港口碼頭安全生產分級管控和隱患排查治理雙體系方案作者：南河三月

港口碼頭安全生產隱患排

查治理體系全套資料

2022-2023新標準整編匯集編號：NHSYD01

單位名稱：XX港口碼頭

2022年X月

目錄

第1章隱患排查治理作業(yè)指導書..................................................3

1.1編者按....................................................................3

1.2編制目的..................................................................4

1.3術語及定義................................................................4

1.4編制依據(jù)..................................................................5

1.5基本要求..................................................................7

1.5.1健全機構..............................................................7

1.5.2完善制度..............................................................7

1.5.3組織培訓..............................................................7

1.5.4落實責任..............................................................7

第2章工作任務及實施...........................................................8

2.1成立隱患排查領導小組.....................................................8

2.2責任及職責劃分............................................................8

2.3隱患排查..................................................................9

2.4隱患排查結果的處理.......................................................10

2.4.1隱患分級.............................................................10

2.4.2隱患的判定標準.......................................................10

2.4.3隱患級別的確定.......................................................11

2.4.4隱患排查治理情況通報.................................................11

2.5隱患分級治理.............................................................11

2.5.1隱患治理實行分級治理。...............................................11

2.5.2一般隱患的整改.......................................................12

2.5.3重大事故隱患的整改...................................................12

2.5.4整改期間的防范要求...................................................12

2.5.5完善生產安全事故隱患排查治理制度....................................12

2.5.6隱患治理驗收.........................................................15

2.6制度管理.................................................................15

2.6.1隱患排查制度..........................................................15

2.6.2隱患整改制度.........................................................16

2.6.3事故隱患報告和舉報獎勵制度..........................................18

2.6.4事故隱患監(jiān)控制度.....................................................18

2.6.5事故隱患檔案管理制度.................................................19

2.7檔案管理.................................................................20

2.8評審與更新...............................................................21

第3章隱患排查項目清單........................................................22

3.1基礎管理類...............................................................22

3.2生產現(xiàn)場類...............................................................24

第4章隱患排查臺賬............................................................30

4.1隱患排查臺賬.............................................................30

4.2港口碼頭安全生產檢查表..................................................70

4.3職業(yè)健康安全隱患檢查表..................................................75

4.4隱患整改通知單...........................................................76

4.5安全生產隱患通知單（排查）..............................................77

4.6安全生產隱患驗收單（治理和驗收）........................................78

第5章附錄樣表................................................................79

5.1表1：隱患排查治理清單樣表...............................................79

5.2表2：隱患排查治理記錄樣表..............................................80

5.3表3：隱患排查治理公示樣表..............................................80

5.4表4：隱患排查治理通知單樣表............................................82

5.5表5：一般隱患登記及整改銷號審批樣表....................................83

5.6表6：重大安全生產隱患登記及整改銷號審批表.............................84

5.7表7：事故隱患分類匯總表................................................86

5.8表8：事故隱患信息表.....................................................86

5.9表9：事故隱患排查治理情況統(tǒng)計分析表［季度］...............................87

5.10表10：事故隱患排查治理情況統(tǒng)計分析表［年度］............................88

5.11表11：重大安全生產事故隱患報表........................................90

第1章隱患排查治理作業(yè)指導書

1.1編者按

近年來，我國經濟處于穩(wěn)健上升的發(fā)展階段，第二、三產業(yè)在國民經濟中的

重要性不斷提高。那么在經營過程中，企業(yè)如何做到快速、健康、穩(wěn)定的發(fā)展，

除了考慮企業(yè)戰(zhàn)略規(guī)劃之外，安全生產，無疑是重中之重。

安全，是企業(yè)整個生命周期中的一個不可或缺的環(huán)節(jié)。國家對于企業(yè)安全生

產方面的管控，越來越重視，也越來越嚴格。從安全生產標準化管理、安全生產

許可證審批，到安全生產風險分級管控、隱患排查治理，再到企業(yè)安全培訓、綜

合應急預案，整個安全管理體系對企業(yè)的生產起到了全方位的保駕護航。然而，

安全生產事故依然時有發(fā)生，往往發(fā)生事故之后，在有關部門的調查結論上總能

看到本不該出現(xiàn)的過失，最終導致了不可逆轉的悲劇。這不得不讓人深思:到底

問題出在哪兒？

2019年3月31日，鹽城響水發(fā)生化工廠特大爆炸事故，造成大量人員傷亡

和經濟損失。XX事故調查組最終認定該事故是一起長期違法貯存危險廢物導致

自燃進而引發(fā)爆炸的特別重大生產安全責任事故。2020年3月7日晚，全國上

下一心共抗重大傳染病的關鍵時期，作為當?shù)卣付ǖ闹匾秒x點的福建省泉

州市某酒店，發(fā)生樓體坍塌事故，造成29人死亡、42人受傷。造成了重大的生

命財產損失和惡劣的社會影響。據(jù)有關部門調查組調查，該項目存在非法建設、

違規(guī)改造等嚴重問題，對于安全隱患長期心存僥幸、違規(guī)冒險經營；同時地方相

關職能部門監(jiān)管不利，流于形式，最終釀成慘烈事故。

筆者認為，出現(xiàn)安全生產事故，主要是由以下幾個原因造成的：首先，部分

企業(yè)法律意識、道德意識淡薄，對于安全生產心存僥幸、把人民的生命財產當成

兒戲，刀尖上踩高蹺，貪圖一時之利。其次，相關職能部門部分公務人員監(jiān)管不

利，在安全生產監(jiān)管方面，流于形式、疏于管理，最終對于企業(yè)安全隱患無法給

出正確的指示和指導；第三，國民對于安全意識相對淡薄。發(fā)現(xiàn)隱患后，有相當

一部分人員無法正確的做出判斷和決策，甚至不知道該如何做，最終星星之火，

釀成大禍。

綜上，筆者認為安全生產的規(guī)范化，應當從以下三個方面著手：第一，企業(yè)

應當切實擔負起安全責任，以人為本，把人民的生命財產安全放于首位，遵守相

關法律法規(guī)和政策，做到不放過任何一個死角，不抱有任何一絲僥幸；第二，地

方相關執(zhí)法部門應當加強安全生產監(jiān)管力度，杜絕形式主義，更應杜絕違規(guī)開綠

燈的行為，切實以為人民服務為己任；第三，國家和社會應當逐步培養(yǎng)安全憂患

意識，d安全是每個人的責任和義務，只有提高全民的安全意識，才能讓安全風

險降到最低。

1.2編制目的

為進一步加強安全生產管理工作，全面貫徹落實“安全第一，預防為主，

綜合治理”的安全生產方針，按照碼頭安排，結合生產實際，碼頭緊緊圍繞“加

強安全法治、保障安全生產”的活動主題，進一步提高了員工的安全意識，促進

碼頭安全文化建設，為下一步的安全生產打下了堅實的基礎。為遏制事故的發(fā)生,

我碼頭決定開展隱患排查治理專項行動，進一步落實企業(yè)的安全生產主體責任，

規(guī)范碼頭開展隱患排查工作，有效配合政府安監(jiān)部門開展隱患排查工作，按照

安全生產風險分級管控與隱患排查治理兩個體系建設工作要求，全面排查、及時

治理、消除事故隱患，對隱患排查治理實施閉環(huán)管理；提升碼頭本質安全生產水

平，確保安全生產形勢持續(xù)穩(wěn)定。通過建立起完善、有效運行的安全風險分級管

控和隱患排查治理體系，全面推進落實企業(yè)主體責任，在全碼頭范圍內構建形成

點、線、面有機結合，實現(xiàn)標準化、信息化的風險分級管控和隱患排查治理雙重

預防體系，提高本質化安全生產水平。

1.3術語及定義

安全事故隱患排查：是指生產經營單位違反安全生產法律、法規(guī)、規(guī)章、標

準、規(guī)程和安全生產管理制度的規(guī)定，或者因其他因素在生產經營活動中存在可

能導致事故發(fā)生的物的危險狀態(tài)、人的不安全行為和管理上的缺陷。

隱患排查：針對隱患開展的檢查工作

項目組長：針對項目區(qū)域的企業(yè)依據(jù)企業(yè)危害類型劃分不同的隱患排查層

級，負責不同層級排查工作的中介服務方技術負責人。

1.4編制依據(jù)

序號標準名稱文號實施時間

1《中華人民共和國安全生產法》2021.9.01

2《中華人民共和國消防法》2021.05.01

3《中華人民共和國職業(yè)病防治法》2016.7.2

4《中華人民共和國特種設備安全法》2014.01.01

5《特種設備安全監(jiān)察條例》XX令第549號2009.01.24

XX省人大常委會公告

6《XX省安全生產條例》2006.06.01

[2007]第80號

《XX省生產經營單位安全生產主體責XX省人民政府第303號

72016.06.07

任規(guī)定》令

8《XX省消防條例》2011年修訂版2011.03.01

9《消防應急照明和疏散指示系統(tǒng)》GB17945-20102011.05.01

10《建筑設計防火規(guī)范》GB50016-20142015.05.01

11《低壓配電設計規(guī)范》GB50054-20112012.06.01

12《用電安全導則》GB/T13869-20082008.12.01

13《建筑物防雷設計規(guī)范》GB50057-20102011.10.01

14《生產過程安全衛(wèi)生要求總則》GB/T12801-20082009.10.01

15《化學品作業(yè)場所安全警示標志規(guī)范》AQ/T3047-20132013.10.01

《用人單位職業(yè)病危害因素定期檢測管安監(jiān)總廳安健【2015】16

162015.02.28

理規(guī)范》號

17《生產設備安全衛(wèi)生設計總則》GB5083-19991999.1.02

18《建筑滅火器配置設計規(guī)范》GB50140-20052005.10.01

19《建筑滅火器配置驗收及檢查規(guī)范》GB50444-20082008.11.01

20《通用用電設備配電設計規(guī)范》GB50055-20112012.16.01

《場（港口）內機動車輛安全檢驗技術

21GB/T16178-20112012.05.01

要求》

22《固定式鋼梯及平臺安全要求》GB4053-20092009.12.01

《爆炸和火災危險環(huán)境電力裝置設計規(guī)

23GB50058-20142014.10.01

范》

《電氣裝置安裝工程接地裝置施工及驗

24GB50169-20062006.11.01

收規(guī)范》

25《固定式壓力容器安全技術監(jiān)察規(guī)程》TSG21-20162016.10.01

26《20KV及以下變電所設計規(guī)范》GB50053-20132004.07.01

《工業(yè)管道的基本識別色、識別符合和

27GB7231-20032003.10.01

安全標識》

28《消防安全標志通用技術第2部分》GA480.2-20042004.10.01

29《施工現(xiàn)場臨時用電安全技術規(guī)范》JGJ46-20052005.07.01

30《在用工業(yè)管道定期檢驗規(guī)程（試行）》國質檢鍋[2003]108號2003.06.01

31《危險場所電氣防爆安全規(guī)范》AQ3009-20072008.01.01

《國家安全監(jiān)督總局關于印發(fā)企業(yè)安全

32生產責任體系五落實五到位規(guī)定的通安監(jiān)總辦[2005]27號2015.03.16

知》

33《企業(yè)安全生產風險公告六條規(guī)定》安監(jiān)總局令第70號2014.12.10

34《生產經營單位安全培訓規(guī)定》安監(jiān)總局令第80號2015.05.29

35《企業(yè)安全生產應急管理九條規(guī)定》安監(jiān)總局令第74號2015.02.28

36《安全生產風險分級管控體系通則》DB37/T2882-20162017.01.08

《生產安全事故隱患排查治理體系通

37DB37/T2883-20162017.01.08

則》

2015年7月2

《建設項目安全設施“三同時”監(jiān)督管安監(jiān)總局令第36號日安監(jiān)總局

38

理暫行辦法》令第77號修

正

39《XX省勞動防護用品配備標準》DB37/T1922-20112011.10.1

40《特種設備注冊登記與使用管理規(guī)則》質技監(jiān)局鍋發(fā)[2001]57號2001.4.9

41《起重機械使用管理規(guī)則》TSGQ5001-20092009.8.31

42《起重機械定期檢驗規(guī)則》TSGQ7015-20162016.7.1

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1.5基本要求

1.5.1健全機構

碼頭建立主要負責人或分管負責人牽頭的隱患排查治理體系組織領導機構，

明確從企業(yè)基層操作人員到最高管理層，都應當參與隱患排查治理。主要負責人

作為本單位事故隱患排查治理體系建設的第一責任人，應保證隱患排查治理的資

源投入，其他部門及人員應負責職責范圍內的隱患排查治理工作，以確保隱患得

到治理。

1.5.2完善制度

碼頭在安全生產風險分級管控體系、安全生產標準化等安全管理體系的基礎

上，進一步完善隱患排查治理制度及相關記錄文件，形成一體化的安全管理體系，

使隱患排查治理貫穿于生產活動全過程，成為企業(yè)各層級、各專業(yè)、各崗位日常

工作重要組成部分。

1.5.3組織培訓

碼頭制定事故隱患排查治理體系培訓計劃，分層次、分階段組織全體員工進

行培訓，使其掌握隱患排查治理的內容與標準、工作程序、方法等，并保留培訓

記錄。

1.5.4落實責任

碼頭建立隱患排查治理目標責任考核及獎懲機制，并嚴格執(zhí)行。

第2章工作任務及實施

要求：建立主要負責人或分管負責人牽頭的隱患排查治理體系組織領導機

構，明確從企業(yè)基層操作人員到最高管理層，都應當參與隱患排查治理。主要負

責人作為本單位事故隱患排查治理體系建設的第一責任人，應保證隱患排查治理

的資源投入，其他部門及人員應負責職責范圍內的隱患排查治理工作，以確保隱

患得到治理。

2.1成立隱患排查領導小組

組長：經理

副組長：安全員

檢查員：各負責班組成員

成立辦公室，由安全員擔任辦公室主任，負責隱患排查治理體系建設的策劃、

指導、協(xié)調、監(jiān)督與考核，確保體系建設的順利開展。

2.2責任及職責劃分

1）組長：對碼頭分配的隱患排查項目負責，組織開展隱患排查。對項目組員

進行合理分工，并指導其開展工作，對項目產生的費用及車輛的使用進行總體控

制。

定期組織開展工作小結，按要求定期匯總形成工作總結并向相關主管部門進

行匯報，對主管部門的相關要求及時向項目組成員進行告知并落實。

配合當?shù)卣块T和企業(yè)對隱患進行分析并采取相應的對策措施，對工作過

程出現(xiàn)的與企業(yè)的矛盾及時解決。

安排專人對收集的資料進行存檔。

對隱患排查人員的安全、隱患排查的質量及碼頭形象維護負責，并定期向碼

頭匯報項目進展情況。

對組員在檢查過程中出現(xiàn)的不符合規(guī)定的行為有權制止，項目結束后對組員

的工作質量進行績效評價。

2）副組長：協(xié)助主要負責人實施隱患排查治理工作，組織碼頭級的隱患排查;

3）檢查員：

配合組長開展隱患排查工作，并對自己所承擔的工作內容及質量負責；

負責對所分配的企業(yè)現(xiàn)場隱患進行排查編制電子版記錄，將圖片與隱患一一

對應，交負責長匯總及時存檔；

在項目組長的安排下承擔項目文字、圖片資料的收集、整理、匯總、歸檔工

作；及時完成組長交待的其他工作。

4）崗位人員：負責所在崗位的隱患排查。

2.3隱患排查

1、排查類型

排查類型主要包括：

1）日常隱患排查是指班組、崗位員工的交接班檢查和班中巡回檢查，以及

碼頭負責人、安全員的經常性檢查。

2）綜合性隱患排查是指以保障安全生產為目的，以安全責任制、各項專業(yè)

管理制度和安全生產管理制度落實情況為重點，各有關科室共同參與的全面排

查；

3）專業(yè)或專項隱患排查主要是指：

對工藝、設備、電氣、自控儀表、建筑結構、消防與公輔等分別進行的專業(yè)

排查；對涉及的場所、環(huán)境、人員、設備設施和所有作業(yè)及管理活動進行的專項

隱患排查；在連續(xù)運行裝置開停車前、新裝置竣工及試運行等時期進行的專項隱

患排查。

4）季節(jié)性排查是指根據(jù)各行業(yè)季節(jié)特點結合企業(yè)實際情況開展的專項隱患

檢查，主要包括：

春季以防雷、防火、防靜電、防解凍泄漏、防解凍坍塌等為重點；

夏季以防雷暴、防設備容器超溫超壓、防臺風、防洪、防暑降溫等為重點；

秋季以防雷暴、防火、防靜電、防凝保溫等為重點；

冬季以防火、防爆、防雪、防凍防凝、防滑、防靜電、防中毒等為重點。

節(jié)假日隱患排查主要是指節(jié)前對安全、保衛(wèi)、消防、生產準備、備用設備、

應急預案等進行排查，特別對節(jié)日期間各級管理人員、檢修隊伍的值班安排和安

全措施、原輔料、備品備件、應急預案及物資的落實情況等進行重點排查；

5）專家診斷性檢查是指委托安全生產專家排查隱患；

6）事故類比隱患排查是對企業(yè)內或同類企業(yè)發(fā)生事故后的舉一反三的安全

排查。

2、分級排查

根據(jù)碼頭組織機構設置情況，

隱患排查分為：

碼頭級排查

專業(yè)級排查

班組級排查

崗位級排查

1）日常隱患排查為崗位級排查，實行一班三檢，在作業(yè)前、作業(yè)中、作業(yè)

后對設備和環(huán)境進行檢查發(fā)現(xiàn)隱患立即停止施工，及時排除，不能立即排除的，

及時上報；

2）綜合性隱患排查應由碼頭級每季度組織一次；碼頭每月組織一次；

3）專業(yè)或專項隱患排查應由工藝、設備、電氣、儀表等專業(yè)技術人員或相

關部門每半年組織一次；

4）季節(jié)性隱患排查應根據(jù)季節(jié)性特點及生產實際，每季度開展一次；

5）節(jié)假日隱患排查應在重大活動及節(jié)假日前進行一次隱患排查。

2.4隱患排查結果的處理

2.4.1隱患分級

按照隱患的危險程度，參照《安全生產事故隱患排查治理暫行規(guī)定》（安監(jiān)

總局令第16號），可分為一般隱患、重大隱患二個等級。其中：

1）一般事故隱患，是指易導致傷害事故發(fā)生且整改難度較小，在發(fā)現(xiàn)后能

夠立即整改排除的隱患。

2）重大事故隱患，是指易導致較大以上事故發(fā)生且整改難度很大，應當全

部或者局部停產停業(yè)，并經過一定時間整改治理方能排除的隱患，或者因外部因

素影響致使生產經營單位自身難以排除的隱患。

2.4.2隱患的判定標準

是否是隱患，應以該風險點中危險源的風險是否達到了企業(yè)“不可承受'’的水

平，即是否為“不可承受風險”。具體判定時應考慮以下方面：

a）違反法律、法規(guī)、規(guī)章、標準、規(guī)程、規(guī)范的要求；

b）不符合針對風險點制定的“典型控制措施”；

c）不符合主管部門及各級安全監(jiān)管部門提出的特定要求；

d）不符合企業(yè)制定和管理制度、操作規(guī)程的要求；

e）違反企業(yè)采取的且證明有效的安全和職業(yè)衛(wèi)生管理措施；

f）企業(yè)在安全管理方面的追求

g）其他。

2.4.3隱患級別的確定

一級或二級風險點構成重大隱患;三級風險點構成一般隱患。以下情形為重

大事故隱患：

1）違反法律法規(guī)有關規(guī)定，整改時間長或可能造成較嚴重危害的；

2）涉及重大危險源且不能立即排除整改的隱患；

3）涉及具有中毒、爆炸、火災等危險且長期滯留人員在10人及以上的場所,

存在不能立即排除整改的隱患；

4）危害和整改難度較大，一定時間得不到整改的；

5）因外部因素影響致使生產經營單位自身難以排除的隱患；

6）市級以上負有安全生產監(jiān)督管理職責的部門認定的。不同級別隱患分別

實施登記跟蹤管理。

2.4.4隱患排查治理情況通報

對排查出的事故隱患，及時填寫單位生產安全事故隱患排查治理記錄，并進

行隱患等級判定，建立事故隱患信息檔案。并將事故隱患定期向從業(yè)人員通報。

2.5隱患分級治理

2.5.1隱患治理實行分級治理。

根據(jù)治理能力確定治理等級：

崗位糾正

班組治理

專業(yè)治理

碼頭治理

一般隱患的職責班組即為治理責任人，如確認無能力實施治理，則應向碼頭

申請實施專業(yè)治理或碼頭治理。

2.5.2一般隱患的整改

隱患排查人員向存在隱患的班組責任人下發(fā)《整改指令》，明確整改責任人、

整改要求、整改時限等內容。由隱患整改責任班組負責人立即組織整改。

2.5.3重大事故隱患的整改

對于重大事故隱患或難以整改的隱患，隱患整改責任單位、部門應組織制

定事故隱患治理方案，經論證后實施。重大事故隱患治理方案應包括：

1）治理的目標和任務；

2）采取的方法和措施；

3）經費和物資的落實；

4）負責治理的單位和人員；

5）治理的時限和要求；

6）防止整改期間發(fā)生事故的安全措施。對于簡單易行的整改措施，也可

參照一般事故隱患的整改要求實施。

2.5.4整改期間的防范要求

對無法立即整改的事故隱患，隱患整改責任班組須采取可靠的安全措施，

涉及重大事故隱患還制定相應的應急預案或應急處置措施，落實監(jiān)控責任，防止

隱患發(fā)展為事故。

2.5.5完善生產安全事故隱患排查治理制度

1）工作目標

認真開展安全生產專項整治活動和隱患排查治理專項行動的基礎上，突出重

點，深入排查治理生產過程中的事故隱患，認真落實碼頭下發(fā)的各種規(guī)章制度，

建立和完善制度中的要求，強化安全生產監(jiān)管體制和機制建設，以治理安全隱患

為重點，防止和遏制重特大事故為目標，推動安全生產責任制的落實，建立健全

生產安全事故隱患治理長效機制。

2）隱患排查治理工作原則

按照“排查要認真、整治要堅決、成果要鞏固、杜絕新隱患”總體要求，堅

持統(tǒng)一部署與分級實施相結合、檢查與整改相結合、行政手段與經濟手段相結合、

短期治理與長期規(guī)范相結合，對攪拌站全面覆蓋，排查不留死角，治理不留后患。

3）檢查類型：

1、定期安全生產檢查：通過有計劃、有組織、有目的的形式來對施工現(xiàn)場

的檢查，有深度，能及時發(fā)現(xiàn)并解決問題，周期根據(jù)我碼頭實際情況，確定每月

至少進行一次綜合安全大檢查。

2、經常性安全生產檢查：每月采取個別的、日常的巡視方式來對現(xiàn)場生產

過程中進行經常性的預防檢查，能及時發(fā)現(xiàn)隱患并及時消除，保證生產正常進行。

碼頭領導、安全員、班組安全員等不定期檢查，并形成記錄。

3、季節(jié)性及節(jié)假日前后安全生產檢查：

根據(jù)季節(jié)變變化，按事故發(fā)生的規(guī)律對易發(fā)的潛在危險，突出重點進行季節(jié)

檢查，如冬季防凍保溫、防火、防爆；夏季防暑降溫、防汛、防雷電等檢查。

由于節(jié)假日（特別是重大節(jié)日，如元旦、春節(jié)、國慶節(jié)）前后，職工注意力

在芝節(jié)上，容易發(fā)生事故，因而應在節(jié)假日前后進行有針對性的安全檢查。

4、專業(yè)（專項）安全生產檢查：對某個專業(yè)（項）問題或在生產中存在的

普遍性安全問題進行的單項定性或定量檢查。如對危險較大的在用設備、設施，

作業(yè)場所環(huán)境條件的管理性或監(jiān)督性定量檢測檢驗則屬專業(yè)（項）安全檢查。專

業(yè)（項）檢查具有較強的針對性和專業(yè)要求，用于檢查難度較大的項目。通過檢

查，發(fā)現(xiàn)潛在問題，研究整改對策，及時消除隱患，進行技術改造。我碼頭每月

應各做一次環(huán)境保護、消防安全、用電安全專項檢查。

5、綜合性安全生產檢查：由碼頭辦、安全員、部門負責人等進行的全面綜

合性檢查，每月檢查一次，內容涵蓋消防安全、用電安全、環(huán)境衛(wèi)生、安全技術

操作等。

4）排查治理內容

1、制度措施制定與落實情況和安全生產責任制建立及落實情況；

2、隱患排查治理制度制定與落實情況；

3、對風險性較大工程風險評估及施工專項方案的制定、落實情況；

4、壓力容器、安全附件、機具檢測檢驗情況，電氣設備、特種設備等的運

行記錄和檢測記錄；

5、生產現(xiàn)場安全警示標志設置情況；

6、安全教育培訓、安全技術交底情況；

7、特殊工種持證上崗情況是否達到要求；

8、應急預案制定及演練情況滿足各類事故的應急搶救，應急設備是否合格；

5）排查治理工作方法

工作方法：隱患排查治理工作要做到“四個結合”：一是與安全生產專項整

治結合起來，狠抓薄弱環(huán)節(jié)，解決影響安全生產的突出矛盾和問題；二是與日常

安全生產監(jiān)管結合起來，完善應急體系，建立長效機制；三是與安全生產監(jiān)督檢

查結合起來，聯(lián)合各職能部門開展抽查，加強督促指導；四是與強化安全管理和

技術進步結合起來，強化安全標準化建設和現(xiàn)場管理，加大和落實安全投入，夯

實安全管理基礎，提升本質安全度。

6）事故隱患的排查整改和上報

按照碼頭有關規(guī)定,碼頭對分管領域事故隱患的排查整改和上報實行排查整

改和上報責任制。

1、對部門和個人通過各種途徑上報的事故隱患，應及時按規(guī)定進行查實,

并認真協(xié)調、督促有關部門及企業(yè)進行徹底整改.

2、碼頭辦要在各自職責范圍內，定期組織安全生產情況的監(jiān)督檢查，

及時發(fā)現(xiàn)和消除各類事故隱患，尤其要加強對重大事故隱患的排查和監(jiān)管。

3、碼頭辦對重大隱患或一時難以解決的隱患，要及時采取必要的臨時

安全措施，并立即上報經理，由經理負責協(xié)調解決；經理不能解決的重大事故隱

患，應隨時上報碼頭負責人，召開領導辦公會研究解決措施；碼頭無法協(xié)調解決

的，立即向廳局或政府報告。

4、碼頭辦要建立健全事故隱患，將群眾舉報、檢查發(fā)現(xiàn)、上報等各類

事故隱患的發(fā)現(xiàn)、隱患具體情況、采取的措施、監(jiān)管責任人、整改結果、復查時

間等逐條進行詳細記錄;建立健全重大危險源檔案，將分管領域危險源數(shù)量、類

型、所在單位、具體位置和部位、危險程度、可能發(fā)生的事故類型、監(jiān)控措施、

管理責任人、監(jiān)控責任人、檢查時間、減產情況等詳細登記、記錄。

5、辦公室對事故隱患進行定期匯總向項目領導匯報，并對事故隱患整

改情況進行督查。

6、對事故隱患未履行職責，不認真監(jiān)管或未按規(guī)定上報的各類隱患，

發(fā)生問題，有關規(guī)定嚴肅處理。

深刻認識做好隱患排查治理工作的重大意義，碼頭領導要切實履行安全生產

第一責任人的職責，將工作責任層層分解落實，做到各個環(huán)節(jié)責任到人，凡是由

于隱患排查治理工作不認真、疏漏重大事故隱患、整改不落實到位，造成嚴重后

果或構成犯罪的，將移送公安機關依法追究相關責任人員的責任。

結合碼頭情況，建立監(jiān)督和激勵機制，公布隱患舉報電話，強化輿論監(jiān)督和

群眾監(jiān)督。加強節(jié)假日、重大活動期間及極端天氣多發(fā)季節(jié)的值班和檢查，及時

溝通和掌握安全隱患治理活動進展和動態(tài)趨勢，推動各階段工作任務的開展實

施。

2.5.6隱患治理驗收

1）一般事故隱患整改的驗收一般事故隱患治理完成后，隱患治理效果的

驗收由碼頭安全科組織進行驗收，驗收合格后提交《整改回執(zhí)》，驗收人進行簽

字確認。

2）重大事故隱患的整改驗收重大事故隱患治理完成后，由碼頭安全科組

織對治理情況組織相關技術人員或專家進行驗收，驗收合格經經理簽字確認。

2.6制度管理

2.6.1隱患排查制度

一碼頭安全管理部門是安全檢查管理的職能部門，負責碼頭事故隱患安全

檢查管理工作。

二由碼頭安全管理部門組織安全管理人員進行事故隱患排查，每周檢查一

次。檢查需填寫《安全隱患檢查記錄》。

三日常安全隱患檢查以查違章、查隱患、查管理為主要內容。

四季節(jié)性安全隱患檢查：

（-）春季安全檢查，以防雷、防跑冒滴漏及防火為重點檢查內容；

（二）夏季安全檢查，以防汛、防暑、防人身傷害為重點檢查內容；

（三）秋季安全檢查，以防火為重點檢查內容；

（四）冬季安全檢查，以防火、防凍為檢查內容；

（五）季節(jié)性安全檢查由安全管理部門組織技術人員、安全員進行檢查。

五專業(yè)性安全隱患檢查：

（一）檢查防火、防爆、用火管理及消防設施；

（二）檢查安全設施、人身安全、勞動保護器具、通風、噪聲等；

（三）檢查防爆、防觸電、防雷接地等；

（四）檢查特殊工種及用具等；

（五）檢查設備、儀表、安全聯(lián)鎖、報警儀器、安全狀況；

（六）檢查運輸車輛等安全狀況；

（七）檢查環(huán)境衛(wèi)生等；

（八）專業(yè)性安全隱患檢查由安全管理部門組織碼頭主要領導進行聯(lián)合大檢

查，每月檢查一次。

六節(jié)假日安全隱患檢查：

（一）重要節(jié)假日（如：元旦、春節(jié)、五一、十一等）前，為保證節(jié)假日期

間的安全生產，應進行安全隱患檢查；

（二）節(jié)假日安全隱患檢查由安全管理部門組織人員進行自查并做好記錄；

（三）節(jié)日前需認真檢查下列情況：

1、易燃易爆物品的存放和普通物品存放保管情況；

2、假日生產安全措施的安排落實情況；

3、勞動紀律、操作規(guī)程的執(zhí)行以及節(jié)前安全教育情況；

4、各類設備的安全運行以及隱患整改情況；

5、節(jié)假日值班人員的落實情況。

七不定期安全隱患檢查

臨時性專業(yè)檢查及生產出現(xiàn)問題必須進行安全隱患檢查。

八各級隱患安全檢查，必須認真做好記錄。

2.6.2隱患整改制度

一、事故隱患范圍：

1、危及安全經營的不安全因素;

2、導致事故發(fā)生或擴大的設施、安全設施隱患；

3、可能造成職業(yè)病、職業(yè)中毒的勞動環(huán)境。

二、對查出的隱患應逐項研究制定整改方案，按碼頭、部門兩級管理逐項落

實整改措施，能整改的立即整改，不得拖延；

三、對于查出的一般事故隱患，由生產經營單位（部門）負責人或者有關人

員立即組織整改。

四、對于查出的重大事故隱患，生產經營單位應當及時向安全監(jiān)管部門和有

關部門報告。重大事故隱患報告內容應當包括：

1、隱患的現(xiàn)狀及其產生原因；

2、隱患的危害程度和整改難易程度分析；

3、隱患的治理方案。

五、對于重大事故隱患，由生產經營單位主要負責人組織制定并實施事故隱

患治理方案。重大事故隱患治理方案應當包括以下內容：

1、治理的目標和任務；

2、采取的方法和措施；

3、經費和物資的落實；

4、負責治理的機構和人員；

5、治理的時限和要求；

6、安全措施和應急預案。

六、對檢查出的隱患進行登記，落實整改措施，做到“三定”（即：定措施、

定負責人、定完成日期），“兩不交”（即：班組能整改的不交到部門、部門不

能整改的交碼頭）。

七、檢查出的隱患必須及時整改。如限于物質或技術條件暫不能解決的，必

須采取并落實風險消減措施，然后定出計劃，按期解決。部門無力解決的，及進

向碼頭主管部門寫書面報告，申請安排解決；

八、凡查出的重大隱患，在未徹底整改前，各有關部門應采取有效的風險消

減措施并由安全管理部門監(jiān)督執(zhí)行。

九、暫時不能整改的項目，除采取有效防范措施外，應分別列入技術措施、

安全措施和檢修計劃限期解決。

十、對未按期整改的隱患，實行《隱患整改通知單》辦法，由安全管理人員

填寫，經安全管理部門簽發(fā)，由部門負責人簽收并在規(guī)定時間內負責處理完畢,

《隱患整改通知單》應存檔檢查。

十一、各類專業(yè)性檢查、季節(jié)性檢查和節(jié)假日檢查，其檢查結果和整改情況

必須認真保存?zhèn)浒浮?/p>

十二、凡查出的各類隱患，因沒及時整改而造成事故，要追究隱患發(fā)生部門

安全再負責人的責任。

2.6.3事故隱患報告和舉報獎勵制度

一、事故隱患報告

1、每天工作人員交接班例行檢查中，發(fā)現(xiàn)事故隱患立即向上級匯報；

2、當班人員在工作當中發(fā)現(xiàn)事故隱患的，立即向上級匯報，需要緊急處理

的，應根據(jù)情況處理；

3、各部門經理接到匯報后，應根據(jù)本部門的工作職責進行處理，需要其它

部門配合的要向總經理匯報處理；

4、各部門經理將每天的事故隱患處理情況向總經理匯報；

5、一旦發(fā)現(xiàn)存在重大事故隱患，部門經理接到員工報告后，立即向總經理

匯報處理，總經理要及時向安全監(jiān)管監(jiān)察部門和有關部門報告。重大事故隱患報

告內容應當包括：

a、隱患的現(xiàn)狀及其產生原因；

b、隱患的危害程度和整改難易程度分析；

c、隱患的治理方案。

二、舉報獎勵

凡工作人員舉報，經部門經理核實的事故隱患，碼頭對舉報人按一般事故隱

患200元，重大事故隱患1000元進行獎勵。

2.6.4事故隱患監(jiān)控制度

一、監(jiān)控點的選擇與確定

1、易燃場所；

2、有觸電傷害危險的場所;

3、有中毒和窒息危險的場所；

4、有高處墜落危險的場所；

5、有機械傷害的場所。

二、管理實施

1、堅持每一個監(jiān)控點“有一本臺帳”，真正做到檢查記錄可查，資料臺帳

存檔。

2、搞好“四項管理”，即“監(jiān)控法”目標管理；“監(jiān)控法”檢查管理；責

任人監(jiān)控責任制管理；監(jiān)控安全指標獎懲管理。

三、工作程序

1、召開專門會議，統(tǒng)一思想，形成共識，研討貫徹落實方案；

2、由碼頭安全管理委員會統(tǒng)一指揮；

3、制定有關規(guī)章制度；

4、自上而下，自下而上地選擇并確定“監(jiān)控點”；

5、編寫“監(jiān)控點”控制要點，確定責任人和檢查周期。

四、監(jiān)控點檢查管理制度

1、各級監(jiān)控點責任人和當班人員，必須嚴格按照檢查周期，進行認真細致

的巡回檢查，嚴密監(jiān)控，并形成詳細的原始記錄，以供碼頭檢查考核；

2、監(jiān)控檢查中發(fā)現(xiàn)問題，正確地進行技術分析，查清原因，采取防止缺陷

擴大的安全技術措施，并將缺陷內容、發(fā)生時間、處理情況書面反饋安全部門；

3、對暫不能消險的缺陷、隱患，除采取必要的應急措施，及時合理安排整

改；

4、對存在的重大隱患，采取果斷措施，立即停止運行，及時報告領導或總

工程師，研究整改方案，進行整改；

5、各部門要進一步加強安全生產意識的宣傳教育，加強責任人對各監(jiān)控點、

監(jiān)控設施的運行維護；

6、每月對各監(jiān)控點進行一次全面的安全檢查，并作出科學性的綜合分析論

證。

2.6.5事故隱患檔案管理制度

一、為規(guī)范碼頭事故隱患檔案管理，特制定本制度。

二、歸檔范圍

碼頭事故隱患監(jiān)控點的檔案、日常事故隱患檢查發(fā)現(xiàn)的隱患進行整改的檔案

等文件資料。

三、碼頭的事故隱患檔案管理由安全主任負責。

四、資料的收集與整理

1、碼頭的歸檔資料實行“月度歸檔”制度，即：每月的月底為碼頭事故隱

患檔案資料歸檔期。

2、在檔案資料歸檔期，由安全主任分別向各主管部門收集應該歸檔的原始

資料。各主管部門經理應積極配合與支持。

五、檔案的借閱

1、總經理、副總經理、總監(jiān)、總經理辦公室主任借閱事故隱患檔案可直接

通過安全主任辦理借閱手續(xù)。

2、檔案借閱者必須做到：

①愛護檔案，保持整潔，嚴禁涂改；

②注意安全，嚴禁擅自翻印、抄錄、轉借、遺失。

六、檔案的銷毀

1、碼頭任何個人或部門非經允許不得銷毀碼頭事故隱患檔案資料；

2、當某些事故隱患檔案到了銷毀期時，由檔案管理員填寫《碼頭檔案資料

銷毀審批表》交總經理辦公室主任審核經總經理批準后執(zhí)行。

2.7檔案管理

在隱患排查治理體系實施及持續(xù)改進過程中，應完整保存體現(xiàn)隱患排查全過

程的記錄資料，并分類建檔管理。包括：

（1）隱患排查治理制度；

（2）隱患排查治理臺賬；

（3）隱患排查項目清單等內容的文件成果。

（4）重大事故隱患排查、評估記錄，隱患整改復查驗收記錄等，單獨建檔

管理。

2.8評審與更新

適時和定期對隱患排查治理體系運行情況進行評審，以確保其持續(xù)適宜性、

充分性和有效性。評審應包括體系改進的可能性和對體系進行修改的需求。評審

每年應不少于一次，當發(fā)生更新時應及時組織評審。應保存評審記錄。根據(jù)以

下情況對隱患排查治理體系的影響，及時更新隱患排查治理的范圍、隱患等級和

類別、隱患信息等內容，主要包括：

（1）法律法規(guī)及標準規(guī)程變化或更新；

（2）政府規(guī)范性文件提出新要求；

（3）企業(yè)組織機構及安全管理機制發(fā)生變化；

（4）企業(yè)生產工藝發(fā)生變化、設備設施增減、使用原輔材料變化等；

（5）企業(yè)自身提出更高要求；

（6）事故事件、緊急情況或應急預案演練結果反饋的需求；

（7）其它情形出現(xiàn)應當進行評審。

第3章隱患排查項目清單

3.1基礎管理類

序

號檢查項目排查檢查內容日常檢查專業(yè)性檢查綜合性檢查季節(jié)性檢查

交接班級設施電氣特種消防

碼頭級碼頭級春秋季檢查

班巡檢設施系統(tǒng)設備系統(tǒng)

每班每周每半每半每半每半每月/碼頭（碼頭每季度/碼頭級

每年/碼頭

/崗/班年/部年/部年/部年/部或輔助碼頭組（相關職能部門

級

位組門門門門織）組織）

1.船舶檢驗證書、船舶登記

證書。

2.水路運輸許可證、運輸服

VVV

1證件證照務許可證和營業(yè)執(zhí)照。

3.船員職務適任證書。VVV

1.輪渡碼頭渡口渡船安全管

理制度。

安全生產

2

檔案建立2.渡口安全管理制度，并公

VVVVV

布上墻。

3.設備維修、檢修和使用制

VVV

度。

4.安全生產檢查、事故管理

VJ

制度。

5.特種作業(yè)人員培訓、管理

VVV

制度。

6.隱患排查治理制度落實情

VVJJV

況。

7.制訂渡口、渡船緊急情況

的應急預案并按規(guī)定備案，JVJJJJ

定期演練。

1.建立安全領導機構。

安全管理

3

機構2.配備專職安全管理人員。VVV

1.主要負責人、分管負責人、

4責任制各崗位人員安全生產責責任VVVVV

制。

2.落實渡口船舶、船員、旅

VJ

客定額的安全管理責任制。

1.從業(yè)人員經過安全培訓教

V

育。

2.特種作業(yè)人員持證上崗。

5安全教育

3.建立從業(yè)人員安全生產教

VVV

育和培訓檔案。

3.2生產現(xiàn)場類

一

序檢查

號排查檢查內容