質(zhì)量管理體系第二層次文件工藝設(shè)計/開發(fā)控制程序JN.LY/QP-15-A/00-2015編制： 審核： 批準(zhǔn)： 發(fā)布日期：2015.08.01實(shí)施日期：2015.08.01修訂履歷工藝設(shè)計/開發(fā)控制程序目的本程序文件規(guī)定了產(chǎn)品生產(chǎn)工藝設(shè)計開發(fā)的內(nèi)容、方法、職責(zé)及管理接口，使工藝設(shè)計開發(fā)得到有效控制，以達(dá)到過程設(shè)計合理、有效，降低成本的目的。范圍本程序文件適用于本公司產(chǎn)品生產(chǎn)過程工藝設(shè)計和開發(fā)的管理和控制。引用文件無。術(shù)語無。職責(zé)工藝技術(shù)部工藝設(shè)計開發(fā)的歸口管理。負(fù)責(zé)工藝設(shè)計開發(fā)的策劃工作。負(fù)責(zé)產(chǎn)品技術(shù)文件的接收和管理，為工藝設(shè)計提供產(chǎn)品技術(shù)文件的輸入。負(fù)責(zé)特殊工序的確認(rèn)，組織對生產(chǎn)中特殊過程的評定。零部件及整車工藝文件的編制。參與工藝設(shè)計開發(fā)過程中各節(jié)點(diǎn)的評審、驗(yàn)證和確認(rèn)工作。負(fù)責(zé)生產(chǎn)過程中所需的設(shè)備、工裝、工具、檢具的規(guī)劃或設(shè)計、調(diào)整與驗(yàn)證工作。各制造部負(fù)責(zé)工藝設(shè)計開發(fā)的實(shí)施，并參與評審、驗(yàn)證、確認(rèn)工作。負(fù)責(zé)工藝設(shè)計開發(fā)過程的記錄管理及設(shè)計開發(fā)的文件控制工作。負(fù)責(zé)工藝的日常管理和改進(jìn)工作。負(fù)責(zé)生產(chǎn)過程檢驗(yàn)的規(guī)劃及實(shí)施。5.3采購部負(fù)責(zé)工藝驗(yàn)證所需的零部件、原輔料的采購工作。工作流程工藝設(shè)計開發(fā)的策劃工藝技術(shù)部根據(jù)產(chǎn)品設(shè)計文件、相關(guān)法律法規(guī)、公司經(jīng)營規(guī)劃的要求，確定工藝流程、資源和設(shè)計開發(fā)工作的進(jìn)度及要求。工藝技術(shù)部根據(jù)工藝策劃的結(jié)果，明確相關(guān)人員的職能職責(zé)、工作內(nèi)容、相互接口等。在工藝設(shè)計開發(fā)過程中，對設(shè)計開發(fā)計劃的實(shí)施情況要進(jìn)行監(jiān)控，包括期限和工作質(zhì)量，必要時要采取相應(yīng)的措施并更新策劃。工藝設(shè)計開發(fā)的輸入工藝設(shè)計開發(fā)的輸入是產(chǎn)品設(shè)計階段的輸出，由工藝技術(shù)部接收并發(fā)放到各制造部，應(yīng)包括（但不限于）企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)、產(chǎn)品圖紙、數(shù)模、產(chǎn)品明細(xì)表、適用法律法規(guī)清單等在進(jìn)行工藝設(shè)計開發(fā)時，要保證輸入資料的完整性，同時收集以往類似成功的設(shè)計資料，以供工藝設(shè)計開發(fā)時參考。工藝設(shè)計開發(fā)的工作目標(biāo)，包括：年產(chǎn)綱領(lǐng)、生產(chǎn)節(jié)拍、材料消耗定額、過程能力等。工藝設(shè)計開發(fā)的輸出依據(jù)產(chǎn)品的要求，確定所需的流程，工藝設(shè)計開發(fā)的輸出應(yīng)包括（但不限于）以下內(nèi)容：《工藝路線分工表》、《工藝流程圖》、《工藝平面布置圖》、《設(shè)備清單和技術(shù)要求》、《工裝、工具、檢具清單和要求》、《操作作業(yè)指導(dǎo)書》、《關(guān)鍵/重點(diǎn)工序分布表》、《材料消耗定額》、《投料表》、《過程特殊特性清單》和“檢驗(yàn)作業(yè)指導(dǎo)書”等。編制批量生產(chǎn)用工藝文件時，應(yīng)明確工序標(biāo)準(zhǔn)，包括：工藝實(shí)施要求、設(shè)備要求、人員要求、記錄要求、生產(chǎn)環(huán)境要求、原料、輔料及半成品、成品標(biāo)識及防護(hù)要求、監(jiān)視和測量裝置要求等內(nèi)容。工藝設(shè)計開發(fā)評審、驗(yàn)證、確認(rèn)工藝設(shè)計開發(fā)完成后，由工藝技術(shù)部對該產(chǎn)品的工藝設(shè)計開發(fā)的輸出組織進(jìn)行評審，確定其完整性、合理性、可行性。工藝設(shè)計開發(fā)完成后，應(yīng)通過小批試生產(chǎn)進(jìn)行工藝評審和驗(yàn)證，評審和驗(yàn)證內(nèi)容為：1） 所有過程的適宜性和充分性；2） 工藝設(shè)計開發(fā)輸出文件是否完整，輸出是否滿足工藝設(shè)計開發(fā)輸入要求；3） 特殊特性相關(guān)工序及工藝參數(shù)及驗(yàn)證方法是否明確；4） 工藝文件是否包含了所有的加工工序、工序內(nèi)容及檢驗(yàn)過程；5） 工藝是否符合安全、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)、顧客的要求；是否滿足設(shè)計要求；是否能正確地指導(dǎo)生產(chǎn)，工藝設(shè)計開發(fā)評審的具體流程按照《工藝評審管理規(guī)則》進(jìn)行。6） 工藝設(shè)計開發(fā)應(yīng)進(jìn)行工藝裝置驗(yàn)證、確認(rèn)，主要是評審驗(yàn)證工藝裝置是否符合生產(chǎn)節(jié)拍的需要，具體按照《工藝驗(yàn)證管理規(guī)則》執(zhí)行。7） 評審后，若發(fā)現(xiàn)工藝設(shè)計缺陷，應(yīng)采取措施對工藝進(jìn)行修改，必要時應(yīng)重新進(jìn)行驗(yàn)證。試生產(chǎn)結(jié)束后，要對試生產(chǎn)過程進(jìn)行綜合評價。評價內(nèi)容包括：試生產(chǎn)過程的總結(jié)，工裝、工藝文件、控制計劃、初始過程能力、測量系統(tǒng)、生產(chǎn)準(zhǔn)備驗(yàn)證過程中需完善的地方，生產(chǎn)能力的評估等。當(dāng)現(xiàn)場生產(chǎn)工藝文件進(jìn)行了補(bǔ)充和完善后，則工藝文件、檢驗(yàn)文件也要進(jìn)行相應(yīng)的補(bǔ)充和完善，以保證生產(chǎn)工藝文件的補(bǔ)充和完善并有效實(shí)施。工藝設(shè)計開發(fā)的更改當(dāng)加工方法、工裝修整、供方零部件材料等發(fā)生變化時，應(yīng)進(jìn)行工藝設(shè)計的更改。當(dāng)需要進(jìn)行工藝更改時，對更改部分重新進(jìn)行工藝驗(yàn)證，經(jīng)驗(yàn)證和確認(rèn)后方可實(shí)施。工藝設(shè)計開發(fā)更改，當(dāng)經(jīng)驗(yàn)證完全符合要求需定型時，應(yīng)將工藝文件進(jìn)行標(biāo)準(zhǔn)化。其控制按《工藝文件管理制度》執(zhí)行。工藝日常管理和控制工藝經(jīng)確認(rèn)后由各制造部納入日常管理。特殊過程控制1） 對特殊過程（本公司特殊過程為焊接、涂裝、電泳、磷化），按《特殊過程確認(rèn)管理辦法》對特殊過程進(jìn)行驗(yàn)證和確認(rèn)，操作者對過程參數(shù)進(jìn)行監(jiān)控；2） 從事特殊過程的操作者必須經(jīng)過相應(yīng)的培訓(xùn)并具有上崗資格證。相關(guān)文件《工藝評審管理規(guī)則》《工藝驗(yàn)證管理規(guī)則》《工藝文件管理制度》《特殊過程