—公司采購管理制度公司選購管理制度篇11.選購總則1.1為標(biāo)準(zhǔn)集團(tuán)公司選購工作，特制定本制度。1.2本制度適用于集團(tuán)公司內(nèi)各分公司的商務(wù)選購活動。2.選購原則2.1.嚴(yán)格執(zhí)行詢議價程序進(jìn)行選購，必需有三家以上供應(yīng)商提供報價，在權(quán)衡質(zhì)量、價格、交貨時間、售后服務(wù)、資信、客戶群等因素的基礎(chǔ)上進(jìn)行綜合評估，并與供應(yīng)商進(jìn)一步議定最終價格，臨時性應(yīng)急購置的物品除外。2.2.大宗材料、特別材料或技術(shù)要求比擬冗雜材料的選購，必需經(jīng)過工程技術(shù)部、生產(chǎn)部、銷售部和客服部參與，調(diào)研匯總各方看法，經(jīng)公司領(lǐng)導(dǎo)審核批準(zhǔn)方可實(shí)施選購。材料選購需要相關(guān)部門協(xié)作的，相關(guān)部門不得找理由拒絕。2.3.選購人員必需參與貨物和服務(wù)的驗(yàn)收，選購貨物質(zhì)量、數(shù)量、交貨期等問題的解決，應(yīng)由選購部依據(jù)合同要求及有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)與供應(yīng)商協(xié)商完成2.4.選購人員選購的材料或服務(wù)必需與選購單所列要求規(guī)格、型號、數(shù)量相全都。在市場條件不能滿意選購部門要求或本錢過高的情況下，按時將信息反應(yīng)給銷售、客服或工程技術(shù)部供更改選購單作參考。2.5.全部選購人員必需做到以下廉潔制度：2.5.1自覺維護(hù)企業(yè)利益，努力提高選購質(zhì)量，降低選購本錢。2.5.2強(qiáng)化學(xué)習(xí)，提高認(rèn)識，增加法治觀念。2.5.3廉潔自律，不能向供應(yīng)商伸手。2.5.4嚴(yán)格按選購制度和程序辦事，自覺接受監(jiān)督。2.5.5工作認(rèn)真認(rèn)真，不出過失，不因自身工作失誤給公司造成損失。2.5.6努力學(xué)習(xí)業(yè)務(wù)，廣泛把握與選購業(yè)務(wù)相關(guān)的新材料及市場信息。3.選購程序3.1供應(yīng)商的選擇3.1.1供應(yīng)商必需證照齊全，具有相關(guān)資質(zhì)及履約力量。3.1.2對于常常運(yùn)用的材料或服務(wù)，選購部應(yīng)較全面地了解把握供應(yīng)商的管理狀況、質(zhì)量掌握、運(yùn)輸、售后服務(wù)等方面的情況，建立供應(yīng)商檔案，做好記錄，會同客服、銷售、生產(chǎn)、工程技術(shù)部門對供應(yīng)商定期進(jìn)行評估和審計。3.1.3在選擇供應(yīng)商時，必需進(jìn)行詢議價程序和綜合評估。供應(yīng)商為中間商時，應(yīng)調(diào)查其信譽(yù)、技術(shù)服務(wù)力量、資信和以往的服務(wù)對象，供應(yīng)商的報價不能作為唯一確定的因素。3.1.4為確保供應(yīng)渠道的暢通，防止意外情況的發(fā)生，應(yīng)有兩家或兩家以上供應(yīng)商作為后備供應(yīng)商或在其間進(jìn)行交互選購。3.2選購程序全部的材料或裝備的選購，如沒履行以下相關(guān)手續(xù)，選購部有權(quán)拒絕選購。3.2.1工程材料或外銷成品所用材料須由合同當(dāng)事人將所需材料報各公司選購助理。由選購助理與合同當(dāng)事人確認(rèn)材料名稱，規(guī)格，數(shù)量及技術(shù)要求后填寫選購申請單發(fā)財務(wù)部，財務(wù)部在確認(rèn)收到客戶訂金后將選購申請單電子版發(fā)選購部，選購部在收到選購申請單，銷售合同復(fù)印件前方可進(jìn)行材料的選購。選購申請中假如沒有填寫工程編號/合同編號，應(yīng)退回。3.2.2固定資產(chǎn)及大型生產(chǎn)裝備的選購，由各運(yùn)用部門報綜合管理部統(tǒng)一申請。報請總經(jīng)理審批后交選購部門選購。3.2.3車間零星物品選購，由各運(yùn)用人員據(jù)實(shí)填寫選購申請單，由生產(chǎn)廠長審批，最終交選購部門選購。3.2.4工地急用或零星材料，由工地工程負(fù)責(zé)人或安裝單位本著節(jié)約本錢的原則直接就近選購，事后報選購部備案。3.2.5選購詢價、綜合評估、會簽合同，由選購部門協(xié)調(diào)工程技術(shù)部、財務(wù)部及銷售或客服部共同完成，報公司領(lǐng)導(dǎo)審批。工程技術(shù)部、運(yùn)用部門負(fù)責(zé)選購物品的適用性，財務(wù)部門負(fù)責(zé)預(yù)算掌握、合同付款條款的審核，綜合管理部負(fù)責(zé)合同風(fēng)險條款的檢查。選購部負(fù)責(zé)合同條款的談判，付款申請、索賠、選購檔案的建立，市場信息的搜集。同時，與供方和生產(chǎn)廠家聯(lián)系貨物接送的時間、方式、到貨情況、質(zhì)量反應(yīng)及確認(rèn)售后服務(wù)事宜。3.2.6選購過程中發(fā)生改變時，銷售部或需求部門出具選購變更申請，由主管領(lǐng)導(dǎo)簽字確認(rèn)后交選購部執(zhí)行。公司選購管理制度篇2一、目的為強(qiáng)化公司物資（生產(chǎn)物資或生產(chǎn)裝備）的選購管理，標(biāo)準(zhǔn)選購操作規(guī)程，建立合格供應(yīng)商網(wǎng)絡(luò)，適時選購物美價廉的物資，以滿意公司正常的運(yùn)營，特制訂本制度。二、適用范圍適用于公司各類生產(chǎn)物資（裝備）或大宗的選購。三、選購及物流審批權(quán)限1、選購申請單選購申請單由需求部門提出，審批權(quán)限如下：（1）估算金額在元以內(nèi)，由部門經(jīng)理審批。（2）估算金額在元至元之間，先由部門經(jīng)理審核，再由分管副總審批。（3）估算金額在元至元之間，先由部門經(jīng)理和分管副總審核后，再由總經(jīng)理審批。（4）估算金額在元以上（大宗選購），由董事長加批。2、選購訂單（或選購合同）選購員依據(jù)已審批的選購申請單和市場詢價結(jié)果制作選購訂單，審批權(quán)限如下；（1）選購金額在元以內(nèi)，由選購經(jīng)理直接審批。（2）選購金額在元至元之間，先由部門經(jīng)理審核，再由分管副總審批。（3）選購金額在元至元之間，先由部門經(jīng)理和分管副總審核后，再由總經(jīng)理審批。（4）選購金額在元以上（大宗選購），由董事長加批。（5）選購金額在元以上，財務(wù)經(jīng)理附核。3、驗(yàn)收入庫審批權(quán)限1、入庫金額在元以內(nèi)的單據(jù)由部門經(jīng)理審批。2、入庫金額在元至元之間的單據(jù)由部門經(jīng)理審核，分管副總審批。3、入庫金額在元以上的單據(jù)由部門經(jīng)理和分管副總審核，總經(jīng)理審批。4、領(lǐng)用發(fā)貨審批權(quán)限1、出庫金額在元以內(nèi)的單據(jù)，由儲運(yùn)部經(jīng)理及領(lǐng)用部門經(jīng)理共同審批。2、出庫金額在元至元的單據(jù)，需分管副總加批。3、出庫金額在元以上的單據(jù)，需總經(jīng)理加批。四、物資選購流程1、物資需求部門提供選購申請單，并完成必要審核和審批手續(xù)。2、選購部憑已審核的.選購申請單，制作選購訂單或選購合同（含報價），在完成選購訂單的審批手續(xù)后，給供應(yīng)商下達(dá)選購計劃，同時送選購訂單到財務(wù)部備案。3、供應(yīng)商送貨到指定倉庫，選購部給品質(zhì)部開具請檢單、給儲運(yùn)部開具收貨通知單。品質(zhì)部進(jìn)行來貨檢驗(yàn)，并進(jìn)行品質(zhì)確認(rèn)。儲運(yùn)部依據(jù)品質(zhì)部檢驗(yàn)結(jié)果和供貨數(shù)量給供應(yīng)商開具入庫單，入庫單一份給選購部、一份給財務(wù)部，一份給供應(yīng)商，并在供應(yīng)商送貨單收貨確認(rèn)。4、物質(zhì)需求部門到儲運(yùn)部領(lǐng)用已申購的物資。五、支付流程及審批權(quán)限1、供應(yīng)商憑公司儲運(yùn)部簽字確認(rèn)的送貨單到選購部對賬，產(chǎn)生一份具體的對賬明細(xì)清單（同時附送貨單、入庫單），選購經(jīng)理簽字確認(rèn)，對賬清單報送到財務(wù)部。2、財務(wù)部對選購部的對賬清單進(jìn)一步進(jìn)行確認(rèn)，由財務(wù)經(jīng)理審核。3、供應(yīng)商憑送貨單、入庫單、選購訂單、對賬清單、供貨發(fā)票到公司辦理審批手續(xù)：（1）發(fā)票金額在元以內(nèi)，由選購經(jīng)理審核、財務(wù)經(jīng)理審批。（2）發(fā)票金額在元至元的，由選購經(jīng)理審核，財務(wù)經(jīng)理和分管副總共同審批。（3）發(fā)票金額在元至元的，需總經(jīng)理加批。（4）發(fā)票金額在元以上的，需董事長加批。六、供應(yīng)商的管理1、對于大宗或常常運(yùn)用的物資，應(yīng)建立相對穩(wěn)定的供應(yīng)商，并建立“供應(yīng)商名目”作為選購時詢價議價和供料的參考，應(yīng)嚴(yán)格按ISO質(zhì)量體系要求來運(yùn)作。2、對于常常選購的物資，應(yīng)找兩家以上的供應(yīng)商作為儲藏或交互選購，貨比三家，選購性價比擬高的物資。3、依據(jù)供應(yīng)商信譽(yù)狀況、貨源穩(wěn)定性（品質(zhì)、數(shù)量）資金狀況等方面綜合考慮，把供應(yīng)商分類A、B、C、D等幾類，并由此確定是否為長期發(fā)展或淘汰的供應(yīng)商。4、主動主動向供應(yīng)商宣傳公司原料品質(zhì)標(biāo)準(zhǔn)，并在品質(zhì)和技術(shù)服務(wù)上賜予必要的幫忙，使其交貨按時、品質(zhì)穩(wěn)定且符合公司的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)。5、對于交貨品質(zhì)不符合質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)，交貨數(shù)量缺乏，延誤交期，售后服務(wù)不良等情況的供應(yīng)商，應(yīng)采納末位淘汰法進(jìn)行淘汰，并另行開發(fā)新的供應(yīng)商。6、選購人員應(yīng)主動調(diào)查物資資訊，搜集物資市場行情，主動開發(fā)新的供應(yīng)商。新的供應(yīng)商必需具備：營業(yè)執(zhí)照（副本）稅務(wù)登記證（副本）組織機(jī)構(gòu)代碼證（副本）產(chǎn)品檢驗(yàn)報告、專利證書等一系列質(zhì)資文件。七、選購紀(jì)律規(guī)定1、各物資需求部門應(yīng)依據(jù)生產(chǎn)經(jīng)營需要，本著“節(jié)約、降本”的原則提交選購請購單。2、選購人員必需堅固樹立企業(yè)主人翁思想，盡職盡責(zé)，堅持原則，秉公辦事，切實(shí)維護(hù)公司的利益，保障公司選購本錢的最低化、選購質(zhì)量的最優(yōu)化、選購效率的