經(jīng)典word整理文檔，僅參考，雙擊此處可刪除頁眉頁腳。本資料屬于網(wǎng)絡(luò)整理，如有侵權(quán)，請聯(lián)系刪除，謝謝！SA8000社會責(zé)任管理體系控制程序文件,受控狀態(tài)：編號：BBCA/SA-2.0-02編制部門：生產(chǎn)運營監(jiān)控部審核：審批：發(fā)布日期：2016年4月1日實施日期：2016年4月1日目錄12723456789BBCA/CX-01-01文件控制程序1目的對公司內(nèi)與一體化管理體系有關(guān)的文件進行控制，確保各有關(guān)部門、場所使用文件為有效版本，防止誤用失效或作廢文件。2適用范圍本程序用于公司內(nèi)所有管理體系文件的控制。3職責(zé)和權(quán)限3.1生產(chǎn)運營監(jiān)控部質(zhì)量管理處是文件控制的主管部門，負責(zé)體系文件的編制、分發(fā)、撤3.2人事企管部負責(zé)部門職責(zé)、流程及各種規(guī)章制度的制定和發(fā)放管理；3.3資料的管理；3.4公司各部門、分廠負責(zé)本部門各種文件的管理，建立本部門、分廠有效文件一覽表，并報生產(chǎn)運營監(jiān)控部質(zhì)量管理登記備案。3.5文件的批準、發(fā)放、標識、修訂和使用部門人員必須遵守本程序要求，所有場所都不得使用已作廢的文件。3.6對于各部門發(fā)放的文件，部門負責(zé)按程序要求編號、標識、登記發(fā)放。作廢文件應(yīng)及3.7各部門//分廠按要求使用和保存。4程序4.1文件分類：4.1.1文件依性質(zhì)不同分為:四層體系文件第一層為手冊（一體化管理手冊，IPSA8000管理手冊,FAMI-QS第二層為程序文件（一體化程序文件，IP操作規(guī)范，SA8000程序文件，F(xiàn)AMI-QS程序文件等第三層為作業(yè)文件（規(guī)定了各部門、各崗位的具體作業(yè)要求，如：崗位操作程序、檢驗程/國家///通知/第四層為記錄表格和報表（用于證明體系正常運行及數(shù)據(jù)分析，如操作記錄、檢驗記錄、4.1.2文件可以是任何媒體形式，如電子媒體等。4.1.3按文件狀態(tài)分：受控文件、非受控文件。所有文件均為受控文件；非受控文件是指不受更改控制的文件。提供給外部機構(gòu)及相關(guān)方的文件為非受控文件。4.2文件的編制、審核、批準、發(fā)放4.2.1編寫，管理者代表審核，經(jīng)總經(jīng)理批準后發(fā)布。公司三層文件由所在部門、分廠編寫，部門、分廠負責(zé)人審核，分管副總審批。4.2.2量文件由生產(chǎn)運營監(jiān)控部負責(zé)人批準發(fā)布。4.2.3部門編寫，部門經(jīng)理審核，分管副總審批。4.2.4準后發(fā)布實施。4.2.5各部門、分廠其它內(nèi)部文件均由各部門、分廠負責(zé)人批準發(fā)布。4.2.64.3電子版文件的管理4.3.1電子版體系相關(guān)文件由生產(chǎn)運營監(jiān)控部質(zhì)量管理處負責(zé)上傳至公司OA上，并發(fā)通知至各相關(guān)部門、分廠，各部門、分廠只能閱覽無更改權(quán)限；如需要打印時，向生產(chǎn)運營監(jiān)控部質(zhì)量管理處遞交“工作聯(lián)系單”的形式，經(jīng)分管經(jīng)理批準后，發(fā)放PDF格式版。4.3.2當其他文件以電子版本形式發(fā)布時，發(fā)布部門將文件設(shè)臵為PDF格式發(fā)放并存檔。4.4文件的更改4.4.1核，經(jīng)總經(jīng)理批準后發(fā)布。如管理手冊和程序文件有改動，但不致?lián)Q版修訂的，可發(fā)放更改通知單，標明更改性質(zhì)，理手冊修改條款超過2個或修改內(nèi)容超過82.0質(zhì)量方針和目標、3.0組織機構(gòu)與職責(zé)有一處修訂，即可進行換版修訂。管理手冊、程序文件的版號格式為：×.×。具體規(guī)定如下：第一版文件版號為：1.01.1其版號改為：2.0，以此類推。管理手冊換版修訂由生產(chǎn)運營監(jiān)控部質(zhì)量管理處組織進行修訂報管理者代表審核，經(jīng)總經(jīng)理批準后發(fā)布。4.4.2每年定期在適當時機由生產(chǎn)運營監(jiān)控部質(zhì)量管理處組織對現(xiàn)有一體化管理體系文營監(jiān)控部質(zhì)量管理處，必要時予以修改。由原審批部門（或?qū)徟耍徟蠓娇蓪嵤└摹?.4.3文件的更改可采用更改一覽表或更改通知單的方式，通知文件使用部門，但在更改一覽表或通知單上應(yīng)有更改人和審批人簽名。4.4.4文件經(jīng)多次更改后，經(jīng)審批，應(yīng)重新發(fā)布新版本。4.4.5記錄。須存檔的失效文件，應(yīng)加蓋作廢（或失效）標識。4.4.6作廢文件的銷毀應(yīng)得到相關(guān)主管部門負責(zé)人的批準，并長期保存文件銷毀記錄。4.4.7電子版體系文件換版時，由發(fā)布部門對OA上的文件替換，執(zhí)行新版文件。4.5禁止文件或資料未經(jīng)登記復(fù)印。4.6確保外來文件得到識別，并控制發(fā)放，這包括一些收集的法律、法規(guī)。4.75文件的標識5.1管理手冊和程序文件的標識5.1.1公司文件編號：1.一體化管理手冊——SC（文件類別縮略語）2.一體化程序文件——CX3.非轉(zhuǎn)基因身份保持管理手冊/操作規(guī)程——IP4.社會責(zé)任管理手冊/程序文件——SA5.FAMI-QS管理手冊/程序文件——FA其他管理體系文件的編號參照執(zhí)行。5.1.2部門文件編號：5.1.3各部門代號人事企管部RSQFCWXZ企業(yè)發(fā)展部財務(wù)管理部行政保障部生產(chǎn)運營監(jiān)控部YJ生產(chǎn)運營管理部YG研發(fā)部YF檸檬酸生產(chǎn)部氨基酸生產(chǎn)部SCSCA其他部門參照執(zhí)行。5.1.3.1文件類型：a作業(yè)指導(dǎo)書/操作規(guī)程Ｚb采購文件Ｃc標準Ｂd管理制度Ge環(huán)境作業(yè)文件Hf應(yīng)急預(yù)案Yg計劃J其他類型的文件可以參照執(zhí)行。5.1.3.2區(qū)分。5.1.45.2受控文件應(yīng)蓋“受控”標記章，確定收發(fā)號，并登記發(fā)放，受控文件用于信息交流或作為5.3凡調(diào)離崗位者,均應(yīng)辦理受控文件歸還手續(xù)，如丟失應(yīng)寫出作廢聲名。5.4要保持文件清晰，易于識別。6控制文件清單管理手冊、程序文件、作業(yè)文件、規(guī)章制度、設(shè)備文件、檢驗與試驗規(guī)程及標準、采購文件、計量文件、部門工作程序以及工作中使用的國家標準、國際標準、各種質(zhì)量、環(huán)境、食要求等文件。7份要保存五年外，其余全部銷毀。BBCA/CX-01-02記錄控制程序1目的對公司的一體化管理記錄（以下簡稱記錄）實施控制，以保證提供符合要求和管理體系有效運行的證據(jù)。2適用范圍本程序適用于公司產(chǎn)品實現(xiàn)過程和一體化管理體系運行中記錄的控制。3職責(zé)和權(quán)限3.1各部門、分廠負責(zé)有效編制、修訂本部門、分廠所需的記錄；3.2生產(chǎn)運營監(jiān)控部質(zhì)量管理處負責(zé)對記錄進行統(tǒng)一編號，保存公司記錄一覽表；3.4采購中心負責(zé)記錄的鉛印工作。3.6生產(chǎn)部門負責(zé)對生產(chǎn)運行記錄進行審核3.5公司各有關(guān)部門按照本程序要求對所用記錄的標識、貯存、保護、檢索、保留和處臵實施控制和管理。4程序4.1記錄包括：文件控制記錄、人力資源記錄、基礎(chǔ)設(shè)施記錄、產(chǎn)品實現(xiàn)記錄、監(jiān)視和測量記錄以及體系運行記錄等。4.2記錄的標識下：人事企管部RS-01～10-001～999企業(yè)發(fā)展部QF-01～10-001～999財務(wù)管理部CW-01～10-001～999行政保障部XZ-01～10-001～999生產(chǎn)運營監(jiān)控部YJ-01～10-001～999生產(chǎn)運營管理部YG-01～10-001～999研發(fā)部YF-01～10-001～999檸檬酸生產(chǎn)部：SC－01～10-001～999氨基酸生產(chǎn)部：SCA－01～10-001～999銷售公司：一分廠：二分廠：三分廠：四分廠：五分廠：六分廠：八分廠：九分廠：十一分廠：十二分廠：二十分廠：二十一分廠：二十二分廠：二十三分廠：酒精分廠：二十七分廠：二十八分廠：二十九分廠：三十一分廠：三十二分廠：三十三分廠：三十四分廠：XS-01～10-001～999SC01-01～10-001～999SC02-01～10-001～999SC03-01～10-001～999SC04-01～10-001～999SC05-01～10-001～999SC06-01～10-001～999SC08－01～10-001～999SC09－01～10-001～999SC11－01～10-001～999SC12-01～10-001～999SC20-01～10-001～999SC21-01～10-001～999SC22-01～10-001～999SC23-01～10-001～999SCAJ－01～10-001～999SC27－01～10-001～999SC28－01～10-001～999SC29－01～10-001～999SC31－01～10-001～999SC32－01～10-001～999SC33－01～10-001～999SC34－01～10-001～999其它如有特殊，可另行規(guī)定。4.3記錄的鉛印4.3.1編號，交由部門負責(zé)人簽字認可，生產(chǎn)運營監(jiān)控部質(zhì)量管理處核對記錄編號。4.3.2采購中心對所需鉛印的記錄進ERP碼，進行記錄編號登記并保存所需鉛印的記錄樣本。4.3.3生產(chǎn)分廠的質(zhì)量記錄由各生產(chǎn)部進行審核。4.3.3經(jīng)分管副總審批后，交由采購中心安排相應(yīng)的鉛印工作。4.4記錄的填寫4.4.1記錄填寫應(yīng)及時、真實、內(nèi)容完整、字跡清晰，如果因某種原因不能填寫的項目，應(yīng)說明理由，并用單杠劃去。且相關(guān)部門人員簽名處不允許空白。4.4.2如因筆誤或計算錯誤修改原數(shù)據(jù)，應(yīng)采用單杠劃去原數(shù)據(jù)，不得覆蓋原記錄，同時在其上方寫上更改后的數(shù)據(jù)，加蓋或簽上更改人的印章或姓名及日期。4.4.3填寫電子版記錄要及時，準確，并適時保存數(shù)據(jù)4.5記錄的保存期4.5.1一體化管理體系運行的有關(guān)記錄保存期不少于一年。4.5.2生產(chǎn)記錄保存產(chǎn)品有效期后一年。4.5.3對產(chǎn)品質(zhì)量、環(huán)境、食品安全、職業(yè)健康安全影響較大的記錄最少保存三年。4.5.44.5.5供方的記錄保存期為終止合作關(guān)系后三年。4.5.6文件銷毀記錄應(yīng)長期保存。4.5.7特殊要求的記錄另行規(guī)定。4.6記錄的保護4.6.1各部門資料管理人員負責(zé)收集、整理、保存本部門的生產(chǎn)運行相關(guān)記錄，要求每月歸檔一次。4.6.2存檔記錄應(yīng)存放于檔案柜或資料柜中，檔案柜（或資料柜）應(yīng)做適當?shù)臉俗R，以便于查找或借閱。4.6.3記錄存放環(huán)境應(yīng)做到防火、防潮、防蟲蛀、防鼠害以防止損失和丟失。4.6.4記錄保存見4.54.6.5記錄的保存要利于檢索。4.6.6生產(chǎn)運營監(jiān)控部質(zhì)量管理處負責(zé)對各部門、分廠的使用情況、管理情況進行抽查。4.7記錄的銷毀4.7.1超過保存期限，無利用價值的記錄，經(jīng)保存部門領(lǐng)導(dǎo)批準，由各部門授權(quán)人執(zhí)行銷毀。4.8記錄的借閱4.8.1其它部門需要借閱記錄應(yīng)寫借據(jù)，經(jīng)雙方部門領(lǐng)導(dǎo)同意方可借閱或復(fù)制記錄。當合分管副總批準。4.9記錄的正確性與狀況檢查作為內(nèi)審活動的一項重要內(nèi)容。5文件《文件控制程序》6記錄BBCA/CX-01-11危險辨識和風(fēng)險控制策劃程序1、目的許的風(fēng)險提出具體的控制計劃和措施，以減少和消除相關(guān)的安全風(fēng)險。2、范圍凡公司與辦公、生產(chǎn)、工程建設(shè)等有關(guān)的過程和活動均適用。3、職責(zé)和權(quán)限3.1生產(chǎn)運營監(jiān)控部安全管理處負責(zé)組織進行危險辨識、風(fēng)險評價和風(fēng)險控制的策劃工作。3.2各部門內(nèi)審員、分廠安全員及各級人員參與辨識、評價和策劃活動。3.3職業(yè)健康安全管理者代表負責(zé)風(fēng)險控制策劃結(jié)果的審批。4、程序4.1工作流程識別各類活動→按識別的活動辨識危險→對危險進行風(fēng)險評價→對危險進行分級→確定對危險控制的方式。4.2工作內(nèi)容4.2.1識別各類活動4.2.1.1活動的分類：a)常規(guī)或非常規(guī)的活動，如：XX原輔材料的儲運、使用和報廢，XX項目的施工，XX產(chǎn)品的儲運和報廢，XX設(shè)備的操作、維護和報廢，日常辦公，日常生活等；b)所有進入作業(yè)場所人員的活動，包括分合同承包商和訪問者；c)作業(yè)場所設(shè)備的運行，設(shè)備無論其是否由本公司或外界提供。4.2.1.2生產(chǎn)運營監(jiān)控部安全管理處組織對本公司經(jīng)營所涉及的活動進行詳細分類，并記錄。4.2.2危險辨識4.2.2.1危險辨識的基本方法危險的辨識應(yīng)考慮到以下三個方面：a)產(chǎn)生危險的直接原因：(如剛度不夠)(防護不當)(漏電)、噪聲危害、振動危害、電磁輻射(X射線)、運動物危害(固體拋射物)、明火、能造成灼傷的高溫物質(zhì)(高溫氣體)、能造成凍傷的低溫物質(zhì)(低濕氣體)、粉塵與氣溶膠(有毒性粉塵)、作業(yè)環(huán)境不良(缺氧)(無信號設(shè)施)(無標志)素；化學(xué)性危險、危害因素：易燃易爆性物質(zhì)、自燃性物質(zhì)、有毒物質(zhì)、腐蝕性物質(zhì)、其他化學(xué)性危險、危害因素；生物性危險、危害因素：致病微生物、傳染病煤介物、致害動物、致害植物其他生物性危險、危害因素；心理、生理性危險、危害因素：負荷超限、健康狀況異常、從事禁忌作業(yè)、心里異常、辨識功能缺陷、其他；行為性危險、危害因素：指揮作用、操作失誤、監(jiān)護失誤、其他錯誤；其他危險、危害因素。b)傷害的分類：物體打擊，除“起重傷害”和“高處墜落”覆蓋的類別；車輛傷害，除“機械傷害”覆蓋的類別；機械傷害；起重傷害；觸電；灼燙；火災(zāi)；高處墜落；坍塌；化學(xué)性爆炸；物理性爆炸；中毒和窒息；其他傷害；生產(chǎn)性粉塵；毒物；噪聲與振動；高溫；低溫；輻射；其他危害因素；c)4.2.2.2生產(chǎn)運營監(jiān)控部安全管理處組織各部門內(nèi)審員和分廠安全員，對照預(yù)先策劃的分類，識別具體的各項活動，并要求在“危險匯總評價表”中進行記錄。4.2.2.3生產(chǎn)運營監(jiān)控部安全管理處組織各部門、分廠內(nèi)審員和安全員，對照已識別的各項具體活動，進行危險辨識，并在“危險匯總評價表”中記錄所辨識的危險。4.2.2.4在識別危險時，除上述三個方面考慮外，還應(yīng)從以下三個方面進行考慮：a)能量和有害物質(zhì)的存在；b)能量和有害物質(zhì)的失控；c)自然條件的變化可能帶來的危險。4.2.2.5在分析可能發(fā)生的事故時，不僅要考慮本公司人員，而且還應(yīng)充分考慮其他各種外來人員在活動場所中可能遇到或引起的危險。4.2.2.6在公司經(jīng)營活動中，當涉及到新的工程項目或設(shè)備、場所、活動、人員及安全防護措施發(fā)生變化時，生產(chǎn)運營監(jiān)控部安全管理處都應(yīng)重新組織進行危險辨識。4.2.3風(fēng)險評價4.2.3.1評價的因素包括：a)L：事故發(fā)生的可能性；b)E：人暴露與危險環(huán)境的頻繁程度；c)C：事故后果的嚴重性。4.2.3.2風(fēng)險評價過程應(yīng)請有關(guān)部門的安全員參加，并充分聽取他們的意見，并確保風(fēng)險評價的方法是預(yù)防性的而不是反應(yīng)性的。4.2.3.3生產(chǎn)運營監(jiān)控部安全管理處應(yīng)在“危險風(fēng)險評價與控制方式表”中記錄風(fēng)險評價的結(jié)果。4.2.3.4風(fēng)險評價的計算公式：公式：D=L×E×C4.2.3.4風(fēng)險評價的參數(shù)見表1、表2、表3、表4。4.2.4風(fēng)險控制的策劃4.2.4.1生產(chǎn)運營監(jiān)控部安全管理處應(yīng)組織相關(guān)人員進行風(fēng)險控制的策劃。4.2.4.2風(fēng)險控制的策劃應(yīng)按照以下原則進行：a)消除風(fēng)險；b)降低風(fēng)險；c)進行防護。表1：L值的記分準則事故發(fā)生的可能性完全可以預(yù)料相當可能0.50.20.1實際不可能表2：E值的記分準則人暴露于危險環(huán)境的頻繁程度連續(xù)暴露每年幾次暴露0.5非常罕見地暴露表3：C值的記分準則可能出現(xiàn)的后果傷亡人數(shù)大災(zāi)難，死亡10人以上災(zāi)難，死亡3至9人非常嚴重，死亡1人多人中毒或重傷至少1人致殘1輕傷表4：D值的評價準則等級一級二級三級四級五級160～32070～16020～70＜20稍有危險，可以接受4.3.4風(fēng)險級別的含義風(fēng)險級別一級風(fēng)險（不事故潛在危險性很大，并難以控制，發(fā)生事故的可能性極大，一旦發(fā)可容許風(fēng)險）事故潛在危險性較大，較難控制，發(fā)生頻率較高或可能性較大，容易發(fā)生重傷或多人傷害；或者會造成多人傷亡，但事故發(fā)生可能性一般二級風(fēng)險（高度風(fēng)險）的風(fēng)險。需要立即整改。粉塵、噪聲、毒物作業(yè)危險程度分級達Ⅲ、Ⅳ級者。雖然導(dǎo)致重大傷害事故的可能性小，但經(jīng)常發(fā)生事故或未遂過失，潛三級風(fēng)險伏有傷亡事故發(fā)生的危險。需要整改。粉塵、噪聲、毒物作業(yè)危險程（顯著風(fēng)險）度分級達Ⅰ、Ⅱ級者，高溫作業(yè)危害程度分級達Ⅲ、Ⅳ級者。具有一定危險性，雖然重傷可能性極小，但有可能發(fā)生一般傷害事故四級風(fēng)險高溫作業(yè)危害程度分級達Ⅰ、Ⅱ級者；或粉塵、噪聲、毒物作業(yè)危險險）五級風(fēng)險（可忽略風(fēng)危險性小，不會傷人的風(fēng)險?？梢院雎?。險）注：其中一級風(fēng)險D值>320，為極其危險，需要立即停產(chǎn)；二級風(fēng)險D值160-320，為高度風(fēng)險，需要限期停產(chǎn)整改；三級風(fēng)險D值70-160，為顯著危險，需制定管理方案；三級以上的風(fēng)險針對具體的項目制定應(yīng)急預(yù)案并定期演習(xí)；四級風(fēng)險D值20-70，為一般風(fēng)險，制定管理制度，加強員工培訓(xùn)，配備并使用防護用品，日常需注意；五級風(fēng)險D值<20，為稍有風(fēng)險，可以接受。4.2.4.3生產(chǎn)運營監(jiān)控部安全管理處要求相關(guān)部門、分廠在“危險匯總評價表”中，記錄對各等級風(fēng)險需要采取何種控制對策。包括：a)對員工教育培訓(xùn)；b)制定目標并執(zhí)行管理方案；c)制定執(zhí)行管理規(guī)定；d)制定應(yīng)急預(yù)案；e)發(fā)放并使用防護用品；f)其他；4.2.4.4“危險匯總評價表”應(yīng)經(jīng)相關(guān)部門討論，由管理者代表進行審批后執(zhí)行。4.2.5危險的更新各相關(guān)部門或人員應(yīng)嚴格執(zhí)行已確定的風(fēng)險控制措施，如有新項目的開發(fā)或建設(shè)，應(yīng)價和風(fēng)險控制策劃，重新進行適宜的風(fēng)險評價和風(fēng)險控制策劃。4.3相關(guān)控制本程序涉及的記錄按《記錄控制程序》的要求執(zhí)行。5、相關(guān)文件《記錄控制程序》6、相關(guān)記錄《危險匯總評價表》BBCA/SA-02-02-01社會責(zé)任因素識別和評價控制程序1、目的本程序規(guī)定了公司活動，產(chǎn)品和服務(wù)中能夠控制，或可對其施加影響的社會責(zé)任因素的識別和評價方法，從中判斷那些對社會責(zé)任有重大影響，或可能具有重大影響的因素。2、范圍識別，評價與更新。3、職責(zé)3.1社會責(zé)任管理者代表負責(zé)本公司社會責(zé)任因素和重大社會責(zé)任因素的批準發(fā)布。3.2生產(chǎn)運行監(jiān)控部質(zhì)量管理處負責(zé)組織有關(guān)人員對本公司社會責(zé)任因素識別和重要社會責(zé)任因素評價及更新的歸口管理。3.3各有關(guān)部門負責(zé)本部門社會責(zé)任因素的調(diào)查和登記，并由各部門負責(zé)人進行確定。4工作程序4.1社會責(zé)任因素的識別和評價4.1.1社會責(zé)任因素識別和評價步驟4.1.1.14.1.1.2門。4.1.1.3各部門每年年底根據(jù)部門情況的變化(如布局變化、活動項目變化、公司設(shè)備變化、外界條件變化等)，重新填寫識別社會責(zé)任因素，并上交生產(chǎn)運行監(jiān)控部質(zhì)量管理處，由生產(chǎn)運行監(jiān)控部質(zhì)量管理處進行重大社會責(zé)任因素的評價。4.1.2在識別社會責(zé)任因素時應(yīng)考慮：a．招工、用工、辭退等全過程；b．在所有情況下，都應(yīng)考慮到公司內(nèi)過去、現(xiàn)在、將來三種狀態(tài)；c．覆蓋童工和未成年工、強迫勞動、健康和安全、結(jié)社自由和集體談判、歧視、懲罰措施、工作時間、工資報酬、供應(yīng)商管理的九個社會責(zé)任問題。4.2重大社會責(zé)任因素的評價4.2.1重大社會責(zé)任因素評價的依據(jù)a．涉及人數(shù)；b．對員工的傷害嚴重程度；c．持續(xù)時間；d．發(fā)生的頻率；e．國家、地方有關(guān)社會責(zé)任方面的法律、法規(guī)和其它要求；f．員工有投訴的；g．對本公司公眾形象的影響。4.2.2重大社會責(zé)任因素評價的方法對重要社會責(zé)任因素的評價采用是非判斷法進行判斷，由管理者代表組織相關(guān)部門人員會議討論決定。有下列情況之一的社會責(zé)任因素，可直接判定為重要社會責(zé)任因素：a．與國家或地方法律、法規(guī)及其它要求的；b．員工有合理抱怨的；4.3單》中，經(jīng)管理者代表審批后發(fā)放到相關(guān)部門。4.4社會責(zé)任因素的更新4.4.1化應(yīng)予以更新，并重新評價重要社會責(zé)任因素。4.4.2當發(fā)生以下情況時生產(chǎn)運行監(jiān)控部質(zhì)量管理處應(yīng)組織有關(guān)部門對社會責(zé)任因素進行重新識別和評價。4.4.2.1法律、法規(guī)和其他要求發(fā)生變化時；4.4.2.2社會責(zé)任因素的識別有遺漏時；4.4.2.3當員工有合理抱怨時；5相關(guān)文件無6記錄6.1《社會責(zé)任因素登記表》6.2《重大社會責(zé)任因素清單》BBCA/SA-02-02-02社會責(zé)任法律法規(guī)及其他要求控制程序1、目的為獲取、評價和運用與本公司社會責(zé)任因素及危險源適用的法律、法規(guī)及其他要求，特制定本程序。2、范圍本程序適用于與本公司社會責(zé)任因素及危險源相適應(yīng)的法律、法規(guī)及其他要求的管理活動。3、職責(zé)3.1生產(chǎn)運行監(jiān)控部質(zhì)量管理處負責(zé)本公司社會責(zé)任管理體系法律、法規(guī)及其他要求的歸口管理。3.2到生產(chǎn)運行監(jiān)控部質(zhì)量管理處。3.3匯總和發(fā)放。4、工作程序4.1收集與登錄4.1.1中的社會責(zé)任因素相關(guān)的社會責(zé)任法律，法規(guī)、規(guī)章、國際公約以及行業(yè)標準，具體獲取內(nèi)容如下：a國際公約：我國已經(jīng)簽署的有關(guān)國際公約；b法律：人大及其常委會頒布的有關(guān)社會責(zé)任法律；c法規(guī)：國務(wù)院和省人大及其常委會頒布的條例和實施細則；d規(guī)章：國務(wù)院各部、委、局頒布的規(guī)章制度；e標準：國家和地方有關(guān)部門頒布的標準；f其他要求：各級政府有關(guān)社會責(zé)任保護的規(guī)范性文件、地方有關(guān)的社會責(zé)任要求、相關(guān)行4.1.2也可以通過上網(wǎng)、接收有關(guān)文件的方式收集有關(guān)的法律，法規(guī)及其他要求，具體渠道如下：a各級人大、政府頒布的法律、法規(guī)，條例的獲取渠道可通過走訪、電話、上網(wǎng)或傳真等方式從各級社會責(zé)任部門獲取；b各級行業(yè)標準的獲取渠道可通過對走訪、電話或傳真、上網(wǎng)等方式從安全局、衛(wèi)生局、規(guī)劃局等部門獲取；c此外還可以通過與咨詢機構(gòu)和其他的一些服務(wù)部門聯(lián)系獲取。4.1.3各部門配合生產(chǎn)運行監(jiān)控部質(zhì)量管理處及時從上級來文或?qū)I(yè)雜志等渠道收集與公司社會責(zé)任因素及危險源相適應(yīng)的法律，法規(guī)及其他要求有關(guān)文件。4.1.4有關(guān)文件文本，報送生產(chǎn)運行監(jiān)控部質(zhì)量管理處。4.1.5中的社會責(zé)任因素及危險源，針對公司的所屬行業(yè)和相關(guān)方的要求，對現(xiàn)行版本進行適用性評價，并將識別出的適用法律、法規(guī)填寫到《適用社會責(zé)任法律、法規(guī)及其他要求清單》中。4.2法律、法規(guī)及其他要求的更新4.2.1本公司應(yīng)根據(jù)社會責(zé)任因素、危險源的變化及時組織各部門獲取相關(guān)法律、法規(guī)及其4.2.2《法律法規(guī)清單》的管理按《文件控制程序》執(zhí)行。4.3查詢、傳達、執(zhí)行4.3.1量管理處備查詢。4.3.2件進行宣傳，并根據(jù)需要向培訓(xùn)人員提出社會責(zé)任法律、法規(guī)培訓(xùn)要求，培訓(xùn)人員將該要求納入培訓(xùn)體系，并組織培訓(xùn)工作，與社會責(zé)任相關(guān)的法律法規(guī)應(yīng)讓員工知道，培訓(xùn)詳見《人力資4.3.3理規(guī)范或作業(yè)指導(dǎo)書，在社會責(zé)任管理體系的運行中得到貫徹執(zhí)行。4.3.4管理規(guī)范及作業(yè)指導(dǎo)書進行評審，需要時立即組織進行修訂。4.3.5當法律法規(guī)與SA8000標準的要求同時存在時應(yīng)執(zhí)行最嚴格的標準。4.4執(zhí)行情況評審4.4.1各部門社會責(zé)任管理體系運行中開展監(jiān)測和測量時，應(yīng)對可能具有重大社會責(zé)任影響的運行與活動的關(guān)鍵特性，進行有關(guān)社會責(zé)任法律、法規(guī)遵循情況的評價，對不符合法律、法規(guī)和其他要求的情況，按《處理疑慮和補救、糾正行動控制程序》執(zhí)行。4.4.2本公司進行管理體系內(nèi)部審核和管理評審時，應(yīng)對有關(guān)法律、法規(guī)的遵循情況進行評價，管理評審資料中應(yīng)附有對有關(guān)法律、法規(guī)的遵循情況報告，對不符合情況開，分析原因采取糾正與預(yù)防措施。5、相關(guān)文件5.1《信息交流管理程序》5.2《人力資源管理控制程序》5.3《社會責(zé)任管理監(jiān)視和測量控制程序》5.4《處理疑慮和補救、糾正行動控制程序》6、記錄6.1《適用社會責(zé)任法律、法規(guī)及其他要求清單》BBCA/SA-02-02-03社會責(zé)任目標、指標及管理方案控制程序1、目的本程序規(guī)定了社會責(zé)任管理體系中關(guān)于社會責(zé)任目標、指標及管理方案的制訂、管理方法。2、適用范圍本程序適用于本公司。3、職責(zé)3.1年度社會責(zé)任目標、指標及管理方案由生產(chǎn)運行監(jiān)控部質(zhì)量管理處負責(zé)制訂草案。3.2社會責(zé)任管理者代表負責(zé)社會責(zé)任目標、指標及管理方案的審核.3.3總經(jīng)理負責(zé)批準社會責(zé)任目標、指標及管理方案。3.4生產(chǎn)運行監(jiān)控部質(zhì)量管理處負責(zé)社會責(zé)任目標、指標及管理方案的監(jiān)督、跟蹤、考核。4、工作程序4.1社會責(zé)任目標、指標的制定生產(chǎn)運行監(jiān)控部質(zhì)量管理處在每年十二月對下述項目進行考慮，并制訂出本年度的《社會責(zé)任目標、指標》草案報管理者代表。4.1.1社會責(zé)任目標、指標的制訂應(yīng)對下列事項加以考慮：1>法律、法規(guī)與其他要求2>社會責(zé)任政策3>可行技術(shù)與經(jīng)濟投資4>經(jīng)營上的要求及相關(guān)方的觀點5>上年度的社會責(zé)任目標和指標6>持續(xù)改進。7>員工及相關(guān)方的要求。8>應(yīng)盡可能是可測量和可定量的。9>為目標、指標的實現(xiàn)設(shè)臵完成時間。4.1.2社會責(zé)任管理者代表對次年度的社會責(zé)任目標、指標草案進行審核，經(jīng)總經(jīng)理批準后生效。4.1.5生產(chǎn)運行監(jiān)控部質(zhì)量管理處將批準后的《社會責(zé)任目標、指標》按照《文件控制程序》進行管理并發(fā)放到各部門，各部門根據(jù)其中的實施情況展開改善活動。4.2社會責(zé)任目標、指標的檢查4.2.1生產(chǎn)運行監(jiān)控部質(zhì)量管理處負責(zé)每季度對社會責(zé)任目標、指標的完成進度進行檢查并以報告的形式提交社會責(zé)任管理者代表，同時提供管理評審會議進行評審。4.3目標和指標的修訂4.3.1當發(fā)生下列情況時應(yīng)對《社會責(zé)任目標、指標》進行修改。4.3.1.1公司適用的相關(guān)法律法規(guī)及其他要求發(fā)生改變時。4.3.1.2重要社會責(zé)任因素、危險源發(fā)生變化時。4.3.1.3社會責(zé)任目標、指標運行后與實際情況不適宜時。4.3.2公司管理層認為需要修訂時。4.3.3效。4.4社會責(zé)任管理方案4.4.1社會責(zé)任管理方案的編制為完成社會責(zé)任目標和指標，生產(chǎn)運行監(jiān)控部質(zhì)量管理處應(yīng)每年度十二月份組織相關(guān)各部1>應(yīng)明確完成社會責(zé)任目標和指標的責(zé)任人并記錄。2>應(yīng)記入為完成社會責(zé)任目標和指標而制訂的手段及各個項目的實施日程。3>社會責(zé)任管理方案的審核、批準4>社會責(zé)任管理者代表應(yīng)對《社會責(zé)任管理方案》進行審核，并提交總經(jīng)理。5>總經(jīng)理對審定后的《社會責(zé)任管理方案》簽字批準后方可實施。4.4.2《社會責(zé)任管理方案》的發(fā)布、實施。4.4.3生產(chǎn)運行監(jiān)控部質(zhì)量管理處負責(zé)將《社會責(zé)任管理方案》發(fā)放到各相關(guān)部門,相關(guān)部門根據(jù)《社會責(zé)任管理方案》組織實施。4.4.4的開展情況、日常記錄、目標期限等進行檢查、記錄，具體實施參考《社會責(zé)任目標、指標控制程序》的檢查方法。4.4.5《社會責(zé)任管理方案》的修訂4.4.5.1產(chǎn)運行監(jiān)控部質(zhì)量管理處對此提出書面的修改意見后報社會責(zé)任管理者代表和員工代表審核后由總經(jīng)理批準后發(fā)布。4.4.5.1織相關(guān)部門應(yīng)進行評審立項，如有必要可對管理方案予以修訂。4.4.6社會責(zé)任管理方案》的修訂按照《文件控制程序》進行。4.4.7責(zé)任管理方案》制（修）訂過程，對全部的政策、目標和指標都應(yīng)重復(fù)這一過程。5、相關(guān)文件5.1《文件控制程序》6、相關(guān)記錄6.1《社會責(zé)任管理方案》BBCA/SA-02-02-04信息交流與溝通控制程序1、目的為了本公司信息在組織內(nèi)各層次和職能之間，與外部相關(guān)方之間的傳遞、處臵和管理，特制定本程序。2、范圍本程序適用于社會責(zé)任管理覆蓋的各部門。3、職責(zé)3.1生產(chǎn)運行監(jiān)控部質(zhì)量管理處為信息交流的歸口部門。3.2行政保障部負責(zé)內(nèi)部信息的接收、批復(fù)和傳達，外部相關(guān)方聯(lián)絡(luò)的接收。3.3聯(lián)絡(luò)的處理，列出內(nèi)外信息交流索引，使社會責(zé)任信息資料具有可追溯性。3.4各有關(guān)部門負責(zé)本部門責(zé)任范圍內(nèi)社會責(zé)任信息的接收、傳遞和處臵，建立部門信息索引，使部門信息具有可追溯性。3.5最高領(lǐng)導(dǎo)層、管理者代表負責(zé)有關(guān)緊急、重要信息處臵的最終決策。4、程序4.1內(nèi)部信息4.1.1指標完成情況；內(nèi)審、管理評審、外部審核信息；應(yīng)急準備與響應(yīng)信息；培訓(xùn)情況；部門之間的日常聯(lián)絡(luò)、報表信息；體系運行情況信息、上級領(lǐng)導(dǎo)的決定、員工的建議等。4.1.2息在部門和崗位之間的傳遞，并將有關(guān)情況管理者代表匯報；管理者代表負責(zé)把有關(guān)情況向最高管理者匯報，并將最高管理者的有關(guān)信息傳達到質(zhì)量。公司必須將與員工有關(guān)的社會責(zé)任信息公布，讓員工了解社會責(zé)任管理的現(xiàn)狀。4.1.3都可以向主管和經(jīng)理提出問題；工人代表積極協(xié)助收集工人的意見和建議。4.2外部信息4.2.14.2.2行政保障部對收集到的外部信息傳遞到相關(guān)部門，批復(fù)后發(fā)放到對應(yīng)部門實施具體處臵，后返回行政保障部存檔。有關(guān)質(zhì)疑、質(zhì)詢和投訴信息，應(yīng)安排合適人選進行調(diào)查，核實情況，分析原因，作出處理決定，然后回復(fù)給提出質(zhì)疑、質(zhì)詢和投訴的人員。重大問題應(yīng)報高層經(jīng)理批準。4.34.4控部質(zhì)量管理處傳遞，并將其時間、內(nèi)容、存檔地點、傳遞、接收等登入索引目錄。4.7生產(chǎn)運行監(jiān)控部質(zhì)量管理處對公司內(nèi)、外社會責(zé)任信息收到、批復(fù)后及時傳遞至有關(guān)部門。4.8定要點記錄。4.9于眾的信息，生產(chǎn)運行監(jiān)控部質(zhì)量管理處應(yīng)及時通過各種宣傳工具，給以報導(dǎo)。4.10任何信息都必須保證內(nèi)容準確可靠、傳遞迅速無誤。4.11公司應(yīng)將SA8000認證的年度報告和SA8000證書對外公開。5、相關(guān)文件無6、記錄6.1《信息交流記錄》BBCA/SA-02-02-05招工及人事管理控制程序1、目的特制定本程序。2、范圍本程序適用于公司招工及人事管理過程，特別是非管理層工人。3、職責(zé)和權(quán)限3.1人事企管部負責(zé)根據(jù)“公開招工，全面考核，擇優(yōu)錄取”的原則，根據(jù)公司需要招聘員工。3.2人事企管部負責(zé)對公司員工進行人事管理。4、工作程序4.1招工制度4.1.1術(shù)及工作經(jīng)驗要求，不得限制種族、信仰等，避免任何歧視性要求。招工通過報紙、布告欄等方式發(fā)布。4.1.2招工時必須采取有效方法查驗身份證，鑒別工人的真實年齡，確保工人入職時至少達到16周歲，防止因提供虛假年齡文件而誤招童工，不能提供有效身份證明者一律不錄用。招工應(yīng)4.1.3招工時不得因種族、社會等級、國籍、宗教、殘疾、性別、性別取向、員工代表資格或政黨等方面的原因采取歧視行為，禁止以任何形式歧視女工，特別是懷孕女工。4.1.4招工時不得向工人收取任何形式的押金或抵押物，也不得通過招工代理機構(gòu)收取。4.1.5招工時必須同時建立并保持完整的公司人員名單和人事檔案，包括入職日期、出生日期、教育經(jīng)過、工作經(jīng)歷、家庭地址及緊急聯(lián)絡(luò)方法等，并附加身份證復(fù)印件。4.1.6公司建立申訴和投訴機制，發(fā)現(xiàn)違反公司政策和法規(guī)的行為，可以直接向員工代表甚至總經(jīng)理投訴，公司應(yīng)及時查清事實，采取糾正行動。4.2人事管理4.2.1成年工、懷孕女工從事危險、不安全、不健康或超強度的工作。4.2.2的法律法規(guī)。勞動合同、雇傭的權(quán)利、公司規(guī)定應(yīng)被工人所清楚理解，如其不理解，勞資人員4.2.3對女職工應(yīng)按照《女職工衛(wèi)生保健管理制度》對其進行保護。4.2.4體檢，辦理未成年工登記，不得安排未成年工從事任何可能危害身體健康和安全的工作，不得安排未成年工加班加點，具體參考《未成年工教育控制程序》4.2.54.2.6公司應(yīng)為按照《員工衛(wèi)生保健控制程序》確保員工的身心健康。4.2.7洗澡、衛(wèi)生間、通風(fēng)、照明等設(shè)施，宿舍不得安排于吵鬧的環(huán)境，應(yīng)有利于休息。宿舍不得限制員工的自由。4.2.84.2.9如在用工時發(fā)現(xiàn)誤用童工應(yīng)按照《童工救濟控制程序》對其進行健康檢查、護送回家、安排其受到教育等保護并通知當?shù)貏趧硬块T。4.2.10辦理手續(xù)。4.2.11公司不得在報酬、晉升、培訓(xùn)、升遷、解聘或退休等事項上因種族、社會等級、國籍、宗教、殘疾、性別、性別取向、員工代表或政黨等方面的原因采取歧視行為。4.2.12公司不能干涉員工的信仰，不得干涉其信奉宗教、風(fēng)俗的權(quán)利，和滿足涉及種族、社會階層、殘疾、性別、性取向、員工代表和政治從屬需要的權(quán)利。4.2.13公司不能允許性強迫、威脅、虐待或剝削的侵擾行為、語言和身體的接觸，發(fā)現(xiàn)有此情況員工可依據(jù)《員工申訴制度》向員工代表申訴，員工代表按照《員工申訴制度》進行處理，并與公司管理層討論解決方法。4.2.14公司不得要求員工以工資抵扣其與公司的借貸款。公司不得通過監(jiān)控、威脅或強迫工人勞動或限制其自由。4.2.15員工需要離職時：4.2.15.1正式員工辭職離公司需提前一個月提出書面申請。如屬解除勞動合同的，公司必須提前三十日以書面形式通知對方。4.2.15.24.2.15.3管理人員在辦理離公司手續(xù)前必須做好工作移交。4.2.15.4員工按照正規(guī)程序提出離職，公司不得以扣押身份證、工資等進行要挾，以免形成強迫性勞動。5、相關(guān)文件5.1《未成年工教育控制程序》5.2《用工管理制度》5.3《員工申訴制度》5.4《勞動合同管理制度》5.5《女職工衛(wèi)生保健管理制度》5.6《員工宿舍管理制度》5.7《童工救濟控制程序》5.8《員工衛(wèi)生保健控制程序》5.9《人力資源控制程序》5.10《安全生產(chǎn)控制程序》6、記錄6.1《員工登記表》6.2《離職會簽表》BBCA/SA-02-02-06童工救濟控制程序1、目的為了確保及時發(fā)現(xiàn)因任何原因進入公司的童工，根據(jù)標準和法規(guī)要求妥善處理童工事件，特制定本程序。2、適用范圍本程序適用于調(diào)查和處理可能發(fā)生的童工事件。3、職責(zé)人事企管部根據(jù)法律法規(guī)和本標準要求，負責(zé)調(diào)查、處理童工事件，確保童工得到妥善的照顧，本程序應(yīng)向所有工人傳達。4、工作程序4.1早發(fā)現(xiàn)因任何原因進入公司的童工。4.2一旦發(fā)現(xiàn)童工，必須立即停止其工作，指定專人負責(zé)送該童工到醫(yī)院檢查身體的健康狀況，并通知當?shù)貏趧泳?。公司不得立即辭退童工，以致他們可能陷入更加嚴重的困境。4.3果需要治療，則公司應(yīng)負擔全部費用直到其痊愈。4.4超過兒童年齡為止。4.5公司應(yīng)調(diào)查誤招童工的原因，采取有效的措施杜絕類似事件。5.相關(guān)文件（略）BBCA/SA-02-02-07未成年工教育程序1、目的為了確保公司未成年工得到適當?shù)慕逃?，持續(xù)符合標準要求，特制定本程序。2、適用范圍3、職責(zé)人事企管部負責(zé)根據(jù)公司政策和標準要求，制定和實施未成年工教育計劃。本程序應(yīng)向所有工人傳達。4、工作程序4.1公司建立未成年工教育狀況檔案，登記每一名未成年工的年齡、受教育狀況及輟學(xué)原因等。4.2的經(jīng)濟資助和其他資源，確保他們完成法定義務(wù)教育；如果他們需要工作，則不可安排他們在上課時間工作，并保證每日上課、工作及交通時間總和不超過10小時。4.3公司應(yīng)該跟蹤未成年工教育的實施情況，必要時及時調(diào)整。5.相關(guān)文件（略）BBCA/CX-01-06人力資源管理程序1目的為了合理確定公司內(nèi)從事與一體化管理工作有直接責(zé)任的人員資格要求，使相關(guān)人員得到有效地培訓(xùn)，提高全體員工的質(zhì)量意識、環(huán)境保護意識、職業(yè)健康安全意識、食品安全意識化管理體系有效運行。2適用范圍本程序適用于從事影響產(chǎn)品質(zhì)量和對公司環(huán)境行為、職業(yè)健康安全、食品安全起作用的所有人員，包括臨時雇用的人員，必要時還包括相關(guān)方的人員。3職責(zé)和權(quán)限3.13.2人事企管部3.2.1的規(guī)定；公司的人力資源中、長期規(guī)劃；建立各部門各崗位職責(zé)及工作標準。3.2.2人事企管部負責(zé)建立公司的人才庫，為公司的發(fā)展儲備強大的后備力量。3.2.3為引進人才和提高全體人員的素質(zhì)，人事企管部負責(zé)建立有效的招聘、培訓(xùn)、考核制度，并負責(zé)實施。3.2.4人事企管部負責(zé)根據(jù)公司發(fā)展需要及各有關(guān)部門的特殊需要制定公司年度培訓(xùn)計并負責(zé)實施。3.2.5新員工進入公司上崗前由人事企管部、生產(chǎn)部及各部門（分廠）進行崗前培訓(xùn)，崗位技能培訓(xùn)由各有關(guān)職能部門實施。3.2.6人事企管部負責(zé)提供培訓(xùn)場所及所需培訓(xùn)設(shè)施、資料等。3.2.73.3各職能部門3.3.1各職能部門根據(jù)培訓(xùn)結(jié)果對員工進行技能考核，并建立每位員工的培訓(xùn)檔案。4程序4.1招聘：4.1.1各用人單位根據(jù)本部門需要，以內(nèi)部請示或報告形式上報分管副總（總經(jīng)理）確定部門所需人員及相關(guān)要求，經(jīng)批準后由人事企管部負責(zé)招聘工作的總體策劃，制定招聘方案，報總經(jīng)理批準后實施。4.1.2招聘內(nèi)容要力求真實，招聘過程要切實有效，確保被招聘的人員符合公司發(fā)展及部門要求。4.1.3大院校的優(yōu)秀畢業(yè)生作為公司發(fā)展的人才儲備。4.1.4共同制定培養(yǎng)計劃。4.2人員能力4.2.1訓(xùn)、技能和經(jīng)驗等方面考慮。4.2.2崗位工作人員任職要求應(yīng)報人事企管部總經(jīng)理審批。4.2.3《崗位說明書》經(jīng)審批后，作為選擇、招聘、安排人員的主要依據(jù)。4.3培訓(xùn)和意識4.3.1人事企管部應(yīng)根據(jù)對從事影響一體化管理活動的人員的能力需求，分別對新員工、在崗員工、轉(zhuǎn)崗員工、各類專業(yè)人員、特殊工種人員、各管理層、總經(jīng)理及管理者代表、內(nèi)審員等進行培訓(xùn)或采取其他措施以滿足要求。4.3.2新員工培訓(xùn)4.3.2.1公司基礎(chǔ)教育：包括公司簡介、員工紀律、管理體系方針和目標、質(zhì)量、安全和環(huán)保意識、相關(guān)法律法規(guī)、一體化管理體系標準基礎(chǔ)知識等的培訓(xùn)。4.3.2.2部門基礎(chǔ)教育：學(xué)習(xí)本部門工作職責(zé)的主要內(nèi)容，由所在部門負責(zé)人組織進行；4.3.2.3崗位技能培訓(xùn)：學(xué)習(xí)生產(chǎn)作業(yè)指導(dǎo)書、所用設(shè)備的性能、操作步驟、安全事項及緊急情況的應(yīng)變措施等，由所在崗位技術(shù)負責(zé)人組織進行，并進行考核，合格者方可上崗。4.3.3在崗人員培訓(xùn)：按培訓(xùn)計劃，每兩年在崗員工應(yīng)至少進行一次全面的崗位技術(shù)培訓(xùn)和考核。4.3.4特殊工作人員培訓(xùn)：4.3.4.1格后上崗；每年對于這些崗位的人員還應(yīng)進行培訓(xùn)和考核；4.3.4.2電工、電焊工、鍋爐工、等，由人事企管部組織培訓(xùn)，需取得國家授權(quán)部門相應(yīng)的培訓(xùn)合格證書；4.3.4.3管理體系內(nèi)審員由人事企管部、生產(chǎn)運營監(jiān)控部組織，應(yīng)由認證咨詢機構(gòu)培訓(xùn)、考核合格、持證上崗。4.3.4.4化驗員、質(zhì)檢員由人事企管部及生產(chǎn)運營監(jiān)控部組織進行專業(yè)技能培訓(xùn)并考核，以確保持證上崗。4.3.4.5與產(chǎn)品（食品級）有直接接觸的包裝人員、成品（食品級）化驗人員及質(zhì)量管理人員需按期進行健康檢查，持健康證上崗。4.3.5轉(zhuǎn)崗人員培訓(xùn)（同4.2.2.3）4.3.6各管理層：相關(guān)的法律法規(guī)、目標、指標、管理方案、一體化管理手冊、環(huán)境因素的識別、危險因素識別等。4.3.74.3.8康安全、環(huán)?；A(chǔ)知識、一體化管理手冊及相關(guān)程序文件、環(huán)境、食品安全管理的基本制度，環(huán)境因素的識別、危險因素的識別等。4.3.9重要性，以及如何為實現(xiàn)質(zhì)量目標作出貢獻。4.4考核與評價4.4.1人事企管部組織各部門通過操作考核、理論考核、業(yè)績評定和觀察等方法，評價培訓(xùn)的有效性，考察被培訓(xùn)的人員是否具備了所需的能力。4.4.2價培訓(xùn)的有效性，征求意見和建議，以便更好制定下年度的培訓(xùn)計劃。4.4.3任本職工作的員工，應(yīng)及時暫停工作，安排培訓(xùn)、考核或轉(zhuǎn)崗，使員工的能力與其從事的工作相適應(yīng)。4.5人事企管部可隨時對公司員工進行現(xiàn)場考核，發(fā)現(xiàn)不能勝任本職工作的，需及時安排補充培訓(xùn)并考核，或轉(zhuǎn)換工作崗位，使其具備的能力與從事的工作相適應(yīng)。4.6人事企管部應(yīng)建立公司的人才庫，并根據(jù)需要進行更新，為公司的發(fā)展建立強大的后培訓(xùn)考核結(jié)果及不合格再培訓(xùn)情況。4.7人力企管部負責(zé)建立員工檔案、保存員工的教育、培訓(xùn)、崗位資格認可和經(jīng)驗的適當記錄，如學(xué)歷證明、培訓(xùn)記錄、職稱證明、工作經(jīng)歷等。4.7培訓(xùn)計劃及實施4.7.1人事企管部及各分廠負責(zé)根據(jù)各自的培訓(xùn)計劃實施相應(yīng)的培訓(xùn)及考核。4.7.1.1培訓(xùn)計劃的制定4.7.1.1每年1112月制定下年度的培訓(xùn)計劃（包括培訓(xùn)內(nèi)容、做出培訓(xùn)計劃。4.7.1.2生產(chǎn)部制定特殊工種職工培訓(xùn)計劃報人事企管部審批后實施。4.7.1.3確定本部門、分廠的培訓(xùn)需求，并制定相應(yīng)的年度培訓(xùn)計劃，報人事企管部審批后實施。4.7.1.4事企管部開展各種職工培訓(xùn)工作，支持并督促本部門、分廠員工參加各種培訓(xùn)。4.7.1.5如果在培訓(xùn)實施過程中，由于其它原因，需臨時安排的培訓(xùn)，應(yīng)對原培訓(xùn)計劃進行更改，重新審批后執(zhí)行。4.7.2定期評估4.7.2.1要重新進行培訓(xùn)、評估，以確保員工能夠認識到其崗位的相關(guān)性和重要性，并得到保持。4.7.2.2人事企管部應(yīng)對各分廠、部門的培訓(xùn)情況進行檢查，并對檢查不合格的分廠、部門給予相應(yīng)的處罰。4.7.3記錄保存培訓(xùn)內(nèi)容、考評結(jié)果等。5文件培訓(xùn)文件或教材。6記錄:培訓(xùn)記錄BBCA/SA-02-02-08勞資控制程序1、目的：貫徹公司有關(guān)勞動工資、勞動保險、職工福利等有關(guān)政策，在公司經(jīng)濟效益穩(wěn)步增長的基礎(chǔ)上，逐步提高員工的收入水平，調(diào)動員工的工作積極性，發(fā)揮創(chuàng)造性。2、適用范圍：本程序適用于公司員工的工資計劃管理，獎金考核管理，員工各項保險業(yè)務(wù)管理，及工資管理等方面。3、職責(zé)：3.1人事企管部負責(zé)公司的勞資管理。3.1.1根據(jù)招收錄用情況，辦理員工的各項保險繳納手續(xù)及辦理離公司員工的各項保險停繳手續(xù)。3.1.2匯總?cè)締T工出勤及其他情況，及時審核各部門當月員工工資。3.1.3負責(zé)員工加班加點、各種津貼的審核報批。3.1.4承辦新員工轉(zhuǎn)正、定級和工資調(diào)整工作，辦理離公司員工的工資結(jié)算手續(xù)。3.1.5審批員工的休假手續(xù)。4、程序要求：4.1工作時間4.1.1各部門應(yīng)按照《工作時間、考勤、休假、加班管理制度》嚴格控制工作時間，嚴禁超時、強迫加班。4.1.2報人事企管部。人事企管部根據(jù)部門上報的《加班申請單》的具體情況進行核查、審批。加班應(yīng)嚴格按照國家規(guī)定付給加班工資。4.1.3交請假條，經(jīng)批準后休假。公司不得無故取消員工的有薪假期。4.1.4對員工的考勤應(yīng)按照《工作時間、考勤、休假、加班管理制度》進行。4.2員工的考核應(yīng)按照《員工獎教制度》進行，但不得對員工進行體罰、精神或肉體脅迫、言語侮辱、扣減工資。4.3工資發(fā)放4.3.1各部門根據(jù)《工作時間、考勤、休假、加班管理制度》進行考勤，于第二月五日前報本部門的《員工考勤表》至人事企管部。4.3.2人事企管部根據(jù)考勤表，統(tǒng)計員工遲到、早退以及員工病事假、產(chǎn)假、曠工等出勤情況。4.3.315資單》應(yīng)列明工資構(gòu)成發(fā)給員工。并且不得拖欠工資。4.3.4員工的工資分配應(yīng)同工同酬，不得因性別、宗教等實施歧視。4.3.5員工的工資不得低于國家規(guī)定的最低標準。4.3.6具體的工資分配、績效考核按公司《薪酬績效管理制度》執(zhí)行。4.4員工繳納、停繳各項保險手續(xù)。員工的各項保險的繳納、停繳按國家的有關(guān)規(guī)定調(diào)整執(zhí)行。5、相關(guān)文件5.1《工作時間、考勤、休假、加班管理制度》5.2《員工獎懲制度》5.3《工資、獎金、福利計算方法》5.4《社會保險管理制度》5.5《薪酬績效管理制度》6、相關(guān)記錄：6.1《加班申請單》6.2《員工考勤表》6.3《工資單》BBCA/SA-02-02-09員工衛(wèi)生保健控制程序1、目的為了加強勞動健康管理與防護工作，預(yù)防、控制和消除職業(yè)危害，保護員工安全與健康，特制定本管理程序。2、適用范圍本程序適用于公司職業(yè)安全健康管理體系的運行控制過程。3、職責(zé)3.1檸檬酸生產(chǎn)部負責(zé)對工作場所職業(yè)危害的日常監(jiān)測和員工職業(yè)性健康防護的監(jiān)督工作。3.2人事企管部負責(zé)對新入司員工就業(yè)前的體檢安排。3.3生產(chǎn)部門負責(zé)對發(fā)生職業(yè)禁忌癥的員工調(diào)換工作崗位。3.4行政保障部負責(zé)員工的定期體檢；3.5人事企管部負責(zé)勞保用品的計劃和發(fā)放工作；3.6采購中心負責(zé)勞動防護用品的采購。4、工作程序4.1預(yù)防4.1.1新建、改建、擴建項目應(yīng)進行衛(wèi)生預(yù)評價，要做到職業(yè)衛(wèi)生防護設(shè)施必須與主體工程同時設(shè)計、同時施工、同時運行和使用。4.1.2產(chǎn)生職業(yè)危害的生產(chǎn)設(shè)備，必須配備符合國家衛(wèi)生標準的防護設(shè)備或采取防護設(shè)施。4.1.3對儲存、輸送有害物質(zhì)的設(shè)備，要杜絕跑、冒、滴、漏，定期進行巡查并保持相應(yīng)的記錄。4.1.4對噪聲源采取隔音消音措施。4.1.5對從事接觸職業(yè)危害作業(yè)的員工，應(yīng)按規(guī)定提供有效的個人防護用品。4.1.6對進入生產(chǎn)崗位的新員工要教會使用衛(wèi)生防護設(shè)備、個人防護用品，掌握各種傷害后的自救互救能力。4.1.7行政保障部應(yīng)按照《員工體檢制度》定期安排員工進行健康體檢。4.2勞保用品采購與檢驗4.2.1導(dǎo)審核批準，組織統(tǒng)一訂購。其他部門不準自行采購勞動防護用品。4.2.2特殊作業(yè)需要的防護用品由需用部門提出申請，報采購計劃，由采購中心組織采購。4.2.3采購中心組織訂購勞動防護用品與供應(yīng)商簽訂合同時，對所訂購的勞動防護用品的質(zhì)量技術(shù)、供應(yīng)商資質(zhì)等進行詳細要求，應(yīng)在合同中做出明確規(guī)定。倉儲物流部對不合格的勞動防護用品不得發(fā)放給員工。特種作業(yè)的勞動防護用品必須到國家有關(guān)部門指定的定點生產(chǎn)和經(jīng)營單位采購。4.2.4公司勞動防護用品管理人員和采購人員應(yīng)加強國家勞動保護法規(guī)和勞保用品性能、知識方面的專業(yè)學(xué)習(xí)。4.3勞保用品發(fā)放4.3.1員工個人勞保用品是保護安全健康的一種預(yù)防性輔助措施，不是生活福利待遇，公司按4.3.2對于從事特種作業(yè)的員工，根據(jù)生產(chǎn)作業(yè)的需要，為員工配發(fā)具有特種防護功能的勞動防護用品。4.3.3對于在易燃、易爆及有靜電危害場所作業(yè)的員工，禁止發(fā)放或使用非防靜電的個人勞動防護用品。4.3.4為員工配發(fā)的防護服裝的式樣，應(yīng)當以符合安全要求為主，兼顧穿戴方便、合體美觀、不影響員工上崗操作。4.3.5員工對發(fā)放的勞保用品應(yīng)愛護，正確穿戴使用，不準挪作別用、修改式樣或轉(zhuǎn)賣。4.3.6核對工種崗位、防護用品名稱和使用期限，及時辦理工作調(diào)動員工的防護用品卡調(diào)轉(zhuǎn)手續(xù)。4.3.7員工勞保用品因工損壞（正常使用前提下）失去防護作用的，可向所屬部門提出申請，經(jīng)部門領(lǐng)導(dǎo)批準報人事企管部補發(fā)。4.4勞動防護用品的使用4.4.1各部門要加強對員工個人職業(yè)健康防護意識和配發(fā)勞動防護用品目的、意義的教育，使員工在生產(chǎn)過程中能自我保護、能正確穿（佩）戴勞動防護用品。4.4.2員工按規(guī)定時間領(lǐng)取新的勞動防護用品，上崗作業(yè)時必須穿（佩）戴，不準穿（佩）戴超期或功能失效的防護用品。4.4.3各部門對員工上崗穿（佩）戴個人防護用品情況要經(jīng)常性組織檢查，對不認真執(zhí)行的人員，要給予批評教育，情節(jié)嚴重可進行考核。4.5勞防用品的更新與更換。對一般勞動防護用品的更新與更換，執(zhí)行公司《勞保用品發(fā)放制4.6飲用水應(yīng)由供應(yīng)商提供檢測報告，對飲水機應(yīng)定期進行消毒、維護。4.7公司應(yīng)提供干凈的廁所，廁所應(yīng)男女分開，數(shù)量應(yīng)達到國家的標準。4.8公司應(yīng)在每個工作場所安放急救箱，并且有受過教育的急救員。4.94.10食堂應(yīng)有衛(wèi)生許可證,食堂員工應(yīng)有健康證,對食堂飯菜應(yīng)24小時留樣,具體參考《食堂衛(wèi)4.115、相關(guān)文件5.1《職業(yè)病治療補助制度》5.2《勞保用品發(fā)放管理制度》5.3《員工體檢制度》5.4《食堂衛(wèi)生管理制度》6、相關(guān)記錄6.1《勞動防護用品計劃》6.2《勞動防護用品發(fā)放卡》BBCA/SA-02-02-10安全生產(chǎn)控制程序1、目的為了有效控制與公司重大危險有關(guān)的運行和活動，確保其符合職業(yè)安全健康方針、目標的要求，實現(xiàn)職業(yè)安全健康的持續(xù)改進，特制定本程序。2、適用范圍本程序適用于公司職業(yè)安全健康管理體系運行過程的控制，同時適用于承包商在公司范圍內(nèi)的作業(yè)過程控制。3、職責(zé)3.1生產(chǎn)運營監(jiān)控部安全管理處貫徹執(zhí)行國家及上級的安全生產(chǎn)方針、政策、法規(guī)、指示，在公司總經(jīng)理的領(lǐng)導(dǎo)下負責(zé)公司的安全管理監(jiān)督工作，組織開展各種安全生產(chǎn)活動。3.23.3檸檬酸生產(chǎn)部組織制定、修訂安全生產(chǎn)管理制度，審定大的安全技術(shù)措施方案，報分管副總批準后，監(jiān)督檢查執(zhí)行情況。3.4生產(chǎn)運營監(jiān)控部安全管理處/檸檬酸生產(chǎn)部組織開展安全大檢查，發(fā)現(xiàn)安全危害和不符合項，落實事故隱患整改，協(xié)調(diào)和督促各部門對查出的隱患制定防范措施，跟蹤檢查隱患的整改。3.5生產(chǎn)運營監(jiān)控部安全管理處組織開展危險源辨識、安全評價和危險控制工作，并定期組織更新。3.6檸檬酸生產(chǎn)部負責(zé)深入現(xiàn)場監(jiān)督檢查，督促并協(xié)助解決有關(guān)安全問題，糾正違章作業(yè)。遇有危及安全生產(chǎn)的緊急情況，有權(quán)令其停止作業(yè)，并立即報告有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)處理。3.7生產(chǎn)運營監(jiān)控部安全管理處負責(zé)各類事故的匯總統(tǒng)計上報工作，并建立、健全事故檔案。組織公司級事故調(diào)查處理，參加各類報總公司級事故的調(diào)查、處理和工傷鑒定工作。3.8人事企管部負責(zé)督促檢查有關(guān)部門按規(guī)定發(fā)放勞保用品，會同有關(guān)部門搞好公司職業(yè)安全健康和女工保護工作，不斷改善勞動條件。3.9生產(chǎn)運營監(jiān)控部安全管理處負責(zé)對公司各部門的安全考核評比工作，會同行政保障部等部門認真開展安全生產(chǎn)競賽活動。3.10生產(chǎn)運營監(jiān)控部安全管理處負責(zé)檢查督促有關(guān)部門搞好安全裝備的維護保養(yǎng)、管理工作。加強安全基礎(chǔ)建設(shè)，定期召開安全專、兼職安全員會議，不斷提高安全員的業(yè)務(wù)素質(zhì)。3.11專(兼)職安全員應(yīng)履行如下職責(zé)：3.11.1各部門專兼職安全員在部門領(lǐng)導(dǎo)的領(lǐng)導(dǎo)下，負責(zé)部門的安全工作，貫徹上級安全生產(chǎn)的指示和規(guī)定，在業(yè)務(wù)上接受生產(chǎn)運營監(jiān)控部安全管理處的指導(dǎo)。3.11.2認真學(xué)習(xí)國家有關(guān)安全法規(guī)，學(xué)習(xí)公司安全生產(chǎn)管理制度和安全操作規(guī)程，熟悉安全生產(chǎn)技術(shù)知識。3.11.3負責(zé)部門安全設(shè)備、滅火器材、防護器具的管理，定期檢查和更換。3.11.4負責(zé)本部門的日常安全檢查，發(fā)現(xiàn)違章現(xiàn)象進行制止，使之改正。對發(fā)現(xiàn)的各種安全隱患，及時向領(lǐng)導(dǎo)報告。3.11.5負責(zé)或參與本部門開展危害辨識與安全評價工作。3.11.6協(xié)助領(lǐng)導(dǎo)開展本部門的安全宣傳教育、安全檢查工作，做好安全活動的記錄。3.11.7對本部門發(fā)生的事故及時報告，注意保護事故現(xiàn)場，幫助分析和提供事故發(fā)生的原因等情況。4、工作程序4.1安全生產(chǎn)負責(zé)制4.1.1布臵、檢查、總結(jié)、評比生產(chǎn)工作的時候，同時計劃、布臵、檢查、總結(jié)、評比安全工作。4.1.2公司總經(jīng)理、各部門負責(zé)人分別為各級安全生產(chǎn)的第一責(zé)任人。4.1.3公司主管安全生產(chǎn)工作的副總經(jīng)理為公司安全生產(chǎn)的負責(zé)人。4.1.4公司實行總經(jīng)理、部門負責(zé)人、班組長三級安全生產(chǎn)負責(zé)制。遇機構(gòu)人員調(diào)整變化，及時調(diào)整公布安全生產(chǎn)負責(zé)名單。4.1.5各級副職和各職能部門都應(yīng)在各自業(yè)務(wù)范圍內(nèi)對公司的安全生產(chǎn)負責(zé)，執(zhí)行“誰主管，誰負責(zé)”的原則。發(fā)生事故要追究有關(guān)負責(zé)人的責(zé)任。4.2安全生產(chǎn)責(zé)任書管理4.2.1公司每年初組織全員安全生產(chǎn)責(zé)任書的簽訂。總經(jīng)理同各部門負責(zé)人簽訂安全責(zé)任書。生產(chǎn)運營監(jiān)控部安全管理處負責(zé)安全責(zé)任書的管理。4.2.2公司要求對所有施工作業(yè)服務(wù)的承包商簽訂安全責(zé)任書，部門外委的由部門負責(zé)安全責(zé)任書的管理；公司新建、擴建項目外委的由生產(chǎn)運營監(jiān)控部安全管理處負責(zé)管理。4.2.34.3安全生產(chǎn)教育4.3.1公司必須對新入司員工進行公司、部門、崗位三級安全教育。經(jīng)三級安全教育考試合格后，方準許分配工作。4.3.2對電氣、電梯等特種作業(yè)的員工，取得操作證方可上崗作業(yè)必須經(jīng)有培訓(xùn)資格的部門進行專門的安全操作技術(shù)培訓(xùn)，經(jīng)考試合格并。對其應(yīng)制定操作規(guī)程加以控制。4.3.3在增加新的生產(chǎn)方法、新的技術(shù)設(shè)備或調(diào)換員工崗位的時候，必須對員工進行新操作法和新工作崗位的安全教育，經(jīng)考核合格后方可獨立上崗。4.3.4安全教育見《消防安全教育制度》4.4安全生產(chǎn)檢查4.4.1生產(chǎn)運營監(jiān)控部安全管理處組織進行日常生產(chǎn)施工作業(yè)安全檢查外，每年應(yīng)定期開展月度、季度、節(jié)假日檢查和專項檢查。4.4.2開展安全檢查，必須有組織有領(lǐng)導(dǎo)有計劃，保證安全檢查的有效性。4.4.3對安全生產(chǎn)檢查中發(fā)現(xiàn)的隱患和不安全因素要定措施、定負責(zé)人、定完成期限，組織消除隱患和不安全因素。對一時不能解決的問題，必須制定針對性的防范措施。4.4.44.5事故的調(diào)查處理4.5.1事故發(fā)生后，生產(chǎn)運營監(jiān)控部安全管理處、事故責(zé)任部門應(yīng)立即組織事故的調(diào)查和分析，認真地從生產(chǎn)、技術(shù)、設(shè)備、物資材料、管理制度等方面找出事故發(fā)生的原因，查明責(zé)任，落實改進措施。4.5.2上報事故要及時準確，重大事故要隨時報告，一般事故要在24小時內(nèi)報告。并按“四不放過”的原則嚴肅處理，認真接受教訓(xùn)。對事故不隱瞞，不拖延，不遲報，不準大事化小，不準隨意改變性質(zhì)和級別，如有違反，要追究有關(guān)人員的責(zé)任。4.5.3對違反政策法令和規(guī)章制度或不負責(zé)任而造成事故的，要根據(jù)情節(jié)輕重和損失大小，給予嚴肅處理。4.5.4對在安全生產(chǎn)中貢獻突出，能積極避免事故發(fā)生的部門和個人，公司給予獎勵。4.5.54.6職業(yè)衛(wèi)生和勞動保護4.6.1認真貫徹執(zhí)行國家勞動保護法規(guī)和衛(wèi)生標準，積極開展勞動保護和職業(yè)衛(wèi)生防護工作。4.6.2定期組織員工進行身體檢查，保障員工的身體健康。4.6.3對在生產(chǎn)過程中能產(chǎn)生毒、噪音危害員工身體健康的，認真做好防護工作，需要檢測的聯(lián)系環(huán)境部門進行檢測，有超標的必須采取削減措施。4.6.4按規(guī)定做好員工勞動保護用品的發(fā)放和夏季防暑降溫清涼用品、飲料的供應(yīng)。4.7危險作業(yè)的安全管理4.7.1公司明確規(guī)定高處作業(yè)、動火作業(yè)、電氣作業(yè)、檢修作業(yè)等為危險作業(yè)。4.7.2各種危險作業(yè)必須經(jīng)過批準，實行許可證制度，嚴格按管理責(zé)任，審批權(quán)限、作業(yè)程序和監(jiān)督檢查辦法組織實施，確保危險作業(yè)安全措施的落實。4.8要害部位的安全管理4.8.1公司將危險性大，事故危害大的部位劃定為要害部位，生產(chǎn)運營監(jiān)控部安全管理處等部門要嚴格要害部位的防火管理，建立健全安全防火管理制度、門衛(wèi)制度和各級防火責(zé)任制。并設(shè)立安全注意事項警告牌。4.8.2/4.8.3生產(chǎn)運營監(jiān)控部安全管理處要加強要害部位的管理，定期組織一次安全檢查，認真消除隱患，確保要害部位的安全運行。4.9禁止吸煙和防止火災(zāi)的管理4.9.1凡進入公司區(qū)域的各類人員，必須執(zhí)行禁止吸煙的規(guī)定。各級管理人員要嚴格管理，安全部門要加強監(jiān)督檢查工作，堅決制止違章吸煙。對違章吸煙人員，一律按公司《十二條禁令》執(zhí)行，對違章吸煙造成事故者，一律解除勞動合同，情節(jié)嚴重者要追究刑事責(zé)任。4.9.2各部門要加強對消防設(shè)施、消防器材、消防通道的檢查和管理，使之處于完好備用狀態(tài)。凡因消防設(shè)施、消防器材、消防通道不完好而延誤滅火，造成損失的要追究有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)和人員的責(zé)任。4.10外委項目的安全管理4.10.1并嚴格辦理教育登記手續(xù)。4.10.2實情況，并定期向安全部門匯報安全施工情況，以便取得安全部門在業(yè)務(wù)上的指導(dǎo)。4.10.3凡因使用外來承包商不簽訂安全責(zé)任書、不嚴格入公司安全教育和登記手續(xù)，不嚴格對責(zé)任書中的安全條款進行審查管理而造成事故，要追究使用部門負責(zé)人的責(zé)任。4.11安全裝備管理4.11.1消防設(shè)施、火災(zāi)報警裝臵、防雷裝臵的安裝率、使用率和完好率要求達到百分之百(出現(xiàn)故障要及時組織修復(fù))，并按國家有關(guān)標準定期校驗，法定校驗標定部門應(yīng)出據(jù)檢驗報告單，4.11.2公司、部門、崗位應(yīng)對安全裝備實行三級管理，各級負責(zé)人對管轄的安全裝備完好率負責(zé)。4.11.3的原則，不得任意削減。4.11.4安全裝備的技術(shù)標準、報廢、更新、拆除、停用必須進行申報審批，未經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)批準不得擅自拆除、停用。4.11.5因在安全裝備的使用和管理中玩忽職守，致使失靈，造成事故者應(yīng)予以嚴肅處理。4.11.6對各設(shè)施和場所應(yīng)按照《安全標志制度》進行標志，防止事故的發(fā)生。4.12設(shè)備檢修安全管理4.12.1修方案和安全措施，并按項目的管理內(nèi)容，嚴格辦理各種許可證。凡檢查發(fā)現(xiàn)違反上述規(guī)定者，一律立即停止檢修工作，待要求落實后方可恢復(fù)工作。4.12.2設(shè)備不準帶病運行。凡發(fā)現(xiàn)設(shè)備缺陷，必須及時組織消除。對主要設(shè)備存在缺陷，又一時難以消除，必須采取可靠的技術(shù)上和管理的防范措施。4.13變更的安全管理4.13.1體系文件中的程序文件和作業(yè)文件的變更按《文件控制程序》執(zhí)行。4.13.2有關(guān)法律法規(guī)變更按《法規(guī)及其他要求識別與評價程序》執(zhí)行。4.13.3安全報警、防護、保護、控制等專用設(shè)施的變更按本程序4.11.4執(zhí)行。4.13.4應(yīng)急計劃變更按《應(yīng)急準備與響應(yīng)管理程序》執(zhí)行，應(yīng)急計劃變更后，應(yīng)急計劃主管部門應(yīng)按變更后的計劃重新配備必要的資源，并組織必要的培訓(xùn)和演練。5、相關(guān)文件5.1《特種作業(yè)人員管理制度》5.2《各種設(shè)備安全操作規(guī)程》5.3《電梯安全操作、保養(yǎng)規(guī)程》5.4《起重用吊鎖具安全管理規(guī)定》5.5《低壓電氣安全管理規(guī)定》5.6《避雷設(shè)施安全管理規(guī)定》5.7《壓力容器安全管理規(guī)定》5.8《安全標志管理規(guī)定》5.9《設(shè)備定期檢查制度》5.10《危險化學(xué)品管理制度》5.11《消防安全教育制度》5.12《消防消防設(shè)施管理制度》5.13《動火作業(yè)管理規(guī)定》5.14《倉庫防火制度》5.15《消防安全檢查制度》5.16《工傷及急救處理及統(tǒng)計制度》5.17《消防安全檢查制度》5.18《電氣安全操作規(guī)程》5.19《登高作業(yè)許可證》5.20《抽堵盲板管理制度》5.21《進入有限空間管理制度》5.22《員工宿舍管理制度》6、相關(guān)記錄6.1《三級安全教育記錄》6.2《消防安全檢查表》6.3《安全責(zé)任書》6.4《特種人員清單》6.5《特種設(shè)備清單》6.6《事故調(diào)查表》6.7《危險作業(yè)審批表》BBCA/SA-02-02-11供應(yīng)商控制程序1、目的為了確保公司供應(yīng)商和下級供應(yīng)商懂得社會責(zé)任標準的要求，并逐步改善其社會責(zé)任表現(xiàn)，特制定本程序。2、適用范圍2.1本程序適用于公司所有供應(yīng)商和下級供應(yīng)商。3、職責(zé)3.1采購中心物資采購部負責(zé)辦公用品、原煤、輔料、備件的采購和該供應(yīng)商和下級供應(yīng)商、對下級供應(yīng)商和下級供應(yīng)商的社會責(zé)任管理。3.2采購中心原料采購部負責(zé)原料的采購和該供應(yīng)商和下級供應(yīng)商的社會責(zé)任管理。3.2管理者代表的負責(zé)對供應(yīng)商和下級供應(yīng)商的管理實施監(jiān)督。4、工作程序4.1供應(yīng)商和下級供應(yīng)商的分類：4.1.1A級供應(yīng)商和下級供應(yīng)商指提供給本公司材料業(yè)務(wù)金額前五位的廠商和勞動密集型的廠商。4.1.2B級供應(yīng)商和下級供應(yīng)商指除A外的供應(yīng)商和下級供應(yīng)商。4.2A類供應(yīng)商和下級供應(yīng)商的管理4.2.1采購中心物資采購部/原料采購部應(yīng)根據(jù)供應(yīng)商和下級供應(yīng)商的社會責(zé)任表現(xiàn)，挑選供應(yīng)商和下級供應(yīng)商，選擇表現(xiàn)良好的供應(yīng)商和下級供應(yīng)商，淘汰表現(xiàn)不好的供應(yīng)商和下級供應(yīng)商，從而鼓勵所有供應(yīng)商和下級供應(yīng)商采取措施改善其社會責(zé)任表現(xiàn)。4.2.2采購中心物資采購部/原料采購部應(yīng)建立A級供應(yīng)商和下級供應(yīng)商社會責(zé)任檔案，保持供應(yīng)商和下級供應(yīng)商評估結(jié)果和改善措施的證據(jù)和記錄。4.2.3采購中心物資采購部/原料采購部對所有A類供應(yīng)商和下級供應(yīng)商在得到訂單或合同前都SA8000社會責(zé)任標準，并接受公司要求的現(xiàn)場審核。4.2.4采購中心物資采購部/原料采購部應(yīng)每年至少安排一次對A類供應(yīng)商和下級供應(yīng)商現(xiàn)場審改善措施。4.3對B類供應(yīng)商和下級供應(yīng)商的管理按照4.2.1,4.2.3進行管理。4.4即停止合作關(guān)系。4.5商和下級供應(yīng)商嚴重違反SA8000標準，如使用童工、監(jiān)獄勞工和其他強迫勞動等。5相關(guān)文件無6、相關(guān)記錄6.1《社會責(zé)任承諾書》6.2《供應(yīng)商和下級供應(yīng)商現(xiàn)場審核表》BBCA/SA-02-02-12員工活動控制程序1、目的為保障員工組織在企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營中的地位，確定員工組織的權(quán)利與義務(wù)，發(fā)揮員工組織在企業(yè)經(jīng)濟建設(shè)和維護職工合法權(quán)益中的作用，特制定本控制程序。2、適用范圍本程序適用于公司員工組織活動控制過程。3、職責(zé)本公司員工代表負責(zé)本程序的運行。4、工作程序4.1員工組織的產(chǎn)生4.1.1為公司員工組織的成員；選舉結(jié)果應(yīng)張榜公布并得到工人的認可。4.1.2根據(jù)公司人員性別結(jié)構(gòu)特點，建立女職工委員會。4.1.3公司員工組織根據(jù)實際工作需要增、撤。4.2員工代表職責(zé)4.2.1員工代表是職工代表大會的工作機構(gòu)，負責(zé)職代會的日常工作。4.2.2對會員（職工）代表大會負責(zé)并報告工作。4.2.3會員代表大會有權(quán)撤換或者罷免其所選舉的代表。4.3權(quán)利和義務(wù)4.3.1時，員工代表負責(zé)協(xié)助員工獲得此權(quán)利并對員工傳達。4.3.2參加企業(yè)關(guān)于勞動保護、安全、健康、衛(wèi)生方面的監(jiān)督、調(diào)查、處理。4.3.34.3.4做好員工勞動爭議（民事糾紛）的調(diào)解工作。4.3.5教育員工關(guān)心企業(yè)，愛護財產(chǎn)，刻苦鉆研，提高技能。4.3.6組織職工開展合理化建議、技術(shù)革新、業(yè)余學(xué)習(xí)培訓(xùn)活動。4.3.7根據(jù)企業(yè)實際條件，組織職工開展宣傳、文娛、體育活動。4.4工會職責(zé)4.4.1幫助、指導(dǎo)員工與企業(yè)簽訂勞動合同。4.4.24.5公司應(yīng)保證員工代表不受到歧視并可在工作地點能與其代表的員工進行溝通。4.7公司應(yīng)支持員工組織的活動，應(yīng)為員工活動提供場所、資金、時間等。5、相關(guān)文件5.1《員工申訴制度》BBCA/CX-01-09應(yīng)急準備與響應(yīng)控制程序1目的預(yù)防食品安全、環(huán)境、職業(yè)健康安全事故的發(fā)生，確保食品安全、環(huán)境、職業(yè)健康安全在緊急情況得到及時處理，減少或消除食品安全的破壞、環(huán)境影響及職業(yè)健康安全風(fēng)險。2范圍適用于公司潛在食品安全、環(huán)境與職業(yè)健康安全事故，食品安全、環(huán)境與職業(yè)健康安全緊急情況的預(yù)防與處理。3職責(zé)3.1生產(chǎn)運營監(jiān)控部安全管理處、環(huán)保處負責(zé)環(huán)境、職業(yè)健康安全緊急情況出現(xiàn)時的統(tǒng)一指揮調(diào)度；負責(zé)對義務(wù)消防隊進行安全防火技能培訓(xùn)和組織消防演習(xí)；負責(zé)與消防、醫(yī)療單位緊急聯(lián)絡(luò)。負責(zé)組織評審應(yīng)急準備和響應(yīng)程序（環(huán)境、職業(yè)健康安全方面）的有效性。3.2食品安全小組負責(zé)食品安全緊急情況出現(xiàn)時的統(tǒng)一指揮調(diào)度；負責(zé)組織各職能部門確定可能發(fā)生的緊急情況并制定預(yù)防措施和應(yīng)急措施；負責(zé)組織評審應(yīng)急準備和響應(yīng)程序（食品安全方面）的有效性。3.3生產(chǎn)運營監(jiān)控部安全管理處負責(zé)對各單位的安全、消防設(shè)施設(shè)備的巡查、抽查工作。3.4所有部門應(yīng)對應(yīng)急措施的急救進行配合。4程序4.1可能發(fā)生的環(huán)境、食品安全、職業(yè)健康事故和緊急情況。4.1.1火災(zāi)事故以及化學(xué)品燃爆事故。4.1.24.1.3生產(chǎn)中使用化學(xué)品泄漏，儲存、運輸中潛在泄漏。4.1.4廢水超標排放。4.1.5車間廢氣潛在超標排放。4.1.6原材料、輔料、產(chǎn)品不合格或被污染。4.1.7產(chǎn)品被顧客食用后發(fā)生問題。4.1.8正在車間工作的生產(chǎn)工人中發(fā)生急性病例或已知的傳染性疾病。4.1.9發(fā)生的其他情況等。4.2應(yīng)急準備4.2.1根據(jù)公司潛在的重大食品安全風(fēng)險、重大環(huán)境因素、重大危險因素確定危險區(qū)域或的應(yīng)急設(shè)備，如報警儀、滅火器、應(yīng)急燈、急救藥箱等應(yīng)急設(shè)備。4.2.2安全帽等，并培訓(xùn)員工熟練使用。4.2.3行政保障部后勤處在公司辦公室、分廠車間的適當位臵準備急救箱。4.2.4就本公司可能發(fā)生的各種緊急狀態(tài)，安全管理處負責(zé)組織各相關(guān)部門編制應(yīng)急方案，作為本程序文件的補充。4.2.5各生產(chǎn)部門負責(zé)對消防器材和設(shè)施進行定點標識，每月定期檢查其數(shù)量及完好性，并粘貼合格標簽，對失效的滅火器材上報所屬部門核實，統(tǒng)一進行維修。對于過了保質(zhì)期或使用效果不好的消防設(shè)備，要及時更換。4.2.6公司應(yīng)成立消防隊。人事企管部負責(zé)對消防隊進行安全防火技能培訓(xùn)，消防隊要達到三懂三會（即：懂得最基本的消防知識；懂得控制火災(zāi)的蔓延，保護好現(xiàn)場；懂得怎樣搶救責(zé)每年組織進行一次覆蓋公司的安全防火演習(xí)。演習(xí)后要總結(jié)經(jīng)驗教訓(xùn)并將這些教訓(xùn)記錄在“消防演習(xí)總結(jié)報告”中，根據(jù)演習(xí)中發(fā)現(xiàn)的問題對相關(guān)文件進行必要的修改。4.2.7各生產(chǎn)部負責(zé)將火災(zāi)時疏散的路線和集合地點張貼在廠房、辦公樓的顯要位臵；各部門都有責(zé)任保持消防通道的暢通。4.2.8行政保障部綜合處負責(zé)編制消防隊、醫(yī)院、環(huán)保局、質(zhì)檢局、安全生產(chǎn)監(jiān)督管理局等單位以及公司各關(guān)鍵人員的通訊聯(lián)絡(luò)表，并同消防隊、質(zhì)檢局、環(huán)保局、安全生產(chǎn)監(jiān)督管理局等保持聯(lián)絡(luò)，以獲取食品安全、環(huán)境、OHS方面的相關(guān)咨訊。4.3應(yīng)急響應(yīng)4.3.1OHS停生產(chǎn)、切斷電源、關(guān)閉設(shè)備等。4.3.2主管部門的相關(guān)人員應(yīng)以最快的速度趕到現(xiàn)場，指揮緊急事故的救災(zāi)工作。所有部門和人員都應(yīng)密切配合，服從指揮和調(diào)動。4.3.3救災(zāi)工作應(yīng)將防止或降低人身傷害放在首位。應(yīng)迅速將受傷人員送到醫(yī)院或通知醫(yī)院趕赴現(xiàn)場進行緊急救護。4.3.4如遇火災(zāi)，必要時應(yīng)切斷電源，然后義務(wù)消防隊按預(yù)定分工滅火、疏散人員、物資如不是火災(zāi)，行政保障部、生產(chǎn)運營監(jiān)控部、生產(chǎn)部或生產(chǎn)運營管理部經(jīng)理或部門負責(zé)人應(yīng)根據(jù)情況決定處理對策。4.3.5就組織有關(guān)的重要環(huán)境因素和安全風(fēng)險與外部交流、交流的方式和責(zé)任部門。4.4糾正和完善4.4.1事故發(fā)生后，質(zhì)量管理處/安全管理處/環(huán)保處應(yīng)組織有關(guān)單位和人員進行事故調(diào)查，查明事故的原因、性質(zhì)、經(jīng)過、污染、傷亡、食品安全受損、經(jīng)濟損失等情況。調(diào)查的結(jié)論填入“事故調(diào)查與處理報告”中。4.4.2在事故調(diào)查的基礎(chǔ)上，提出處理意見和預(yù)防措施建議。對事故責(zé)任人要做出行政或經(jīng)濟的處罰決定，必要時依法追究刑事責(zé)任事故處理必須遵守“四不放過”的原則——事故原因未查清不放過；事故責(zé)任人未受查處不放過；事故責(zé)任人及周圍群眾未受到教育不放過；安全防護措施未落實不放過。4.3.3生產(chǎn)運營監(jiān)控部質(zhì)量管理處/安全管理處/環(huán)保處依據(jù)“事故調(diào)查與處理報告”向有防措施的實施效果進行監(jiān)督驗證。4.4.4在事故調(diào)查處理的同時，質(zhì)量管理處組織對本程序進行評審，根據(jù)評審結(jié)果對本程序作必要的修訂，使其不斷完善。4.5教育培訓(xùn)4.5.1各部門負責(zé)對本部門員工和相關(guān)人員有計劃的進行教育。4.5.2當應(yīng)急準備程序修訂后或有新的需求時，應(yīng)對相關(guān)人員進行培訓(xùn)。4.5.3培訓(xùn)內(nèi)容包括預(yù)防與響應(yīng)措施，通信聯(lián)絡(luò)、急救、消防、逃生、報警、報告等內(nèi)容。5支持性文件5.15.25.35.45.56記錄6.1消防演習(xí)總結(jié)報告。6.2事故調(diào)查與處理報告。6.3糾正和預(yù)防措施報告單。7附錄7.1緊急情況應(yīng)急方案原材料、輔1嚴格執(zhí)行原輔料驗收程序料不合格或2嚴格執(zhí)行OPRP被污染1封存好已