棉紡織企業(yè)安全生產(chǎn)隱患排查治理體系全套資料方案標(biāo)準(zhǔn)版作者：南河三月

紡織企業(yè)安全生產(chǎn)隱患排

查治理體系全套資料

2022-2023版整編匯總編號：NHSYD01

單位名稱：某紡織廠

2022年X月

目錄

第1章隱患排查治理作業(yè)指導(dǎo)書................................................4

1.1編者按....................................................................4

1.2編制目的.................................................................5

1.3術(shù)語及定義...............................................................5

1.4編制依據(jù).................................................................6

1.5基本要求.................................................................9

1.5.1健全機構(gòu).............................................................9

1.5.2完善制度.............................................................9

1.5.3組織培訓(xùn).............................................................9

1.5.4落實責(zé)任.............................................................9

第2章工作任務(wù)及實施..........................................................10

2.1成立隱患排查領(lǐng)導(dǎo)小組....................................................10

2.2責(zé)任及職責(zé)劃分..........................................................10

2.3隱患排查.................................................................11

2.4隱患排查結(jié)果的處理......................................................13

2.4.1隱患分級.............................................................13

2.4.2隱患的判定標(biāo)準(zhǔn)......................................................14

2.4.3隱患級別的確定......................................................14

2.4.4隱患排查治理情況通報................................................15

2.5隱患分級治理............................................................15

2.5.1隱患治理實行分級治理。..............................................15

2.5.2一般隱患的整改......................................................15

2.5.3重大事故隱患的整改..................................................16

2.5.4整改期間的防范要求..................................................16

2.5.5完善生產(chǎn)安全事故隱患排查治理制度...................................16

2.5.6隱患治理驗收........................................................20

2.6檔案管理................................................................21

2.7評審與更新..............................................................21

第3章隱患排查項目清單........................................................23

3.1基礎(chǔ)管理類..............................................................24

3.2生產(chǎn)現(xiàn)場類..............................................................54

3.3紡織企業(yè)安全生產(chǎn)隱患排查標(biāo)準(zhǔn)...........................................63

3.4紡織企業(yè)安全生產(chǎn)檢查表.................................................97

3.5職業(yè)健康安全隱患檢查表.................................................102

3.6隱患整改通知單.........................................................103

3.7安全生產(chǎn)隱患通知單（排查）.............................................104

3.8安全生產(chǎn)隱患驗收單（治理和驗收）.......................................105

第4章附錄樣表................................................................106

4.1表1：隱患排查治理清單樣表.............................................106

4.2表2：隱患排查治理記錄樣表.............................................107

4.3表3：隱患排查治理公示樣表.............................................107

4.4表4：隱患排查治理通知單樣表...........................................109

4.5表5：一般隱患登記及整改銷號審批樣表....................................110

4.6表6：重大安全生產(chǎn)隱患登記及整改銷號審批表.............................111

4.7表7：事故隱患分類匯總表...............................................113

第1章隱患排查治理作業(yè)指導(dǎo)書

1.1編者按

近年來，我國經(jīng)濟處于穩(wěn)健上升的發(fā)展階段，第二、三產(chǎn)業(yè)在國民經(jīng)濟中的

重要性不斷提高。那么在經(jīng)營過程中，企業(yè)如何做到快速、健康、穩(wěn)定的發(fā)展，

除了考慮企業(yè)戰(zhàn)略規(guī)劃之外，安全生產(chǎn)，無疑是重中之重。

安全，是企業(yè)整個生命周期中的一個不可或缺的環(huán)節(jié)。國家對于企業(yè)安全生

產(chǎn)方面的管控，越來越重視，也越來越嚴(yán)格。從安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化管理、安全生產(chǎn)

許可證審批，到安全生產(chǎn)風(fēng)險分級管控、隱患排查治理，再到企業(yè)安全培訓(xùn)、綜

合應(yīng)急預(yù)案，整個安全管理體系對企業(yè)的生產(chǎn)起到了全方位的保駕護航。然而，

安全生產(chǎn)事故依然時有發(fā)生，往往發(fā)生事故之后，在有關(guān)部門的調(diào)查結(jié)論上總能

看到本不該出現(xiàn)的過失，最終導(dǎo)致了不可逆轉(zhuǎn)的悲劇。這不得不讓人深思：到底

問題出在哪兒？

2019年3月31日，鹽城響水發(fā)生化工廠特大爆炸事故，造成大量人員傷亡

和經(jīng)濟損失。國務(wù)院事故調(diào)查組最終認(rèn)定該事故是一起長期違法貯存危險廢物導(dǎo)

致自燃進而引發(fā)爆炸的特別重大生產(chǎn)安全責(zé)任事故。2020年3月7日晚，全國

上下一心共抗重大傳染病的關(guān)鍵時期，作為當(dāng)?shù)卣付ǖ闹匾秒x點的福建省

泉州市某酒店，發(fā)生樓體坍塌事故，造成29人死亡、42人受傷。造成了重大的

生命財產(chǎn)損失和惡劣的社會影響。據(jù)有關(guān)部門調(diào)查組調(diào)查，該項目存在非法建設(shè)、

違規(guī)改造等嚴(yán)重問題，對于安全隱患長期心存僥幸、違規(guī)冒險經(jīng)營；同時地方相

關(guān)職能部門監(jiān)管不利，流于形式，最終釀成慘烈事故。

筆者認(rèn)為，出現(xiàn)安全生產(chǎn)事故，主要是由以下幾個原因造成的：首先，部分

企業(yè)法律意識、道德意識淡薄，對于安全生產(chǎn)心存僥幸、把人民的生命財產(chǎn)當(dāng)成

兒戲，刀尖上踩高蹺，貪圖一時之利。其次，相關(guān)職能部門部分公務(wù)人員監(jiān)管不

利，在安全生產(chǎn)監(jiān)管方面，流于形式、疏于管理，最終對于企業(yè)安全隱患無法給

出正確的指示和指導(dǎo)；第三，國民對于安全意識相對淡薄。發(fā)現(xiàn)隱患后，有相當(dāng)

一部分人員無法正確的做出判斷和決策，甚至不知道該如何做，最終星星之火,

釀成大禍。

綜上，筆者認(rèn)為安全生產(chǎn)的規(guī)范化，應(yīng)當(dāng)從以下三個方面著手：第一，企業(yè)

應(yīng)當(dāng)切實擔(dān)負(fù)起安全責(zé)任，以人為本，把人民的生命財產(chǎn)安全放于首位，遵守相

關(guān)法律法規(guī)和政策，做到不放過任何一個死角，不抱有任何一絲僥幸；第二，地

方相關(guān)執(zhí)法部門應(yīng)當(dāng)加強安全生產(chǎn)監(jiān)管力度，杜絕形式主義，更應(yīng)杜絕違規(guī)開綠

燈的行為，切實以為人民服務(wù)為己任；第三，國家和社會應(yīng)當(dāng)逐步培養(yǎng)安全憂患

意識，d安全是每個人的責(zé)任和義務(wù)，只有提高全民的安全意識，才能讓安全風(fēng)

險降到最低。

1.2編制目的

為進一步加強安全生產(chǎn)管理工作，全面貫徹落實"安全第一，

預(yù)防為主，綜合治理”的安全生產(chǎn)方針、按照公司安排，結(jié)合生產(chǎn)實

際，公司緊緊圍繞“加強安全法治、保障安全生產(chǎn)”的活動主題，進

一步提高了員工的安全意識，促進公司安全文化建設(shè)，為下一步的安

全生產(chǎn)打下了堅實的基礎(chǔ)。為遏制事故的發(fā)生，我站決定開展隱患排

查治理專項行動，進一步落實企業(yè)的安全生產(chǎn)主體責(zé)任，規(guī)范公司開

展隱患排查工作，有效配合政府安監(jiān)部門開展隱患排查工作，按照

安全生產(chǎn)風(fēng)險分級管控與隱患排查治理兩個體系建設(shè)工作要求，全面

排查、及時治理、消除事故隱患，對隱患排查治理實施閉環(huán)管理；提

升公司本質(zhì)安全生產(chǎn)水平，確保安全生產(chǎn)形勢持續(xù)穩(wěn)定。通過建立起

完善、有效運行的安全風(fēng)險分級管控和隱患排查治理體系，全面推進

落實企業(yè)主體責(zé)任，在全公司范圍內(nèi)構(gòu)建形成點、線、面有機結(jié)合,

實現(xiàn)標(biāo)準(zhǔn)化、信息化的風(fēng)險分級管控和隱患排查治理雙重預(yù)防體系，

提高本質(zhì)化安全生產(chǎn)水平。

1.3術(shù)語及定義

安全事故隱患排查：是指生產(chǎn)經(jīng)營單位違反安全生產(chǎn)法律、法規(guī)、

規(guī)章、標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)程和安全生產(chǎn)管理制度的規(guī)定，或者因其他因素在生

產(chǎn)經(jīng)營活動中存在可能導(dǎo)致事故發(fā)生的物的危險狀態(tài)、人的不安全行

為和管理上的缺陷。

隱患排查：針對隱患開展的檢查工作

項目組長：針對項目區(qū)域的企業(yè)依據(jù)企業(yè)危害類型劃分不同的隱

患排查層級，負(fù)責(zé)不同層級排查工作的中介服務(wù)方技術(shù)負(fù)責(zé)人。

1.4編制依據(jù)

序號標(biāo)準(zhǔn)名稱文號實施時間

1《中華人民共和國安全生產(chǎn)法》2021.9.01

2《中華人民共和國消防法》2021.05.01

3《中華人民共和國職業(yè)病防治法》2016.7.2

4《中華人民共和國特種設(shè)備安全法》2014.01.01

5《特種設(shè)備安全監(jiān)察條例》國務(wù)院令第549號2009.01.24

XX省人大常委會公告

6《XX省安全生產(chǎn)條例》2006.06.01

[2007]第80號

《XX省生產(chǎn)經(jīng)營單位安全生產(chǎn)主體責(zé)任

7XX省人民政府第303號令2016.06.07

規(guī)定》

8《XX省消防條例》2011年修訂版2011.03.01

9《消防應(yīng)急照明和疏散指示系統(tǒng)》GB17945-20102011.05.01

10《建筑設(shè)計防火規(guī)范》GB50016-20142015.05.01

11《低壓配電設(shè)計規(guī)范》GB50054-20112012.06.01

12《用電安全導(dǎo)則》GB/T13869-20082008.12.01

13《建筑物防雷設(shè)計規(guī)范》GB50057-20102011.10.01

14《生產(chǎn)過程安全衛(wèi)生要求總則》GB/T12801-20082009.10.01

15《化學(xué)品作業(yè)場所安全警示標(biāo)志規(guī)范》AQ/T3047-20132013.10.01

《用人單位職業(yè)病危害因素定期檢測管理

16安監(jiān)總廳安健【2015】16號2015.02.28

規(guī)范》

17《生產(chǎn)設(shè)備安全衛(wèi)生設(shè)計總則》GB5083-19991999.1.02

18《建筑滅火器配置設(shè)計規(guī)范》GB50140-20052005.10.01

19《建筑滅火器配置驗收及檢查規(guī)范》GB50444-20082008.11.01

20《通用用電設(shè)備配電設(shè)計規(guī)范》GB50055-20112012.16.01

《場（廠）內(nèi)機動車輛安全檢驗技術(shù)要

21GB/T16178-20112012.05.01

求》

22《固定式鋼梯及平臺安全要求》GB4053-20092009.12.01

《爆炸和火災(zāi)危險環(huán)境電力裝置設(shè)計規(guī)

23GB50058-20142014.10.01

范》

《電氣裝置安裝工程接地裝置施工及驗收

24GB50169-20062006.11.01

規(guī)范》

25《固定式壓力容器安全技術(shù)監(jiān)察規(guī)程》TSG21-20162016.10.01

26《20KV及以下變電所設(shè)計規(guī)范》GB50053-20132004.07.01

《工業(yè)管道的基本識別色、識別符合和安

27GB7231-20032003.10.01

全標(biāo)識》

28《消防安全標(biāo)志通用技術(shù)第2部分》GA480.2-20042004.10.01

29《施工現(xiàn)場臨時用電安全技術(shù)規(guī)范》JGJ46-20052005.07.01

30《在用工業(yè)管道定期檢驗規(guī)程（試行）》國質(zhì)檢鍋[2003]108號2003.06.01

31《危險場所電氣防爆安全規(guī)范》AQ3(X)9-20072008.01.01

《國家安全監(jiān)督總局關(guān)于印發(fā)企業(yè)安全生

32安監(jiān)總辦[2005]27號2015.03.16

產(chǎn)責(zé)任體系五落實五到位規(guī)定的通知》

33《企業(yè)安全生產(chǎn)風(fēng)險公告六條規(guī)定》安監(jiān)總局令第70號2014.12.10

34《生產(chǎn)經(jīng)營單位安全培訓(xùn)規(guī)定》安監(jiān)總局令第80號2015.05.29

35《企業(yè)安全生產(chǎn)應(yīng)急管理九條規(guī)定》安監(jiān)總局令第74號2015.02.28

36《安全生產(chǎn)風(fēng)險分級管控體系通則》DB37/T2882-20162017.01.08

37《生產(chǎn)安全事故隱患排查治理體系通則》DB37/T2883-20)62017.01.08

2015年7月2

《建設(shè)項目安全設(shè)施“三同時”監(jiān)督管理安監(jiān)總局令第36號

38日安監(jiān)總局令

暫行辦法》

第77號修正

39《XX省勞動防護用品配備標(biāo)準(zhǔn)》DB37/T1922-20112011.10.1

40《特種設(shè)備注冊登記與使用管理規(guī)則》質(zhì)技監(jiān)局鍋發(fā)[2001]57號2001.4.9

41《起重機械使用管理規(guī)則》TSGQ5001-20092009.8.31

42《起重機械定期檢驗規(guī)則》TSGQ7015-20162016.7.1

43《鎂及鎂合金冶煉安全生產(chǎn)規(guī)范》GB29742-20132014.7.1

44《鑄造設(shè)備安裝工程施工及驗收規(guī)范》GB50277-20102011.2.1

45《合金擺件鑄造安全技術(shù)規(guī)范》QB/T4722-20142014.11.1

46《鑄造機械安全要求》GB20905-20072007.10.1

47《低壓鑄造機安全要求》GB24391-20092010.7.1

48《銅加工企業(yè)安全生產(chǎn)綜合應(yīng)急預(yù)案》GB/T30017-20132014.8.1

《鋁鎂制品機械加工粉塵防爆安全技術(shù)規(guī)

49AQ4272-20162017.3.1

范》

50《鋁鎂粉加工粉塵防爆安全規(guī)程》GB17269-20032003.11.1

《鎂合金壓鑄件精整機加工通風(fēng)除塵安全

51規(guī)范》JB/T11736-20142014.11.1

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1.5基本要求

1.5.1健全機構(gòu)

公司建立主要負(fù)責(zé)人或分管負(fù)責(zé)人牽頭的隱患排查治理體系組

織領(lǐng)導(dǎo)機構(gòu)，明確從企業(yè)基層操作人員到最高管理層，都應(yīng)當(dāng)參與隱

患排查治理。主要負(fù)責(zé)人作為本單位事故隱患排查治理體系建設(shè)的第

一責(zé)任人，應(yīng)保證隱患排查治理的資源投入，其他部門及人員應(yīng)負(fù)責(zé)

職責(zé)范圍內(nèi)的隱患排查治理工作，以確保隱患得到治理。

1.5.2完善制度

公司在安全生產(chǎn)風(fēng)險分級管控體系、安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化等安全管理

體系的基礎(chǔ)上，進一步完善隱患排查治理制度及相關(guān)記錄文件，形成

一體化的安全管理體系，使隱患排查治理貫穿于生產(chǎn)活動全過程，成

為企業(yè)各層級、各專業(yè)、各崗位日常工作重要組成部分。

1.5.3組織培訓(xùn)

公司制定事故隱患排查治理體系培訓(xùn)計劃，分層次、分階段組織

全體員工進行培訓(xùn)I,使其掌握隱患排查治理的內(nèi)容與標(biāo)準(zhǔn)、工作程序、

方法等，并保留培訓(xùn)記錄。

1.5.4落實責(zé)任

公司建立隱患排查治理目標(biāo)責(zé)任考核及獎懲機制，并嚴(yán)格執(zhí)行。

第2章工作任務(wù)及實施

要求：建立主要負(fù)責(zé)人或分管負(fù)責(zé)人牽頭的隱患排查治理體系組

織領(lǐng)導(dǎo)機構(gòu)，明確從企業(yè)基層操作人員到最高管理層，都應(yīng)當(dāng)參與隱

患排查治理。主要負(fù)責(zé)人作為本單位事故隱患排查治理體系建設(shè)的第

一責(zé)任人，應(yīng)保證隱患排查治理的資源投入，其他部門及人員應(yīng)負(fù)責(zé)

職責(zé)范圍內(nèi)的隱患排查治理工作，以確保隱患得到治理。

2.1成立隱患排查領(lǐng)導(dǎo)小組

組長：經(jīng)理

副組長：安全員

檢查員：各負(fù)責(zé)班組成員

成立辦公室，由安全員擔(dān)任辦公室主任，負(fù)責(zé)隱患排查治理體系

建設(shè)的策劃、指導(dǎo)、協(xié)調(diào)、監(jiān)督與考核，確保體系建設(shè)的順利開展。

2.2責(zé)任及職責(zé)劃分

1）組長：對公司分配的隱患排查項目負(fù)責(zé)，組織開展隱患排查。

對項目組員進行合理分工，并指導(dǎo)其開展工作，對項目產(chǎn)生的費用及

車輛的使用進行總體控制。

定期組織開展工作小結(jié)，按要求定期匯總形成工作總結(jié)并向相關(guān)

主管部門進行匯報，對主管部門的相關(guān)要求及時向項目組成員進行告

知并落實。

配合當(dāng)?shù)卣块T和企業(yè)對隱患進行分析并采取相應(yīng)的對策措

施，對工作過程出現(xiàn)的與企業(yè)的矛盾及時解決。

安排專人對收集的資料進行存檔。

對隱患排查人員的安全、隱患排查的質(zhì)量及公司形象維護負(fù)責(zé),

并定期向公司匯報項目進展情況。

對組員在檢查過程中出現(xiàn)的不符合規(guī)定的行為有權(quán)制止，項目結(jié)

束后對組員的工作質(zhì)量進行績效評價。

2）副組長：協(xié)助主要負(fù)責(zé)人實施隱患排查治理工作，組織公司級

的隱患排查；

3）檢查員:

配合組長開展隱患排查工作，并對自己所承擔(dān)的工作內(nèi)容及質(zhì)量

負(fù)責(zé)；

負(fù)責(zé)對所分配的企業(yè)現(xiàn)場隱患進行排查編制電子版記錄，將圖片

與隱患一一對應(yīng)，交負(fù)責(zé)長匯總及時存檔；

在項目組長的安排下承擔(dān)項目文字、圖片資料的收集、整理、匯

總、歸檔工作；及時完成組長交待的其他工作。

4）崗位人員：負(fù)責(zé)所在崗位的隱患排查。

2.3隱患排查

1、排查類型

排查類型主要包括：

1）日常隱患排查是指班組、崗位員工的交接班檢查和班中巡回

檢查，以及車間負(fù)責(zé)人、安全員的經(jīng)常性檢查。

2）綜合性隱患排查是指以保障安全生產(chǎn)為目的，以安全責(zé)任制、

各項專業(yè)管理制度和安全生產(chǎn)管理制度落實情況為重點，各有關(guān)科室

共同參與的全面排查；

3）專業(yè)或?qū)ｍ楇[患排查主要是指：

對工藝、設(shè)備、電氣、自控儀表、建筑結(jié)構(gòu)、消防與公輔等分別

進行的專業(yè)排查；對涉及的場所、環(huán)境、人員、設(shè)備設(shè)施和所有作業(yè)

及管理活動進行的專項隱患排查；在連續(xù)運行裝置開停車前、新裝置

竣工及試運行等時期進行的專項隱患排查。

4）季節(jié)性排查是指根據(jù)各行業(yè)季節(jié)特點結(jié)合企業(yè)實際情況開展

的專項隱患檢查，主要包括：

春季以防雷、防火、防靜電、防解凍泄漏、防解凍坍塌等為重點；

夏季以防雷暴、防設(shè)備容器超溫超壓、防臺風(fēng)、防洪、防暑降溫

等為重點；

秋季以防雷暴、防火、防靜電、防凝保溫等為重點；

冬季以防火、防爆、防雪、防凍防凝、防滑、防靜電、防中毒等

為重點。

節(jié)假日隱患排查主要是指節(jié)前對安全、保衛(wèi)、消防、生產(chǎn)準(zhǔn)備、

備用設(shè)備、應(yīng)急預(yù)案等進行排查，特別對節(jié)日期間各級管理人員、檢

修隊伍的值班安排和安全措施、原輔料、備品備件、應(yīng)急預(yù)案及物資

的落實情況等進行重點排查；

5）專家診斷性檢查是指委托安全生產(chǎn)專家排查隱患；

6）事故類比隱患排查是對企業(yè)內(nèi)或同類企業(yè)發(fā)生事故后的舉一

反三的安全排查。

2、分級排查

根據(jù)公司組織機構(gòu)設(shè)置情況，

隱患排查分為：

公司級排查

專業(yè)級排查

班組級排查

崗位級排查

1）日常隱患排查為崗位級排查，實行一班三檢，在作業(yè)前、作業(yè)

中、作業(yè)后對設(shè)備和環(huán)境進行檢查發(fā)現(xiàn)隱患立即停止施工，及時排除,

不能立即排除的，及時上報；

2）綜合性隱患排查應(yīng)由公司級每季度組織一次；車間每月組織

一次；

3）專業(yè)或?qū)ｍ楇[患排查應(yīng)由工藝、設(shè)備、電氣、儀表等專業(yè)技術(shù)

人員或相關(guān)部門每半年組織一次；

4）季節(jié)性隱患排查應(yīng)根據(jù)季節(jié)性特點及生產(chǎn)實際，每季度開展

一次；

5）節(jié)假日隱患排查應(yīng)在重大活動及節(jié)假日前進行一次隱患排查。

2.4隱患排查結(jié)果的處理

2.4.1隱患分級

按照隱患的危險程度，參照《安全生產(chǎn)事故隱患排查治理暫行規(guī)

定》（安監(jiān)總局令第16號），可分為一般隱患、重大隱患二個等級。

其中：

1）一般事故隱患，是指易導(dǎo)致傷害事故發(fā)生且整改難度較小，在

發(fā)現(xiàn)后能夠立即整改排除的隱患。

2）重大事故隱患，是指易導(dǎo)致較大以上事故發(fā)生且整改難度很

大，應(yīng)當(dāng)全部或者局部停產(chǎn)停業(yè)，并經(jīng)過一定時間整改治理方能排除

的隱患，或者因外部因素影響致使生產(chǎn)經(jīng)營單位自身難以排除的隱患。

2.4.2隱患的判定標(biāo)準(zhǔn)

是否是隱患，應(yīng)以該風(fēng)險點中危險源的風(fēng)險是否達到了企業(yè)“不

可承受”的水平，即是否為“不可承受風(fēng)險"。具體判定時應(yīng)考慮以下方

面：

a）違反法律、法規(guī)、規(guī)章、標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)程、規(guī)范的要求；

b）不符合針對風(fēng)險點制定的"典型控制措施”；

c）不符合主管部門及各級安全監(jiān)管部門提出的特定要求；

d）不符合企業(yè)制定和管理制度、操作規(guī)程的要求；

e）違反企業(yè)采取的且證明有效的安全和職業(yè)衛(wèi)生管理措施；

f）企業(yè)在安全管理方面的追求

g）其他。

2.4.3隱患級別的確定

一級或二級風(fēng)險點構(gòu)成重大隱患;三級風(fēng)險點構(gòu)成一般隱患。以

下情形為重大事故隱患：

1）違反法律法規(guī)有關(guān)規(guī)定，整改時間長或可能造成較嚴(yán)重危害的;

2）涉及重大危險源且不能立即排除整改的隱患；

3）涉及具有中毒、爆炸、火災(zāi)等危險且長期滯留人員在10人及

以上的場所，存在不能立即排除整改的隱患;

4）危害和整改難度較大，一定時間得不到整改的；

5）因外部因素影響致使生產(chǎn)經(jīng)營單位自身難以排除的隱患；

6）市級以上負(fù)有安全生產(chǎn)監(jiān)督管理職責(zé)的部門認(rèn)定的。不同級

別隱患分別實施登記跟蹤管理。

2.4.4隱患排查治理情況通報

對排查出的事故隱患，及時填寫單位生產(chǎn)安全事故隱患排查治理

記錄，并進行隱患等級判定，建立事故隱患信息檔案。并將事故隱患

定期向從業(yè)人員通報。

2.5隱患分級治理

2.5.1隱患治理實行分級治理。

根據(jù)治理能力確定治理等級：

崗位糾正

班組治理

專業(yè)治理

公司治理

一般隱患的職責(zé)班組即為治理責(zé)任人，如確認(rèn)無能力實施治理,

則應(yīng)向公司申請實施專業(yè)治理或公司治理。

2.5.2一般隱患的整改

隱患排查人員向存在隱患的班組責(zé)任人下發(fā)《整改指令》，明確

整改責(zé)任人、整改要求、整改時限等內(nèi)容。由隱患整改責(zé)任班組負(fù)責(zé)

人立即組織整改。

2.5.3重大事故隱患的整改

對于重大事故隱患或難以整改的隱患，隱患整改責(zé)任單位、部

門應(yīng)組織制定事故隱患治理方案，經(jīng)論證后實施。重大事故隱患治理

方案應(yīng)包括：

1）治理的目標(biāo)和任務(wù)；

2）采取的方法和措施；

3）經(jīng)費和物資的落實；

4）負(fù)責(zé)治理的單位和人員；

5）治理的時限和要求；

6）防止整改期間發(fā)生事故的安全措施。對于簡單易行的整改

措施，也可參照一般事故隱患的整改要求實施。

2.5.4整改期間的防范要求

對無法立即整改的事故隱患，隱患整改責(zé)任班組須采取可靠的

安全措施，涉及重大事故隱患還制定相應(yīng)的應(yīng)急預(yù)案或應(yīng)急處置措施,

落實監(jiān)控責(zé)任，防止隱患發(fā)展為事故。

2.5.5完善生產(chǎn)安全事故隱患排查治理制度

1）工作目標(biāo)

認(rèn)真開展安全生產(chǎn)專項整治活動和隱患排查治理專項行動的基

礎(chǔ)上，突出重點，深入排查治理生產(chǎn)過程中的事故隱患，認(rèn)真落實公

司下發(fā)的各種規(guī)章制度，建立和完善制度中的要求，強化安全生產(chǎn)監(jiān)

管體制和機制建設(shè)，以治理安全隱患為重點，防止和遏制重特大事故

為目標(biāo)，推動安全生產(chǎn)責(zé)任制的落實，建立健全生產(chǎn)安全事故隱患治

理長效機制。

2）隱患排查治理工作原則

按照“排查要認(rèn)真、整治要堅決、成果要鞏固、杜絕新隱患”總

體要求，堅持統(tǒng)一部署與分級實施相結(jié)合、檢查與整改相結(jié)合、行政

手段與經(jīng)濟手段相結(jié)合、短期治理與長期規(guī)范相結(jié)合，對攪拌站全面

覆蓋，排查不留死角，治理不留后患。

3）檢查類型：

1、定期安全生產(chǎn)檢查：通過有計,劃、有組織、有目的的形式來對

施工現(xiàn)場的檢查，有深度，能及時發(fā)現(xiàn)并解決問題，周期根據(jù)我公司

實際情況，確定每月至少進行一次綜合安全大檢查。

2、經(jīng)常性安全生產(chǎn)檢查：每月采取個別的、日常的巡視方式來

對現(xiàn)場生產(chǎn)過程中進行經(jīng)常性的預(yù)防檢查，能及時發(fā)現(xiàn)隱患并及時消

除，保證生產(chǎn)正常進行。公司領(lǐng)導(dǎo)、安全員、班組安全員等不定期檢

查，并形成記錄。

3、季節(jié)性及節(jié)假日前后安全生產(chǎn)檢查：

根據(jù)季節(jié)變變化，按事故發(fā)生的規(guī)律對易發(fā)的潛在危險，突出重

點進行季節(jié)檢查，如冬季防凍保溫、防火、防爆；夏季防暑降溫、防

汛、防雷電等檢查。

由于節(jié)假日（特別是重大節(jié)日，如元旦、春節(jié)、國慶節(jié)）前后,

職工注意力在芝節(jié)上，容易發(fā)生事故，因而應(yīng)在節(jié)假日前后進行有針

對性的安全檢查。

4、專業(yè)（專項）安全生產(chǎn)檢查：對某個專業(yè)（項）問題或在生產(chǎn)

中存在的普遍性安全問題進行的單項定性或定量檢查。如對危險較大

的在用設(shè)備、設(shè)施，作業(yè)場所環(huán)境條件的管理性或監(jiān)督性定量檢測檢

驗則屬專業(yè)（項）安全檢查。專業(yè)（項）檢查具有較強的針對性和專

業(yè)要求，用于檢查難度較大的項目。通過檢查，發(fā)現(xiàn)潛在問題，研究

整改對策，及時消除隱患，進行技術(shù)改造。我公司每月應(yīng)各做一次環(huán)

境保護、消防安全、用電安全專項檢查。

5、綜合性安全生產(chǎn)檢查：由公司辦、安全員、部門負(fù)責(zé)人等進行

的全面綜合性檢查，每月檢查一次，內(nèi)容涵蓋消防安全、用電安全、

環(huán)境衛(wèi)生、安全技術(shù)操作等。

4）排查治理內(nèi)容

1、制度措施制定與落實情況和安全生產(chǎn)責(zé)任制建立及落實情況;

2、隱患排查治理制度制定與落實情況；

3、對風(fēng)險性較大工程風(fēng)險評估及施工專項方案的制定、落實情

況；

4、壓力容器、安全附件、機具檢測檢驗情況，電氣設(shè)備、特種設(shè)

備等的運行記錄和檢測記錄；

5、生產(chǎn)現(xiàn)場安全警示標(biāo)志設(shè)置情況；

6、安全教育培訓(xùn)、安全技術(shù)交底情況；

7、特殊工種持證上崗情況是否達到要求；

8、應(yīng)急預(yù)案制定及演練情況滿足各類事故的應(yīng)急搶救，應(yīng)急設(shè)

備是否合格；

5）排查治理工作方法

工作方法：隱患排查治理工作要做到“四個結(jié)合”：一是與安全

生產(chǎn)專項整治結(jié)合起來，狠抓薄弱環(huán)節(jié)，解決影響安全生產(chǎn)的突出矛

盾和問題；二是與日常安全生產(chǎn)監(jiān)管結(jié)合起來，完善應(yīng)急體系，建立

長效機制；三是與安全生產(chǎn)監(jiān)督檢查結(jié)合起來，聯(lián)合各職能部門開展

抽查，加強督促指導(dǎo)；四是與強化安全管理和技術(shù)進步結(jié)合起來，強

化安全標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè)和現(xiàn)場管理，加大和落實安全投入，夯實安全管理

基礎(chǔ)，提升本質(zhì)安全度。

6）事故隱患的排查整改和上報

按照公司有關(guān)規(guī)定，公司對分管領(lǐng)域事故隱患的排查整改和上報

實行排查整改和上報責(zé)任制。

1、對部門和個人通過各種途徑上報的事故隱患，應(yīng)及時按規(guī)

定進行查實,并認(rèn)真協(xié)調(diào)、督促有關(guān)部門及企業(yè)進行徹底整改.

2、公司辦要在各自職責(zé)范圍內(nèi)，定期組織安全生產(chǎn)情況的監(jiān)

督檢查，及時發(fā)現(xiàn)和消除各類事故隱患，尤其要加強對重大事故隱患

的排查和監(jiān)管。

3、公司辦對重大隱患或一時難以解決的隱患，要及時采取必

要的臨時安全措施，并立即上報經(jīng)理，由經(jīng)理負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)解決；經(jīng)理不

能解決的重大事故隱患，應(yīng)隨時上報公司負(fù)責(zé)人，召開領(lǐng)導(dǎo)辦公會研

究解決措施；公司無法協(xié)調(diào)解決的，立即向廳局或政府報告。

4、公司辦要建立健全事故隱患，將群眾舉報、檢查發(fā)現(xiàn)、上

報等各類事故隱患的發(fā)現(xiàn)、隱患具體情況、采取的措施、監(jiān)管責(zé)任人、

整改結(jié)果、復(fù)查時間等逐條進行詳細(xì)記錄;建立健全重大危險源檔案,

將分管領(lǐng)域危險源數(shù)量、類型、所在單位、具體位置和部位、危險程

度、可能發(fā)生的事故類型、監(jiān)控措施、管理責(zé)任人、監(jiān)控責(zé)任人、檢

查時間、減產(chǎn)情況等詳細(xì)登記、記錄。

5、辦公室對事故隱患進行定期匯總向項目領(lǐng)導(dǎo)匯報，并對事

故隱患整改情況進行督查。

6、對事故隱患未履行職責(zé)，不認(rèn)真監(jiān)管或未按規(guī)定上報的各

類隱患，發(fā)生問題，有關(guān)規(guī)定嚴(yán)肅處理。

深刻認(rèn)識做好隱患排查治理工作的重大意義，公司領(lǐng)導(dǎo)要切實履

行安全生產(chǎn)第一責(zé)任人的職責(zé)，將工作責(zé)任層層分解落實，做到各個

環(huán)節(jié)責(zé)任到人，凡是由于隱患排查治理工作不認(rèn)真、疏漏重大事故隱

患、整改不落實到位，造成嚴(yán)重后果或構(gòu)成犯罪的，將移送公安機關(guān)

依法追究相關(guān)責(zé)任人員的責(zé)任。

結(jié)合公司情況，建立監(jiān)督和激勵機制，公布隱患舉報電話，強化

輿論監(jiān)督和群眾監(jiān)督。加強節(jié)假日、重大活動期間及極端天氣多發(fā)季

節(jié)的值班和檢查，及時溝通和掌握安全隱患治理活動進展和動態(tài)趨勢,

推動各階段工作任務(wù)的開展實施。

2.5.6隱患治理驗收

1)一般事故隱患整改的驗收一般事故隱患治理完成后，隱患

治理效果的驗收由公司安全科組織進行驗收，驗收合格后提交《整改

回執(zhí)》，驗收入進行簽字確認(rèn)。

2)重大事故隱患的整改驗收重大事故隱患治理完成后，由公

司安全科組織對治理情況組織相關(guān)技術(shù)人員或?qū)＜疫M行驗收，驗收合

格經(jīng)經(jīng)理簽字確認(rèn)。

2.6檔案管理

在隱患排查治理體系實施及持續(xù)改進過程中，應(yīng)完整保存體現(xiàn)隱

患排查全過程的記錄資料，并分類建檔管理。包括：

(1)隱患排查治理制度；

(2)隱患排查治理臺賬；

(3)隱患排查項目清單等內(nèi)容的文件成果。

(4)重大事故隱患排查、評估記錄，隱患整改復(fù)查驗收記錄等，

單獨建檔管理。

2.7評審與更新

適時和定期對隱患排查治理體系運行情況進行評審，以確保其持

續(xù)適宜性、充分性和有效性。評審應(yīng)包括體系改進的可能性和對體系

進行修改的需求。評審每年應(yīng)不少于一次，當(dāng)發(fā)生更新時應(yīng)及時組織

評審。應(yīng)保存評審記錄。根據(jù)以下情況對隱患排查治理體系的影響,

及時更新隱患排查治理的范圍、隱患等級和類別、隱患信息等內(nèi)容,

主要包括：

(1)法律法規(guī)及標(biāo)準(zhǔn)規(guī)程變化或更新；

(2)政府規(guī)范性文件提出新要求；

(3)企業(yè)組織機構(gòu)及安全管理機制發(fā)生變化；

(4)企業(yè)生產(chǎn)工藝發(fā)生變化、設(shè)備設(shè)施增減、使用原輔材料變

化等;

(5)企業(yè)自身提出更高要求；

(6)事故事件、緊急情況或應(yīng)急預(yù)案演練結(jié)果反饋的需求;

(7)其它情形出現(xiàn)應(yīng)當(dāng)進行評審。

第3章隱患排查項目清單

棉紡織企業(yè)安全生產(chǎn)隱患排查治理體系全套資料方案標(biāo)準(zhǔn)版作者：南河三月

3.1基礎(chǔ)管理類

紡織企業(yè)事故隱患自查標(biāo)準(zhǔn)

隱患自隱患自隱患自

隱患自查

查1級查II級查川級自查標(biāo)準(zhǔn)項具體描述參考依據(jù)

IV級要素

要素要素要素

依法設(shè)立的公司，由公司登記機關(guān)發(fā)給公司營業(yè)執(zhí)照。公司營業(yè)

執(zhí)照簽發(fā)日期為公司成立日期。公司營業(yè)執(zhí)照應(yīng)當(dāng)載明公司的名

《中華人民共和國公司

營業(yè)執(zhí)照營業(yè)執(zhí)照稱、住所、注冊資本、實收資本、經(jīng)營范圍、法定代表人姓名等

法》第7條

事項。公司營業(yè)執(zhí)照記載的事項發(fā)生變更的，公司應(yīng)當(dāng)依法辦理

變更登記，由公司登記機關(guān)換發(fā)營業(yè)執(zhí)照。

資質(zhì)證

基礎(chǔ)管理《中華人民共和國消防

照

消防驗收建筑總面積大于二千五百平方米的勞動密集型企業(yè)的生產(chǎn)加工車法》第13條，《建設(shè)工

驗收報告

報告間應(yīng)取得消防驗收合格報告。程消防監(jiān)督管理規(guī)定》第

13條第（四）項

主要負(fù)責(zé)主要負(fù)責(zé)有經(jīng)安全生產(chǎn)監(jiān)管監(jiān)察部門認(rèn)定的具備相應(yīng)資質(zhì)的培訓(xùn)機構(gòu)頒發(fā)《生產(chǎn)經(jīng)營單位安全培訓(xùn)

人資格證人資格證的培訓(xùn)合格證書。規(guī)定》第12條第二款

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安全生產(chǎn)安全生產(chǎn)

從業(yè)人員超過一百人的，應(yīng)當(dāng)設(shè)置安全生產(chǎn)管理機構(gòu)或者配備專

管理機構(gòu)管理機構(gòu)《中華人民共和國安全生

安全生職安全生產(chǎn)管理人員；從業(yè)人員在一百人以下的，應(yīng)當(dāng)配備專職

及人員設(shè)及人員設(shè)產(chǎn)法》第二H"?一條

產(chǎn)管理或者兼職的安全生產(chǎn)管理人員。

置置

機構(gòu)及

人員

安全生產(chǎn)

安全生產(chǎn)安全生產(chǎn)管理人員應(yīng)當(dāng)接受安全和職業(yè)衛(wèi)生培訓(xùn)，經(jīng)培訓(xùn)合格《生產(chǎn)經(jīng)營單位安全培訓(xùn)

管理人員

管理人員后，由培訓(xùn)機構(gòu)發(fā)給相應(yīng)的培訓(xùn)合格證書。規(guī)定》第12條

資格證

（一）建立、健全本單位安全生產(chǎn)責(zé)任制；

（-）組織制定本單位安全生產(chǎn)規(guī)章制度和操作規(guī)程；

安全生（三）保證本單位安全生產(chǎn)投入的有效實施；

單位主要單位主要《XX省安全生產(chǎn)條例》第

產(chǎn)責(zé)任（四）督促、檢查本單位的安全生產(chǎn)工作，及時消除生產(chǎn)安全事

負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)人17條

制故隱患；

（五）組織制定并實施本單位的生產(chǎn)安全事故應(yīng)急救援預(yù)案；

（六）及時、如實報告生產(chǎn)安全事故。

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安全生

產(chǎn)責(zé)任

制

（一）必須明確安全生產(chǎn)主管領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任；

（-）組織制訂并落實安全生產(chǎn)責(zé)任制、安全生產(chǎn)規(guī)章制度和安

全技術(shù)操作規(guī)程；

（三）落實安全管理網(wǎng)絡(luò)、安全管理機構(gòu)和安全管理人員；

安全負(fù)責(zé)安全負(fù)責(zé)《XX省安全生產(chǎn)條例》第

（四）定期召開安全生產(chǎn)會議，布置和總結(jié)安全生產(chǎn)工作；

人人11條

（五）組織制訂事故應(yīng)急救援預(yù)案，落實應(yīng)急救援隊伍、應(yīng)急救

援物資，組織應(yīng)急救援演練；

安全生（六）組織安全生產(chǎn)大檢查，組織力量整改各項事故隱患；

產(chǎn)管理（七）組織事故和職業(yè)病的調(diào)查、處理和上報工作。

制度和

操作規(guī)

程

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特種作業(yè)

特種作業(yè)特種作業(yè)人員（包括電工、焊工、高處作業(yè)工等）應(yīng)經(jīng)過培訓(xùn)取得《XX省安全生產(chǎn)條例》第

人員資質(zhì)

人員安監(jiān)部門核發(fā)的特種作業(yè)操作證，且在有效期內(nèi)。24條

證書

安全生

產(chǎn)教育特種設(shè)備特種設(shè)備作業(yè)人員應(yīng)當(dāng)按照國家有關(guān)規(guī)定經(jīng)特種設(shè)備安全監(jiān)督管

特種設(shè)備《特種設(shè)備安全監(jiān)察條

培訓(xùn)作業(yè)人員理部門考核合格，取得國家統(tǒng)一格式的特種作業(yè)人員證書，方可

作業(yè)人員例》第38條

資質(zhì)證書從事相應(yīng)的作業(yè)或者管理工作。

新上崗的所有職工（包括臨時工、合同工、勞務(wù)工、輪換工、協(xié)

“三級”“三級”《生產(chǎn)經(jīng)營單位安全培訓(xùn)

議工等）都必須進行廠級、車間（工段、區(qū)、隊）、班組級安全

安全教育安全教育規(guī)定》第14、15條

生產(chǎn)強制培訓(xùn)，培訓(xùn)時間不得少于24學(xué)時。

從業(yè)人員在本生產(chǎn)經(jīng)營單位內(nèi)調(diào)整工作崗位或離崗一年以上重新

轉(zhuǎn)崗、復(fù)轉(zhuǎn)崗、復(fù)《生產(chǎn)經(jīng)營單位安全培訓(xùn)

上崗時，應(yīng)當(dāng)重新接受車間（工段、區(qū)、隊）和班組級的安全培

工教育工教育規(guī)定》第19條第一款

訓(xùn)。

“四新”“四新”生產(chǎn)經(jīng)營單位實施新工藝、新技術(shù)或者使用新設(shè)備、新材料時，《生產(chǎn)經(jīng)營單位安全培訓(xùn)

教育教育應(yīng)當(dāng)對有關(guān)從業(yè)人員重新進行有針對性的安全培訓(xùn)。規(guī)定》第19條第二款

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生產(chǎn)經(jīng)營單位主要負(fù)責(zé)人、安全生產(chǎn)管理人員及其從業(yè)人員的安

全生產(chǎn)的教育和培訓(xùn)主要包括下列內(nèi)容：1）安全生產(chǎn)法律、法規(guī)

和規(guī)章；2）本單位安全生產(chǎn)規(guī)章制度和操作規(guī)程；3）崗位安全

操作技能；4）安全設(shè)備、設(shè)施、工具、勞動防護用品的使用、維《XX省安全生產(chǎn)條例》第

培訓(xùn)內(nèi)容培訓(xùn)內(nèi)容

護和保管知識；5）作業(yè)場所和工作崗位存在的危險因素、防范措23條

施及事故應(yīng)急措施；6）生產(chǎn)安全事故的防范和應(yīng)急措施、自救互

救知識；7）生產(chǎn)安全事故案例；8）其他需要掌握的安全生產(chǎn)知

識。

安全生產(chǎn)安全生產(chǎn)

檢查和隱檢查和隱生產(chǎn)經(jīng)營單位應(yīng)當(dāng)根據(jù)本單位的生產(chǎn)經(jīng)營特點，對安全生產(chǎn)狀況

《安全生產(chǎn)法》第38條

患排查記患排查記進行經(jīng)常性的安全檢查，檢查及隱患處理情況應(yīng)當(dāng)記錄在案。

錄檔案錄檔案

安全生安全培訓(xùn)安全培訓(xùn)生產(chǎn)經(jīng)營單位應(yīng)建立健全從業(yè)人員安全培訓(xùn)檔案，詳細(xì)、準(zhǔn)確記《生產(chǎn)經(jīng)營單位安全培訓(xùn)

產(chǎn)管理檔案檔案錄培訓(xùn)考核情況。規(guī)定》第25條第（三）項

檔案

生產(chǎn)經(jīng)營單位應(yīng)當(dāng)對安全評估后的重大危險源及時登記建檔。登

記建檔的主要內(nèi)容包括：1）單位名稱、法定代表人、單位地址、

重大危險重大危險《XX省重大危險源監(jiān)督管

聯(lián)系人、聯(lián)系方式；2）重大危險源的基本情況；3）重大危險源

源檔案源檔案理規(guī)