------------------------------------------------------------------------百貨商場營運管理培訓(xùn)百貨商場營運管理制度大全第1章門店各崗位責(zé)任一、店長崗位責(zé)任1負責(zé)完成超市下達的各項經(jīng)營指標。

2、分析個柜組銷售情況，掌握門店銷售動態(tài)。

3、及時與采購部經(jīng)理協(xié)調(diào)處理滯銷品、淘汰商品和破損商品。

4、及時與財務(wù)部協(xié)調(diào)處理報損商品。

5、嚴格執(zhí)行店長作業(yè)流程。

6、落實促銷方案的門店執(zhí)行情況。

7、受理顧客投訴事宜。

8、組織實施定期盤點工作。

10處理突發(fā)事件。

11、管理店內(nèi)供應(yīng)商的駐場人員。

12、負責(zé)門店人員的調(diào)配、考核、考勤管理二、店長工作流程（附表1）時段工作項目工作重點8：00——9：001晨會（通常每日一次）。工作要項傳達2部門會議。（1）各部門協(xié)調(diào)事項（2）如何完成今日營業(yè)目標3人員狀況確認。出勤、休假、人力配置、服裝儀容及精神狀況4賣場、后場狀況確認。（1）賣場商品陳列、補貨、促銷以及清潔狀況；（2）后場廠商進貨、檢驗及倉庫狀況；（3）收銀員零錢找金、備品以及服務(wù)臺狀況；5昨日營業(yè)狀況確認。狀況：1、營業(yè)額。2、來客數(shù)3、客單價4、未完成預(yù)算部門AM9：00——10：001開店狀況檢查。（1）各部門、專柜、廠方人員、商品促銷等就緒狀況；（2）入口門、地面清潔燈光照明的就緒狀況；2部門行動計劃重點確認。（1）銷售計劃；（2）商品計劃（特價品、次品）；（3）出勤計劃；（4）教育計劃；（5）其它（競爭店調(diào)查至少每周一次）；

時段工作項目工作重點AM10:00——12：001營業(yè)問題點或追蹤。（1）昨日未完成目標的部門原因分析改善（2）電腦報表時段及商品銷售狀況分析，并指出有關(guān)部門限期改善2賣場商品態(tài)勢追蹤。（1）廠商次品確認追蹤；（2）重點商品、季節(jié)商品及陳列表現(xiàn)確認；（3）時段別營業(yè)額確認（與昨日對比）；AM10：00—12：003、后場庫存狀況確認倉庫庫存品項、數(shù)量及管理狀況了解及指標4、營業(yè)尖鋒態(tài)勢掌握（1）各部門商品表現(xiàn)及促銷活動展開狀況（2）后場人員調(diào)度支援收銀，促銷活動時段工作項目工作重點12：00—2：00午餐交代指定主管負責(zé)賣場管理工作PM2：00——3：001競爭店調(diào)查同時段與本店營業(yè)狀況比較（來客促銷狀況，重點商品價格等）2教育訓(xùn)練（1）新進人員在職訓(xùn)練；（2）定期在職訓(xùn)練；（3）配合節(jié)慶的訓(xùn)練（如禮盒包裝）；3文書作業(yè)及計劃報告撰寫準備（1）人員變動、請假、訓(xùn)練、顧客意見等；（2）月、周計劃及營業(yè)會計、競爭店對策等；PM3：00—4：301、時段別、部門別營業(yè)額確認日營業(yè)目標完成程度，各部門營業(yè)額確認及尖峰時段銷售指標2、全場態(tài)勢巡視、檢查及指示（1）賣場、后場人員及商品清潔、促銷等環(huán)境及改善指示；（2）專柜廠商配合PM4：30——6：30營業(yè)尖峰態(tài)勢掌握（1）零找金確保正常狀況；（2）商品齊全及量化；（3）促銷廣告；PM6：30后關(guān)店前后準備交代晚間營業(yè)注意事項及關(guān)店事宜

三、店長每日檢查項目表（附表2）時段類別項目檢查是否開店前人員1．各部門人員是否正常出勤；2．各部門人員是否依照計劃工作；3．是否有部門人員不足導(dǎo)致準備不及的部門；4．專柜人員是否準時出勤、準備就緒；5．工作人員儀容服裝是否依照規(guī)定；

商品6．早班生鮮食品是否準時送達無缺7．鮮度差的商品是否已拿掉；8．各部門特價商品是否已陳列齊全；9．特賣商品POP是否已懸掛；10.商品是不是及時做到100%陳列；11.前進陳列是否已做好；

清潔12.入口處是否清潔；13.地面、玻璃、收銀臺清潔是否已做好；

四、柜組長崗位職責(zé)1.負責(zé)本部門人員的考核、考勤管理。

2.負責(zé)檢查本部門商品陳列、補貨、衛(wèi)生狀況、標價簽、POP牌及商品狀態(tài)。

3.負責(zé)本部門商品的接貨、驗貨及將單據(jù)交由電腦錄入、入庫并確定。

4.負責(zé)本部門淘汰商品、滯銷商品、破損商品、過期商品、退貨商品的上報。

5.負責(zé)退貨商品的整理。

6.負責(zé)組織本部門商品的盤點。五、

柜組長工作流程時段項目檢查是否開業(yè)前1.檢查本部門人員出勤狀況；2.整理地面衛(wèi)生、商品衛(wèi)生；3.檢查充實堆頭、端架、貨架商品；4.檢查保質(zhì)期、先進先出；5.檢查標簽、POP、店內(nèi)碼匯報市調(diào)情況；

營業(yè)中1.到貨商品的驗收入庫。配貨單等各項單據(jù)的錄入.條碼打??；2.檢查缺貨情況，及時補貨，確定有無商品需調(diào)撥協(xié)助解除負庫存，保質(zhì)期等異常問題；3.孤兒商品的回收，原因的確定和解決；4.檢查庫存，確定是否需要補貨，是否有殘次，滯銷品需退換貨做降價處理或報損；5.查看有無顧客破損偷竊商品。

營業(yè)后1.滯銷品、殘次品、淘汰品、易丟品、缺貨市調(diào)等各種問題得勝匯總，匯報店長；2.安排補貨清理衛(wèi)生

六、理貨員崗位責(zé)任1、負責(zé)商品的補貨、陳列、使商品充足，排面整齊美觀。2、維持賣場商品、陳列設(shè)施的清潔，并維護商品包裝的完整。3、檢查商品的標價簽、POP、條形碼是否正確完整。4、管理商品的庫存及退換貨協(xié)助處理。5、負責(zé)商品的盤點，若差異大，找出原因，以應(yīng)對策。6、清查、更換變價商品的標簽。7、檢查商品的保質(zhì)期。8、新進人員的培訓(xùn)及溝通。9、協(xié)助顧客大宗購物。10、

負責(zé)整理修復(fù)破損包裝及不良品分檢匯報。11、

對顧客詢問應(yīng)熱情回答，并指引商品，提供協(xié)助。

12、

對顧客及員工破損商品、偷吃偷拿商品，應(yīng)及時報告，及時制止并協(xié)助處理。13、

整理收集孤兒商品，并分析原因，并主動處理七、服務(wù)臺崗位責(zé)任1、負責(zé)顧客的存、取包工作。2、負責(zé)顧客的退換貨工作，嚴格執(zhí)行退換貨流程。3、負責(zé)顧客投訴及抱怨處理。4、集團購買的接待。5、為顧客開具發(fā)票。6、負責(zé)本區(qū)域的清潔衛(wèi)生。7、負責(zé)失物招領(lǐng)及登記工作。8、負責(zé)贈品發(fā)放、承辦各種卡券。八、收銀員崗位責(zé)任1、態(tài)度和藹、積極主動的服務(wù)顧客。2、結(jié)帳快速、正確、不短、超收顧客金額。3、負責(zé)清理收銀去及設(shè)施、設(shè)備衛(wèi)生、整理孤兒品并告知理貨員原因。4、負責(zé)整理好條形碼字典。5、熟悉店內(nèi)日常促銷及其它經(jīng)營活動。6、熟悉商品銷售單位及價格。7、定期清洗購物車和購物籃。九、收銀員工作流程十、收銀工作注意事項：十一、廣播員崗位責(zé)任1、制定日常廣播規(guī)范用語及背景音樂規(guī)范。2、負責(zé)店內(nèi)廣播的播音。3、負責(zé)對播音設(shè)備的維護和保養(yǎng)。4、負責(zé)廣播室的清潔衛(wèi)生。5、負責(zé)電話的接聽。十二、電腦操作人員崗位責(zé)任1、

負責(zé)對供貨商基本資料的準確無誤的錄入。

（基本資料包括：供貨商基本資料、商品信息資料、合同書）2、

負責(zé)條形碼的檢查及店內(nèi)條碼的生成與打印。3、

負責(zé)商品的入庫，確保數(shù)量準確。4、

負責(zé)商品變價作業(yè)、調(diào)撥作業(yè)、報損作業(yè)的電腦錄入。5、

負責(zé)盤點設(shè)置、數(shù)據(jù)錄入、盤點贏虧分析及庫存調(diào)整。6、

負責(zé)為經(jīng)理、店長、財務(wù)提供各種電腦信息資料。7、

負責(zé)微機室的耗材領(lǐng)用、發(fā)放及色帶的安裝。8、

電腦房負責(zé)收銀臺管理；十三、防損員崗位職責(zé)1、負責(zé)超市的防水、防火、防盜、防鼠、防損耗工作。2、負責(zé)對超市進出貨物的查驗、簽字。3、負責(zé)對顧客購物POS小票與實物的查驗。4、負責(zé)員工通道的查驗（檢查員工是否攜帶物品、查驗廢物是否內(nèi)藏商品、查驗出貨與票據(jù)是否相符）。5、負責(zé)對顧客違紀行為的處理（偷竊處理、損壞商品處理）。6、負責(zé)對員工偷竊行為處理。7、如有重大異常行為，應(yīng)及時向店長匯報。十四、企劃員崗位責(zé)任制1、負責(zé)營銷方案的出臺及實施。2、負責(zé)店內(nèi)氣氛的營造。3、負責(zé)店內(nèi)POP牌、吊旗、指示牌、導(dǎo)示圖的設(shè)計制作。4、負責(zé)贈品的管理及贈送方法。5、負責(zé)大型活動的策劃、宣傳、組織、實施。6、負責(zé)每兩周特價快訊的收集、編制、印刷、發(fā)放總結(jié)、特價快訊前后的變化。十五、播音員工作流程營業(yè)前整理衛(wèi)生，確認設(shè)備是否正常員工祝詞迎賓詞，以及超市內(nèi)容簡介，購物須知營業(yè)中特價商品導(dǎo)購，新品介紹，以及詳細介紹自加工食品輕音樂、插播商品信息定時播放超市的布局，購物須知，怎樣退換商品定時播放超市購物指南，特價快訊，促銷活動，限時特賣商品（輕音樂）介紹超市打折生鮮品送賓詞（背景音樂：薩克斯回家）營業(yè)后把所有的電器開關(guān)短電整理設(shè)備及衛(wèi)生注意事項背景音樂和聲音注意配合客流大時停止播放背景音樂

第2章業(yè)務(wù)操作流程一、新品導(dǎo)入流程

制定年度開發(fā)計劃新產(chǎn)品開發(fā)新品導(dǎo)入會資料錄入商品編碼門店試銷變更商品陳列表發(fā)文到門店相關(guān)單位門店進貨門店商品淘汰舊貨陳列銷售停止停止

二、接貨驗收規(guī)定1、柜組長或理貨員是接貨驗收負責(zé)人；2、按訂單明細驗收；3、檢驗商品的質(zhì)量，質(zhì)量不合格嚴禁接貨；4、檢驗商品的保質(zhì)期，一般超過1/3保質(zhì)期限不予接貨；5、檢驗商品實際送貨數(shù)量，如有贈品按贈品管理制度執(zhí)行；6、檢驗商品的條形碼，無條形碼去電腦室申請打印（在電腦室持樣品檢驗）。7、訂單或配貨單驗收完畢后，驗收人簽字負責(zé)；8、驗收人監(jiān)督錄入人員所錄入商品品名、數(shù)量與配貨單是否相符；9、驗收人持訂單或配貨單并填寫商品生產(chǎn)日期到電腦室錄入入庫；10、驗收錄入完畢后，驗貨人將所接商品入庫位，貼條碼，上架陳列；三、補貨上架作業(yè)流程1、事先根據(jù)商品陳列表，做好商品陳列定位化工作。2、先將原有商品取下，清潔貨架及原有商品，接著將準備補充的新貨放置貨架的后段，再將原貨放在前段。3、整理商品排面，以呈現(xiàn)商品的豐富感。4、生鮮食品為加強鮮度管理，應(yīng)采取三段式補貨陳列：早晨開店，陳列全部品項，數(shù)量為當(dāng)日預(yù)計銷售的40%；中午再補充30%的陳列量；下午再補充30%的陳列量。四、內(nèi)部調(diào)撥流程內(nèi)部調(diào)撥是指店與柜組間商品轉(zhuǎn)移；1、

由調(diào)出部門填寫商品調(diào)撥單（品名、編碼、數(shù)量、金額）；2、

由店長審批通過，并由錄入人員簽字其中一聯(lián)轉(zhuǎn)交財務(wù)部作帳務(wù)處理；3、

采購支持部有調(diào)貨權(quán)，柜組應(yīng)無條件服從，并予以積極配合，原則不超過24小時，超過24小時，因此造成的損失由責(zé)任人承擔(dān)，調(diào)撥費用由采購支持部支付后報銷。4、

調(diào)如部門將調(diào)撥單送電腦室錄入并做庫存變動。5、

保安簽字后出門。五、銷貨退回程序1、顧客持POS小票及所購商品去服務(wù)臺；2、服務(wù)臺人員檢查POS小票及商品；3、服務(wù)臺對照商品退換貨規(guī)定及商品狀態(tài)，決定是否退換；4、盡量勸說顧客不予退現(xiàn)金；5、填寫退貨登記單；6、換貨將商品收回轉(zhuǎn)交商場人員換一個顧客滿意的商品（換貨定義為A換A）；7、退現(xiàn)的顧客持退貨單據(jù)加注“退現(xiàn)章”到指定收款臺退現(xiàn)；8、不退現(xiàn)的顧客持退換單據(jù)，去商場選購其它水平所退換單據(jù)作為現(xiàn)金使用，交由收銀員此單據(jù)不找差價；9、營業(yè)結(jié)束后，服務(wù)臺人員填寫“退換貨匯總表”10、退換貨匯總表，由柜組長簽字核對退貨商品；11、將退貨匯總表交由電腦室核對后當(dāng)晚轉(zhuǎn)交財務(wù)部。六、超市進貨退回流程圖

退換

整理退貨商品下架打包封存

七、財務(wù)手續(xù)傳遞流程為加快我公司商業(yè)自動化管理的進程，充分發(fā)揮計算機的作用，根據(jù)計算機軟件功能設(shè)置，結(jié)合我公司的實際業(yè)務(wù)情況，現(xiàn)將有關(guān)單據(jù)的制做及傳遞和其他相關(guān)事項規(guī)定如下：

一、駐并辦事處的手續(xù)：1、

供貨商根據(jù)買手的要求送來貨，保管員根據(jù)其發(fā)貨票驗收商品的件數(shù)、規(guī)格、質(zhì)量等，無誤后，在其發(fā)票上簽字，并及時轉(zhuǎn)交付款員，發(fā)現(xiàn)問題不予驗收。2、

辦事處負責(zé)安排買手，根據(jù)審核無誤后和發(fā)票制作配貨單,配貨單上商品總額須與付款額一致，如價格等與協(xié)議要求不符合，要及時解決在付款前。3、

大樓、大廈的配貨單要分別制作，統(tǒng)一付款，也可以分別付款。4、

從太原發(fā)貨時必須做好配貨單，隨車帶回，保管員、押運員根據(jù)配貨單共同核實商品，雙方在配貨單上簽字，商品在途中的安全問題，由押運員負責(zé)。5、

商品到達后，由收貨負責(zé)人、理貨負責(zé)人，根據(jù)配貨單驗收商品，無誤后，同時簽字，如有差錯，由理貨員負責(zé)填制《商品差異單》，并由押運員簽字后連同配貨單一并轉(zhuǎn)超市財務(wù)。6、

貨到后，驗收、審核、錄入、上柜，必須在24小時內(nèi)完成。7、

辦事處付款員付款后，要及時將付款憑據(jù)和原始發(fā)貨票交回財務(wù)，最長不得超過一周。8、

辦事處的開支單據(jù)，須由總經(jīng)理審批后一周內(nèi)轉(zhuǎn)交超市財務(wù)二、當(dāng)?shù)剡M貨的手續(xù)1、理貨負責(zé)人根據(jù)買手制作的配貨單驗收商品，無誤后，轉(zhuǎn)交財務(wù)審核后交微機室錄入后再轉(zhuǎn)交財務(wù)。2、結(jié)算貸款，由買手填制，《申請付款單》，財務(wù)審核后由財務(wù)總監(jiān)批示方可付款。3、帳期商品手續(xù)的制作按前幾款規(guī)定辦理。三、有關(guān)其它手續(xù)的制作：1、退貨、變價、報損、調(diào)撥、盤點的手續(xù)制作，按照《超市門店管理手冊》第二章：《各項管理制度及工作流程》的規(guī)定辦理。2、交電組自行車上車費結(jié)算：根據(jù)微機室銷售記錄提供的數(shù)量，按每輛3元，由店長審批后，每月結(jié)算一次。

以上規(guī)定，在執(zhí)行過程中如有不妥隨時反映。八、盤點工作流程

九、顧客抱怨處理流程

十、促銷活動作業(yè)流程

十一、超市采購員工作流程

十二、超市商品談判與結(jié)算流程圖

一式兩份：一份報營運總監(jiān)簽字后轉(zhuǎn)商管員；一份由采購留存與合同一并存檔

協(xié)議書留存兩份：一份由采購 部專人連同新品導(dǎo)入報告單一 并歸檔；一份轉(zhuǎn)交財務(wù)結(jié)帳使用

微機銷售結(jié)合合同付款，報財務(wù)主管審批

十三、續(xù)訂部商品工作流程

十四、商品變價工作流程1、變價分為進價的變化和售價的變化；2、不管何種變化必須填寫變價單；3、變價單在進價變化時，由采購提出，采購經(jīng)理審核簽字，商管員承辦；4、營業(yè)部門可在市調(diào)基礎(chǔ)上向采購部提出售價建議，在業(yè)務(wù)會上討論并由采購人員決定售價變化與否；5、變價單在營運總監(jiān)繁體字審核后，交由微機室；6、微機室錄入變價單后在變價單上簽字并保留變價單歸檔，以備查詢；第3章管理制度一、店內(nèi)碼申請打印與粘貼規(guī)定1、有標準國際條形碼的必須用國際條形碼；2、驗貨人持商品根據(jù)訂單或配貨單，經(jīng)接貨數(shù)量來申請條碼打?。?、電腦錄入員檢驗商品條形碼后，根據(jù)入庫數(shù)量來打印店內(nèi)碼；4、嚴禁非電腦室操作人員隨意打印店條碼；嚴禁非操作人員操作微機；5、店內(nèi)條碼要妥善保管，嚴禁隨意丟棄，以免造成浪費或給偷竊商品造成機會；6、袋裝、盒裝商品條碼貼于商品下部；7、玻璃器皿、瓷器、不銹鋼制品條碼貼于內(nèi)壁，可開蓋子的商品嚴禁貼于蓋子上，條碼要貼在不易磨損的地方。8、服裝毛巾、毛絨玩具等條碼貼在廠商標牌、標簽上，注意不可貼在洗燙說明上；（注意：因貼在毛上導(dǎo)致標簽掉毛引起投訴）；9、電器條碼貼于樣品及提貨卡上各一；可開口皮箱、密封容器貼于封口膠帶開口處；

11.稱重生鮮、再包裝商品條碼貼于封口膠帶開口處；

12.條碼模糊、破損、脫落需及時更換或補貼；

13.條碼貼上后要平整、無折皺；

14.日常低毛利。日平均銷量大、金額小、規(guī)格單一、不易粘貼、易于辨認、進價基本和售價相同、驗貨盤點不易分辨的部分商品，由柜組長協(xié)調(diào)收銀主管建立條形碼字典，放置收銀員處，這些商品便可以不用貼條形碼；

15.冷凍商品需貼防凍店內(nèi)碼或普通店內(nèi)碼用訂書機訂上，以防止低溫時膠性變質(zhì)脫落。

16.如商品原有條碼不規(guī)范，需要打印條碼則所貼條碼必須十字覆蓋原條碼。二、贈品管理制度1、贈品是供貨商為提升銷售額或為獎勵經(jīng)營者的一種方式。其行為是公司間行為，因此贈品屬所受贈方，任何員工私自分享贈品視為偷竊公司財產(chǎn)行為；2、供應(yīng)商若沒嚴格要求贈品對顧客饋贈，則贈品由公司處理。3、供應(yīng)商要求必須贈顧客，店面人員采取捆綁銷售或集中領(lǐng)取贈品。4、公司處理贈品一般采取贈品銷售或企劃部統(tǒng)一收集管理贈品進行促銷；5、公司對贈品銷售分為以下情況：

1）A商品送A商品，將贈送的A商品數(shù)量以零進價錄入庫存銷售；

2）A商品送B商品，將贈送的B商品填單以零進價錄入庫存銷售；

3）A商品送C商品，而C商品店內(nèi)不銷售，需建立商品資料檔案、編碼定價錄入后然后以零進價入庫銷售；6、除捆綁式贈品外的所有贈品由企劃部統(tǒng)一收集，柜組長驗貨交企劃部門，并建立贈品登記表，妥善保管，并定期向店長匯報贈品庫存情況三、特價快訊考核制度特價快訊是超市重要的促銷手段，使用的好，它將給企業(yè)帶來巨大的效益，如果不得法，不僅起不到促銷作用，而且有損企業(yè)形象，把有限的促銷資金打了水漂；為強化特價快訊的時效性，有效性，有益性，公司決定對每期特價快訊予以考核，以衡量企劃部長的工作績效，同時與本人工資掛鉤考核。

考核內(nèi)容：1、突出主題

力求促銷內(nèi)容、促銷方式、促銷口號要富有新意。（10分）2、突出實惠

要使顧客拿到快訊一看就能感到在超市購物能夠得到更多的利益。（10分）3、每期二十余種商品基本要求：表述商品的唯一性、具體的講：品名、規(guī)格、特點或優(yōu)越性。如果要體現(xiàn)價廉，一定要注明原價多少，現(xiàn)價多少，每一種特價商品都應(yīng)或多或少讓顧客帶來一些震動。（40分）4、特價快訊的商品落實力求做到快訊期內(nèi)不斷檔。（10分）5、兩周一次快訊，第一次快訊落實一周時，召集特價快訊會議，落實第二次快訊；第二次快訊實施前四——五天將快訊傳遞出去。（10分）6、快訊散發(fā)的方式有三種：一種由專人用投遞的方式，挨家挨戶發(fā)送；第二種在顧客進店前散發(fā)；第三種借機關(guān)團體企業(yè)的門衛(wèi)進行代散發(fā)，以給一些小禮品或小額報酬給補償；第四種借學(xué)生放學(xué)的機會發(fā)給小學(xué)生。切記不可在款臺上散發(fā)。四、孤兒商品的管理制度1、柜組理貨員對本區(qū)域的孤兒商品應(yīng)及時整理，送回原處；2、各柜組應(yīng)定時去收銀臺（三十分鐘）收取孤兒商品，并查明原因及時處理，涉及后臺原因，應(yīng)立即去微機室匯報處理，涉及在架商品必須徹底解決問題，以免重復(fù)發(fā)生影響銷售。3、收銀員必須了解每種孤兒商品產(chǎn)生原因并告知柜組；4、對冷凍孤兒商品應(yīng)立即處理，歸還原處，否則造成的損失由孤兒區(qū)域負責(zé)人承擔(dān)，并追究責(zé)任。五、商品質(zhì)量管理制度根據(jù)超市的經(jīng)營戰(zhàn)略“商品以質(zhì)取勝”，嚴格把握商品質(zhì)量，加強商品質(zhì)量監(jiān)督管理，各部門應(yīng)嚴格執(zhí)行此規(guī)定：1、

采購部購進商品，必須有“生產(chǎn)合格證、衛(wèi)生許可證、外埠商品準入證、制件合格證、商品合格證”等證件齊全。2、

采購商品除證件齊全之外，還應(yīng)檢查商品質(zhì)量；3、

嚴禁購進假冒偽劣商品或不符合質(zhì)量標準的商品，一旦發(fā)生，追究承辦人責(zé)任。4、

商品入庫時，保管員嚴格檢查，發(fā)現(xiàn)問題一定要敢于拒絕入庫。5、

賣場收貨，營業(yè)主管及柜組長要嚴格檢查商品質(zhì)量，對不合格的商品拒絕接貨。六、報損制度1.報損原則上一月一次；

2.柜組長填寫報損商品申請單（必須注明詳細原因）；

3.門店匯總報損單由續(xù)訂部確認后報營運總監(jiān)審批；

4.審批后送微機室錄入并轉(zhuǎn)交財務(wù)；

5.財務(wù)部依據(jù)報損單作帳務(wù)處理。七、盤點制度在公司日常運營中，為了能夠控制存貨和掌握商品報損益情況，以便真實的掌握經(jīng)營績效，盡早采取防漏措施，并指導(dǎo)公司日常經(jīng)營業(yè)務(wù)，特制定如下盤點制度，要求各門店嚴格執(zhí)行。1、本公司商品盤點，采用門店管理手冊中定期初盤，總公司不定期復(fù)盤和抽盤相結(jié)合的原則；2、總部盤點要遵循售價盤點與即時盤點原則。3、盤點方式：門店盤點每月20日進行，每月一次（若遇星期天時，可順延一天時間）。初盤結(jié)束后，由總部派人對各柜組進行復(fù)點與抽點。4、盤點作業(yè)：

①先點倉庫，后點賣場。

②在賣場中先點購買頻率低、售價低的商品。

③盤點要依序從做到右，從上到下進行。

④每個貨架、冷柜應(yīng)作一個單獨盤點單元，使用單獨盤點表，以便于統(tǒng)計整理，亦便于測算單位貨架績效。

⑤盤點時，要順便觀察商品保質(zhì)期，過期商品要隨時取下，并作記錄。

⑥復(fù)盤時發(fā)現(xiàn)與初點時有差異，應(yīng)填寫差異單。5、盤點結(jié)束后，要將盤點表簽名后交回。6、計算出商品的損益表額，如超出0.04%，則門店人員應(yīng)予賠償，低于0.04%則給予獎勵。7、總部復(fù)盤與門店有差異，要找出原因，以便總部對員工進行考核。8、盤點結(jié)束后，財務(wù)依據(jù)實點金額作帳務(wù)處理。八、談判員管理制度1、要了解市場，作好商品結(jié)構(gòu)籌劃；2、要了解商品性能，爭取最低進價和最大支持；3、審核商品基本資料時，國際條形碼正確無誤，品名要做到唯一性，完整的商品描述為：品名+規(guī)格+品牌+克重（容量）如：80%純度400克蓮花味精

1.25升塑料可口可樂

銷售單位與品名及條碼一一對應(yīng)，商品編碼嚴格按照公司、制定的商品分類及編碼規(guī)則進行；4、同等商品應(yīng)優(yōu)先引進有國際條形碼的商品，如無國際條形碼，應(yīng)收取店碼費；5、商品的定價在了解市場的基礎(chǔ)上確定，既能滿足顧客期望值又不要損失公司毛利；6、填寫資料應(yīng)字跡工整、認真；7、新品進貨后必須協(xié)助店面驗貨人員對商品驗收及陳列；8、談判員所進商品進入店面必須貨單同行，貨單相符。九、微機室管理制度1、電腦資料必須準確無誤，錄入差錯造成損失，由當(dāng)事人承擔(dān)責(zé)任；2、所有錄入資料（變價單、調(diào)撥單、訂單、退換貨匯總表等）必須由錄入員簽字以示責(zé)任。3、遇有資料信息與價格信息不符時嚴禁擅自錄入，必須得到請示后更正方可錄入（如價格、品名等不符）。4、錄入人員嚴禁私自更改電腦里數(shù)據(jù)、信息資料；5、所有打?。ǖ陜?nèi)條形碼、銷售信息等）必須由電腦工作人員執(zhí)行；6、信息資料更正后須立即通知有關(guān)人員（如價格變動須通知柜組人員及時更換標簽等）。十、廢舊包裝管理制度商場由于商品出入量較大，每天都產(chǎn)生許多廢舊包裝物，如紙箱、廢紙、打包帶子等。1、商品上架后空箱立即從過道清除，折箱壓平后，堆放在指定地點。2、每日清理，定點由店長指定專人負責(zé)清理，不得堆放太多。3、接貨員、保安、出納、處理廢品收入，按收購站標準價每市斤低0.02元價格出售，由財務(wù)出納掌管現(xiàn)金，開收據(jù)。4、出納作帳，記營業(yè)外收入。5、門衛(wèi)等工作人員如私自銷售，按高出10倍金額處罰。十一、公司例會制度1、公司每周日晚8：00應(yīng)召開業(yè)務(wù)例會，參加會議人員：總監(jiān)、部門領(lǐng)導(dǎo)、中層干部及相關(guān)的柜組長。2、業(yè)務(wù)例會總結(jié)上周工作，安排下周工作重點。3、業(yè)務(wù)例會主要討論銷售額、費用狀況、商品進價、庫存狀態(tài)、特價及促銷狀況、新品導(dǎo)入、各部門匯報工作、下周改進情況。4、業(yè)務(wù)會后由辦公室秘書作會議記要下發(fā)各部門。5、各部門負責(zé)人根據(jù)業(yè)務(wù)會精神制定每周工作計劃，并填寫《一周工作計劃表》。6、在次周一例會上，將《一周工作計劃表》匯報，并交辦公室秘書處備案。

店內(nèi)例會制度參照執(zhí)行。十二、廣告收費及駐場人員管理制度

1、廣告收費流程：

費

用具體廣告洽談

收

款

單提供資料

供貨商持單交費

賣場展示

2、廣告收費程序：⑴、談判部具體與供貨商洽談廣告適宜，收費標準按企劃部制定的標準執(zhí)行，采購部不能擅自提高或降低。⑵、談判人員與供貨商洽談成功，一同到企劃部