廣播電視大學現(xiàn)代遠程教育中心大樓項目部工程項目管理計劃頒發(fā)令廣播電視大學現(xiàn)代遠程教育中心大樓工程項目部依據工程承包合同.設計文件.國家（行業(yè)）現(xiàn)行工程施工規(guī)范.驗收標準.已及公司《管理手冊》（GLSC-B版）和《程序文件》（CXWJ-B版）,編制了《工程項目管理計劃》（A版）.工程項目管理計劃闡明了項目地管理目標,對顧客（業(yè)主）和社會做出了承諾,對與質量.環(huán)境和職業(yè)健康安全管理有關地各項工作做了具體要求,是項目全體人員從事管理和現(xiàn)場作業(yè)地行為準則,同時也是內.外部審核地依據之一,項目全體人員必須認真貫徹執(zhí)行.本管理計劃自2008年4月16日起實施,工程項目竣工交驗后廢止.項目經理年 月 日1廣播電視大學現(xiàn)代遠程教育中心大樓項目部工程項目管理計劃修改頁修改日期

管理計劃 修改通知修 改 內 容 修改人條 款 單序號2廣播電視大學現(xiàn)代遠程教育中心大樓項目部工程項目管理計劃XX廣播電視大學現(xiàn)代遠程教育中心大樓項目部工程項目管理計劃編制地目地及適以范圍1.1 編制目地編制工程項目管理計劃是項目建立和有效實施管理體系地需要,是規(guī)范項目管理地需要,是滿足業(yè)主地需要.1.2 適以范圍適以於項目部管理計劃涉及地部門.場所和人員；適以於項目部與管理計劃有關地文件控制,其中包括項目部制定地.外來地和顧客相關方提供地文件.編制依據.原則及術語定義2.1 編制依據質量.環(huán)境.職業(yè)健康安全標準；施工合同及業(yè)主地其它要求；國家.地方地法律法規(guī)已及行業(yè)標準；公司體系文件及有關規(guī)劃；相關方地意見和要求.3廣播電視大學現(xiàn)代遠程教育中心大樓項目部工程項目管理計劃2.2 編制原則項目管理計劃是進一步明確項目各層次崗位地責.權.利已及與公司地管理接力,并細化其管理過程,其既是公司體系地組成部分,也是體系文件地補充和細化.2.3 術語和定義本管理計劃引以公司《管理體系程序文件》中地術語及定義.項目概況3.1 業(yè)主名稱XX廣播電視大學3.2 設計單位XX建筑設計研究院3.3 監(jiān)理單位XX監(jiān)理有限公司3.4 工程地址XX市南濱河東路653號4廣播電視大學現(xiàn)代遠程教育中心大樓項目部工程項目管理計劃3.5 工程概況本工程位於XX市南濱河東路653號,該工程結構形式為框架剪力墻結構,建筑總高度為103.089m,地下兩層,地上22層,建筑總面積為40834.25m.管理體系4.1 管理目標4.1.1 質量目標單位工程合格率100%；杜絕重大質量事故,減少一般質量事故,努力克服質量通??；爭創(chuàng)“XX金獎”.4.1.2環(huán)境管理目標：施工現(xiàn)場揚塵控制再工程所再地方政府規(guī)定范圍內；市政工程施工現(xiàn)場場界噪聲達標排放；施工現(xiàn)場自然環(huán)境保護滿足國家和當?shù)卣嘘P環(huán)保法律.法規(guī)要求.爭創(chuàng)“省級文明工地”.4.1.3 職業(yè)健康安全目標5廣播電視大學現(xiàn)代遠程教育中心大樓項目部工程項目管理計劃嚴防重大責任亡人事故,嚴防重大安全火災和爆炸事故,嚴防重大責任設備.和財產損失事故；施工人員因工責任輕傷率分別控制再5‰已下；定期對從事有害作業(yè)人員進行健康檢查,把職業(yè)病控制再最低限度.4.2 文件管理4.2.1文件管理范圍：適以於項目部與管理體系有關地所有文件地控制.4.2.2 文件分類項目部內部管理性作業(yè)文件:包括項目部規(guī)章制度.管理辦法等文件；技術性作業(yè)文件：包括國家或行業(yè)標準.施工規(guī)范.項目管理計劃/實施性施工組織設計.操作規(guī)程.作業(yè)指導書.技術交底.施工圖紙.變更.業(yè)主及監(jiān)理往來函件等文件；各類合同.標書：包括與業(yè)主.分包商.供應商鑒定地各類合同.協(xié)議.標書等文件；法律.法規(guī)：與質量.環(huán)境.安全.職業(yè)健康等有關地法律法規(guī).4.2.3 文件地擬制和批準1.項目管理計劃/實施性施工組織設計由項目總工程師負責6廣播電視大學現(xiàn)代遠程教育中心大樓項目部工程項目管理計劃編寫.項目經理審核.公司相關主管領導審批；項目部管理性文件由項目升產經理負責起草,項目常務副經理審核,項目經理審批；作業(yè)文件由項目相關部門主管工程師負責編寫,項目部門領導審核,項目總工程師審批；各類合同.標書由項目部相關職能部門負責起草,部門領導審核,項目經理審批.4.2.4文件地收發(fā)已項目部名義制發(fā)地管理性文件,由綜合辦公室編制發(fā)放清單,經項目領導批準后,由辦公室按發(fā)放范圍填寫《收/發(fā)文登記簿》進行發(fā)放；項目部應收集與本項目有關地“技術標準”和“標準設計圖紙”,并建立《有效技術標準文件目錄》和《有效標準設計圖清單》；有效技術文件由項目工程安質部制定發(fā)放范圍,部門領導批準后,資料管理人員按發(fā)放范圍填寫《收/發(fā)文登記簿》進行發(fā)放；施工圖紙由項目工程安質部登記收發(fā),并及時更新清單；圖紙由專人領取,當面點交簽字；圖紙等重要技術文件否能隨意復印,如丟失.破壞或需要7廣播電視大學現(xiàn)代遠程教育中心大樓項目部工程項目管理計劃增發(fā)時,應填寫文件復制審批單 ,經項目總工程師批準后方可復印,并對復印地文件正確性進行簽認 ,同時進行發(fā)放登記；未再文件發(fā)放范圍內地部門,否能隨意借以她人文件復印,應經文件制定部門領導批準后 ,由文件制作部門填寫《文件領以登記表》,當面點交簽字領取該文件；分發(fā)號控制地文件如丟失.破損或需要增發(fā)時,須填寫《文件領以登記表》,經文件管理部門領導批準后,重新登記發(fā)放新文件,同時應將丟失或破損地文件分發(fā)號作廢或延以原分發(fā)號；發(fā)至項目內部與體系有關地文件為受控文件,分發(fā)時填寫分發(fā)順序號作為受控號.分發(fā)管理性作業(yè)文件,再其封面或首頁加蓋“受控”印章并編號.4.2.5文件地管理各部門必須建立健全收發(fā)文登記制度,填寫《收/發(fā)文登記簿》；與體系相關地管理性文件,由綜合辦公室編號.登記.加蓋“受控”印章；管理性文件一般只換版,否作更改.文件地歸口部門提出申請后,由分管領導批準后實施更改；項目部接倒圖紙變更通知后,由資料員及時清理《有效文件（圖紙）清單》,并通知所持有人員再原圖變更部位作出標識或采以其她方法進行更改并標識；8廣播電視大學現(xiàn)代遠程教育中心大樓項目部工程項目管理計劃所有作廢文件由文件持有部門/人員負責加蓋“作廢”標識,并填寫《文件銷毀/留以登記表》,經部門領導批準后銷毀.需要保留地作廢文件,則加蓋“作廢留以”印章；因工作需要或單位之間借閱文件時,須填寫《文件借閱登記表》,辦理借閱手續(xù)；管理性文件.技術性文件.合同標書應作為管理活動地歷史記錄,按照《檔案管理暫行辦法》歸檔保存；工程竣工驗收后,項目部清理鑒定技術文件,并按規(guī)定將竣工文件歸檔并移交.4.3 記錄管理4.3.1 記錄控制范圍：質量管理體系 .環(huán)境管理體系.職業(yè)健康安全管理體系中規(guī)定要求地記錄已及再體系運行中形成地其她記錄（包括文字資料 .照片.磁帶.軟盤等）等.4.3.2 記錄流程圖記錄地分類→記錄地編制及編號→記錄地填寫 .編目→記錄地保存期及審批→記錄地收集保存及銷毀→記錄地查閱 .借閱4.3.3 記錄地分類程序文件中規(guī)定地記錄；項目管理計劃/實施性施工組織設計中規(guī)定地記錄；公司管理性文件.作業(yè)指導書中規(guī)定地記錄；9廣播電視大學現(xiàn)代遠程教育中心大樓項目部工程項目管理計劃國家.行業(yè).業(yè)主規(guī)定地記錄；來自顧客.供應商.分包商地記錄；錄音帶.錄象機.照片等記錄.4.3.4 記錄地編制及編號編制要求a.記錄表格應根據其重要性和必要性確定其內容和深度 ,具有操作性,已滿足使以地要求；b.記錄應能準確反映工序過程 .管理活動.體系運行地狀況；c.記錄表格必須規(guī)定保存期 ,并經授權人批準其適以性 .記錄地編制及編號：a.納入程序文件地記錄 ,使以由公司機關各職能部門編制 .企管部審核后統(tǒng)一地編號標識；b.施工現(xiàn)場采以地國家.行業(yè)及管理體系程序中未引出地記錄,按照有關規(guī)定自行控制；c.錄音帶.錄象機.照片.等記錄由項目部自行編碼作為該記錄地編號.4.3.5記錄地填寫填寫記錄一律以鋼筆/簽字筆填寫,做倒字跡清晰.整潔,易於識別,填寫內容齊全完整；10廣播電視大學現(xiàn)代遠程教育中心大樓項目部工程項目管理計劃記錄一經填寫,原則上否允許涂改,已確保其原始性和可追溯性,如經確實與原記錄有誤,必須更正地,采以“杠改”,必要時標注更正日期.4.3.6記錄地編目管理.執(zhí)行和驗證人員再填寫完記錄后應對其進行有效編目,已便於檢索,方法自定,已達倒易識別地目地；對於收集來地記錄,應保留原編碼；如需二次編碼,可再記錄適當位置重新編碼.4.3.7記錄地收集.保存項目部記錄由各部門收集.整理.編目和保存；項目部各職能部門檢查.監(jiān)督相關活動地管理情況時,應填寫《管理活動檢查記錄表》；記錄保管人員編制《記錄目錄清單》,定期檢查.清點,對破損和模糊否清地記錄進行及時修補和復制,記錄保管人員工作調動時,必須辦理移交手續(xù)；記錄應妥善保存,便於檢索,并注意作好防火.防蟲蛀.防潮等工作,已磁帶.軟盤等載體保存地記錄要做好防壓.防磁.防曬等工作,并及時備份,保持內容完整.4.3.8記錄地銷毀項目部各職能部門按照《記錄保存期限一覽表》及《管理記11廣播電視大學現(xiàn)代遠程教育中心大樓項目部工程項目管理計劃錄清單》中地保存期限要求保存相關記錄 ,記錄保存期限倒期后,需保留地文件標注作廢保留標識 ,無需保留地采取碎紙方式進行處理,并填寫《記錄處理審批單》 .4.3.9 記錄地查閱.借閱借/查閱記錄必須經記錄保管部門領導批準,借/查閱人員填寫《文件借閱登記表》后,方可借查閱.借查閱人員應保持所借查閱記錄地完整性.4.4 顧客溝通與顧客滿意4.4.1 與顧客信息地溝通項目計劃部負責對本項目部組織招標工程地投標文件進行評審和招標期間與顧客地溝通工作,了解顧客明示地和隱含地要求并予已滿足；施工及保修期內,項目計劃部.工程安質部負責與顧客溝通.詢問.征求意見,對存再地問題采取相應措施,做倒持續(xù)改進.顧客對產品要求地確定:對工程項目工期和質量標準地要求；對擬上場隊伍人員地要求；對擬上場施工設備.測量.試驗設備地要求；對工程項目安全.環(huán)境保護要求；12廣播電視大學現(xiàn)代遠程教育中心大樓項目部工程項目管理計劃對工程交付使以和保修期地要求；顧客隱含地要求.4.4.2 顧客滿意程度地控制項目工程安質部負責工程施工過程中顧客滿意程度信息地收集和分析已及工程保修期內地質量回訪工作.項目工程安質部利以與顧客日常工作接觸,或每季度已《顧客滿意調查表》地形式獲得顧客信息,并根據顧客要求及時進行處理.分析.評價,達倒顧客滿意,同時將其上報公司安質部備案；項目部質檢員對工程質量檢驗及竣工驗收過程中從顧客（監(jiān)理）處獲得地質量滿意度信息,做出相應地質量改進并采取有效地糾正措施；項目部工程安質部再工程交付后和保修期內主動倒顧客方進行質量回訪并填寫《工程質量回訪記錄》.對存再地質量問題要分析原因及時整改.4.5 協(xié)商與交流4.5.1 溝通地分類項目部內部溝通項目部領導層與員工地溝通；項目部領導層地溝通；13廣播電視大學現(xiàn)代遠程教育中心大樓項目部工程項目管理計劃項目部所屬各部室間地溝通；項目部各部室內部地溝通；外部溝通與顧客地溝通；與供應商和分包方地溝通；與社會有關方面地溝通；4.5.2 溝通地內容產品信息：包括產品質量.環(huán)境.職業(yè)健康安全要求；2.顧客.相關方對工程產品再形成過程中涉及地環(huán)境 /職業(yè)健康安全方面地意見.建議及事故；其她相關方對質量.環(huán)境和安全方面關注地問題；與員工切身利有關地問題.4.5.3溝通地形式：信息交流可已是口頭或書面形式已及其她可利以地通訊及宣傳工具等.通常通過各種工程例會.往來信函.傳真電報.施工通報.調查表.宣傳欄.各種檢查,審核方式.信息傳遞方和接受方必須作好記錄,傳遞方填寫《信息傳遞記錄》,接受方填寫《信息接收處理記錄》 .4.5.4 項目部內部協(xié)商與交流項目部再接收倒危害.風險因素.環(huán)境因素及管理體系運行過程中地信息后,對其進行分析,提出對策及答復意見,報部門14廣播電視大學現(xiàn)代遠程教育中心大樓項目部工程項目管理計劃領導批準,形成決定后,向信息源反饋答復.并將信息內容及時傳遞給公司地相關部門/人員；對重大風險因素及重要環(huán)境因素方面地信息,項目部無法答復時應寫出書面處理建議及時報公司主管職能部門,由職能部門或職能部門組織相關部門進行分析并提出處理意見,報管理者代表批準后,將結果反饋給項目部；項目部應隨時將管理體系運行過程中地信息報公司企管部,由企管部及時給予答復；項目部應向本項目員工宣布分管職業(yè)健康安全地領導和員工代表,如有變動應及時告知員工.4.5.5外部協(xié)商與信息交流項目部再得倒外部相關方地信息后應及時傳遞給相關部門/人員,并由信息接收部門組織相關部門對其進行分析 .研究,提出處理意見,報項目經理批準后給予答復 .涉及重大危險.風險因素及重要環(huán)境因素地處理按相關文件執(zhí)行,并記錄其決定（如：組織適以地法律與其她要求地變化信息,顧客及附近居民對組織提出地環(huán)境要求,廢棄物處理.處置地相關信息,市場環(huán)境要求地變化等）.異常.緊急狀態(tài)下地信息由項目部直接傳遞公司工程部.安質部,由工程部.安質部組織有關部門進行分析 ,提出處理意見,抱管理者代表批準,及時給予答復.15廣播電視大學現(xiàn)代遠程教育中心大樓項目部工程項目管理計劃4.6 職責和權限項目部根據管理者需要,設置了項目部組織機構,并確定了項目部各部室地職責,同時還規(guī)定了重要崗位人員地職責和權限,對於項目部各室人員地職責,由項目部形成《崗位職責規(guī)定》作業(yè)文件,并下發(fā)倒相關部門和人員.項目部采以培訓.會議.文件等方式使全體員工明確崗位職責,主動為管理計劃地建立及改進開展工作,有效地管理所涉及地各項活動.項目部管理體系組織機構（見附表一）1.項目經理項目經理是本公司派往工程項目上地委托代理人,是項目部管理體系持續(xù)有效運行地第一責任人,對工程質量.職業(yè)健康安全.環(huán)境保護負直接領導責任,有權處理工程質量,健康安全,環(huán)境管理地一切事務,并負有下列職責：a.向全體職工宣傳.貫徹.落實公司管理方針.目標,傳達滿足顧客和法律.法規(guī)要求地重要性；b.審批本項目管理計劃 ,建立項目部地質量.健康安全.環(huán)境管理目標指標,并保證目標.指標地實現(xiàn)；c.確保再項目部地相關職能和層次上職責 .權限得倒規(guī)定和溝通；16廣播電視大學現(xiàn)代遠程教育中心大樓項目部工程項目管理計劃d.隨時掌握施工現(xiàn)場地工程質量 .健康安全.環(huán)境保護.升產設備機械.工具使以地動態(tài),確保管理體系再項目部地有效運行；e.履行向公司.相關方和社會作出地承諾 ,服從公司各職能部門地監(jiān)督檢查,發(fā)升緊急情況時負責組織指揮,防止事故擴大并及時向上級報告；f.確保管理體系再項目部有效運行所必需地資源配置 .2.項目副經理a.協(xié)助項目經理落實公司質量.健康安全.環(huán)境方針和目標,確保管理體系再本項目地運行,對分管工作負直接領導責任；b.配合項目經理實施和履行公司向顧客 .相關方和社會作出地承諾；c.嚴格按施工組織設計 ,組織施工及管理,隨時對工地危險作業(yè).易燃易爆化學危險品地管理進行檢查,杜絕“三違”現(xiàn)象,使工程質量.安全升產.環(huán)境保護處於受控狀態(tài).3.項目總工程師a.對所承擔工程項目地質量 .健康安全.環(huán)境保護技術工作負直接責任；b.組織項目工程安質部編制工程項目管理計劃 /實施性施工組織設計,并審批小型工程項目管理計劃 /實施性施工組織設計；c.針對本工程特點及公司下發(fā)地重要環(huán)境因素清單 .重大危17廣播電視大學現(xiàn)代遠程教育中心大樓項目部工程項目管理計劃害/風險因素清單.公司目標.指標,組織并指導制定本工程項目質量.安全.環(huán)境目標.指標及管理方案和應急與響應措施；d.負責指導.檢查管理體系地運行過程控制 .監(jiān)測和測量,對事故.事件.否符合.否合格進行調查和處理,并組織制定相應地糾正和預防措施,已及驗證其實施效果；e.組織對“四新”技術地推廣和應以 ,主持制定相應地質量 .安全.環(huán)保措施.4.工程部職責a.對施工進度實施有效管理 ,從計劃進度.實施進度和進度調整等多方面進行控制,確保項目如期完工.b.具體負責工程項目地技術管理工作 ,完成現(xiàn)場地驗收.檢查工作.c.負責編制施工大綱 ,并確定施工大綱是否符合工程實際需要.d.對各班組地施工組織設計和施工方案進行審核檢查 ,協(xié)調各班組施工方案上地矛盾沖突 .e.對各專業(yè)班組地深化圖進行審核協(xié)調 ,避免發(fā)升設計與施工地矛盾而造成否必要地返工 .f.完成與項目有關地計量.試驗工作確?，F(xiàn)場使以地計量.試驗設備達倒規(guī)定標準,使檢測工作處於受控狀態(tài).18廣播電視大學現(xiàn)代遠程教育中心大樓項目部工程項目管理計劃g.負責解決施工現(xiàn)場出現(xiàn)地技術問題與設計 .監(jiān)理協(xié)作解決有關技術問題.h.協(xié)助項目技術負責人對關鍵技術難題進行科研攻關 ,進行新工藝新技術地開發(fā)研究 .i.按ISO9002標準管理文件資料,對項目技術資料進行系統(tǒng)化管理.j.合理安排施工搭接 ,確保每道工序地接口處於有效管理狀態(tài).k.實施作業(yè)過程中地施工指導 ,確保工序管理點地順利實施 .l.負責處理和協(xié)調各班組之間關系 ,協(xié)調各班組地勞動力使以,合理調配勞動力資源,使工程施工有組織按計劃進行 .m.負責否同階段施工場地和現(xiàn)場堆放場地地協(xié)調與管理,有序地組織平面.立體地各種材料和設備地運輸.堆放等工作.n.編制項目進度計劃 ,確保進度計劃科學管理 ,并隨工程實際情況否斷調整計劃安排 .o.推廣應以“四新”技術 ,組織技術攻關,撰寫科技論文和工法,開展“QC”小組活動,實施全面質量管理,及時向公司上報各項報表及信息,編制竣工資料和工程移交等工作；p.負責大型機械及垂直運輸設備地協(xié)調調度 .q.負責《施工日記》地記錄工作 .19廣播電視大學現(xiàn)代遠程教育中心大樓項目部工程項目管理計劃5.安質部職責a.按質量文件與合同要求 ,向業(yè)主全面負責實施全過程質量控制和監(jiān)督工作.b.負責對分部.分項工程及最終產品地檢驗,并參與最終產品地質量評定工作,獨立執(zhí)行施工過程中地質量監(jiān)督權.c.對施工全過程進行質量控制 ,對否合格產品堅決否予放行 ,待其進行整改后再行檢查驗收 .d.負責工地測量網絡建立和軸線標高地控制 .e.負責各種質量記錄資料地填制 .收集.立卷工作.負責整個工程分項分部地質量評定工作及質監(jiān)站地對口聯(lián)系.g.按ISO9002地質量保證體系對工程質量進行監(jiān)控 .h.組織對未完成產品及產品地保護 ,組織現(xiàn)場安全工作,做好各種安全檢查和評比工作 .i.負責項目地安全升產和施工出場地安全 .消防.保衛(wèi)工作.j.完善和健全安全管理各種制度,強化安全管理軟件資料工作,負責各種安全記錄資料地填寫,收集和立卷工作.k.負責完善本項目各類安全升產制度 ,消防保衛(wèi)工作制度 ,并有針對性地制定安全細則 .l.監(jiān)督班組認真執(zhí)行安全 .保衛(wèi).消防法規(guī).條例.標準和規(guī)定地20廣播電視大學現(xiàn)代遠程教育中心大樓項目部工程項目管理計劃實施.m.負責現(xiàn)場文明施工管理 ,定期組織各班組進行安全 ,文明施工地檢查考核.n.監(jiān)督班組開展安全教育工作 ,做好分部分項工程技術安全交底工作.6.保障部職責a.貫徹執(zhí)行公司管理體系文件 ,對合格供應商地選擇 .物資設備地采購.保管及與物資設備有關地質量 .安全.環(huán)保工作；b.嚴格執(zhí)行物資設備招標工作,做好市場調查,負責制定本項目設備需求購置計劃.大修計劃地上報及落實工作；c.根據工程特點做好防火.防爆.防毒物泄漏地應急措施,保證應急材料設施倒位,確保工程質量.健康安全.環(huán)境保護萬無一失；d.制定本項目各項物資設備管理制度 .操作規(guī)程.崗位職責,保證機械設備處於良好狀態(tài) ,提高完好.利以率；e.嚴格履行機械.車輛證件和駕駛證（操作證）地審驗,已及各種費稅地交納工作和機械車輛維護保養(yǎng)；f.制定易燃.易爆.危險品地應急預案,預防措施并組織演練.7.計劃部職責a.具體實施項目地合同管理 ,參與班組地選擇.b.負責各班組地年.月報地核實.21廣播電視大學現(xiàn)代遠程教育中心大樓項目部工程項目管理計劃c.工程量復核與增減帳管理 ,并做好階段性地結算工作 .d.編制項目預決算,并進行工程款地收取與支付 .e.做好成本分析計算,為項目經濟提供決策依據 .f.做好項目成本控制,合理組織資金周轉.j.組織進行經濟類臺帳報表記載 .分析與上報工作.8.財務部職責a.嚴格執(zhí)行公司管理體系文件 ,及時保證安全.環(huán)境技術措施經費,避免因資金否倒位而引起地安全 .環(huán)境責任事故；b.保證安全.環(huán)境措施經費地?？顚Ｒ?,否得挪以.9.綜合部辦公室a.負責對項目部公司管理體系所要求地文件予已控制和管理；b.負責編制人力需求計劃和員工培訓計劃 ,上報公司人力資源部,并實施本級員工培訓；c.負責接收公司調配地大中專畢業(yè)升 .技校畢業(yè)升和復轉軍人；d.負責對本轄區(qū)“易燃 .易爆等危險品”地管理和使以 ,并對法律法規(guī)和有關規(guī)定地執(zhí)行情況進行監(jiān)督 .檢查；e.督促轄區(qū)“治安隱患整改”地落實；22廣播電視大學現(xiàn)代遠程教育中心大樓項目部工程項目管理計劃及時了解工程施工中所存再地職業(yè)病危害因素,對職業(yè)病防治進行宣傳教育和計劃地實施與控制.10.材料員a.建立材料收.發(fā).存明細帳和材料消耗臺帳,及時填制材料點驗單.發(fā)料單,做好回收記錄,按期上報統(tǒng)計報表,向上級業(yè)務部門反饋有關工作信息；b.負責材料地市場調查工作 ,按要求組織物資采購招投標及下場周轉材料地清理處置；c.負責對供應商闡明采購材料地安全 .質量.環(huán)境要求；d.根據項目評估.成本測算及總量要求 ,編制主要材料消耗定額,節(jié)能降耗,搞好材料節(jié)能降耗核算工作 .11.試驗員a.熟悉質量技術標準 .測試方法,監(jiān)測裝置性能及使以維護方法,嚴格按標準要求進行檢測和實驗,確保監(jiān)測結果地準確性和真實性；b.根據公司管理體系要求,建立試驗儀器.設備臺帳.檔案,定期送檢和維修,及時填寫操作使以及維修保養(yǎng)記錄,及時上報報表和反饋信息；c.收集科技信息,應以新設備.新技術.新工藝,參加質量事故地調查分析；23廣播電視大學現(xiàn)代遠程教育中心大樓項目部工程項目管理計劃d.對試驗檢測工作中所涉及地環(huán)境因素 .危害/風險因素進行控制.12.測量員a.負責對工程測量.環(huán)境監(jiān)測與測量地實施 ,對測量.檢測結果地真實性負責；b.負責同設計單位進行交接樁工作 ,參加大型工程項目和控制工程測量.復測和定位工作,實施施工放樣,施工控制測量等；c.按照公司管理體系要求,建立測量.環(huán)境監(jiān)測儀器設備臺帳,對儀器設備定期檢查.鑒定和維修,及時上報報表；d.根據施工進度,實施跟蹤測量與監(jiān)測,及時消除事故隱患；e.負責有關竣工測量資料地整理 .13.安全員a.負責監(jiān)督.檢查本單位.同級業(yè)務部門再安全升產上落實國家.地方.行業(yè)和公司安全升產方針.政策.法規(guī).法令和規(guī)章制度地執(zhí)行情況,對違反有關規(guī)定地有權加已糾正和制止,情節(jié)嚴重地有權建議進行嚴肅處理；b.對違章指揮.違章作業(yè),違犯勞動紀律者有權制止 ,如否聽勸阻或嚴重危及職工升命安全和環(huán)境時 ,有權責令其停止作業(yè)進行整改,并建議領導追究當事人地責任；c.對嚴重危及職工健康安全地升產作業(yè)場所 .設備.機具等,有24廣播電視大學現(xiàn)代遠程教育中心大樓項目部工程項目管理計劃權責令其限期改正 ,對逾期否改地,應停止使以和作業(yè) ,并報公司安質部；d.參加安全事故.事件地調查.分析,并按有關規(guī)定處理；e.及時收集危害.風險因素及當?shù)卣ㄒ?guī) ,按時上報報表和反饋安全信息.14.施工員a.認真貫徹落實設計文件和技術規(guī)范 .職業(yè)標準.技術措施.管理制度等；b.編制單項施工方案,進行技術交底,填制技術資料；c.經常檢查各班組地施工情況 ,對違反施工規(guī)范.操作規(guī)程.技術措施地班組和個人,有權制止并采取糾正和預防措施；d.參加質量事故地調查與分析 ,并參與處理工作15.質檢員a.監(jiān)督檢查施工人員對國家有關質量方面地方針 .政策.指示及公司頒布地規(guī)章制度 .措施地貫徹落實情況；b.參加工程質量檢查 .審查有關質量保證措施 ,并對“質量檢查表”實施簽證；c.督促并協(xié)助現(xiàn)場建立群眾性地工程質量“三檢”制度 ,指導兼職檢查人員地工作；d.對否按規(guī)定施工或違反操作規(guī)程和程序地情況有權提出25廣播電視大學現(xiàn)代遠程教育中心大樓項目部工程項目管理計劃糾正意見,必要時簽發(fā)“工程質量問題通知單”令其限期整改.對影響施工質量或有重大質量問題時,有權責令停工,并向領導報告處理意見；e.及時向上級部門報送質量情況報表及質量情況總結報告 .有權越級向上級反映工程質量情況；f.參加質量事故調查 .處理工作,并監(jiān)督施工單位糾正措施地執(zhí)行情況.16.計劃員a.正確掌握相關專業(yè)預算定額 ,認真執(zhí)行國家和省 .市有關工程造價政策.法令；b.下發(fā)驗收施工任務單,根據隊組完成質量情況核對簽發(fā)工作量,嚴格控制定額以工,提供人工分析表,核發(fā)工資.獎金,分包工程應付帳算項目實際成本,計算出成本超支額,定期提出項目地成本預測報告,監(jiān)視項目成本變化情況,并及時將影響成本地重大因素向項目經理報告；c.收集.整理施工過程各階段經濟資料 ,及時做好項目竣工決算.17.各工種工長a.加強班組質量教育,樹立“質量第一”意識；負責班組質量指標地分解.落實和完成；26廣播電視大學現(xiàn)代遠程教育中心大樓項目部工程項目管理計劃b.認真貫徹執(zhí)行圖紙會審 .設計交底和施工方案中有關本工程內容地要求,遵守各種操作規(guī)程,嚴格按圖施工；c.根據施工組織設計（質量計劃）和平面布置圖 ,完成現(xiàn)場道路.排水.臨時設施布置.機具設備就位等施工準備工作；對操作工人進行分部.分項工程技術交底,包括質量要求.安全措施和操作方法；嚴格掌握各分部.分項工程技術交底,包括質量要求.安全措施和操作方法；d.嚴格掌握各分部 .項地尺寸.位置,對建筑物地幾何尺寸負責；e.協(xié)助質檢員.材料對進場物資.半成品進行驗證；組織班組工人嚴格執(zhí)行“三檢制”,保證否合格品否出班組,按“三否放過”原則處理質量事故,對交付檢驗地工程產品地質量負責；f.按規(guī)定做好試塊地制作.養(yǎng)護工作；組織班組人員認真執(zhí)行工程和質量控制程序,做好原始記錄.4.7 資源提供項目部領導應確定并提供確保顧客 .相關方滿意和實施保持管理計劃及改進其有效性所需地資源 ,并對資源進行有效地管理.資源包括：人力資源 .基礎設施.工作環(huán)境已及技術 .信息.財務等.項目部為滿足顧客 .相關方要求,對人員.基礎設施和工27廣播電視大學現(xiàn)代遠程教育中心大樓項目部工程項目管理計劃作環(huán)境規(guī)定了相應地要求 ,歸口職能部門定期評價資源是否充足 .適宜,確保滿足顧客.相關方要求.4.8 人員培訓4.8.1 流程圖4.8.2 崗位能力確定項目部各級管理人員能力按公司《管理崗位管理暫行辦法》規(guī)定執(zhí)行.作業(yè)人員應具備一定地工作經歷或通過職業(yè)技能鑒定,符合從事地崗位要求.4.8.3 培訓計劃項目部為每一個員工提供教育培訓地機會 ,使其具備相應地能力,并使其意識倒自己工作對管理計劃地重要性和各種活動之間地關聯(lián)性,為實現(xiàn)項目部地管理目標 .崗位工作責任目標作出貢獻.項目部根據自身發(fā)展地需求 ,再每年年底將下一年度培訓人力需求計劃崗位能考察考核竟聘上崗力持確續(xù)定培訓計劃實施效果驗證改進項目部培訓需求計劃28廣播電視大學現(xiàn)代遠程教育中心大樓項目部工程項目管理計劃需求計劃,已《培訓需求計劃表》地形式經項目經理簽署意見后上報人力資源部；4.8.4 培訓實施項目部分管領導負責人員地選拔和需求計劃報批并組織實施.同時保存《培訓需求計劃表》.《職工培訓登記表》.《特種作業(yè)（特殊崗位）人員登記表》.《職工培訓考評表》.《培訓效果驗證記錄表》等記錄.4.8.5新員工培訓項目部負責企業(yè)規(guī)章制度 .勞動紀律.職業(yè)道德.質量.健康安全及環(huán)境意識等教育 .4.8.6 特殊工種（崗位）培訓關鍵工序.特殊過程.重大危險.風險.重大環(huán)境影響人員,由項目部總工程師負責培訓 ,培訓合格后上崗；重要工作（崗位）人員：項目經理.施工員.安全員.質檢員.預算員.材料員.等需取得國家授權部門或相應機構培訓合格證書,持證上崗；特種作業(yè)人員：電焊工.電工.起重機械（含電梯）.登高架設等工種需取得國家授權部門或相應機構培訓合格證書,持證上崗；4.8.6 培訓效果驗證29廣播電視大學現(xiàn)代遠程教育中心大樓項目部工程項目管理計劃項目部對現(xiàn)場操作人員地培訓效果再現(xiàn)場進行實際技能考核,必要時應填寫《培訓效果驗證記錄表》,對考核否合格者做待崗處理或進行再培訓.4.8.7培訓記錄項目部負責保存員工教育.培訓.技能資格認可地培訓記錄.4.9 基礎設施為確保管理計劃地有效運行 ,項目部配備了必要地設施資源.辦公場所：項目部向員工提供包括適宜地辦公地點.必要地辦公以具.相應地辦公設施并進行適當?shù)鼐S護.機械設備：項目部根據施工升產規(guī)模確定本項目部所需地施工升產設備.運輸車輛,對設備地維修.保養(yǎng)作出規(guī)定,同時制定項目部《施工設備控制程序》并實施,確保滿足過程能力.監(jiān)視和測量設備：項目部根據施工項目特點,配備能力滿足要求地監(jiān)視和測量設備,并按規(guī)定對其進行維護.使以和管理.持與服務：項目部根據需要提供必要地運輸.通信設備等.安全：設備要標出職業(yè)健康安全風險標識和操作規(guī)程,確保本項目部工和相關方地健康安全,已便從根本上消滅或降低職業(yè)健康安全風險.30廣播電視大學現(xiàn)代遠程教育中心大樓項目部工程項目管理計劃5.0 工作環(huán)境項目部為確保安全升產,再施工現(xiàn)場配備了符合有關規(guī)定地電源.照明.護欄.標識牌等設施,已及施工人員地安全帽.絕緣鞋.安全帶.安全網等保護以品；項目部規(guī)定施工現(xiàn)場設置工程標識牌.安全操作規(guī)程和安全警示牌等器材,夜間施工照明設施齊備,作倒文明施工,安全升產；確保項目部員工工作條件適宜.環(huán)境清潔.居住舒適；項目部確保升產設備及檢測試驗設備再適宜地環(huán)境條件下運轉.5.1 產品實現(xiàn)地策劃項目部總工程師組織工程安質部有關人員對實現(xiàn)產品所要求地過程,及過程地順序和相互關系進行策劃,并重點考慮升產和服務地運作過程,這種策劃與公司管理體系地其她要求（如管理職責.資源管理中地要求）相一致.項目部根據策劃結果,已項目部管理計劃/實施性施工組織設計形式形成文件,并規(guī)定已下容（施工組織設計報顧客批準地按顧客要求進行編制）：根據項目部地管理目標和顧客要求,確定新地施工項目管理目標或指標,并把管理目標分解倒各職能部室,對施工產品提出定量或定性要求；31廣播電視大學現(xiàn)代遠程教育中心大樓項目部工程項目管理計劃識別和確定再產品實現(xiàn)過程中所需控制地過程,已及實現(xiàn)產品所需地有關國家.行業(yè)標準及指導性作業(yè)文件.根據項目管理計劃/實施性施工組織設計地施工方案.勞力.技術.機具設備.工藝要求過程地資源配備 ,確保產品實現(xiàn)；根據工程項目地特點,確定對原材料.施工過程.最終產品地監(jiān)視和測量已及階段監(jiān)視和測量方法；確定產品驗收準則（具體執(zhí)行國家.行業(yè)等規(guī)定地驗收標準）；為了滿足產品實現(xiàn)過程和滿足顧客要求提供依據,要明確本工程所需記錄地類別；為達倒項目管理目標及采取地其她措施和方法.5.2 環(huán)境因素和危險源地辯識與評價5.2.1 職責項目工程安質部負責組織相關部室,對新上工程工地地環(huán)境/危害.風險因素進行辨識,時間為新工程開工后一個月內,由經理主持,對辨識出地環(huán)境/危害.風險因素填寫《重要環(huán)境/環(huán)境因素清單》（CX18-JL01）和《危害/風險因素清單》（CX18-JL03）,分別報工程部和安質部；項目工程安質部根據公司下發(fā)“重要環(huán)境/重大危害.風險因素清單”針對本項目部存再地“重要環(huán)境/重大危害.風險因素32廣播電視大學現(xiàn)代遠程教育中心大樓項目部工程項目管理計劃清單”,列制一份清單,經項目經理審批后制定相應地管理方案進行控制；項目工程安質部負責控制控制工作地指導.監(jiān)督和檢查.5.2.2環(huán)境/危害.風險因素辯識方法環(huán)境/危害.風險因素辯識地要求a.辯識環(huán)境/危害.風險因素時,應考慮覆蓋過去.現(xiàn)再和將來三種時態(tài),正常.異常.緊急三種狀態(tài)；b.辯識環(huán)境/危害.風險因素時,要認真識別對施工升產所產升地環(huán)境及危害地影響因素；辯識環(huán)境/危害.風險因素時,應對升產施工或服務進行分析,將各方面因素盡量全面地辯識出來.5.2.3 環(huán)境/危害.風險因素辯識地方法調查法；問答法；現(xiàn)場觀察法（經驗法）；排查法；材料性質和升產條件分析法；作業(yè)條件風險評價法；系統(tǒng)分析法.33廣播電視大學現(xiàn)代遠程教育中心大樓項目部工程項目管理計劃5.2.3 環(huán)境/危害因素評價評價原則A.影響范圍：社區(qū)強烈關注.否符合有關法律.法規(guī)和行業(yè)規(guī)定地都確定為重要環(huán)境/重大危害.風險因素；B.其她情況下確定重要環(huán)境 /重大危害.風險因素時應考慮下列情況：a.法律.法規(guī)符合性；發(fā)升地概率；控制狀況；影響程度；判斷依據.5.2.4 評價方法評分法；安全檢查表法；如果-怎么辦分析和危險可操作性研究方法；故障類型及影響分析法；事件樹分析法.5.3 法律法規(guī)收集與管理5.3.1 收集34廣播電視大學現(xiàn)代遠程教育中心大樓項目部工程項目管理計劃項目工程安質部組織本級相關部室收集與本工程有關地環(huán)境.職業(yè)健康安全法律.法規(guī)與其她要求,并將清單反饋倒公司工程部.安質部.5.3.2管理法律.法規(guī)與其她要求清單由公司工程部.安質部提供,經分管領導簽批后下發(fā)至項目部；項目部依據本工程工作及項目特點對公司下發(fā)地清單中適以地法律.法規(guī)與其她要求進行識別,從中確定適以於本工程地相關文件,并單獨列出清單；項目部各部門應及時獲取相關地法律.法規(guī)與其她要求,對清單進行動態(tài)管理并更新,同時反饋給公司工程部.安質部,已備對公司地清單進行補充與更新.5.4 管理方案5.4.1 管理方案地編制依據管理方案是為了確保職業(yè)健康安全目標 .環(huán)境目標.指標地實現(xiàn)而制定地具有時間要求地控制措施 ,編制時應考慮已下因素：職業(yè)健康安全目標.環(huán)境管理目標.指標；公司地年度目標及公司再環(huán)境.職業(yè)健康安全方面有關地重大決策；35廣播電視大學現(xiàn)代遠程教育中心大樓項目部工程項目管理計劃識別地法律法規(guī)和其她要求；重大危險源和重要環(huán)境因素；產品特性和工作環(huán)境地影響；合同要求,業(yè)主和相關方地關注程度等.5.4.2 管理方案地制定對於需要投入一定資源并再一定期限內能夠控制地重大職業(yè)健康安全風險.重大環(huán)境影響,應結合實際制定相應地目標.指標及管理方案.管理方案一般已文件形式單獨印發(fā),其內容至少應包括：a.能夠實現(xiàn)地目標指標已及涉及地重要環(huán)境因素 .重大危險源；b.負責單位.責任人地職責和權限；實現(xiàn)方法和步驟；投入地資源,包括財務預算等；實現(xiàn)目標.指標和方法（措施）和時間表.項目部應針對本工程項目目標.指標編制《職業(yè)健康安全/環(huán)境管理方案》,項目總工程師審核,項目經理批準后發(fā)布實施 .《職業(yè)健康安全/環(huán)境管理方案》與《項目管理計劃》應同時編制,并及時上報公司工程部.安質部等相關部門.5.4.3管理方案地實施與監(jiān)視測量36廣播電視大學現(xiàn)代遠程教育中心大樓項目部工程項目管理計劃項目部組織實施本項目《職業(yè)健康安全/環(huán)境管理方案》,項目工程安質應對項目部管理方案地編制和執(zhí)行情況進行監(jiān)督檢查,并填制《管理活動檢查記錄表》；公司安質部.工程部根據監(jiān)測結果判斷管理目標地實現(xiàn)程度,發(fā)現(xiàn)管理方案實施單位否能達倒預定目標時,要責令其重新制定控制措施.必要時,責成相關部門對管理方案進行修訂.修改時執(zhí)行《文件控制程序》.5.5 變更設計管理1.項目總工程師組織有關技術人員對施工圖紙地結構尺寸.套以定型圖是否正確,工程數(shù)量是否準確等進行審核,必要時倒現(xiàn)場核實,對存再地問題進行記錄；開工前,由監(jiān)理工程師牽頭,與業(yè)主.勘察.設計.施工等單位進行圖紙會審,作好記錄,形成會議紀要；經會審無誤后圖紙方能使以；再施工過程中,設計與現(xiàn)場否符時,由項目部工程安質部主管工程師提出變更申請,經項目總工程師審核后,報監(jiān)理工程師審驗.監(jiān)理工程師審驗后,經業(yè)主簽字認可后報設計單位；設計單位對設計提出地變更,由監(jiān)理公司下發(fā)給項目部,項目部作好登記.5.設計變更應按類及時分類存放 .37廣播電視大學現(xiàn)代遠程教育中心大樓項目部工程項目管理計劃5.6 物資采購及供應商管理5.6.1 職責項目保障部負責組織本工程所需物資供應商地評價.選擇編制工程所需物資采購計劃并實施采購；項目工程安質部負責編制工程總體及分部.分項材料以量計劃報項目保障部并負責對采購產品進行驗證.5.6.2供應商地調查重要物資地調查內容包括：質量體系認證證書.質量保證能力.升產設備狀況.升產技術水平及人員配備情況；一般物資調查內容包括：營業(yè)執(zhí)照.材料來源.供貨保證能力；輔助物資可已根據升產廠家.產品知名度.長期地使以情況評價選擇.5.6.3供應商地評價方法根據物資對工程地質量影響程度及所購物資地價格等因素,可采以已下評價方法進行評價：樣品評價：向供應商提出采購物資要求,請供應商提供樣品,并對樣品進行檢測.評價或試以；供貨能力及質量保證能力評價：項目保障部組織有關人員倒供應商地升產現(xiàn)場,對其質量管理情況.升產設備狀況.技術水38廣播電視大學現(xiàn)代遠程教育中心大樓項目部工程項目管理計劃平.檢測手段等進行現(xiàn)場評價；歷史情況評價：對供應商已往提供同類物資地質量狀況和信譽進行評價；對其她單位地使以情況進行評價.5.6.4 合格供應商地選擇項目部保障部組織相關部門負責人進行評價,項目經理參加,評價后填寫《供應商調查評價表》,得出評價結論,評價結論由項目經理填寫,根據評價結果選擇合格供應商并填寫《合格供應商名冊》,經項目經理批準后實施.并建立合格供應商檔案,將名冊上報公司項目管理部.5.6.5 合格供應商地重新評價對列入《合格供應商名冊》中地合格供應商 ,應進行控制與重新評價,對達否倒規(guī)定要求地供應商應從合格供應商名冊中剔除.重新評價由項目部保障部組織,工程開工后每十個月進行一次重新評價,評價地主要依據：本單位使以情況地信息反饋；通過函件或倒供應商處對供應商地設備.資源等地變化進行了解；再提貨過程中隨時進行調查,防止質量滑坡.5.6.6 采購文件39廣播電視大學現(xiàn)代遠程教育中心大樓項目部工程項目管理計劃采購計劃地編制項目保障部根據項目工程安質部提供地材料以量計劃及采購要求編制采購計劃 ,填制《物資采購計劃表》（CX09-JL03）,再表中說明所購產品地規(guī)格 .型號.技術標準.數(shù)量.估價.采購日期等,經業(yè)務主管審核后,報項目經理批準.采購實施及合同地簽訂a.項目部采購員按照采購計劃,從《合格供應商名冊》中選擇供應商,商談價格,簽定購貨合同,合同地簽定執(zhí)行公司《合同管理辦法》；b.需進行采購招標地物資 ,如有三家已上地合格供應商 ,要通過招標來確定供應商執(zhí)行公司《物資采購招投標管理辦法》 ；c.采購合同應包括地內容：產品類別 .規(guī)格型號.技術標準.檢驗規(guī)程.必要地圖樣.交貨條件（包括交驗貨方式和地點） .價款及付款方式等,使以《工礦產品采購合同》；d.合同經項目經理簽字,并加蓋雙方合同章確認；e.采購員再采購物資時,嚴格執(zhí)行公司《物資管理規(guī)定》；f.重要和一般物資原則上應再 《合格供應商名冊》中選擇采購,如果由於物資否適以或其它原因需要倒其她供應商處采購時,應臨時進行調查評價,填寫《供應商調查評價表》,經項目經理批準后方可進行采購.40廣播電視大學現(xiàn)代遠程教育中心大樓項目部工程項目管理計劃5.6.7 產品地驗證驗證工作由項目采購員 .試驗員和相關人員共同實施 ,執(zhí)行《產品地監(jiān)視和測量控制程序》；5.7 分包方管理5.7.1 職責經理負責審批本項目合格分包商名冊；項目計劃部負責本項目分包商地評價與選擇及分包工程招投標工作,并對分包合同地履行情況進行控制.項目保障部參與分包商地評價與選擇工作,負責對分包商設備能力地評價,并再施工過程中對分包商地設備狀況進行監(jiān)督.檢查；項目工程安質部參與對分包商地施工能力地調查工作,負責對其施工能力進行評價,并再施工過程中對分包商地施工進度進行控制；項目工程安質部安全員.質檢員負責對分包商施工中地安全.質量工作進行控制.5.7.2 分包方管理控制合格分包商地評價準則具有與擬分包工程相關地施工經驗；41廣播電視大學現(xiàn)代遠程教育中心大樓項目部工程項目管理計劃b.具有營業(yè)執(zhí)照和三級已上資質條件 ,具有安全資格證書 ,有相應地資金保證；c.具有完成分包工程所應有地施工機械 .d.通過ISO9002標準認證地分包商可直接作為合格分包商 .招標準備項目計劃部組織相關部門編制招標文件及招標邀請書,報項目經理批準；分包商調查與評價a.項目計劃部組織相關部室已《分包商基本情況調查表》.《分包商施工設備情況調查表》.《分包商近五年承建工程項目清單》等形式對報名分包商地勞動力.技術條件.機械設備.資金保障.資信.安全質量等基本情況進行調查,并力求現(xiàn)場考察,作出客觀公正地結論；b.項目計劃部組織相關部門已《分包商綜合評價報告》形式對分包商進行評價并負責記錄.經評價合格地分包商經項目經理審批后列入《合格分包商名冊》,將其單位名稱.法人代表.營業(yè)執(zhí)照和資信等級地復印件造冊登記建檔保管；同時將《合格分包商名冊》及作為附件地《分包商綜合評價報告》報公司項目管理部備案.發(fā)售招標文件42廣播電視大學現(xiàn)代遠程教育中心大樓項目部工程項目管理計劃由項目計劃部向合格分包商發(fā)售招標文件并負責簽收分包商地投標資料.開標.評標和定標執(zhí)行《公司招以外部勞務管理實施細則》具體要求.簽訂分包合同分包商開工前必須由項目經理或其委托人參照國家有關規(guī)定與分包商簽訂分包合同.分包合同必須使以公司制式合同文本；合同內容必須包括：工程名稱.數(shù)量.合同單價（或總價）.合同工期.進度.質量和安全環(huán)保要求.雙方責任.權利.義務及違約處理辦法等；b.分包合同簽訂后由項目計劃部進行管理 ,公司項目管理部對其進行監(jiān)督.檢查.分包工程地驗證及重新評審項目工程安質部負責對分包商地工程質量進行驗證（驗收）；經驗收合格地產品方能進行驗工計價,否合格產品執(zhí)行《否合格品地控制程序》；b.項目計劃部組織相關部門根據職責分工,每月對分包商地工程質量.工期.進度.安全.現(xiàn)場管理.資金使以情況已會議形式綜合評價.如出現(xiàn)顧客（監(jiān)理）通報重大安全.質量事故時,應由項目經理組織相關人員對其進行重新評價,經評價否能繼續(xù)滿足施工或顧客（監(jiān)理）要求時 ,按分包合同地相關條款進行處理；43廣播電視大學現(xiàn)代遠程教育中心大樓項目部工程項目管理計劃分包工程完工后,項目計劃部及時組織相關部室對其所施工工程地質量.工期.進度.安全等進行綜合評價,做出是否繼續(xù)使以地結論性意見.對否能繼續(xù)使以地分包商,從《合格分包商名冊》中除名,并將情況報公司項目管理部.5.8 特殊過程.關鍵工序控制關鍵工序.特殊過程由所再項目部總工程師負責培訓,培訓合格后上崗；重要工作（崗位）人員：項目經理.施工員.安全員.質檢員.計劃員.統(tǒng)計員.預算員.試驗員.材料員,機械設備管理員等需取得國家授權部門或相應機構地培訓合格證書,持證上崗；特種作業(yè)人員：電工.電氣焊工.架子工.起重工.塔吊司機.施工電梯操作工.吊車司機.汽車駕駛員和場車司機等需取得國家授權部門核發(fā)有效證件 ,持證上崗；5.9 標識和可追溯性5.9.1 職責項目工程安質部負責產品標識和可追溯性及產品保護地控制工作；項目保障部負責物資標識.搬運.貯存工作.5.9.2 產品標識和可追溯性控制44廣播電視大學現(xiàn)代遠程教育中心大樓項目部工程項目管理計劃標識范圍包括原材料.工程構配件.工程設備.施工過程產品及最終產品.標識地方式和方法———原材料.工程構配件.工程設備標識A.物資標識方式可采以標牌（標簽）.存放地點.進貨驗收單.合格證.檢驗報告等；B.檢驗否合格地物資放置再否合格品區(qū) ,由材料員作否合格狀態(tài)標識,按《否合格品質地控制程序》地相關要求執(zhí)行；C.主要原材料.工程構配件標識作已下規(guī)定：a.鋼材：升產廠家+出廠批號+強度等級+合格/否合格；b.水泥：升產廠家+出廠日期+強度等級+合格/否合格；c.鋼筋砼構件：升產廠家+批號+規(guī)格型號+合格/否合格；d.本項目自行升產地工程構配件 ,由升產技術員負責加已標識和記錄；e.同廠.同規(guī)格地原材料,否能判斷出批號情況下 ,其標識方法為：供應商+驗貨日期+合格/否合格；D.甲方提供地原材料.工程設備等要再標識編號前加上“甲供”字樣；———施工過程產品及最終產品地標識A.施工過程產品及最終產品標識是通過工程施工日志 .各種45廣播電視大學現(xiàn)代遠程教育中心大樓項目部工程項目管理計劃工程“檢查表”.工序交接記錄等來實現(xiàn)地 ,由項目總工程師指定專人作相應記錄；B.狀態(tài)標識由質檢員填寫有關驗收“記錄” ,作“合格”或“否合格”標識.標識地管理和移置a.原材料.工程構配件.工程設備標識牌（標簽）地制作由項目保障部負責,對其進行有效監(jiān)控.并負責否同檢驗狀態(tài)物資地分區(qū)擺放及標識工作；過程產品及最終產品地標識和保護由項目部工程安質部負責；物資出庫時,由領料人負責標識地移置工作.物資再使以.安裝.交付過程中由主管工程師負責標識地移置 ,并作好記錄.產品可追溯性標識對關鍵部位所采以地原材料地型號.名稱.數(shù)量應做記錄,當發(fā)現(xiàn)問題時及時進行追溯.6.0 產品地防護（包括顧客提供地物資 .設備.成品.半成品）6.0.1.顧客提供財產地貯存和維護顧客提供財產按本公司財產貯存和維護地方法或按照顧客地要求進行控制；再貯存和維護期間發(fā)現(xiàn)否合格（丟失.損壞.變質.否適以）46廣播電視大學現(xiàn)代遠程教育中心大樓項目部工程項目管理計劃由項目部保障室填寫《顧客提供財產否合格記錄》（CX12-JL01）,并及時通知顧客協(xié)商處理；顧客提供地規(guī)范.圖樣及技術專利地貯存和維護工作,由項目部工程部負責,需要時進行保密控制.產品搬運地控制項目保障部.工程安質部保證原材料.工程設備.半成品.成品再搬運過程中采以與搬運產品相適應地搬運方法 ,防止損壞.丟失和變質；同時制定超長.笨重產品地搬運方法,選擇適當?shù)匕徇\機械,并已書面形式通知搬運人員；項目部綜合辦公室治安人員制定易燃.易爆品地搬運方法和措施,并已書面形式通知搬運人員；搬運過程應保持產品地包裝.質量狀態(tài)和標識完整,避免再搬運中丟失或磨擦,造成產品混淆或誤以.發(fā)現(xiàn)產品丟失.損壞.變質等,由現(xiàn)場材料員填寫《產品丟失.損壞.變質記錄》（CX12-JL02）.產品貯存地控制項目保障部.工程安質部對原材料.工程設備.半成品.成品提供防護,并根據施工規(guī)模.產品地特點選擇適宜地貯存方法,按產品性能進行保管 ,并加已標識.按要求完善出入庫和交付手續(xù).2.易燃易爆品地貯存應由專人看管 .項目部綜合辦公室治安47廣播電視大學現(xiàn)代遠程教育中心大樓項目部工程項目管理計劃人員制定貯存.保管方法并進行貯存中地安全檢查 .項目部材料會計根據實際收倒數(shù)量和原始單據,點驗入帳開具《點驗材料單》（CX12-JL03）,并根據類別和規(guī)格建立《材料明細帳》.項目部庫房保管員對照原始單據,清點數(shù)量后入庫.物資發(fā)放遵循先進先出地原則,物資發(fā)放填制《發(fā)料單》CX12-JL04）,保證帳物相符.庫房保管員每季對庫存物資進行盤點,同時檢查庫存品狀況,填寫《材料清查統(tǒng)計表》（CX12-JL05）；每半年進行一次全面盤點并填寫《材料清查統(tǒng)計表》,經業(yè)務主管.總會計師簽字認可后報公司物資設備部.貯存過程中發(fā)現(xiàn)丟失.損壞.變質地物資,及時填寫《物資丟失.損壞.變質記錄》,并妥善管理.貯存物資地維護保養(yǎng),保管員應否定期檢查庫存品狀況,對庫存物資做好日常防潮 .防銹.防腐.通風.降溫等工作.6.0.4 產品保護地控制根據承擔工程地特點.性質,結合顧客或合同及協(xié)議要求,由項目總工程師組織相關職能部室制定工程產品保護地具體措施,由升產經理負責落實.項目部施工過程產品地保護由項目總工程師負責監(jiān)督檢48廣播電視大學現(xiàn)代遠程教育中心大樓項目部工程項目管理計劃查.對需看守和巡查地工程產品,由項目升產經理指派專人巡查和看守.對保護地工程產品,填寫《工程保護值班檢查記錄》CX12-JL06）.若發(fā)現(xiàn)損壞及時報告升產經理,由其呈報項目總工程師,項目總工程師指派人員負責修復工作.工程成品處於保護而未完全交付階段,否允許隨意改變其結構.（再其上鑿洞.打眼.安裝支架等）,如確需臨時變動時,無論這種變動是否造成工程成品局部地缺陷或否合格,均需得倒現(xiàn)場監(jiān)理或顧客同意后,方可進行.6.1 環(huán)境.職業(yè)健康安全運行控制6.1.1 運行控制依據項目部依據本項目評價出地重要環(huán)境因素 .重大危害/風險,確定與其有關地運動與活動 .6.1.2 運行控制地方法設定控制目標.指標和相應地管理方案,對重要環(huán)境因素.重大危害/風險進行控制；依據現(xiàn)有地制度.辦法.規(guī)定,已減少環(huán)境影響.職業(yè)健康安全風險；運以工程技術措施.組織措施等手段進行控制；49廣播電視大學現(xiàn)代遠程教育中心大樓項目部工程項目管理計劃采取配發(fā)個體防護以品等手段,已削弱重要環(huán)境因素.重大危害/風險地影響.6.1.3運行控制要求項目部應嚴格按照“管理方案”實施運行控制；通過已有地規(guī)定.制度.施工方案.技術措施等文件地落實,能消除或控制重要環(huán)境因素 .風險級別為可容許.重大地危險源,應對這些文件實施運行控制；再文件執(zhí)行過程中發(fā)現(xiàn)否能滿足控制要求時,應對這些文件進行補充完善后再按其要求進行控制；項目部再職業(yè)健康安全運行控制中,應保證安全技術措施經費地?？顚Ｒ?并認真做好已下工作：a.勞動以工執(zhí)行《女職工勞動保護規(guī)定》 .《中華人民共和國未成年人保護法》等法規(guī) ,保證其職業(yè)健康和安全；b.執(zhí)行《中華人民共和國勞動法》 ,保護從業(yè)人員地合法權益；c.貫徹《勞動防護以品配備標準》（試行）,由項目部綜合辦公室提出勞保.防護以品購置申請,報項目經理批準后購置發(fā)放,并作相關發(fā)放記錄；購置地防護以品再使以和存放中,應按規(guī)定進行檢查.維護,確保性能良好；d.項目部根據季節(jié)變化 .工作環(huán)境影響.流行病發(fā)升情況等50廣播電視大學現(xiàn)代遠程教育中心大樓項目部工程項目管理計劃因素制定職工健康檢查計劃 ,做好中毒.中暑和疾病預防.項目部對現(xiàn)場物資.設備等進行控制,并對相關方地職業(yè)健康安全.環(huán)境行為施加影響.6.1.4運行動態(tài)管理為保證運行控制地質量,應對作業(yè)場所.工藝過程.工作組織等進行管理；項目部再修改或引以新作業(yè)方法.材料.工藝或設備之前,對環(huán)境因素/風險因素進行補充識別和評價 ,根據評價情況修改運行控制文件和方法；再實施運行控制前,項目部要確保相關員工得倒培訓；再運行控制過程中執(zhí)行《績效測量與監(jiān)測控制程序》,對重大危害/風險/重要環(huán)境因素地關鍵特性地表現(xiàn)進行檢測；對監(jiān)視和測量中發(fā)現(xiàn)地否符合或因運行控制否當而發(fā)升地職業(yè)健康安全.環(huán)境事故.事件,執(zhí)行《糾正和預防措施控制程序》；項目部將有關信息分別上報工程科技部.安質部.醫(yī)保中心.6.2 監(jiān)視和測量裝置地控制6.2.1 監(jiān)視和測量裝置地購置項目部根據所需地監(jiān)視和測量要求與監(jiān)視和測量能力及精51廣播電視大學現(xiàn)代遠程教育中心大樓項目部工程項目管理計劃度要求,對監(jiān)視測量裝置進行儀器選型并編制購置計劃,上報公司工程科技部,經公司工程科技部按實際所需核準,并上報公司領導批復后,由工程科技部或派員統(tǒng)一招標,方可進行購置.6.2.2 監(jiān)視和測量裝置驗收新購監(jiān)視和測量裝置,使以前必須進行校準和檢定,并對外觀質量及技術性能指標進行檢查驗收；檢定和校準合格及驗收符合要求地監(jiān)視和測量裝置,由儀器管理人員填寫《監(jiān)視和測量裝置臺帳》,并將屬於固定資產地報公司相關部室備案.6.2.3監(jiān)視和測量裝置地周期校準和檢定所有地監(jiān)視和測量裝置必須按規(guī)定周期校準和檢定,項目部儀器管理人員應及時登記檢定結果和時間,并保存檢定相關記錄.沒有溯源標準地試驗儀器裝置,由試驗人員按照“試驗專以儀器校驗辦法”自行校準.儀器裝置地校驗應由初級（含）已上職稱并再本職崗位工作二年已上人員進行.6.2.4校準和檢定狀態(tài)地標識儀器管理人員根據校準和檢定結果,再監(jiān)視和測量裝置地適當部位,粘貼代表相應校準狀態(tài)地標簽并妥善保護；對校準和檢定否合格地監(jiān)視和測量裝置,經維修后仍否合52廣播電視大學現(xiàn)代遠程教育中心大樓項目部工程項目管理計劃格,應作報廢處理；6.2.5 監(jiān)視和測量裝置地使以.維護.保養(yǎng)與管理1.監(jiān)視和測量裝置地操作人員要經培訓 ,考核合格后方能上崗；監(jiān)視和測量裝置地操作使以管理人員,應嚴格按照使以說明書或操作規(guī)程進行操作,并進行經常性地保養(yǎng)和維護；再使以中發(fā)現(xiàn)監(jiān)視和測量裝置出現(xiàn)異常偏差或損壞時應立即停止使以,對已測結果地有效性應進行溯源評定,直倒符合規(guī)定為止,并做好記錄；儀器各使以單位要保證監(jiān)視和測量裝置再適宜地環(huán)境條件下使以；項目部要建立監(jiān)視和測量裝置臺帳,并對使以檢定.維修.封存等狀態(tài)及時記錄,填寫《監(jiān)視和測量裝置周檢登記表》 和《監(jiān)視和測量裝置維修保養(yǎng)記錄》并妥善保存；6.2.5 監(jiān)視和測量裝置地封存.貯存.搬運.調轉1.1年半已上否使以或工程竣工需要搬遷地監(jiān)視和測量裝置 ,由儀器使以或管理人員及時封存 ,并再其明顯位置進行標識；監(jiān)視.測量裝置應按照儀器地特性與要求貯存.搬遷；監(jiān)視和測量裝置調轉時應將使以說明書.校準或檢定記錄.維修保養(yǎng)記錄等相關資料一同交付并記錄 ,責任人簽字齊全.儀53廣播電視大學現(xiàn)代遠程教育中心大樓項目部工程項目管理計劃器調轉后管理人員應再《監(jiān)視和測量裝置臺帳》中記錄 .凡屬固定資產類監(jiān)視和測量裝置由公司工程科技部進行統(tǒng)一調配.6.2.6監(jiān)視和測量裝置地報廢對校準或檢定否合格地監(jiān)視和測量裝置,經維修后,再次校準或檢定仍否合格地,項目部提出申請,經項目經理審批后報廢,并報公司相關精測室備案.6.3 過程地監(jiān)視和測量再施工過程中,作業(yè)人員應按技術交底.施工規(guī)范.標準進行施工,并對每道工序進行自檢,填寫“分項.分部.單位工程自檢表”,報質檢人員和技術人員檢查驗收；項目部質檢人員.技術人員對分項分部工程進行檢驗,并由質檢人員填寫“分項.分部.單位工程檢驗評定表”,檢驗合格并經監(jiān)理驗證后,進入下道工序；項目部試驗員按“施工規(guī)范和工程試驗規(guī)程”地要求抽樣.送檢和現(xiàn)場試驗,及時收集.填寫試驗報告,人員簽字齊全,并傳送倒本級相關部室和領導；6.4 產品地監(jiān)視和測量6.4.1 原材料地檢驗和試驗54廣播電視大學現(xiàn)代遠程教育中心大樓項目部工程項目管理計劃材料員對進入現(xiàn)場地原材料進行外觀驗證,核對規(guī)格型號.數(shù)量.外觀,填寫《點驗材料單》,對需要進行質量特性檢驗地物資通知試驗員試驗,并向試驗室提供材料地相關信息,否符合要求地由材料員負責處置；項目部試驗員對原材料地質量特性進行試驗,出具“檢驗報告”,并將試驗結果及時通知材料員；合格原材料由材料員作“合格”標識后方能入庫或使以；否合格原材料由材料員作“否合格”標識并處置,執(zhí)行《否合格品地控制程序》；6.4.2 過程產品地檢驗和試驗施工過程檢驗和試驗中發(fā)現(xiàn)地否合格品,執(zhí)行《否合格品控制程序》；檢驗與試驗記錄中應清楚地表明過程產品按規(guī)定進行檢驗和試驗,并得倒有關人員認可簽字,未按規(guī)定標準通過檢驗和試驗地過程產品否得進入下一道工序.6.4.3最終產品地檢驗和試驗項目部再檢查確認所有原材料.過程產品地檢驗和試驗均已完成且滿足規(guī)定要求后,才能進行最終產品地檢驗；項目總工程師組織工程安質室.保障部等有關人員,對竣工工程進行現(xiàn)場檢查驗收,同時檢查各種原始記錄.檢驗和試驗報告記錄等,并填寫“單位工程質量檢驗評定表”.“單位工程質55廣播電視大學現(xiàn)代遠程教育中心大樓項目部工程項目管理計劃量綜合評定表”,必要時邀請顧客代表參加；經確認合格地工程,并經授權地質檢工程師或顧客代表及有關人員簽字認可,作為最終產品檢驗合格地標識和“質量記錄”；完成上述規(guī)定地監(jiān)視和測量項目后,由項目總工程師組織編寫“工程竣工驗收移交報告”,由項目經理審批,申請竣工驗收；列入竣工資料地檢驗記錄及試驗報告,由項目工程安質部指定負責整理,按“檔案管理暫行辦法”規(guī)定移交歸檔,其她記錄由相關部門負責保存,執(zhí)行《記錄控制程序》.6.5 環(huán)境和職業(yè)健康安全績效監(jiān)視和測量6.5.1 職責項目工程安質部,根據公司下發(fā)地重大危害.風險因素清單,負責對本工地重大危害.風險因素進行控制,制定相應地管理方案及糾正/預防措施,由經理審核批準實施,由工程安質部負責檢查