鐵道部建廠工程局北京第一建筑工程處作業(yè)指導(dǎo)編號(hào)：ZYS／TJ01-J-2023-02/24名稱(chēng)：建筑安裝工程技術(shù)規(guī)范、規(guī)程、標(biāo)準(zhǔn)圖集管理辦法梁秋月2023年3月27日粱秋月2023年3月29日批準(zhǔn)，陳志忠2023年3月30日受控狀態(tài)／持有人建筑安裝工程技術(shù)規(guī)范、規(guī)程、標(biāo)準(zhǔn)圖集管理辦法處屬各單位：建筑安裝工程技術(shù)規(guī)范、規(guī)程、標(biāo)準(zhǔn)圖集是ISO9000標(biāo)準(zhǔn)及處應(yīng)做重）該部分文件的管理工作，確保所使用的建筑安裝工程技術(shù)規(guī)范、規(guī)程、標(biāo)圖集均為有效版本，特制定管理辦法如下：1、建筑安裝工程技術(shù)規(guī)范、規(guī)程、標(biāo)圖集實(shí)行處項(xiàng)目隊(duì)（專(zhuān)業(yè)公司、廠）兩級(jí)管理。1.1處技術(shù)部為建筑安裝工程技術(shù)規(guī)范、規(guī)程、標(biāo)準(zhǔn)圖集的主管部門(mén)，負(fù)責(zé)定期發(fā)布該部分文件的《有效文件清單》。1.1.1根據(jù)有關(guān)技術(shù)信息，對(duì)已作廢的建筑安裝工程技術(shù)規(guī)范、規(guī)程、標(biāo)準(zhǔn)圖集及時(shí)下發(fā)《作廢文件通知單》及新頒布的建筑安裝工程技術(shù)規(guī)范、規(guī)程、標(biāo)準(zhǔn)圖集的發(fā)布通知。1.1.2負(fù)責(zé)本部門(mén)發(fā)放的建筑安裝工程技術(shù)規(guī)范、規(guī)程、標(biāo)準(zhǔn)圖集的管理與控制。1.2由各單位技術(shù)負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)并指定專(zhuān)人做好本單位建筑安裝工程技術(shù)規(guī)范、規(guī)程、標(biāo)準(zhǔn)圖集的管理工作。1.2.1工程開(kāi)工后，資料員要及時(shí)將本工程的建筑安裝工程技術(shù)規(guī)范、規(guī)程。標(biāo)準(zhǔn)圖集的《有效文件清單》報(bào)技術(shù)部審核。1.2.2工程所用的建筑安裝工程技術(shù)規(guī)范，規(guī)程、標(biāo)準(zhǔn)圖集均由項(xiàng)目部自行配置，并負(fù)責(zé)其發(fā)放，管理和控制，按處《程序文件》要求加蓋“受控”章，項(xiàng)目部進(jìn)行統(tǒng)一編號(hào)后，再發(fā)放至使用部門(mén)或使用人。1.2.3收到處技術(shù)部下發(fā)的《作廢文件通知單》，資料員要及時(shí)將作廢文件收回，蓋“作廢”章后交技術(shù)部、按程序辦理，并在《文件發(fā)放領(lǐng)用登記簿》上做好標(biāo)識(shí)。當(dāng)該作廢文件屬于規(guī)范（圖集）合訂本內(nèi)而無(wú)法回收時(shí)，要在合訂本內(nèi)對(duì)該文件加蓋“作廢”章進(jìn)行標(biāo)識(shí)，2、其它管理辦法均執(zhí)行處《文件和資料控制程序》中有關(guān)規(guī)定。

供應(yīng)商調(diào)查管理制度總則1．1制定目的為了解供應(yīng)商之制程能力、品管功能，確認(rèn)其是否有提供符合成本、交期、品質(zhì)之物料的能力，特制定本規(guī)章。1．2適用范圍對(duì)擬開(kāi)發(fā)供應(yīng)商之調(diào)查，及本公司合格供應(yīng)商之年度復(fù)查，除另有規(guī)定外，悉依本規(guī)章辦理。1．3權(quán)責(zé)單位采購(gòu)部負(fù)責(zé)本規(guī)章制定、修改、廢止之起草工作?？偨?jīng)理負(fù)責(zé)本規(guī)章制定、修改、廢止之核準(zhǔn)。供應(yīng)商調(diào)查作業(yè)規(guī)定2．1供應(yīng)商調(diào)查程序采購(gòu)部實(shí)施采購(gòu)前，應(yīng)對(duì)擬開(kāi)發(fā)之廠商組織供應(yīng)商調(diào)查工作，目的是了解供應(yīng)商之各項(xiàng)管理能力，以確定其可否列為合格供應(yīng)商名列。由采購(gòu)、生技、品管、生管人員組成供應(yīng)商調(diào)查小組，對(duì)供應(yīng)商實(shí)施調(diào)查評(píng)核，并填寫(xiě)《供應(yīng)商調(diào)查表》。評(píng)核之結(jié)果由各單位作出建議，供總經(jīng)理核定是否準(zhǔn)予成為本公司之合格供應(yīng)商。未經(jīng)供應(yīng)商調(diào)查認(rèn)可之廠商，除總經(jīng)理特準(zhǔn)外，不可成為本公司之供應(yīng)商。2．2供應(yīng)商調(diào)查評(píng)核2．2．1價(jià)格評(píng)核對(duì)供應(yīng)商所提供之物料價(jià)格，由采購(gòu)部依下列因素作評(píng)核：原料價(jià)格。加工費(fèi)用。估價(jià)方法。付款方式。2．2．2技術(shù)評(píng)核對(duì)供應(yīng)商之生產(chǎn)技術(shù)，由生技部依下列因素作評(píng)核：技術(shù)水準(zhǔn)。技術(shù)資料管理。設(shè)備狀況。工藝流程與作業(yè)標(biāo)準(zhǔn)。2．2．3品質(zhì)評(píng)核對(duì)供應(yīng)商之品質(zhì)，由品管部依下列因素作評(píng)核：品管組織與體系。品質(zhì)規(guī)范與標(biāo)準(zhǔn)。檢驗(yàn)之方法與記錄。糾正與預(yù)防措施。2．2．4生管評(píng)核對(duì)供應(yīng)商之生產(chǎn)管理，由生管部依下列因素作主核：生產(chǎn)計(jì)劃體系。最短及最長(zhǎng)之交貨期限。進(jìn)度控制方法。異常排除能力。2．3供應(yīng)商復(fù)查規(guī)定經(jīng)調(diào)查認(rèn)可之合格供應(yīng)商，原則上每年復(fù)查一次。復(fù)查流程類(lèi)同首次調(diào)查評(píng)核。復(fù)查不合格之供應(yīng)商，除經(jīng)本公司總經(jīng)理特準(zhǔn)外，不可列入次年合格供應(yīng)商之列。若供應(yīng)商之交期、品質(zhì)、價(jià)格或服務(wù)產(chǎn)生重大變異時(shí)，可于一年中，隨時(shí)對(duì)供應(yīng)商作必要之復(fù)查。附件[附件]GA02-1《供應(yīng)商調(diào)查表（范例）》

供應(yīng)商調(diào)查表（范例）年月日供應(yīng)商編號(hào)供應(yīng)商名稱(chēng)調(diào)查時(shí)間第幾次調(diào)查調(diào)查評(píng)核項(xiàng)目得分評(píng)分說(shuō)明調(diào)查評(píng)核者備注價(jià)格評(píng)核1．原料價(jià)格2．加工費(fèi)用3．估價(jià)方法4．付款方式技術(shù)評(píng)核1．技術(shù)水準(zhǔn)2．資料管理3