Quality&IndustrialPerformance

質(zhì)量&工業(yè)化績(jī)效

CONTROLOFNONCONFORMINGPRODUCT

不合格品控制

“GoingFromReactivetoProactive”變被動(dòng)反應(yīng)為主動(dòng)預(yù)防ThispresentationwasdevelopedbyGeneralMotorsCorporationGlobalPurchasing&SupplyChainandPSASupplierDevelopment.Allrightsreserved.Nopartofthismaterialmaybereproducedinanyform,orbyanymethod,foranypurpose,withoutwrittenpermissionofGeneralMotorsGlobalPurchasing&SupplyChainorPSASupplierDevelopment.2021/5/91GlobalPurchasingandSupplyChain滿足顧客期望，不僅依靠對(duì)制造過(guò)程中的不良(不合格品)進(jìn)行有效的遏制，而且要執(zhí)行有效的糾正措施來(lái)保護(hù)下道工序和最終顧客目的：確保不符合要求的產(chǎn)品：-不會(huì)用于非預(yù)期用途遏制和/或隔離,防止不合格品誤用或誤安裝采用一致的標(biāo)識(shí)(標(biāo)簽)明確標(biāo)識(shí)出來(lái)由管理層對(duì)此類產(chǎn)品進(jìn)行處置若出現(xiàn)漏失，可確保進(jìn)行妥善溝通。采用可視管理方法（例如停止燈，紅色,黃色,

綠色

），建立一個(gè)統(tǒng)一的目視方法進(jìn)行標(biāo)識(shí)的程序。范圍：生產(chǎn)用材料或零部件工程樣品原型樣品未完成的加工材料不在向顧客交付計(jì)劃中的其他材料。責(zé)任：

所有權(quán)質(zhì)量經(jīng)理關(guān)于各種情況的應(yīng)急計(jì)劃引言不合格品控制2好處:可保證所有的可疑和不合格產(chǎn)品能被遏制。增加顧客滿意度及加強(qiáng)溝通。通過(guò)控制和持續(xù)改進(jìn)，可減少質(zhì)量破壞。通過(guò)與顧客進(jìn)行聯(lián)系（內(nèi)部和外部的），保證所有問(wèn)題都能得以解決。為所有問(wèn)題，提供一個(gè)系統(tǒng)化的方法。2021/5/92可追溯性使得顧客能準(zhǔn)確識(shí)別可疑產(chǎn)品，并便于遏制和召回。召回：不得遺漏任何車輛保護(hù)終端顧客限制召回車輛的數(shù)量品牌形象避免給用戶造成無(wú)用的召回在現(xiàn)場(chǎng)，限制資源遏制：幫助確定問(wèn)題的準(zhǔn)確范圍可用來(lái)確定，采用不合格品裝配的車輛是否已經(jīng)裝運(yùn)至經(jīng)銷商/終端顧客確定適當(dāng)?shù)臄帱c(diǎn)不合格品控制5益處：可以進(jìn)行準(zhǔn)確的遏制和召回，從而將影響降到最低。對(duì)于需收集跟蹤數(shù)據(jù)的每次召回，可節(jié)省大量的費(fèi)用。最近的召回已經(jīng)表明，這點(diǎn)是真實(shí)的。這些召回涉及軸、安全帶、引擎鑄件、轉(zhuǎn)向裝置。顧客工廠對(duì)遏制的處理FPE對(duì)召回的處理有相關(guān)法律要求的其他地區(qū)。2021/5/93上游可追溯性需要做什么？從下向上7上游調(diào)查識(shí)別可疑車輛或產(chǎn)品識(shí)別可疑部件或批次識(shí)別可疑批次上游可追溯性確?？梢灾獣阅硞€(gè)部件或裝置的生產(chǎn)狀況。這樣做，可以發(fā)現(xiàn)缺陷的源頭。在此過(guò)程中，常常會(huì)作出標(biāo)識(shí)并進(jìn)行記錄。不合格品控制2021/5/948下游調(diào)查識(shí)別所有的相關(guān)車輛識(shí)別部件或批次識(shí)別受到缺陷影響的批次下游可追溯性可對(duì)產(chǎn)品（在某個(gè)部件或裝置的具體生產(chǎn)條件下生產(chǎn)）進(jìn)行定位。此外，還應(yīng)識(shí)別受到任何缺陷影響的那些車輛/組件。并應(yīng)做好相關(guān)記錄。下游可追溯性需要做什么？從上向下不合格品控制2021/5/953種類型的可追溯性：9要作好收集可追溯性數(shù)據(jù)的費(fèi)用和不準(zhǔn)確性之間作好平衡。

一一追溯:：部件上標(biāo)識(shí)的唯一可追溯性編碼，與所裝配車輛的VIN號(hào)建立費(fèi)用不準(zhǔn)確性不合格品控制批組(強(qiáng)化)追溯：一種將零部件供貨包裝批組號(hào)信息與所裝配車輛的VIN號(hào)或動(dòng)力總成（發(fā)動(dòng)機(jī)或變速箱）的可追溯性唯一編碼建立起對(duì)應(yīng)關(guān)系的追溯方法時(shí)間追溯：通過(guò)記錄零件發(fā)貨、收貨、入庫(kù)、出庫(kù)等時(shí)間信息及生產(chǎn)批次信息，與所裝配的車輛或動(dòng)力總成（發(fā)動(dòng)機(jī)或變速箱）建立關(guān)聯(lián)關(guān)系的追溯方法2021/5/96批準(zhǔn)供應(yīng)商所提交的跟蹤表格建立跟蹤能力SORP商業(yè)價(jià)值：可靠的且及時(shí)的跟蹤數(shù)據(jù)可以為所有股東提供支持。PPAP的批準(zhǔn)應(yīng)反映跟蹤要求，跟蹤及數(shù)據(jù)驗(yàn)證。擬采用的商業(yè)策略以及統(tǒng)一的跟蹤部件選擇標(biāo)準(zhǔn)對(duì)于各個(gè)項(xiàng)目，對(duì)于擬跟蹤的部件應(yīng)進(jìn)行明確界定（本地的和企業(yè)的）允許目標(biāo)部件出廠并進(jìn)行跟蹤，現(xiàn)場(chǎng)作好KPC指標(biāo)的記錄，并將經(jīng)過(guò)批準(zhǔn)CG2503作好記錄，包括滯銷品。將裝配點(diǎn)掃描和電子信息傳送至數(shù)據(jù)庫(kù)；PTRs的變更。PQRRIVERPPAP狀態(tài)PQRRPQRR收集并使用跟蹤信息Pre-

IVER指定部件跟蹤要求提交跟蹤表格；對(duì)標(biāo)簽和條形碼進(jìn)行驗(yàn)證。將樣品提交至工廠MV-ns不合格品控制10可追溯性在在項(xiàng)目進(jìn)度中的應(yīng)用（顧客視角）2021/5/972021/5/9812標(biāo)簽顏色：質(zhì)量狀態(tài)關(guān)系：“供應(yīng)商”操作和“顧客”操作不合格品控制可追溯性（示例）標(biāo)簽：獲得批準(zhǔn)的材料

當(dāng)前的操作：

下一步操作（內(nèi)部/外部）：部件編號(hào)：部件簡(jiǎn)介：數(shù)量型號(hào)日期操作員（姓名/編號(hào)）：批號(hào)/可追溯性：協(xié)調(diào)人：電話分機(jī)號(hào)：班次：第1班□第2班□第3班□質(zhì)量檢查員：備注：編號(hào)：2021/5/992021/5/910將存貨減到最少，并可對(duì)材料進(jìn)行追溯。在所有的操作中，都應(yīng)使用FIFO（包括重新包裝、配套零件、緩沖器、WIP和工作臺(tái)的任何區(qū)域）可視化幫助，會(huì)對(duì)各項(xiàng)操作和標(biāo)準(zhǔn)化作業(yè)起到支持作用。FIFO的輪換-除非工廠另行注明，否則每天對(duì)FIFO輪換一次（在這些情況下，也可每周對(duì)FIFO輪換一次）確保FIFO乃是分層審核過(guò)程的一部分。應(yīng)對(duì)FIFO過(guò)程作好記錄，且此等過(guò)程乃是標(biāo)準(zhǔn)化作業(yè)的一部分。FullFullFullFullEmptyEmpty按照FIFO順序的材料在所有的存儲(chǔ)位置的材料的FIFO溢流CMA供應(yīng)商最早的材料首先到達(dá)操作員在所有操作中應(yīng)使用FIFO不合格品控制142021/5/911存儲(chǔ)生產(chǎn)過(guò)程作好關(guān)于進(jìn)料信息的記錄日期3日期2日期1采用FIFO：只需要提醒少數(shù)客戶不采用FIFO，需要提醒很多客戶?不合格工廠不合格品控制152021/5/912面對(duì)墻壁的FIFO單過(guò)道：多過(guò)道：16不合格品控制9表示最早的存貨，10表示次最早的存貨，11表示次最早的存貨，12表示最新的存貨新存貨最早的存貨墻壁次最早的存貨從碼頭/沖壓機(jī)墻壁墻壁新存貨次最早的存貨最早的存貨第一步第二步第三步墻壁向線路側(cè)/POU俯視從碼頭/沖壓機(jī)向線路側(cè)/POU向線路側(cè)/POU向線路側(cè)/POU向線路側(cè)/POU從碼頭/沖壓機(jī)從碼頭/沖壓機(jī)追溯到駕駛員，移動(dòng)FIFO標(biāo)志2021/5/913FIFO–單過(guò)道流程（流程架）

（在最佳環(huán)境下的、關(guān)于FIFO的最佳示例）FIFO進(jìn)料出料17不合格品控制FIFO=隊(duì)列流架的俯視圖2021/5/914FIFO–單過(guò)道流程（散裝材料）地面標(biāo)有藍(lán)色或可視化標(biāo)記（進(jìn)料）地面標(biāo)有藍(lán)色或可視化標(biāo)記（出料）18不合格品控制警告:料堆=F.I.L.O.(先進(jìn)后出)對(duì)于僅帶有其他裝卸操作的料堆而言，方可使用FIFO。在有些情況下，F(xiàn)IFO并不是合適的解決方案。2021/5/915關(guān)于在散裝材料中使用的FIFO標(biāo)識(shí)的示例該標(biāo)識(shí)乃是一個(gè)塑料錐體，貼有FIFO標(biāo)簽。駕駛員在叉車上，可以方便地在過(guò)道之間移動(dòng)該標(biāo)識(shí)。19不合格品控制2021/5/9162021/5/9172021/5/918不合格品控制定量方法（稀釋計(jì)算）：目的及如何運(yùn)用對(duì)于在召回/遏制行動(dòng)中所涉及的部件的數(shù)量，組織應(yīng)該有估算此等部件數(shù)量的方法。該方法應(yīng)考慮如下方面：可追溯性的類型（裝置聯(lián)系、批次控制、臨時(shí)可追溯性）；FIFO（批次之間可能存在混雜）；臨時(shí)過(guò)程不合格產(chǎn)品（部件或組件）的生產(chǎn)日期和BP（對(duì)策）之間的間隔天數(shù)另外，該方法也可有助于組織回答下列問(wèn)題：部件是何時(shí)生產(chǎn)的？何時(shí)開始出現(xiàn)問(wèn)題的？是否有FIFO問(wèn)題（混雜）？是否有臨時(shí)過(guò)程問(wèn)題？問(wèn)題是出現(xiàn)在部件中，還是出現(xiàn)在組件中？問(wèn)題是否與子層次或內(nèi)部過(guò)程相關(guān)？涉及到多少部件？理論數(shù)學(xué)模型可能有助于組織對(duì)在召回/遏制行動(dòng)中應(yīng)該聲明的部件的數(shù)量作出估算。222021/5/919不合格品控制產(chǎn)品:控制裝置(CU)需求量:1000件/天過(guò)程:請(qǐng)參見工藝流程目前的情況層次2部件：轉(zhuǎn)運(yùn)2級(jí)可確保實(shí)現(xiàn)加強(qiáng)的可追溯性:批號(hào)批量:5000件裝在50個(gè)箱子內(nèi)（50x100件/批）1級(jí):裝配和焊接1級(jí)可確保實(shí)現(xiàn)加強(qiáng)的可追溯性：在試驗(yàn)結(jié)果合格后打印的控制裝置的生產(chǎn)日期生產(chǎn)1000件/天在轉(zhuǎn)運(yùn)中有一個(gè)返工過(guò)程，每天的返工率為:1%(10件/天)對(duì)返工的部件不進(jìn)行跟蹤（無(wú)需進(jìn)行任何識(shí)別）對(duì)于每個(gè)新批次的部件，應(yīng)提供返工區(qū)域:意見包裝=100件2級(jí)位于海外，在1級(jí)的工廠有很多存貨。因此，對(duì)于FIFO的管理不是很嚴(yán)格，2個(gè)不同的批次經(jīng)常會(huì)混在一起。示例23收貨區(qū)/存儲(chǔ)區(qū)分級(jí)2-轉(zhuǎn)運(yùn)試驗(yàn)不合格裝配焊接返工存儲(chǔ)/裝運(yùn)2021/5/920不合格品控制若在轉(zhuǎn)運(yùn)中出現(xiàn)問(wèn)題，有部件需要返工，應(yīng)如何作？理論情況（將如下兩個(gè)問(wèn)題合并到一起）：-轉(zhuǎn)運(yùn)的某個(gè)批次受到質(zhì)量問(wèn)題（例如，接觸板上有毛刺）的影響(批號(hào)xyz)

及-在手動(dòng)返工站出現(xiàn)焊接問(wèn)題（例如，焊接參數(shù)設(shè)定錯(cuò)誤）(1%)這兩個(gè)問(wèn)題會(huì)導(dǎo)致出現(xiàn)質(zhì)量問(wèn)題，例如熔化的毛刺并造成短路。如何計(jì)算可以范圍？需要召回的部件的理論數(shù)量：

生產(chǎn)批號(hào)為xyz且需要返工的CU的數(shù)量

Nb=5000x1%=50件24批次xyz的數(shù)量每日的返工率示例2021/5/921若客戶有投訴，只能了解到的信息乃是CU的生產(chǎn)日期(稱為:D0).情況：1級(jí)不能了解CU是否已經(jīng)經(jīng)過(guò)返工(因?yàn)槲磳?duì)操作進(jìn)行跟蹤)某個(gè)批次在返工站的周期：10天(件，每件包裝的全部數(shù)量，根據(jù)平均周期時(shí)間劃分：10件/天)1級(jí)必須召回在下列期限內(nèi)生產(chǎn)的產(chǎn)品：D0

-10天(在最壞的情況下，該批次的最后一件乃是在D0進(jìn)行返工的)，及D0

+

10天(在最壞的情況下，該批次的首個(gè)部件乃是在D0返工的).在20天內(nèi)，意味著可生產(chǎn)20000件。

不合格品控制25示例2021/5/922

若1級(jí)希望能涵蓋與FIFO不良的管理（2個(gè)批次之間出現(xiàn)混雜），則需要的時(shí)間可能會(huì)增加一倍，召回D0-20天至D0+20天，=>40000件。稀釋=實(shí)際受影響的數(shù)量/理論上受影響的數(shù)量=>稀釋=40000/50=800不合格品控制26示例2021/5/923不合格品控制如何改進(jìn)稀釋？如何縮小召回所涉及的可疑產(chǎn)品的范圍？關(guān)于改進(jìn)稀釋的行為：1.實(shí)施嚴(yán)格的規(guī)定，確保在層次實(shí)現(xiàn)FIFO。不存在批次混雜的風(fēng)險(xiǎn)，因此召回期限為D0-10天至D0+10天=>20000件=>稀釋=20000/50=4002.對(duì)材料裝卸的修改：在返工和生產(chǎn)中，應(yīng)使用從同一批次中轉(zhuǎn)運(yùn)的部件。在2級(jí)批次（5000件）完工后，返工中的轉(zhuǎn)運(yùn)應(yīng)轉(zhuǎn)換至下一批。實(shí)施行動(dòng)1,并對(duì)2級(jí)進(jìn)行識(shí)別（5000件），不存在與其他2級(jí)批次的返工部件相混雜的風(fēng)險(xiǎn)。D0–5天，在最壞情況下，該批次的最后一件D0+5天，在最壞情況下，該批次的頭一件=>稀釋=10000/50=20027示例2021/5/9242021/5/9252021/5/9262021/5/9272021/5/928通過(guò)遏制，所有的不合格的和可疑的產(chǎn)品都應(yīng)予以隔離，以防被用于非預(yù)期用途或安裝。在每個(gè)班次行將結(jié)束時(shí)，應(yīng)對(duì)不合格產(chǎn)品進(jìn)行點(diǎn)數(shù)并作好記錄，并將不合格品從加工/生產(chǎn)區(qū)域移除，移到離線的、指定遏制區(qū)域或投入廢料容器。

隔離區(qū)可通過(guò)劃線或其他方式，識(shí)別隔離區(qū)。

示例:

-廢料箱 -返工臺(tái) -遏制區(qū)域 -不合格材料存放區(qū)需要采用相關(guān)方法，存放不合格材料（包括日期、P/N（PartNumber零件數(shù)）、缺陷、MRB-Material

Review

Board（物料評(píng)審委員會(huì)））處置）隔離不合格品控制34遏制措施必須確認(rèn)斷點(diǎn)/分界點(diǎn): -對(duì)于遏制范圍內(nèi)的產(chǎn)品100％檢查-持續(xù)時(shí)間由現(xiàn)場(chǎng)領(lǐng)導(dǎo)層決定斷點(diǎn):

應(yīng)在理解缺陷后再定義斷點(diǎn)，然后遏制所有不合格品2021/5/929遏制區(qū)域：廢料臺(tái)：35隔離不合格品控制架子應(yīng)與產(chǎn)品數(shù)量相匹配（小架子）.架子應(yīng)與產(chǎn)品數(shù)量相匹配（大架子）.示例：存放區(qū)/離線檢疫（隔離的和帶有劃線的）2021/5/9302021/5/931組織的遏制過(guò)程應(yīng)包括一個(gè)質(zhì)量提醒通知系統(tǒng)，以便能對(duì)問(wèn)題進(jìn)行溝通。質(zhì)量提醒應(yīng)：張貼出來(lái)并及時(shí)與管理層進(jìn)行溝通。

內(nèi)部部門、操作員

分級(jí)供應(yīng)商或賣方

客戶可用于內(nèi)部或外部問(wèn)題（至少用于FR項(xiàng)目）質(zhì)量組織負(fù)責(zé)問(wèn)題、張貼和移除質(zhì)量提醒。在車間內(nèi)應(yīng)采用Andon系統(tǒng)，以便在出現(xiàn)錯(cuò)誤時(shí)，能提醒組織。

備注：只有已經(jīng)對(duì)糾改行動(dòng)進(jìn)行了確認(rèn)且已經(jīng)更新了作業(yè)指令（若適用的話）后，方可移除質(zhì)量提醒。溝通不合格品控制392021/5/932溝通不合格品控制ABC底盤有限公司質(zhì)量提醒報(bào)告日期：2008年6月23日問(wèn)題名稱：密封污染

部件信息部件編號(hào)：各編號(hào)部件名稱：車軸小齒輪密封部件簡(jiǎn)介：位于小齒輪和車軸之間的密封

問(wèn)題車輛上的問(wèn)題：密封漏油部件上的問(wèn)題：密封過(guò)早磨損部件規(guī)格要求：在車輛壽命中不得出現(xiàn)漏油與規(guī)格要求的偏差：在不到3000英里出現(xiàn)可見的漏油根本原因（若知曉的話）：潤(rùn)滑脂污染糾改措施（若已經(jīng)決定的話）：TBD分級(jí)供應(yīng)商OEM將部件作為組件的一部分提供：所有的車軸組件1級(jí)供應(yīng)商所提供的部件：空間鏈輪齒和齒輪層2供應(yīng)商所提供的部件：橡膠密封RUs有限公司開始日期：2008年6月25日在通用裝配工廠的斷點(diǎn)：2008年6月29日發(fā)現(xiàn)問(wèn)題

客戶受影響的車輛/平臺(tái)：采用橡膠密封的車軸組件受影響的其他GM設(shè)施：Janesville，Arlington向GM供應(yīng)的其他OEM：無(wú)SPO、CKD、海外目的地：備件

其他

客戶聯(lián)系單點(diǎn)：JerryJones電話：586-555-5555發(fā)布人：BenJones，質(zhì)量工程師評(píng)審/移除日期：2008年8月15日質(zhì)量提醒質(zhì)量提醒應(yīng):確定必要的任務(wù)、時(shí)間界限和溝通，以確保能符合客戶的要求。規(guī)定問(wèn)題、標(biāo)準(zhǔn)及與標(biāo)準(zhǔn)的偏差。應(yīng)包括用來(lái)說(shuō)明偏差的圖片或樣品應(yīng)記錄操作員的評(píng)審意見、理解及其簽字。應(yīng)通知，合適移除公告（移除日期）40(示例)密封的污染在潤(rùn)滑脂內(nèi)，在新密封備件中，發(fā)現(xiàn)了顆粒污染。沒有磨損的密封唇在3400英里時(shí)，出現(xiàn)高度密封磨損，造成漏油。2021/5/933若在工作站內(nèi)出現(xiàn)/發(fā)現(xiàn)錯(cuò)誤時(shí)，可采用Andon系統(tǒng)進(jìn)行溝通?？刹捎觅|(zhì)量提醒文件，對(duì)問(wèn)題進(jìn)行溝通，直至問(wèn)題得以解決，并更新文件（SOS和JES、C.P、PFMEA）。質(zhì)量提醒應(yīng)簡(jiǎn)單明確?？刹捎梅涓C電話進(jìn)行溝通。Andon系統(tǒng)

電話質(zhì)量提醒溝通不合格品控制412021/5/934

無(wú)法確信已包括所有的產(chǎn)品，且出現(xiàn)下列情況，則可能存在外部問(wèn)題：遏制工作清單表明，可能的數(shù)量超過(guò)所發(fā)現(xiàn)的數(shù)量。倉(cāng)庫(kù)內(nèi)最早的材料包括不合格產(chǎn)品。斷斷續(xù)續(xù)的出現(xiàn)問(wèn)題，且沒有明確的開始點(diǎn)。若對(duì)上述情況回答為是，則應(yīng)致電客戶！聯(lián)系誰(shuí)：

裝配工廠維修配件（SPO）相關(guān)的層次供應(yīng)商何時(shí)致電客戶不合格品控制溝通422021/5/935需要當(dāng)面對(duì)話，不應(yīng)通過(guò)電話或電子郵件。應(yīng)建立聯(lián)系人的電話號(hào)碼清單。若客戶要求，則應(yīng)進(jìn)行電話會(huì)議。供應(yīng)商的經(jīng)理作為溝通的負(fù)責(zé)人和單點(diǎn)。所有的管理者（包括N級(jí)供應(yīng)商）應(yīng)參與電話會(huì)議。聯(lián)系外部客戶(示例)不合格品控制溝通432021/5/936根據(jù)適當(dāng)?shù)姆诸愔噶?，在客戶處開始行動(dòng)。應(yīng)告知客戶如下內(nèi)容：認(rèn)證方法被標(biāo)記的產(chǎn)品的簡(jiǎn)介和圖片。任何標(biāo)記的或添加的標(biāo)簽的簡(jiǎn)介和圖片。制定并實(shí)施遏制和認(rèn)證計(jì)劃開始裝運(yùn)認(rèn)證存貨識(shí)別部件/標(biāo)簽開始裝運(yùn)認(rèn)證存貨將斷點(diǎn)告知客戶(示例)認(rèn)證存貨的裝運(yùn)不合格品控制溝通37442021/5/937領(lǐng)導(dǎo)層應(yīng)制定、組織并維持一個(gè)系統(tǒng)，用于控制不合格產(chǎn)品，具體包括如下內(nèi)容：書面遏制程序，以防止所識(shí)別的缺陷進(jìn)入下一個(gè)客戶。遏制工作清單、質(zhì)量提醒、指令、操作員培訓(xùn)記錄。通過(guò)良好的可視標(biāo)記，來(lái)解釋標(biāo)準(zhǔn)，實(shí)現(xiàn)對(duì)標(biāo)準(zhǔn)及其變差的明確理解。通過(guò)快速反應(yīng)，實(shí)現(xiàn)安全存貨/管道保護(hù)，從而避免可能出現(xiàn)的停工備注： 若需要執(zhí)行任務(wù)，使得產(chǎn)品達(dá)到標(biāo)準(zhǔn)要求。在遏制行動(dòng)中，則可能需要獲得客戶的批準(zhǔn)。此外，還可能要求支持性文件，例如作業(yè)指導(dǎo)書、工作指令、試運(yùn)行、控制計(jì)劃中的相關(guān)部分、操作人員的培訓(xùn)記錄等。不合格品控制遏制47對(duì)于產(chǎn)品遏制問(wèn)題，應(yīng)對(duì)容器作如下識(shí)別：

紅色 = 不合格品

黃色 = 可疑產(chǎn)品

綠色 = 斷點(diǎn)后合格產(chǎn)品若需要分類，不得將識(shí)別為不合格品的產(chǎn)品投放入標(biāo)準(zhǔn)加工過(guò)程或成品容器。2021/5/938不合格品控制遏制-退出標(biāo)準(zhǔn)48若未指定其他退出標(biāo)準(zhǔn)，則應(yīng)采用默認(rèn)的退出標(biāo)準(zhǔn)。默認(rèn)標(biāo)準(zhǔn)列出如下：

從遏制行動(dòng)開始的二十（20）個(gè)工作日的數(shù)據(jù)以及一個(gè)概要（驗(yàn)證是否符合正常的生產(chǎn)控制）對(duì)于控制在遏制行動(dòng)所發(fā)現(xiàn)的偏差是有效的。時(shí)間從開始執(zhí)行長(zhǎng)期糾改行動(dòng)之日算起并累計(jì)。文件表明，對(duì)根本原因已進(jìn)行了識(shí)別和驗(yàn)證。文件表明，已實(shí)施和確認(rèn)糾改行動(dòng)。根據(jù)要求對(duì)所有文件副本做了修訂（控制、FMEA、工藝流程圖、操作員指令等）文件表明，已經(jīng)采取了各項(xiàng)措施防止出現(xiàn)錯(cuò)誤。2021/5/939應(yīng)采用和填寫一份遏制工作清單，以便能：為遏制所有可疑產(chǎn)品提供一個(gè)系統(tǒng)性方法識(shí)別可能的數(shù)量，并對(duì)所有區(qū)域進(jìn)行檢查，查看是否有不合格品在預(yù)期的可疑材料數(shù)量和實(shí)際可疑數(shù)量之間進(jìn)行協(xié)調(diào)記錄下缺陷條件和需要滿足的標(biāo)準(zhǔn)此外，還應(yīng)采用遏制工作清單，以便能：定義易于測(cè)量和明確的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)（例如，可視的、量規(guī)、邊界采樣）在標(biāo)準(zhǔn)化的作業(yè)指導(dǎo)書（JES）中明確識(shí)別方法，以區(qū)分待分類的合格/不合格產(chǎn)品開始/結(jié)束日期跟蹤并記錄遏制行動(dòng)的結(jié)果若可能出現(xiàn)不合格品漏失，則應(yīng)及時(shí)告知客戶。遏制工作清單不合格品控制40492021/5/940不合格品控制遏制工作清單（續(xù)）502021/5/941

斷點(diǎn)

只有在下列情況后，方可給出斷點(diǎn)：您明白了缺陷后在內(nèi)部和外部已經(jīng)遏制了所有可疑產(chǎn)品擁有識(shí)別和分類缺陷的方法，直至可從糾改過(guò)程中獲得材料。100%的進(jìn)行檢查，以確保向客戶提供的無(wú)缺陷的/認(rèn)證的存貨。

請(qǐng)謹(jǐn)記：

不得違反斷點(diǎn)。若違反斷點(diǎn)，則需要發(fā)布PRR，并采取其他遏制行動(dòng)。

不合格品控制42溝通512021/5/942臨時(shí)驗(yàn)證工位缺陷進(jìn)入驗(yàn)證工位警報(bào)界限(應(yīng)為1)逐級(jí)上報(bào)流程即時(shí)響應(yīng)流程缺陷計(jì)數(shù)表缺陷流出驗(yàn)證工位–報(bào)告卡片顧客反饋質(zhì)量警示不合格品控制2021/5/943不合格品控制

建立臨時(shí)的過(guò)程過(guò)程分層審核過(guò)程分層審核的內(nèi)容可以包括:

顧客提示必要的顧客批準(zhǔn)按照標(biāo)準(zhǔn)要求張貼物料標(biāo)簽是否遵守5S標(biāo)準(zhǔn)要求返工/返修/檢驗(yàn)指導(dǎo)書驗(yàn)證工位的各項(xiàng)要素確保在現(xiàn)場(chǎng)有相應(yīng)的對(duì)策措施。確保所有各層的審核計(jì)劃都已制訂。2021/5/944可再用的材料；（返工/修理）

實(shí)施返工的作業(yè)指令識(shí)別廢料和返工產(chǎn)品可追溯性的方法可能需要獲得客戶的批準(zhǔn)在PFMEA中，需要考慮返工/修理中所反映出的故障模式再次引入產(chǎn)品

應(yīng)實(shí)施所有的控制計(jì)劃?rùn)z查和試驗(yàn)；從經(jīng)過(guò)批準(zhǔn)的工藝流程中移除的產(chǎn)品應(yīng)在移除點(diǎn)或移除點(diǎn)之前被再次引入工藝流程。需要對(duì)再次引入的產(chǎn)品進(jìn)行識(shí)別，且確保其具有可追溯性。

根據(jù)最佳慣例，不建議運(yùn)行產(chǎn)品兩次以上。備注：

若不能在在移除點(diǎn)或移除點(diǎn)之前再次引入產(chǎn)品：則需要采用獲得批準(zhǔn)（質(zhì)量經(jīng)理）的書面返工和檢查程序，以確保能符合各項(xiàng)技術(shù)規(guī)范和實(shí)驗(yàn)要求。處置（可再用的材料或廢料）不合格品控制542021/5/9452021/5/94658不合格品控制GM偏差表GMPPAP工作清單（GM1411）

供應(yīng)商供應(yīng)商名稱：

部件名稱：

供應(yīng)商生產(chǎn)DUNS代碼：

部件編號(hào)：GM1411期滿日期：

重新提交日期：EWO編號(hào)/E2編號(hào)：適用范圍：ECL：

日期：

提交水平：

重量（千克）：樣品編號(hào)：

檢查員/SQE：

其他樣品：PPAP行動(dòng)代碼：

供應(yīng)商/客戶第一部分主要狀態(tài)主要狀態(tài)：選擇所需要的狀態(tài)并填寫第二部分和第三部分中的相關(guān)內(nèi)容（將方框涂黑或畫圈）SN標(biāo)簽狀態(tài)：針對(duì)每個(gè)實(shí)驗(yàn)室，鍵入適當(dāng)?shù)臓顟B(tài)（A=批準(zhǔn)，S=可出售的，N=不可出售的，NR=不需要）

DIM/STAT：FUN/DUR:APP/COL：MTL:IMDS:MTCH：TR：

第二部分關(guān)于供應(yīng)商的績(jī)效和驗(yàn)證要求（除非在具體商品的SOR中另行規(guī)定，否則都需要（第1、2和3項(xiàng)是必選的））1.符合績(jī)效/驗(yàn)證要求，在包裝中提交經(jīng)過(guò)簽字的GM3660的副本

是

不適用2.績(jī)效/驗(yàn)證要求，GM3660中的第1和5項(xiàng)符合要求

是

否3.不能完全符合績(jī)效要求，狀態(tài)為可以轉(zhuǎn)為可出售狀態(tài)

是*需要GM出廠負(fù)責(zé)人和驗(yàn)證負(fù)責(zé)人的簽字，不同地區(qū)可能有所差異。對(duì)于“已獲得批準(zhǔn)狀態(tài)”，下列的具體行動(dòng)計(jì)劃以及在工程5-階段行動(dòng)計(jì)劃CG180中詳細(xì)介紹的行動(dòng)計(jì)劃，都必須按照要求填寫，且必須在經(jīng)GM總工程師和GM驗(yàn)證工程師認(rèn)可的GM3660上簽字。2021/5/947第三部分行動(dòng)計(jì)劃-必填-若必要，可隨附其他清單問(wèn)題：列出標(biāo)簽以及所有適用的代碼并作出說(shuō)明

送達(dá)PPAP和負(fù)責(zé)人的行動(dòng)計(jì)劃

填寫日期GP-12計(jì)劃

供應(yīng)商供應(yīng)商（授權(quán)簽字）：

電話：姓名和職務(wù)（打?。?/p>

傳真：在客戶批準(zhǔn)中必須包括部件提交保證，以便能處理您的申請(qǐng)并將其送到采購(gòu)部門。客戶的批準(zhǔn)：

簽字

姓名（打?。?/p>

電話

日期（若適用的話）客戶供應(yīng)商質(zhì)量工程師供應(yīng)商質(zhì)量負(fù)責(zé)人產(chǎn)品工程師（DRE）：驗(yàn)證工程師：出廠負(fù)責(zé)人：驗(yàn)證負(fù)責(zé)人：實(shí)驗(yàn)室/材料工程師外觀/油漆工程師：生產(chǎn)工程師：其他（買方、裝配工廠等）：2021/5/948GMPPAP工作清單GM1411指令有關(guān)GM1411的一般指令*只要供應(yīng)商曾經(jīng)提交了一個(gè)部件，提請(qǐng)獲得PPAP批準(zhǔn)（在可出售的或不可出售的PPAP水平上（低于完全PPAP）），既需要填寫本表格。*需要本表格，以驗(yàn)證是否符合SOR項(xiàng)下所規(guī)定的供應(yīng)商績(jī)效/驗(yàn)證要求，客戶驗(yàn)證工程小組是否已經(jīng)按照下列第二部分項(xiàng)下的規(guī)定進(jìn)行了確認(rèn)。*供應(yīng)商填寫所有的標(biāo)題信息，第一部分（這取決于是否經(jīng)SQE或PPPAP批準(zhǔn)小組批準(zhǔn)和/或修訂）、第三部分和供應(yīng)商授權(quán)簽字部分。*SQE確認(rèn)和/或修訂第一部分內(nèi)容，按照規(guī)定填寫第二部分內(nèi)容，驗(yàn)證表格其他部分信息的準(zhǔn)確性，并獲得客戶的簽字。*本GM1411表格應(yīng)附在GATSPPAP模塊中的適當(dāng)?shù)腉QTSPPAP記錄中，并包括所有的可出售的和不可出售的PPAP提請(qǐng)。2021/5/949填寫GM144PPAP工作清單的具體指令標(biāo)題信息：1生產(chǎn)位置的名稱供應(yīng)商名稱：供應(yīng)商代碼：2生產(chǎn)位置的供應(yīng)商DUNS編號(hào)GM1411期滿日期：3期滿日期指的是本GM144工作清單批準(zhǔn)狀態(tài)報(bào)告項(xiàng)下的部件的、最后的、可接受的日期。再次提交日期：4新的承諾日期或PPAP提交日期。供應(yīng)商的承諾日期需要保證完成糾正行動(dòng)方案并在此提交至PPAP小組。若需要跟進(jìn)的話，則需要跟蹤部件的準(zhǔn)備就緒并再次提交的日期。再次提交的日期必須在可出售的/不可出售的期滿日期之前。適用范圍：5列出使用部件的項(xiàng)目部件名稱：6工程部門發(fā)布的成品的名稱部件編號(hào)：7提交給PPAP的GM8位部件編號(hào)EWO編號(hào)/E2：8工程作業(yè)單編號(hào)或E2編號(hào)，此等編號(hào)是關(guān)于相關(guān)PPAP提請(qǐng)的，可以在印制時(shí)有調(diào)整。ECL：9相關(guān)PPAP提請(qǐng)的工程變更水平ECL日期：10關(guān)于工程變更水平提交的日期2021/5/950提交水平：11提交水平1-5，鍵入采購(gòu)部門決定的提交水平KGWt.12鍵入實(shí)際重量（單位：千克；精確到小數(shù)點(diǎn)后三位）樣品編號(hào)：13所收到的樣品的編號(hào)，給定DUNS位置中的部件編號(hào)。檢查員/SQE：14僅供客戶填寫；檢察人員或SQE的姓名首字母縮寫其他樣品：15所需要的其他樣品，由PPAP實(shí)驗(yàn)室指定。PPAP行為代碼：16PPAP行為代碼乃是一個(gè)GQTS系統(tǒng)生產(chǎn)的編號(hào)，用于各個(gè)樣品（若樣品是在該系統(tǒng)中創(chuàng)建的）。第一部分17選擇主要狀態(tài)：對(duì)所要求的主要狀態(tài)的方框涂黑或畫圈；S=可出售的，N=不可出售的。填寫第二部分和第三部分的適當(dāng)內(nèi)容。備注：此處，第二部分的簽字可以否決不可出售狀態(tài)。實(shí)驗(yàn)室狀態(tài)：18針對(duì)每個(gè)實(shí)驗(yàn)室，鍵入適當(dāng)?shù)臓顟B(tài)：A=批準(zhǔn)，S=可出售的，N=不可出售的，NR=不需要2021/5/951第二部分：19供應(yīng)商績(jī)效和驗(yàn)證要求：本部分替換了GME364表格項(xiàng)下的內(nèi)容。對(duì)于所有GM1411提請(qǐng)，第1,、2或3項(xiàng)是必填的。~若在SOR中規(guī)定了外部供應(yīng)商的績(jī)效/確認(rèn)，則帶有GM驗(yàn)證工程是和GM總工程師簽字的GM3660的副本（表明已經(jīng)簽字批準(zhǔn)）需要獲得完整的PPAP。供應(yīng)商需要在PPAP提請(qǐng)中包括一份經(jīng)過(guò)批準(zhǔn)的簽字的GM3660表格的副本（包括所需的、關(guān)于驗(yàn)證函的附件和最終的GM1829），并將其保留在PPAP檔案中。根據(jù)下列條件填寫本部分：第1項(xiàng)：是表示的是供應(yīng)商已經(jīng)提供了經(jīng)過(guò)客戶驗(yàn)證小組簽字的和批準(zhǔn)的GM3660表格，除績(jī)效/驗(yàn)證不完整以外的原因，供應(yīng)商可請(qǐng)求可出售的或不可出售的狀態(tài)；在GM1411中不需要驗(yàn)證小組的簽字；不適用指的是在SOR中沒有關(guān)于外部供應(yīng)商的績(jī)效/驗(yàn)證要求，由于與未確認(rèn)相關(guān)的原因，供應(yīng)商可請(qǐng)求與完整的PPAP有偏差。第2項(xiàng)：是指的是符合GM3660中的第1和5項(xiàng)要求，部件處于“可出售狀態(tài)”，但是GM3660的終稿尚未獲得簽字和批準(zhǔn)（此前的GME364）；在GM1411表格中需要GM驗(yàn)證工程師和GM總工程師的簽字（或根據(jù)各地的規(guī)定）；否指的是不符合第1和5項(xiàng)要求，部件處于不可出售狀態(tài)；在GM1411表格中需要GM驗(yàn)證工程師和GM總工程師的簽字（或根據(jù)各地的規(guī)定）；第3項(xiàng)：否指的是由于不能完全符合外部供應(yīng)商的績(jī)效/驗(yàn)證要求和/或驗(yàn)證不完整，導(dǎo)致部件處于不可出售狀態(tài)；然而，將部件狀態(tài)變更為“可出售狀態(tài)”，是可以接受的。在GM1411表格中需要GM出廠負(fù)責(zé)人和GM驗(yàn)證負(fù)責(zé)人和SQ負(fù)責(zé)人的簽字（或根據(jù)各地的規(guī)定）。（在SQ負(fù)責(zé)人簽字之前，需要工程部門簽字）2021/5/952第三部分20行動(dòng)計(jì)劃問(wèn)題：?jiǎn)栴}：列出所有防止部件滿足完全批準(zhǔn)PPAP狀態(tài)的實(shí)驗(yàn)室和相關(guān)司機(jī)的代碼。達(dá)到批準(zhǔn)PPAP的行動(dòng)計(jì)劃：21針對(duì)各個(gè)司機(jī)代碼（項(xiàng)目），列出獲得（完整）批準(zhǔn)PPAP所需的具體行動(dòng)計(jì)劃；此外，還必須包括完成行動(dòng)計(jì)劃人員的姓名。完成日期：22包括完成行動(dòng)計(jì)劃的日期在GP-12計(jì)劃中：23對(duì)于所列出的每個(gè)問(wèn)題，注明有關(guān)該部件的GP-12計(jì)劃是否包括了與所列出