置費15.008聯合試運轉費3.009合計86.38216.00302.38（4）基本預備費基本預備費按工程費用和其他費用之和的5%計算，其估算值為121.10萬元，占總投資3.90%。（5）漲價預備費本項目建設周期不長，故投資估算中未計漲價預備費。（6）建設期利息本項目銀行貸款為零萬元，建設期利息為零萬元。（7）建設投資以上建設內容形成其估算值為2543.17萬元。2、流動資金投資流動資金估算為562.09萬元，其中鋪底流動資金為流動資金的30%，金額為168.63萬元。3、項目總投資估算根據以上估算，本項目總投資3105.26萬元，形成固定資產2543.17萬元，流動資金562.09萬元。表6-4：項目投入總資金估算匯總表序號費用名稱投資額（萬元）占總投資(%)估算說明1建筑投資2543.1781.90%1.1建筑工程費1679.1054.07%1.2設備及安裝工程費440.5914.19%1.3工程建設其他費用302.389.74%1.4基本預備費121.103.90%1.5漲價預備費0.000.00%1.6銀行貸款利息0.000.00%2流動資金562.0918.10%3項目投入總資金（1+2）3105.26100.00%二、資金籌措項目總投資為3105.26萬元，全部由建設單位自籌。第七章經濟影響與社會影響分析一、經濟影響評價（一）財務評價依據1、國家計委、建設部頒發(fā)《建設項目經濟評價方法與參數》（第二版）2、中國國際工程咨詢公司《工程項目管理導則》3、清華大學出版社《項目經濟分析》4、國家現行的財務和稅務制度5、項目建設單位提供的有關資料6、其他調查分析數據7、各專業(yè)提供的工程量、設備等基礎數據（二）財務評價1、基礎數據與參數選取（1）項目計算期為10.5年，其中建設期0.5年，經營期10年。（2）項目基準收益率（Ic）按13%計算。（3）折舊年限。房屋及建筑物折舊年限20年，機器設備折舊年限10年，設備殘值率5%。（4）稅費：增值稅為17%，企業(yè)所得稅按25%計算。（5）營運期第一年達到50%的設計能力，第二年達到80%的設計能力，第三年達到滿負荷營運能力計算。2、營業(yè)收入按同行業(yè)經營狀況做本項目的參數。（1）進口豐田汽車銷售收入按每輛26.00萬元計算，年銷售400輛計算，收入合計為10400.00萬元。（2）零配件銷售收入估算收入合計為150.00萬元。（3）汽車修理收入按每輛1200.00元計算，年修理8200輛，收入合計為984.00萬元。（4）售后服務收入按每輛900.00元計算，年服務1600輛，收入合計為144.00萬元。（5）項目年營業(yè)總收入為11678.00萬元。3、成本費用估算（1）商品采購成本總計為10100.00萬元，其中進口豐田汽車為9280.00萬元，零配件為105.00萬元，修理為590.00萬元，售后為125.00萬元。（2）燃料及動力費燃料及動力價格參照國內同類產品市場價格確定，項目運營過程中，燃料及動力的消耗是彈性變化的，此項費用經估算后為16.32萬元。（3）工資及福利本項目勞動定員60人，其中管理人員8人，一般工作人員52人，管理人員人均年工資按3.60萬元計算，一般工作人員人均年工資按3.00萬元計算，福利費按工資14%計算，則工資及福利費為210.67萬元。（4）修理費按形成固定資產折舊的5%計提，年需6.57萬元。（5）折舊費及無形資產攤銷房屋及建筑物折舊年限20年，機器設備折舊年限10年，設備殘值率5%，則固定資產折舊費為131.47萬元，無形資產按10年攤銷，年攤銷額21.60萬元。（詳見固定資產折舊明細表和無形資產攤銷明細表）（6）管理費用（7）稅金及附加增值稅金及附加為263.10萬元。（8）營業(yè)費用營業(yè)費用包括運雜費、廣告費等，按收入的1%計算。則企業(yè)年均需此項費用116.78萬元。（9）總成本費用年平均總成本費用9994.41萬元，其中平均經營成本9841.34萬元。（詳見總成本費用估算表）4、平均稅后利潤總額為466.25萬元5、盈利能力分析（1）財務分析指標①本項目所得稅前全部投資財務評價指標：項目財務內部收益率18.30%。財務凈現值（Ic=13%）為947.52萬元。投資回收期5.09年（含0.5年建設期）。②本項目所得稅后全部投資財務評價指標：項目財務內部收益率14.55%，大于行業(yè)基準收益率13%。財務凈現值（Ic=13%）259.18萬元。投資回收期5.97年（含0.5年建設期）。（2）平均投資利潤率本項目平均稅后利潤總額為466.25萬元，平均投資利潤率15.01%，投資利稅率20.02%。（3）盈利能力分析從項目效益看，所得稅后財務內部收益率為14.55%，超過基準收益率13%的要求。財務凈現值（Ic=13%）為259.18萬元，大于零。本項目投資回收期為5.97年（含0.5年建設期），滿足項目投資的要求。6、盈虧平衡分析年均固定成本年均銷售收入-年均可變成本-年均銷售稅金及附加-年均增值稅BEP（%）=年均固定成本年均銷售收入-年均可變成本-年均銷售稅金及附加-年均增值稅473.6710860.54-9520.73-244.46=473.6710860.54-9520.73-244.46=43.24%項目盈虧平衡點在43.24%，說明項目具有一定的經營風險。二、社會影響效果分析本項目的建設，從社會影響效果評價，首先，能夠拓寬XX商貿有限公司的經營范圍，有助于提升公司整體經營能力，增強公司競爭力；其次，進口豐田汽車4S店在XX的建設，對于增強地方財政收入，緩解就業(yè)壓力都會產生一定的積極影響。同時，隨著人們生活水平的提高，消費觀念正在悄然地發(fā)生改變，讓生活變得更加多樣而富有品質成為現代人的追求，汽車作為一種交通工具，迅速從“奢侈品”轉變?yōu)椤吧畋匦杵贰?。項目的建設有利于豐富XX地區(qū)的汽車銷售市場，滿足XX地區(qū)消費者對高品質、高質量生活的追求。三、風險分析及保障措施（一）風險分析本項目建設具備積極的社會影響效果和很好的社會適應性。項目面臨的風險主要來源于建設及營運風險。建設及營運風險需要項目建設單位完善的保障措施來規(guī)避和化解。（二）保障措施1、組織保障項目規(guī)劃伊始，項目建設單位要成立項目建設的專門機構，從項目規(guī)劃、資金籌措、設備購置等各個環(huán)節(jié)嚴格把關，確保項目建設的高標準、高質量完成。2、資金保障項目建設單位要積極落實自有資金的籌措，同時要采取多種方式，保證項目建設資金及時、足額到位。3、配件供應保障企業(yè)的售后服務需采購大量的汽車配件，項目建設單位應努力開拓汽車配件供應市場，與配件供應商建立良好的合作關系，確保汽車配件的質量和安全，建立穩(wěn)定長期的配件供應體系，保障配件的市場供給。建立科學的供應管理體系和成熟的市場供應模式，最大限度地降低項目配件供應的風險。4、服務保障XX商貿有限公司通過建立網絡化、規(guī)模化和人性化汽車服務保障體系，為廣大消費者提供汽車全程、實時、專業(yè)化的綜合型服務。公司與保險公司、汽車生產廠家建立穩(wěn)定的長期合作關系，對汽車的售后工作、索賠、理賠形成一站式服務，確保最大限度的體現服務的快捷性和便利性。第八章結論及建議一、結論本項目的規(guī)劃及建設，充分把握了當前XX地區(qū)經濟的發(fā)展趨勢和人們對高質量、高品位生活的追求，適應XX地區(qū)汽車市場的需求。進口豐田汽車4S店的建設，是在結合XX商貿有限公司的發(fā)展現狀和未來發(fā)展趨勢規(guī)劃設計的，一方面能夠拓寬XX商貿有限公司的經營業(yè)務，進一步規(guī)范了汽車銷售的售前、售中、售后服務，增強公司的綜合競爭力，達到為消費者提供方便、快捷服務的目標，塑造公司良好的社會形象和服務形象。另一方面，項目的建設與XX物流園區(qū)形成互補的優(yōu)勢，有利于豐富XX地區(qū)的汽車市場和物流園區(qū)的經營內容，同時，項目運營后，可以為勞動者提供一定的就業(yè)崗位，對增加地方財政收入將產生積極的影響。二、建議在建設期，建議項目建設單位抓好工程建設質量，確保項目建設按時、保質完工。在項目運營期，建議項目建設單位要做好市場開發(fā)和服務工作，以此來保證項目的實施能夠產生預期的經濟效益和社會效益。目錄TOC\o"1-2"\h\z第一章總論 61.1概述 61.2企業(yè)概況 81.3建設方案 91.4節(jié)能、環(huán)保、工業(yè)衛(wèi)生與職業(yè)安全 141.5企業(yè)綜合經濟效益及評價 161.6存在問題及建議 18第二章地質資源 192.1設計依據資料 192.2礦區(qū)及礦床地質 192.3礦區(qū)水文地質和礦床開采技術條件 212.4礦床地質勘探工作及勘探程度評述 242.5儲量 252.6基建、生產探礦及取樣 282.7存在問題及建議 30第三章采礦 323.1礦山現狀 323.2采礦方法 323.3礦山工作制度及生產能力 383.4礦床開拓 443.5基建工程量及基建進度計劃 ５３3.6礦井通風與安全 ５６3.7井下排水及坑內輔助設施 ５７3.8存在問題及建議 ５７第四章選礦 ５８4.1概述 ５８4.2原礦 ５８4.4設計工藝流程及主要技術指標 704.5生產能力和工作制度 774.6主要設備的選擇與計算 784.7廠房布置和設備配置 814.8輔助設施 824.9尾礦設施 834.10存在問題及建議 83第五章 總圖運輸 845.1 區(qū)域概況 845.2 總平面布置及豎向布置 845.3 廢石場 865.4 企業(yè)運輸 86第六章給排水 886.1設計資料及現狀 886.2給水 886.3排水 906.4消防給水 90第七章電力及自控儀表 907.1電力 907.2電源 917.3電力傳動及裝備水平 937.4電氣照明 937.5節(jié)能措施 93第八章土建工程 948.1基本概況 948.2建筑結構型式的選擇 968.3工業(yè)建筑及行政生活福利設施 97第九章熱工及暖風 989.1設計基礎資料及設計范圍 989.2采暖與通風 989.3冷卻調溫 1009.4熱力 100第十章環(huán)境保護 10210.1環(huán)境保護 10210.2主要污染源及治理措施 10310.3環(huán)境影響分析 10510.4綠化 10610.5環(huán)保投資 10610.6環(huán)境管理與監(jiān)測 107第十一章職業(yè)安全與工業(yè)衛(wèi)生 10811.1設計依據及工程概述