------------------------------------倉庫物流管理辦法------------------------------------95L2019倉庫物流管理制度1目的為加強倉庫管理，提高倉庫管理質量，特制定本制度。 2范圍本制度中所指的倉庫管理包括：貨物的驗收入庫、保管、出庫、發(fā)運、退庫、盤點、安全等工作，以及對倉庫人員的考勤和通訊、獎懲等管理制度。3職責3.1辦公室負責對倉庫管理進行監(jiān)督檢查。3.2財務組負責對倉庫盤點的監(jiān)盤與記賬監(jiān)督。3.3倉管員負責對倉庫的物品的進、出管理和帳、物的盤點與記錄，并按規(guī)定對倉庫進行管理。3.4物流員負責產品的發(fā)運。4程序4.1物料入庫4.1.1倉管員接到收貨通知后，安排好貨位，準備好必要搬運工具。4.1.2對采購的物品，倉管員應依據相關提貨單、入貨單、供方送貨單、采購訂單號，核對貨物的品名、編號、型號、規(guī)格、數量等內容（個別貨物還應包括生產日期、保質期限、質量證明等等）；核對實物是否相符完好；貨物及包裝上是否貼有標識。4.1.3倉管員在驗收貨物過程中，如發(fā)覺附件短少、數量不符或貨物破損、性能變質時，最遲應于收貨次日以書面形式通知采購部門和部門主管。如未辦理相關手續(xù)，擅作入庫處理，日后發(fā)現貨物損壞等問題，視為倉管員管理不善，自行承擔相應責任。4.1.4入庫物品待質量部驗收合格無誤并在入庫單簽字后，倉管員貼上時間階段顏色標貼，1-3月份貼藍色，4-6月份貼橙色，7-9月份貼紫色，9-12月份貼灰色。如果跨年的增加一個顏色標識。在入庫單上簽字后錄入ERP里，倉庫主管在ERP中復核可辦理入庫。4.1.5已驗收入庫的貨物在貨物質保期內使用過程中出現質量問題，倉管員應即時通知采購部，由采購部負責辦理更換或退貨。4.1.6因公司內部借用、試用、展示、更換、銷貨退回、調貨等重新入庫的物品，于交回時應保持領用時的狀況。若有損壞，應由公司質量部門會同技術部門鑒定。鑒定為無法維修或重新銷售的，由實際借領人照價賠償；若零附件遺失或不全時，則應由借領人依據貨物價格賠償。4.1.7送貨入貨位，倉管員應及時將入貨單、供方送貨單或提貨單整理歸檔交給倉庫主管；4.1.8嚴格做到五點不收：憑單手續(xù)不全不收；品種規(guī)格不符不收；質量不合格不收；無批準不收；逾期96不收。4.2保管規(guī)定4.2.1貨物的儲存保管，以物品的屬性、特點和用途規(guī)劃設置倉庫，并根據倉庫的條件劃區(qū)分工。庫位編號為:區(qū)號（A、B、C......）+層號（1、2、3......）+順序號(01,02,03......)4.2.2物品堆放的原則：在堆垛合理安全可靠的前提下五五推放，根據貨物特點，必須做到過目有數，檢點方便，成行成列，文明堆齊。4.2.3倉庫保管員對庫存、代保管的物品以及設備、工具等負有經濟責任和法律責任。如有損失、貶值、報廢、盤盈、盤虧等，保管員應及時報告上級主管，分析原因，查明責任，按規(guī)定辦理報批手續(xù)。未經批準一律不準擅自處理。4.2.4保管物品要根據屬性，考慮儲存的場所和保管常識，加強保管措施。同類物品堆放，考慮先進先出，發(fā)貨方便，留有回旋余地。因倉管員未及時采取相關防護措施，導致物品受潮、損壞，倉管員應負責任。4.2.5保管物品，沒有出庫單，一律不準擅自借出。維修急用零件或其它原因臨時急用的物品，必須填寫《物品借用單》經所屬部門主管同意后，可以借用，同時倉管員必須在《物品臨時借用登記本》上登記，并且妥善保管好相關單據。借出物品最遲一個月內歸還或按批準處理，未能及時歸還，必須向主管說明原因。4.2.6禁止非本倉庫人員擅自入庫。4.2.6倉庫嚴禁煙火，明火作業(yè)需經主管部門批準。倉管員要懂得使用消防器材和必要的防火知識。4.2.6進入倉庫物品必須保持干凈整潔，庫房內配備常規(guī)潔具，應當每日進行清掃，保持倉庫整潔。4.3出庫管理4.3.1成品出貨時，銷售開具《出貨通知單》，倉管員按出庫單所列品名、編號、型號、規(guī)格、數量等內容準備貨物，等待發(fā)貨。若有內容不明確應即時與銷售部核對、確認。4.3.2凡屬公司內部人員借用物品，一律使用《物品借用單》。金額較高、較為貴重、或數量較大的物品需由總經理簽字同意后，方可借出。4.3.3物品出庫時，倉管員應在ERP辦理出庫手續(xù)，倉庫主管審核。嚴禁無任何單據貨物出庫，嚴禁倉管員無任何單據自提自發(fā)！物品出庫時，須遵循先進先出原則。4.3.4任何物品出庫，倉管員均應于出貨當日錄入ERP，以便存貨的控制。4.3.5為防止錯發(fā)、重發(fā)和漏發(fā)，要求做到：“三核對”、“五不發(fā)”，“三核對”：出庫單與實物相核對、出庫單與裝箱清單相核對、裝箱清單與實物相核對?！拔宀话l(fā)”：無計劃不發(fā)、手續(xù)不齊不發(fā)、涂改不清不發(fā)、規(guī)格型號不對不發(fā)、未驗收入庫不發(fā)。4.4發(fā)運規(guī)定974.4.1貨物出庫時，倉管員、物流員應仔細核對《出庫通知單》所要出庫物品的品名、編號、型號、規(guī)格、數量是否相符，經核實無誤確認后，物流員在《出庫通知單》上簽字，打印《發(fā)貨單》一式三聯(lián)交給承運司機簽字，其中一聯(lián)留存，兩聯(lián)司機帶走，客戶收貨簽字后帶回，并在《發(fā)運記錄》上登記。。4.4.2發(fā)送快遞,必須附有清單壹份,相關人員在清單上簽字。物理員在快遞留存聯(lián)上注明銷售訂單號備查。并在《發(fā)運記錄》上登記。4.4.3若因工作失誤，發(fā)錯貨物或發(fā)錯地方，造成經濟損失。相關責任人應對來回運輸費用、及丟失、損壞的貨物承擔全部經濟責任，并視情節(jié)輕重處以1-2倍的罰款。4.4.4運輸保險：承運公司無論以何種方式發(fā)運（大巴、汽運、客運、鐵路運輸等），都必須對所運貨物進行投保。投保金額一般是貨物總價值的20%-50%，客戶另行約定的除外；易損、貴重物品應相應提高保額，具體需與銷售部相關業(yè)務人員（主管）洽商。4.4.5物流員所使用的承運公司需經過供應商管理審核程序，并獲得總經理批準，并簽訂《運輸協(xié)議》以確保運輸物品的安全。4.5退庫管理規(guī)定4.5.1辦理退庫手續(xù)時，銷售應開具《客戶退、換貨、返修處理單》經部門主管簽字，并注明退庫原因4.5.2客戶的退貨、返修等物品須經質量部驗證并在《客戶退、換貨、返修處理單》上簽字并注明更換部件的名稱和數量后，才能辦理退庫。具體按《客戶投訴及退貨處理流程》執(zhí)行。4.5.3無法修復的物品，申請報廢。4.6倉庫盤點4.6.1采取月底、季末、年底盤點。4.6.2貨物盤點的主要內容：檢查貨物的賬面數量與實存數量是否相符；檢查貨物的收發(fā)情況；檢查貨物的堆放及維護情況；檢查各種貨物有無超儲積壓及損壞；檢查安全消防設施。4.6.3對貨物的盤點一般采用實地盤點法，盤點時相關人員（財務、庫管人員）必須在場。4.6.4盤點后，應由盤點人填具盤存報告表，如有數量短少、品質不符或損毀情況，應詳加注明后由庫管人員簽名負責。盤點人員均應在盤點情況報告上簽字，并報公司主管領導和總經理審閱。4.6.5盤點后如有盤盈或不可避免的虧損情形時，應由倉庫主管呈報總經理核準調整，若為保管責任短少時，則倉管員對此負全部責任。4.7安全管理規(guī)定4.7.1庫房鑰匙僅限于庫管人員保管。4.7.2私人保管物品，也不得擅自答應未經領導同意的其他單位或部門的物品存?zhèn)}。984.7.3除驗收時所需要，不準把倉庫物品試用試看。4.7.4做好消防工作，提高對消防安全工作的認識，落實各項消防措施，應配備相應數量的滅火器等消防設備。做到每月防火檢查，消除隱患，一旦發(fā)生火災，應沉著，冷靜，及時撥打“119”火警臺，并正確使用滅火器，盡力控制火勢。4.7.5庫房內不準堆放易燃易爆物品。嚴禁吸煙、使用明火，經常檢查電線是否有破損現象。5.物流部KPI產品狀態(tài)標識率≥98%產品防護完好率≥97%產品交付準時率≥98%6.相關文件《客戶投訴及退貨