教育系統(tǒng)公共工程項(xiàng)目建設(shè)管理內(nèi)控制度第一章總則第一條為加強(qiáng)全區(qū)教育基本建設(shè)項(xiàng)目管理，規(guī)范中小學(xué)、幼兒園項(xiàng)目實(shí)施行為，推動教育項(xiàng)目建設(shè)更好地服務(wù)教育改革發(fā)展，根據(jù)《建筑法》、《招投標(biāo)法》、《XX市政府投資項(xiàng)目管理規(guī)定》等有關(guān)法律法規(guī)，結(jié)合我區(qū)教育實(shí)際，特制定本辦法。第二條本辦法適用于全區(qū)教育系統(tǒng)各級各類公辦學(xué)?；窘ㄔO(shè)項(xiàng)目管理。第三條教育基本建設(shè)項(xiàng)目是指利用財(cái)政性資金（含學(xué)校自籌資金）實(shí)施的建筑工程項(xiàng)目，包括新建、改擴(kuò)建、加固、拆除、維修（含裝飾、裝修）、附屬工程以及與工程項(xiàng)目相關(guān)的工程勘察、設(shè)計(jì)、監(jiān)理等。第四條區(qū)教育局計(jì)財(cái)股具體負(fù)責(zé)指導(dǎo)、協(xié)調(diào)、監(jiān)督、管理全區(qū)中小學(xué)、幼兒園基建工作，從項(xiàng)目規(guī)劃論證、申報(bào)立項(xiàng)、招標(biāo)投標(biāo)、施工管理、質(zhì)量監(jiān)督、項(xiàng)目進(jìn)度、工程驗(yàn)收、檔案建設(shè)等方面全方位、全過程督辦，保證教育建設(shè)項(xiàng)目規(guī)范操作及順利實(shí)施。第二章項(xiàng)目規(guī)劃第五條項(xiàng)目規(guī)劃是項(xiàng)目建設(shè)的前提。各學(xué)校要按照“著眼長遠(yuǎn),統(tǒng)籌兼顧,突出重點(diǎn),分步實(shí)施”的原則，結(jié)合各自實(shí)際,進(jìn)行學(xué)校相關(guān)項(xiàng)目規(guī)劃。第六條根據(jù)國家和省市對教育項(xiàng)目的投入政策，區(qū)教育局計(jì)財(cái)股提出下一年度項(xiàng)目建設(shè)規(guī)劃初步意見，報(bào)教育局分管領(lǐng)導(dǎo)、主要領(lǐng)導(dǎo)審核，經(jīng)教育局領(lǐng)導(dǎo)班子會議研究同意后列入下一年度項(xiàng)目建設(shè)計(jì)劃。第七條教育系統(tǒng)內(nèi)召開項(xiàng)目規(guī)劃方案評審會，對項(xiàng)目選址、建設(shè)規(guī)模、建筑結(jié)構(gòu)、計(jì)劃投資、立面效果等進(jìn)行綜合評審，方案明確和建設(shè)條件成熟的，優(yōu)先安排開展項(xiàng)目前期工作。第三章報(bào)建程序第八條超過規(guī)定資金以上的新建、改擴(kuò)建、維修和附屬工程項(xiàng)目，由區(qū)發(fā)改委立項(xiàng)或轉(zhuǎn)報(bào)市發(fā)改委，市發(fā)改委立項(xiàng)批復(fù)程序按照《市政府投資項(xiàng)目管理辦法》的規(guī)定進(jìn)行;低于規(guī)定資金的小型新建、維修改造、附屬工程項(xiàng)目，由區(qū)教育局立項(xiàng)批復(fù),學(xué)校在區(qū)住建局辦理發(fā)包手續(xù)后自行組織實(shí)施。第九條項(xiàng)目學(xué)校必須嚴(yán)格按照立項(xiàng)批復(fù)的建設(shè)內(nèi)容、建設(shè)規(guī)模、建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)和總投資額實(shí)施項(xiàng)目建設(shè)，嚴(yán)禁擅自改變投資計(jì)劃。對不履行申報(bào)審批程序，私自開工建設(shè)的項(xiàng)目，所有工程費(fèi)用由項(xiàng)目學(xué)校承擔(dān)，教育局不予立項(xiàng)撥款，教育資金核算中心不予審核報(bào)賬,并按有關(guān)規(guī)定追究相關(guān)責(zé)任人的責(zé)任。第十條項(xiàng)目立項(xiàng)后，由教育局向住建局提出修建報(bào)告,并提供相關(guān)資料,包括：設(shè)計(jì)方案（委托兩家設(shè)計(jì)單位，各一種方案）、法人資質(zhì)證復(fù)印件、法人身份證復(fù)印件、土地使用證復(fù)印件（或國土局土地證明）。住建局規(guī)劃股對項(xiàng)目選址進(jìn)行現(xiàn)場踏勘后，提出項(xiàng)目選址意見，并提請區(qū)政府常務(wù)會議研究通過。第十一條項(xiàng)目學(xué)校接到政府回執(zhí)后，在住建局規(guī)劃股辦理建設(shè)項(xiàng)目規(guī)劃條件通知書。同時,委托有相應(yīng)資質(zhì)的地質(zhì)勘察單位進(jìn)行地勘。第十二條設(shè)計(jì)單位根據(jù)建設(shè)單位提供的建設(shè)項(xiàng)目規(guī)劃條件通知書和地質(zhì)勘察報(bào)告進(jìn)行項(xiàng)目初步設(shè)計(jì)。項(xiàng)目學(xué)校要向設(shè)計(jì)單位提供詳實(shí)的給排水、取暖、電路等設(shè)施布置情況及單體建筑裝飾用材說明。設(shè)計(jì)單位在設(shè)計(jì)前要進(jìn)行項(xiàng)目現(xiàn)場踏勘。第十三條項(xiàng)目初步設(shè)計(jì)完成后，住建局組織相關(guān)部門進(jìn)行評審，審查合格后，向建設(shè)單位下發(fā)建設(shè)項(xiàng)目方案核定通知書。第十四條設(shè)計(jì)單位依據(jù)方案核定通知書進(jìn)行施工圖設(shè)計(jì)。施工圖設(shè)計(jì)完成后，住建局對施工圖進(jìn)行初步審查，審查合格后，建設(shè)單位委托有相應(yīng)資質(zhì)的圖紙審查單位進(jìn)行施工圖交叉審查,并在市建設(shè)局備案。第十五條建設(shè)單位在辦理“兩證一書”后，應(yīng)及時辦理環(huán)評、土地、氣象、人防、消防等審批手續(xù)。第十六條圖紙審查備案后即可進(jìn)行招投標(biāo)，項(xiàng)目招投標(biāo)活動應(yīng)遵循公開、公正、公平和誠實(shí)信用的原則，必須嚴(yán)格遵守現(xiàn)行招標(biāo)投標(biāo)法規(guī)和有關(guān)程序。第十七條投資額達(dá)到規(guī)定金額的建設(shè)項(xiàng)目，在區(qū)住建局辦理招投標(biāo)手續(xù)；投資額超過相應(yīng)規(guī)定額以上建設(shè)項(xiàng)目，在市建設(shè)局招標(biāo)辦和市建設(shè)工程交易中心辦理招投標(biāo)手續(xù),并實(shí)行招標(biāo)代理制。投資額在相應(yīng)規(guī)定額以上建設(shè)項(xiàng)目必須進(jìn)行工程招投標(biāo),建設(shè)單位不得將項(xiàng)目化整為零或者以其他任何方式規(guī)避招標(biāo)。同一年度內(nèi)同一學(xué)校不得兩次或兩次以上申報(bào)相應(yīng)規(guī)定額以下基建維修項(xiàng)目。第十八條工程造價預(yù)算由區(qū)教育局按年度招標(biāo)確定預(yù)算編制單位,并負(fù)責(zé)審核把關(guān),確保嚴(yán)格保密。第十九條招標(biāo)公告發(fā)布、招標(biāo)文件制作、工程圖紙答疑、開標(biāo)評標(biāo)定標(biāo)等招投標(biāo)環(huán)節(jié)在招標(biāo)辦的指導(dǎo)監(jiān)督下，由教育局全程參與,嚴(yán)格審核把關(guān),建設(shè)單位予以配合。第二十條施工單位中標(biāo)后，嚴(yán)禁將工程項(xiàng)目肢解轉(zhuǎn)包、分包,不得將工程項(xiàng)目發(fā)包給無證單位。項(xiàng)目開工前,建設(shè)單位必須與施工、監(jiān)理單位簽訂施工合同和監(jiān)理合同，明確雙方的權(quán)利和義務(wù)，同時要簽訂施工廉潔協(xié)議書，雙方共同監(jiān)督，確保合同、協(xié)議條款正確有效實(shí)施。施工合同和監(jiān)理合同的簽訂由教育局審核通過后方可正式簽訂。第二十一條接到中標(biāo)通知書后，建設(shè)單位要向區(qū)住建局質(zhì)量監(jiān)督三站申請質(zhì)監(jiān),在20個工作日內(nèi)完成施工許可證等手續(xù)辦理。建設(shè)單位應(yīng)積極做好“三通一平”等開工準(zhǔn)備工作，確保工程按期開工建設(shè)。第四章質(zhì)量與安全管理第二十二條學(xué)?；窘ㄔO(shè)項(xiàng)目執(zhí)行項(xiàng)目法人責(zé)任制,學(xué)校校長對項(xiàng)目實(shí)施承擔(dān)主要責(zé)任,并實(shí)行終身責(zé)任追究。學(xué)校須建立由校長、分管副校長、總務(wù)主任、教師代表等人員組成的基建管理小組，對工程實(shí)施監(jiān)督管理。同時,要選派責(zé)任心較強(qiáng)的干部進(jìn)駐工地作為建設(shè)方、施工方、監(jiān)理方之間的協(xié)調(diào)員，全過程監(jiān)管項(xiàng)目工程實(shí)施。第二十三條學(xué)?；窘ㄔO(shè)項(xiàng)目實(shí)行工程監(jiān)理制，凡新建項(xiàng)目必須實(shí)行監(jiān)理。建設(shè)單位要加強(qiáng)對監(jiān)理人員的管理,嚴(yán)格落實(shí)考勤制度。對不認(rèn)真履職的監(jiān)理人員，建設(shè)單位要向教育局報(bào)告,教育局將與建設(shè)局協(xié)商后作出嚴(yán)肅處理。第二十四條工程施工過程中，定位放線、基礎(chǔ)開挖、基礎(chǔ)施工、框架梁柱澆筑、屋面工程等其它隱蔽工程都必須由建設(shè)單位和監(jiān)理單位驗(yàn)收簽字后,方可進(jìn)行下道工序施工。第二十五條建設(shè)單位必須嚴(yán)把建筑材料質(zhì)量關(guān)，材料進(jìn)場必須出具質(zhì)保書,必須是符合建筑設(shè)計(jì)所規(guī)定的合格材料。對需要復(fù)試的材料，應(yīng)由建設(shè)、施工單位雙方抽樣，同時送具有相應(yīng)資質(zhì)的單位進(jìn)行材料復(fù)試,復(fù)試合格后方可使用。第二十六條建筑面積在規(guī)定平方米以上的單體建筑工程和城區(qū)學(xué)校建設(shè)項(xiàng)目必須使用預(yù)拌商品混凝土。第二十七條工程施工過程中若出現(xiàn)工程質(zhì)量問題，建設(shè)單位應(yīng)及時向質(zhì)監(jiān)站、監(jiān)理單位、設(shè)計(jì)單位和教育局報(bào)告，共同協(xié)商解決。如發(fā)生重大質(zhì)量事故，應(yīng)立即書面報(bào)教育局、質(zhì)監(jiān)站、設(shè)計(jì)單位，由質(zhì)監(jiān)站牽頭組織事故處理，提出書面處理方案并監(jiān)督實(shí)施。第二十八條建設(shè)單位必須嚴(yán)格執(zhí)行增（減）工程量審批制度。凡項(xiàng)目在施工過程中引起工程造價變動的設(shè)計(jì)變更、工程量變化、現(xiàn)場簽證、材料價格等事項(xiàng)，必須經(jīng)學(xué)校主要負(fù)責(zé)人、監(jiān)理單位和施工單位負(fù)責(zé)人的簽字確認(rèn)，由教育局分管領(lǐng)導(dǎo)初審并報(bào)主要領(lǐng)導(dǎo)審核同意簽字后，方可施工并作為竣工結(jié)算依據(jù),否則不得列入竣工結(jié)算之內(nèi)。第二十九條工程施工期間，建設(shè)單位和施工單位必須要建立安全保障體系和安全制度，采取必要措施，確保師生安全和教學(xué)秩序不受干擾。施工單位要嚴(yán)格執(zhí)行國務(wù)院《建設(shè)工程安全生產(chǎn)管理?xiàng)l例》，按規(guī)定創(chuàng)建文明工地,堅(jiān)持安全生產(chǎn),發(fā)現(xiàn)問題及時整改,消除隱患。第三十條建設(shè)單位必須在工程完工后六個月內(nèi)完成竣工驗(yàn)收備案手續(xù)。凡未進(jìn)行竣工驗(yàn)收或驗(yàn)收不合格的項(xiàng)目，建設(shè)單位一律不得使用。工程驗(yàn)收合格后，建設(shè)單位要及時辦理竣工備案手續(xù)。第三十一條項(xiàng)目投入使用后，建設(shè)單位要加強(qiáng)檢查，對發(fā)現(xiàn)工程質(zhì)量問題和安全隱患，應(yīng)及時向質(zhì)監(jiān)、監(jiān)理單位和教育局報(bào)告，查明原因，查清責(zé)任,采取措施,消除隱患，確保師生安全并經(jīng)相關(guān)部門認(rèn)定后方可繼續(xù)使用。第三十二條建設(shè)單位和施工單位要認(rèn)真履行雙方簽訂的《工程質(zhì)量保修書》，嚴(yán)格按照《建設(shè)工程質(zhì)量管理?xiàng)l例》規(guī)定的質(zhì)量保修期、質(zhì)量保修責(zé)任和施工單位投標(biāo)承諾的條件執(zhí)行，保修期內(nèi)保修金不得結(jié)清和退還。第五章財(cái)務(wù)與審計(jì)管理第三十三條學(xué)校基本建設(shè)專項(xiàng)資金必須?？顚Ｓ谩ｍ?xiàng)資金支出要嚴(yán)格按照招標(biāo)文件、投標(biāo)標(biāo)函、施工合同和雙方協(xié)議等條款執(zhí)行，建設(shè)單位要根據(jù)工程實(shí)施進(jìn)度向區(qū)教育局申請撥款。第三十四條工程竣工后，建設(shè)單位應(yīng)督促施工單位于工程完工后一個月內(nèi)報(bào)送工程決算（包括設(shè)計(jì)變更決算），由建設(shè)單位和工程技術(shù)人員對工程決算進(jìn)行工程量的核定。第三十五條工程量核定完成后，建設(shè)單位要向教育局報(bào)告情況。教育局向?qū)徲?jì)局提出項(xiàng)目工程審計(jì)，由審計(jì)局根據(jù)項(xiàng)目實(shí)施情況下發(fā)審計(jì)通知書，并委托中介服務(wù)機(jī)構(gòu)進(jìn)行工程決算。決算審核和結(jié)算完成后，審計(jì)部門對工程的決算、審核單、財(cái)務(wù)結(jié)算和資金進(jìn)行基建審計(jì)，并出具審計(jì)報(bào)告。建設(shè)單位不得擅自委托中介服務(wù)機(jī)構(gòu)進(jìn)行決算。第三十六條在審計(jì)部門出具審計(jì)報(bào)告之前，預(yù)付工程價款不得超過合同總價的80%o出具審計(jì)報(bào)告后,項(xiàng)目學(xué)校要及時到財(cái)政局辦理竣工財(cái)務(wù)決算，并做好固定資產(chǎn)的核定工作。工程項(xiàng)目無審計(jì)報(bào)告的，建設(shè)單位所有暫支費(fèi)用不得作支出處理,尾款不得結(jié)清。第三十七條基建賬目往來全部結(jié)束后，會計(jì)人員要及時整理好賬冊和憑證，按照學(xué)校財(cái)務(wù)管理要求進(jìn)行交接，并做好存檔工作。第六章校舍檔案管理第三十八條校舍檔案是建設(shè)單位預(yù)測評估、決策設(shè)計(jì)、檢查維護(hù)和維修改造的重要依據(jù)。學(xué)校要高度重視工程資料歸檔工作，建立、健全校舍檔案資料管理制度，明確責(zé)任,安排專人做好建檔工作。要督促施工和監(jiān)理單位及時收集整理有關(guān)工程技術(shù)資料,按照國家現(xiàn)行建設(shè)工程技術(shù)檔案資料的建檔要求和《區(qū)學(xué)校校舍檔案管理辦法》，從項(xiàng)目的申請、可行性研究、勘探資料、各項(xiàng)批文證件、招投標(biāo)文件、施工圖紙、各種施工質(zhì)評、監(jiān)驗(yàn)等記錄和設(shè)計(jì)變更，到竣工驗(yàn)收和決算審計(jì),統(tǒng)一收集整理后并入學(xué)校校舍檔案。