HSF目的為了標(biāo)準(zhǔn)環(huán)境治理物質(zhì)的把握措施保證有效的到達(dá)客戶要求。范圍適用于我司制造的產(chǎn)品所包含的全部原/輔料、成品、半成品、生產(chǎn)過(guò)程把握、出貨治理，以及環(huán)境品質(zhì)特別〔含客戶端〕的處理。權(quán)責(zé)治理組〔無(wú)有害物質(zhì)治理組，見(jiàn)附件一〕授權(quán)于公司最高治理者，代表公司最高治理者行使組織的無(wú)有害物質(zhì)治理體系的有效性、充分性、持續(xù)性運(yùn)行的推動(dòng)、稽核檢查等治理，特別處理，是負(fù)責(zé)日常環(huán)境事務(wù)的處理機(jī)構(gòu)。由公司最高治理者聘任并授權(quán)無(wú)有害物質(zhì)治理者代表組建無(wú)有害物質(zhì)管制組，其組員一般由開(kāi)發(fā)部、品保部、制造部、供給鏈等公司職能部門(mén)的主管或其代理人組成。環(huán)境治理者代表負(fù)責(zé)向公司最高治理者報(bào)告環(huán)境治理體系的運(yùn)行狀況，簽發(fā)公司級(jí)環(huán)境治理物質(zhì)治理文件，主持治理組進(jìn)展日常治理工作。主持每年度的環(huán)境治理方針、目標(biāo)的適應(yīng)性、有效性評(píng)價(jià)和修正治理工作，環(huán)境治理方針、目標(biāo)經(jīng)公司最高治理者批準(zhǔn)后執(zhí)行。準(zhǔn)時(shí)收集有關(guān)環(huán)境治理物質(zhì)的法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)標(biāo)準(zhǔn)和顧客要求等信息，依據(jù)行業(yè)市場(chǎng)和客戶等環(huán)境治理物質(zhì)的治理需求，“就高不就低”的原則，起草公司《無(wú)有害物質(zhì)把握標(biāo)準(zhǔn)》和適時(shí)更，確保其充分、持續(xù)有效，并依據(jù)需要進(jìn)展評(píng)價(jià)〔一般同治理體系的治理評(píng)審和內(nèi)審一起進(jìn)展，每年兩次。依據(jù)行業(yè)市場(chǎng)和客戶等環(huán)境治理物質(zhì)的治理需求，批準(zhǔn)公司《環(huán)境治理物質(zhì)削減打算》規(guī)劃從原材料到產(chǎn)品各工段全過(guò)程的環(huán)境治理物質(zhì)的管制方式，并延長(zhǎng)到供給商環(huán)境治理物質(zhì)的治理及監(jiān)查評(píng)價(jià)。協(xié)作人事培訓(xùn)單位組織在全公司范圍內(nèi)實(shí)施及推廣環(huán)境治理物質(zhì)治理相關(guān)教育培訓(xùn)。各項(xiàng)環(huán)境治理物質(zhì)消滅環(huán)保特別時(shí)的主導(dǎo)分析及處理治理。3.2業(yè)務(wù)：定期收集客戶HSF管制標(biāo)準(zhǔn)，并準(zhǔn)時(shí)通知廠內(nèi)相關(guān)權(quán)責(zé)單位。3.3選購(gòu)：依據(jù)公司內(nèi)部管制標(biāo)準(zhǔn)，貫徹執(zhí)行“綠色選購(gòu)”原則，選擇適當(dāng)?shù)墓┙o商，并對(duì)其進(jìn)展HSF治理。及供給商確定對(duì)此管制標(biāo)準(zhǔn)應(yīng)盡的責(zé)任及義務(wù)，承諾不使用環(huán)境治理物質(zhì)并簽署《環(huán)保合約》催促供給商進(jìn)展環(huán)保管制準(zhǔn)時(shí)供給相關(guān)檢驗(yàn)報(bào)告〔國(guó)家認(rèn)可的試驗(yàn)室環(huán)境治理物質(zhì)測(cè)試報(bào)告，一般一年一次，下同〕/MSDS〔MSDS，物質(zhì)安全資料表，下同〕等數(shù)據(jù)報(bào)告、資料。參及產(chǎn)品各項(xiàng)環(huán)境治理物質(zhì)消滅特別時(shí)的分析及處理。開(kāi)發(fā)：以開(kāi)發(fā)“環(huán)?！碑a(chǎn)品和制造“環(huán)?！碑a(chǎn)品為原則，并依照客戶要求在產(chǎn)品規(guī)格書(shū)、圖面等技術(shù)文件中，標(biāo)識(shí)環(huán)境治理物質(zhì)要求。在樣品評(píng)估階段落實(shí)各項(xiàng)環(huán)境治理物質(zhì)的風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估，包括環(huán)境治理物質(zhì)的調(diào)查回復(fù)治理。材料和工藝產(chǎn)品要準(zhǔn)時(shí)提交試驗(yàn)室測(cè)試。并在開(kāi)發(fā)階段落實(shí)各項(xiàng)環(huán)境治理物質(zhì)的風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估。參及產(chǎn)品各項(xiàng)環(huán)境治理物質(zhì)消滅環(huán)保特別時(shí)的分析及處理。制造：,進(jìn)展設(shè)備、治具的驗(yàn)證〔包含4M1E變更的環(huán)保確認(rèn)〕,確保無(wú)重金屬及其它環(huán)境治理物質(zhì)的污染。確保制造現(xiàn)場(chǎng)及產(chǎn)品相關(guān)物料、輔料已被公司《無(wú)有害物質(zhì)把握標(biāo)準(zhǔn)》掩蓋，不得任憑添加或使用未受控物料、輔料。機(jī)臺(tái)清機(jī)〔模，需有環(huán)保確認(rèn)和記錄在《機(jī)臺(tái)修理記錄表》上。1/16HSF確保及各環(huán)境治理物質(zhì)相關(guān)的在制品已實(shí)施嚴(yán)格的LOT登錄，具備完整的追溯性。其廢料〔含料頭、料柄、廢品等〕須遵守《產(chǎn)品標(biāo)識(shí)及狀態(tài)標(biāo)識(shí)治理程序》治理，防止混料、誤用和污染其它物料。產(chǎn)品各項(xiàng)環(huán)境治理物質(zhì)消滅環(huán)保特別時(shí)幫助分析及處理。品保：建立、推動(dòng)和維護(hù)環(huán)境治理體系，做成無(wú)有害物質(zhì)《內(nèi)部審核表》并定期實(shí)施監(jiān)查工作〔一般和內(nèi)審?fù)凇?審查結(jié)果做成無(wú)有害物質(zhì)《內(nèi)部審核報(bào)告協(xié)作選購(gòu)單位對(duì)供給商進(jìn)展有效治理,確保其管制標(biāo)準(zhǔn)及管制措施滿足公司標(biāo)準(zhǔn)要求。LOTNO的治理。確保廠內(nèi)各工段制品品質(zhì)及環(huán)境治理物質(zhì)成分含量滿足規(guī)格要求。產(chǎn)品各項(xiàng)環(huán)境治理物質(zhì)消滅環(huán)保特別時(shí)的分析及處理。負(fù)責(zé)將環(huán)保法規(guī)信息及客戶要求事項(xiàng)向相關(guān)部門(mén)及人員傳達(dá)。負(fù)責(zé)無(wú)有害物質(zhì)治理體系相關(guān)內(nèi)容的客戶端調(diào)查。環(huán)保限用物質(zhì)標(biāo)準(zhǔn)之收集更、公司內(nèi)控標(biāo)準(zhǔn)的制訂。環(huán)保物質(zhì)檢測(cè)〔包含送第三方檢測(cè)〕測(cè)試報(bào)告的治理。定義GP：綠色產(chǎn)品。RoHS：在電子電氣設(shè)備中限制使用某些有害物質(zhì)指令。HF：在均質(zhì)材料中,鹵素占均質(zhì)材料的重量比不超過(guò)特定限值。HSF：無(wú)有害物質(zhì)。MSDS：物質(zhì)安全資料表。SonySS-00259：Sony對(duì)“國(guó)際環(huán)保要求，關(guān)聯(lián)物質(zhì)治理”的治理程序及標(biāo)準(zhǔn)。WEEE：歐洲議會(huì)和理事會(huì)關(guān)于報(bào)廢電子電氣設(shè)備指令。XRF：XRF(X射線熒光分析)XRF為非破壞性分析方法。它能夠快速地做出分析還能分析無(wú)機(jī)物的多重成份(50kV)金屬固有的波長(zhǎng)，并測(cè)出元素的定性和定量。其優(yōu)點(diǎn)是測(cè)驗(yàn)時(shí)間格外短，但也有分析誤差較大的缺點(diǎn)，因此建議只使用于監(jiān)測(cè)上。Reach:化學(xué)品注冊(cè)、評(píng)估、授權(quán)和限制的法令〔Reach〕PPM:重量百分比的計(jì)量單位。1ppm=1mg/kg=0.0001%重量計(jì)。針對(duì)RoHS物質(zhì),在本文中列出百萬(wàn)分之一的限制數(shù)值是指在具體的均質(zhì)材料中物質(zhì)重量,不是在組件或混合物件中的物質(zhì)重量。包裝指令標(biāo)準(zhǔn):鉛(Pb)+鎘(Cd)+汞(Hg)+六價(jià)鉻(Cr6)<100ppm均質(zhì)物質(zhì)：不能通過(guò)機(jī)械拆分的手段進(jìn)一步分解的單一材料。成分表：原材料狀態(tài)的構(gòu)成素材以及有害物質(zhì)成份的含量，應(yīng)具備可確認(rèn)的原材料以及組成材料的根本分析材料。雜質(zhì)：指滿足以下任一或兩種條件的物質(zhì)，一、存在于自然材料中，在精制過(guò)程中，技術(shù)上不能完全去除的物質(zhì)(如自然雜質(zhì))；二、合成反響過(guò)程中產(chǎn)生，而在技術(shù)上不能完全去除的物質(zhì)為了轉(zhuǎn)變材料特性而在主原料中所參與之“雜質(zhì)”物質(zhì)，以及含有“雜質(zhì)”混入或粘附于部品、副資材或設(shè)備時(shí)，其濃度必需(Dopant)，雖然是有意添加的，但實(shí)際上在半導(dǎo)體器件中僅有極微量殘存，這種狀況不視為“含有”。含有(Contained)：指無(wú)論是否有意，全部在產(chǎn)品的部件、設(shè)備或使用的材料中添加、填充、混入或粘附的物質(zhì)(包括在加工過(guò)程中無(wú)意混入或粘附于產(chǎn)品中的物質(zhì))。2/16HSF特別:指原物料、制程品、成品等環(huán)境治理物質(zhì)含量超過(guò)最版次《環(huán)境治理物質(zhì)治理標(biāo)準(zhǔn)》規(guī)定或其他客戶要求。包裝材料：指產(chǎn)品包裝紙盒,產(chǎn)品箱,吸塑盤(pán)，載帶以及其他全部關(guān)心包裝材料，用于搬運(yùn)部件包裝上的產(chǎn)品(把手,木框,箔以及托架,導(dǎo)軌,杠桿,膠卷盒,袋,緩沖材料,固定器具,薄板,繩索,硬紙箱,涂料,墨水,膠帶,捆綁帶,標(biāo)簽,膠墊等)。環(huán)境治理物質(zhì)：部件、設(shè)備等所含有的物質(zhì)中，有對(duì)地球環(huán)境和人體存在顯著影響的物質(zhì)。產(chǎn)品有害物質(zhì):指法律法規(guī)明確定義對(duì)環(huán)境及人體安康會(huì)產(chǎn)生危害或可能產(chǎn)生危害的物質(zhì)。3個(gè)治理級(jí)別進(jìn)展治理。一級(jí)禁用物質(zhì)：對(duì)于國(guó)內(nèi)外法令制止或限制使用之物質(zhì)，該物質(zhì)及其用途有使用于產(chǎn)品的可能性馬上停頓使用?？蛻粢笙拗苹蛑浦故褂?，以及公司樂(lè)觀地推動(dòng)限制使用之物質(zhì)。三級(jí)治理物質(zhì)：現(xiàn)階段雖然不是限制使用物質(zhì)，但將來(lái)法令有可能列為禁用或限用物質(zhì)，必需確實(shí)把握該物質(zhì)的使用狀況，并盡可能地削減使用，或僅作為調(diào)查用途之物質(zhì)。針對(duì)治理類別及是否可含有，列表表示分類分類主類別次分類材料零件是否可含有A類一級(jí)禁用物質(zhì)法令制止使用不行含有，需申報(bào)二級(jí)禁用物質(zhì)本公司樂(lè)觀地推動(dòng)制止使用不行含有，需申報(bào)B類三級(jí)禁用物質(zhì)將來(lái)可能限制制止使用或僅做為調(diào)查用途可含有，需申報(bào)作業(yè)內(nèi)容環(huán)境物質(zhì)治理的信息傳遞和培訓(xùn)要求產(chǎn)品有害物質(zhì)信息來(lái)源:依RoHS、Reach、包裝等指令，其所要求的禁用或限用的物質(zhì)以及高度關(guān)注物質(zhì)。其他法律法規(guī)所要求的禁用或限用物質(zhì)及高度關(guān)注物質(zhì)。顧客所要求禁用或限用的物質(zhì)。相關(guān)環(huán)境治理物質(zhì)治理法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)、客戶要求的信息，接收單位須經(jīng)環(huán)境管代(或代理人)簽署后，將信息以簽收、傳閱、E-mail等有客觀依據(jù)的方式傳到達(dá)位，需要發(fā)行的由文管以三階外來(lái)文件發(fā)行，并保存原稿。以上信息及相關(guān)文件依《文件資料及記錄治理程序》中外來(lái)文件要求進(jìn)展治理。信息收集：品保部每3個(gè)月上網(wǎng)收集國(guó)際法令法規(guī)要求，以獲得正確的、最的環(huán)保法律法規(guī)及其它要求信息。業(yè)務(wù)每3月一次上客戶網(wǎng)頁(yè)下載、郵件或詢問(wèn)方式向客戶收集管制標(biāo)準(zhǔn)，必要時(shí)應(yīng)向客戶詢問(wèn)終端客戶管制標(biāo)準(zhǔn)。業(yè)務(wù)將收集的客戶要求、標(biāo)準(zhǔn)轉(zhuǎn)給品保及各部門(mén)相關(guān)人員知曉。品保將其登錄在《客戶管制標(biāo)準(zhǔn)比照表有害物質(zhì)管控標(biāo)準(zhǔn)及進(jìn)展備注。環(huán)境物質(zhì)治理標(biāo)準(zhǔn)和測(cè)試方法3/16HSF沒(méi)有特別規(guī)定的條件下,SonySS-00259標(biāo)準(zhǔn)〔最版〕要求進(jìn)展治理。相關(guān)的法律法規(guī)以及客戶要求(由業(yè)務(wù)每3個(gè)月向客戶詢問(wèn)確認(rèn)或登錄客戶網(wǎng)站獵取更)。XRF檢測(cè)有害物質(zhì)測(cè)試標(biāo)準(zhǔn)》進(jìn)行管控作業(yè)。環(huán)境物質(zhì)測(cè)試方法XRF測(cè)試標(biāo)準(zhǔn)做為治理標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)展測(cè)試，測(cè)試超標(biāo)時(shí)，送第三方測(cè)試機(jī)構(gòu)進(jìn)展復(fù)測(cè)，并保存測(cè)試記錄。如總鉻Cr測(cè)試超標(biāo)，可承受水煮法驗(yàn)證是否含有六價(jià)鉻〔水煮法需經(jīng)過(guò)含有六價(jià)鉻的試劑反向驗(yàn)證有效方可實(shí)施。當(dāng)客戶要求或公司內(nèi)部試驗(yàn)室無(wú)法測(cè)試之工程，有品保聯(lián)系第三方測(cè)試機(jī)構(gòu)進(jìn)展測(cè)試〔第三方需為經(jīng)過(guò)國(guó)家17025認(rèn)證機(jī)構(gòu)。本公司認(rèn)可之試驗(yàn)室：SGS、CTI、AOV、Intertek、UL、以及客戶認(rèn)可的第三方檢測(cè)機(jī)構(gòu)。環(huán)境物質(zhì)供給商治理供給商選擇評(píng)鑒針對(duì)國(guó)際知名原料制造商的代理商的治理要求,選購(gòu)必需取得代理商的合法證明外,還必需取得代理商的代理資格證明..制造或者加工型供給商必需經(jīng)過(guò)公司審核并通過(guò)審核才能成為合格供給商(模治具零件加工商除外).具體依照《供給商治理程序》進(jìn)展。供給商物料治理有害物質(zhì)管控標(biāo)準(zhǔn)變更或有供給商導(dǎo)入時(shí),選購(gòu)需以書(shū)面形式向負(fù)責(zé)的供給商傳達(dá)產(chǎn)品無(wú)有害物確認(rèn)。供給商物料必需符合RoHS、GP、Reach、包裝指令要求和相關(guān)法律法規(guī)要求。需供給：原材料產(chǎn)地、物質(zhì)安全資料表MSD成份表。供給商環(huán)境物質(zhì)檢測(cè)方法和報(bào)告格式也要滿足公司要求。供給商需于證明文件上蓋其公司公章或有權(quán)限代表的印鑒以示負(fù)責(zé)。供給商必需至少每年供給一次有資質(zhì)的第三方檢測(cè)機(jī)構(gòu)〔如SGS/CTI〕供給的產(chǎn)品有害物質(zhì)測(cè)試證RoHS、HSF等的書(shū)面證明文件。原材料〔基材〕供給商除以上測(cè)試資料外需另外供給材質(zhì)證明CO。假設(shè)供給商無(wú)法供給物質(zhì)安全資料表MSD、產(chǎn)品有害物質(zhì)測(cè)試報(bào)告和成份表，不得選購(gòu)H.客戶指定供給商或客戶供給材料均不能免除以上要求。環(huán)境治理物質(zhì)不使用證明書(shū)能夠有效被執(zhí)行。供給商樣品評(píng)估供給商選擇依據(jù)《供給商治理程序》和附圖“供給商選擇流程”辦理。選購(gòu)依據(jù)技術(shù)規(guī)格和標(biāo)準(zhǔn)安排供給商制樣,供給商送樣時(shí)必需供給“不使用保證書(shū)”,樣品需經(jīng)過(guò)工程/品保相關(guān)單位的評(píng)估，全部的評(píng)估工程包括環(huán)保要求均通過(guò)后,并出具正式的評(píng)估報(bào)告,方可納入。4/16HSF致力推動(dòng)供給商的環(huán)境治理體系維護(hù)、進(jìn)展，對(duì)各風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)供給商每年度須依《供給商治理程序》要求進(jìn)展稽核。進(jìn)料環(huán)境物質(zhì)治理進(jìn)料管控標(biāo)準(zhǔn)環(huán)境治理物質(zhì)含量管控標(biāo)準(zhǔn)的判定:具體見(jiàn)公司《無(wú)有害物質(zhì)把握標(biāo)準(zhǔn)B．假設(shè)客戶有特別要求，則依客戶要求作為判定標(biāo)準(zhǔn)。合格供給商管控供給商資格成認(rèn)依據(jù)供給商選擇流程進(jìn)展,每一個(gè)訂單不能及未獲得成認(rèn)的供給商發(fā)生交貨往來(lái)。選購(gòu)在正式下單給合格供給商前,要求供給商供給環(huán)境保證體制,實(shí)施環(huán)境治理物質(zhì)管制,并依要求供給測(cè)試報(bào)告。檢驗(yàn)及測(cè)試IQC依據(jù)《合格供給商名錄》確認(rèn)交貨廠商是否為合格供給商，對(duì)應(yīng)物料是否已經(jīng)取得相關(guān)的樣品評(píng)估合格報(bào)告,如未取得驗(yàn)證的相關(guān)資料,需準(zhǔn)時(shí)報(bào)告主管,不得擅自進(jìn)展檢驗(yàn)和判定。判定合格須記錄在《進(jìn)料檢驗(yàn)報(bào)告》上，具體參照《進(jìn)料檢驗(yàn)治理程序測(cè)試頻率依《風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估作業(yè)標(biāo)準(zhǔn)》要求進(jìn)展測(cè)定。MSDS材質(zhì)證明，以及環(huán)境特別要求報(bào)告，并依照《進(jìn)料檢驗(yàn)治理程序》作業(yè)。供給商LOT的定義：以同廠商同批料件或產(chǎn)品，同制程、同設(shè)備、同條件的產(chǎn)出品為單位〔具體參SOP。IQC對(duì)進(jìn)貨物料認(rèn)真審查供給商供給的檢驗(yàn)及測(cè)試報(bào)告(含環(huán)境治理物質(zhì)測(cè)試報(bào)告)及相關(guān)驗(yàn)證記錄,比照交貨品的料號(hào)/品名,以確認(rèn)其是否及實(shí)物相符且能滿足要求。任何及生產(chǎn)相關(guān)的關(guān)心性材料，都必需得到合格供給商供給的該物品具有資質(zhì)的第三方測(cè)試報(bào)告及環(huán)保聲明，并經(jīng)公司試驗(yàn)室測(cè)試合格。全部及產(chǎn)品接觸的免檢物料均不能免除RoHS和HSF檢驗(yàn)。全部檢測(cè)報(bào)告有效期為一年，保存期限依照《文件資料及記錄治理程序》規(guī)定執(zhí)行。I.凡產(chǎn)品有害物質(zhì)不合格之物料,一律不得條件允收或特采。檢驗(yàn)多溴聯(lián)苯〔PBBs〕及多溴聯(lián)苯醚(PBDEs)以供給商供給的具有資質(zhì)的第三方檢測(cè)機(jī)構(gòu)的RoHS報(bào)告為準(zhǔn)。全部進(jìn)料的物質(zhì)含量必需符合公司《無(wú)有害物質(zhì)把握標(biāo)準(zhǔn)》要求。測(cè)試儀器XRF及標(biāo)準(zhǔn)塊校驗(yàn)有效期為一年，具體依照《監(jiān)視及測(cè)量設(shè)備治理程序》規(guī)定執(zhí)行。M.XRF開(kāi)機(jī)時(shí)必需進(jìn)展點(diǎn)檢，如點(diǎn)檢數(shù)值超標(biāo)須重測(cè)試。重點(diǎn)檢數(shù)值OK可以開(kāi)頭測(cè)試；數(shù)值仍超標(biāo)則看是否在允許的誤差范圍內(nèi)，在誤差范圍內(nèi)視為OK；在誤差范圍內(nèi)但連續(xù)發(fā)生3次或超出誤差范圍則需聯(lián)系儀器廠商校正。進(jìn)料產(chǎn)品標(biāo)識(shí)及入庫(kù)及“PAS章〔同進(jìn)料治理標(biāo)識(shí),假設(shè)不符合環(huán)境治理物質(zhì)管制判定規(guī)定,則需馬上貼上紅色“退貨”標(biāo)識(shí),并將其隔離至指定有害物質(zhì)不符合區(qū),然后追溯其批號(hào)范圍,環(huán)境不符合品原則上應(yīng)及合格品進(jìn)展分倉(cāng)存放,以防止混料和誤用。環(huán)境治理物質(zhì)不符合品存放區(qū)域獨(dú)立界限劃出,檢驗(yàn)記錄登錄5/16HSF針對(duì)環(huán)境治理物質(zhì)測(cè)試需建檔〔查檢表,數(shù)據(jù)庫(kù)等形式〕記錄,檢驗(yàn)報(bào)告中需明確記錄測(cè)試編號(hào)以限為EOL(停產(chǎn))起10年。進(jìn)料環(huán)境治理物質(zhì)特別處理及溝通如進(jìn)料檢驗(yàn)覺(jué)察不符合環(huán)境治理物質(zhì)要求時(shí)依附圖“進(jìn)料環(huán)境治理物質(zhì)特別(事故)處理流程”執(zhí)行。B.進(jìn)料環(huán)境治理物質(zhì)特別的報(bào)告程序IQC對(duì)取樣批進(jìn)展拒收、標(biāo)識(shí)并隔離治理。追溯同料號(hào)、不同批號(hào)、不同日期的進(jìn)貨庫(kù)存品品質(zhì)狀況。將狀況報(bào)告給品保/品管主管/環(huán)境治理者代表/處置。C.進(jìn)料環(huán)境治理物質(zhì)特別的緊急處置未改善前,應(yīng)停頓供給商交貨,假設(shè)進(jìn)料(非原物料)為客戶指定供給商供給物料,或受策略因素等所限,則可報(bào)告治理者代表，打算是否允許供貨商連續(xù)供貨。公司供給商自主清查來(lái)源物料的LOT,追蹤交貨在途品通知收貨單位標(biāo)識(shí)隔離。公司內(nèi)管制組應(yīng)馬上成立工程小組,主要由開(kāi)發(fā)、供給鏈、品保/品管、制造等相關(guān)單位組成,清查供貨商交貨庫(kù)存品，全數(shù)退回供給商,同時(shí)重驗(yàn)證產(chǎn)出品環(huán)境治理物質(zhì)符合性,確認(rèn)其是否滿足要求。原則上經(jīng)確認(rèn)的不符合品以報(bào)廢的方式處理,假設(shè)進(jìn)料(非原物料)為客戶指定供貨商供給,或受策略因素等所限,則報(bào)告治理者代表打算是否特采；假設(shè)組配成品可以通過(guò)拆換重工作業(yè)確保成品滿足環(huán)保要求,則由技術(shù)開(kāi)發(fā)部先提出重工作業(yè)方法,制造部門(mén)以特地作業(yè)區(qū)的方式進(jìn)展重工,重工時(shí)物料需明確標(biāo)識(shí)和分區(qū)域擺放,防止混料,IQC.具體參照《不合格品治理程序如確認(rèn)交貨有疑慮的狀況下,應(yīng)馬上將不良LOT范圍報(bào)告給客戶的進(jìn)貨部門(mén)進(jìn)展標(biāo)識(shí)隔離。3H內(nèi)得出影響范圍并向環(huán)境治理者代表及向客戶口頭通報(bào)，24H內(nèi)完成及供給書(shū)面報(bào)告。D.改善和預(yù)防開(kāi)發(fā)、品保/品管輔導(dǎo)供給商進(jìn)展緣由調(diào)查和分析,處置特別品。供給商需在24小時(shí)內(nèi)擬訂具體有效的改善和預(yù)防措施,經(jīng)確認(rèn)對(duì)策有效后,將結(jié)果報(bào)告給品保/品管主管/環(huán)境治理者代表,經(jīng)確認(rèn)并得到認(rèn)可前方可恢復(fù)供給商的供貨。(含現(xiàn)場(chǎng)操作者),讓其明確問(wèn)題的嚴(yán)峻性和危害性及預(yù)防再發(fā)的方法,提升品質(zhì)保證力氣?！睶P-801-002〕中RoHS溝通規(guī)定辦理(下同)。制程環(huán)境物質(zhì)治理生產(chǎn)前確認(rèn)在量產(chǎn)前品保單位預(yù)先對(duì)產(chǎn)品不使用環(huán)境治理物質(zhì)進(jìn)展驗(yàn)證,確保生產(chǎn)所使用物料滿足環(huán)保要求；制造單位在生產(chǎn)前須按標(biāo)準(zhǔn)的操作程序和設(shè)定條件進(jìn)展操作,和保養(yǎng),并保存記錄。生產(chǎn)區(qū)域的機(jī)臺(tái)及相關(guān)關(guān)心設(shè)備等,必需經(jīng)過(guò)公司品保的驗(yàn)證和確認(rèn)。制程所使用及產(chǎn)品相接觸之治具、工具、檢具、周轉(zhuǎn)設(shè)施等必需經(jīng)過(guò)反向驗(yàn)證且不會(huì)污染產(chǎn)品的。c.未經(jīng)確認(rèn)的量具、工具、治具接觸所接觸的產(chǎn)品一律廢棄處理，不得包裝。6/16HSFd.制程作業(yè)員工作桌墊、擺放產(chǎn)品或物料貨架必需專料專用并固定機(jī)臺(tái)，以防止穿插污染。e.機(jī)臺(tái)或有污染嫌疑的機(jī)臺(tái)上線前,必需進(jìn)展反向驗(yàn)證,驗(yàn)證合格前方可生產(chǎn)。制造部門(mén)對(duì)于制程中的任何添加物,如脫模劑、沖壓油、潤(rùn)滑油、防銹油等物質(zhì)含量符合要求前方可投線使用，以防止造成制程污染。的原包裝及無(wú)鹵PE袋等。領(lǐng)料人員必需認(rèn)真核對(duì)物料是否有QCPASSQCPASS章和沒(méi)有產(chǎn)品有害物質(zhì)管制標(biāo)簽的物料一律不得領(lǐng)用。領(lǐng)用物料時(shí)，倉(cāng)庫(kù)治理員和生產(chǎn)領(lǐng)料人員必需核對(duì)當(dāng)批物料的批號(hào)并記錄在領(lǐng)料單上。記錄完成即可發(fā)料和領(lǐng)用。生產(chǎn)過(guò)程治理生產(chǎn)治理需實(shí)行嚴(yán)格的LOT治理,LOT治理要能確保有效追溯性,包含從完成品追溯至零件(產(chǎn)品)品、原物料、供給商及以LOT為單位的原材料、制程、設(shè)備等的履歷；生產(chǎn)過(guò)程中的關(guān)心材料，但凡及產(chǎn)品能直接接觸的物品，均需送檢品保測(cè)試并保存資料。成品由IPQC5.3作業(yè)。制程環(huán)境治理物質(zhì)特別處理如制程中消滅不符合時(shí),依附圖“制程環(huán)境治理物質(zhì)特別處理”流程辦理。B.制程環(huán)境治理物質(zhì)特別的概述說(shuō)明如下，,并隔離至環(huán)境物質(zhì)不符合品區(qū)，然后調(diào)查以前同料號(hào)、不同批號(hào)、不同日期的產(chǎn)品狀況。同時(shí)將特別信息報(bào)告品質(zhì)最高主管確認(rèn)并進(jìn)展緊急處置；清查該特別品所使用的原料,并進(jìn)展隔離/標(biāo)識(shí)；對(duì)在線品進(jìn)展追溯/隔離/標(biāo)識(shí)；對(duì)交貨在途品通知收貨單位進(jìn)展緊急隔離/標(biāo)識(shí)；對(duì)產(chǎn)出庫(kù)存品進(jìn)展追溯/隔離/標(biāo)識(shí)；,品保應(yīng)3H內(nèi)將不良LOT范圍報(bào)告給客戶的進(jìn)貨單位進(jìn)展標(biāo)識(shí)隔離；24H內(nèi)供給書(shū)面報(bào)告。產(chǎn)品輔材之治理,沖壓油、防銹油等。將產(chǎn)品輔材統(tǒng)一列入“產(chǎn)線輔材有害物質(zhì)測(cè)試統(tǒng)計(jì)表”內(nèi)，每半年定期更輔材內(nèi)容。按每半年對(duì)上表中的輔材進(jìn)展公司內(nèi)的有害物質(zhì)測(cè)試，如有超標(biāo)工程馬上送第三方測(cè)試。對(duì)脫模劑,5.6.5改善及預(yù)防假設(shè)因進(jìn)料的環(huán)境治理物質(zhì)特別則依進(jìn)料不合格特別流程辦理；由環(huán)境小組調(diào)查分析并提出改善和預(yù)防對(duì)策，經(jīng)品保確認(rèn)有效后,方可恢復(fù)正常生產(chǎn)；廠內(nèi)需對(duì)特別發(fā)生的緣由和處理過(guò)程及改善、預(yù)防方法通過(guò)教育的方式讓相關(guān)人員知曉(含現(xiàn)場(chǎng)操作者),讓其明確問(wèn)題的嚴(yán)峻性和危害性及預(yù)防再發(fā)的方法,提升環(huán)境品質(zhì)保證力氣。倉(cāng)儲(chǔ)環(huán)境物質(zhì)治理不滿足環(huán)境治理物質(zhì)治理要求的全部物料都必需清楚標(biāo)識(shí)。環(huán)境不符合品應(yīng)劃特地區(qū)域放置，以防止混料和誤用，并掛紅色標(biāo)示牌標(biāo)識(shí)予以區(qū)分；倉(cāng)庫(kù)中的環(huán)境不符合品存放同進(jìn)料不符合品存放治理方式。倉(cāng)庫(kù)中要分區(qū)域擺放物料，不同料件、產(chǎn)品、成品要分開(kāi)存放并標(biāo)識(shí)清楚，防止混入不符合品。7/16HSF倉(cāng)庫(kù)領(lǐng)料或者生產(chǎn)退料時(shí),缺乏整包的原料必需進(jìn)展封口,防止二次污染。出貨治理如出貨/出貨后覺(jué)察環(huán)境治理物質(zhì)不符合，依附圖“出貨/市場(chǎng)段環(huán)境治理物質(zhì)特別(事故)處理”流程辦理。成品和出貨檢驗(yàn)使用的治工具、檢查儀器或設(shè)備等及產(chǎn)品相接觸局部，必需保持清潔不被污染。假設(shè)不能明確，則及其相接觸的產(chǎn)品必需進(jìn)展廢棄處理。公司每年需對(duì)產(chǎn)品外送具有資質(zhì)的第三方機(jī)構(gòu)進(jìn)展檢測(cè)〔SGS/CT測(cè)頻率有要求時(shí)，則依客戶要求執(zhí)行送測(cè)。RoHS、GP、HSF、Reach”等標(biāo)簽時(shí)，需依客戶要求執(zhí)行。出貨/出貨后覺(jué)察環(huán)境治理物質(zhì)不符合作業(yè)說(shuō)明初步確認(rèn):出貨/市場(chǎng)接獲特別信息后,需馬上作出反響,快速將信息傳遞給環(huán)境治理者代表。環(huán)境治理者代表依據(jù)獲得的信息確認(rèn)不良現(xiàn)象,并準(zhǔn)時(shí)將確認(rèn)結(jié)果回復(fù)給市場(chǎng)銷售單位。如判定為非公司的環(huán)境品質(zhì)問(wèn)題時(shí)，品保/品管部門(mén)則以書(shū)面的形式具體說(shuō)明,報(bào)告給環(huán)境治理者代表,由市場(chǎng)銷售部門(mén)回復(fù)給客戶確認(rèn)。假設(shè)確認(rèn)為公司的問(wèn)題,在確認(rèn)不良品批號(hào)清查結(jié)果及影響層面后,市場(chǎng)銷售部門(mén)應(yīng)通知受影響的客戶，并報(bào)告環(huán)境治理者代表,由環(huán)境治理者代表主導(dǎo)成立工程小組進(jìn)展調(diào)查確認(rèn)。市場(chǎng)段環(huán)境治理物質(zhì)特別之緊急處置;廠內(nèi)馬上停頓生產(chǎn),進(jìn)展緊急處置,清查該特別品使用原料、庫(kù)存品、在制品、交貨在途品并進(jìn)展標(biāo)識(shí)隔離，逐步對(duì)其進(jìn)展驗(yàn)證確認(rèn),分析發(fā)生緣由。以上緊急處理方案需要在接獲通知后3H內(nèi)口頭通知環(huán)境治理者代表,由其評(píng)估并通報(bào)客戶。12H內(nèi)需要完成初步分析，提交相應(yīng)資料于環(huán)境治理者代表和通報(bào)客戶知曉。24H內(nèi)完成書(shū)面報(bào)告，提報(bào)于環(huán)境治理者代表及客戶審核。情節(jié)嚴(yán)峻者，需報(bào)請(qǐng)公司最高治理者批準(zhǔn)處理。改善及預(yù)防經(jīng)確認(rèn)為供給商的問(wèn)題時(shí),依據(jù)“進(jìn)料環(huán)境治理物質(zhì)特別(事故)處理流程”辦理,假設(shè)為制程的問(wèn)題,則依“制程環(huán)境治理物質(zhì)特別(事故)處理流程辦理；工程小組提出預(yù)防及矯正對(duì)策,并將確認(rèn)后的改善對(duì)策依客戶要求擬訂報(bào)告由品保提交給客戶,以到達(dá)客戶滿足；業(yè)務(wù)單位針對(duì)已清查的不良品(含客戶端),及客戶確認(rèn)不良品(批)處理方式及客戶生產(chǎn)打算(含生產(chǎn)日期及生產(chǎn)需求量),通知品保單位及生產(chǎn)治理單位,以協(xié)作客戶需求處理；廠內(nèi)同批不良品,原則上以報(bào)廢的方式處理.假設(shè)組配成品可以通過(guò)拆換重工作業(yè)確保成品滿足環(huán)保要求,則由開(kāi)發(fā)/品保部門(mén)共同提出重工作業(yè)方法,明確標(biāo)識(shí)和分區(qū)域擺放,防止混料,品保/品管部門(mén)確認(rèn)重工過(guò)程和結(jié)果，經(jīng)拆卸的不符合品以報(bào)廢的方式處理。針對(duì)改善對(duì)策,環(huán)保治理組稽核實(shí)施,并作持續(xù)要求,廠內(nèi)需對(duì)特別發(fā)生的緣由和處理過(guò)程及改善、預(yù)防方法通過(guò)教育訓(xùn)練的方式讓相關(guān)人員知曉(含現(xiàn)場(chǎng)操作者),讓其明確問(wèn)題的嚴(yán)峻性和危害性及預(yù)防再發(fā)的方法,提升品質(zhì)保證力氣。管制流程整體追溯管制流程 附圖一供給商選擇流程 附圖二進(jìn)料管制流程 附圖三8/16HSF進(jìn)料環(huán)境治理物質(zhì)特別管制流程 附圖四特別(事故)處理流程 附圖五特別(事故)處理流程 附圖六產(chǎn)品有害物質(zhì)的分類及風(fēng)險(xiǎn)治理原材料、輔料。工治具分為兩類，原材料及及產(chǎn)品接觸之輔料為高風(fēng)險(xiǎn)物質(zhì)，不接觸產(chǎn)品的輔料、工治具為低風(fēng)險(xiǎn)物質(zhì)。針對(duì)低風(fēng)險(xiǎn)物料,需在進(jìn)料檢驗(yàn)時(shí),要求供給商供給有資質(zhì)的第三方測(cè)試報(bào)告,生產(chǎn)中的治工具清洗時(shí),只可使用酒精,不得使用其他化學(xué)清洗制劑。材料及產(chǎn)品檢測(cè)頻率依照材料類別風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)進(jìn)展評(píng)估及定期進(jìn)展物質(zhì)檢查。d.供給商稽核時(shí)機(jī)及頻率依風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)定義進(jìn)展定期打算及稽核。參考文件《供給商治理程序》《供給商零件送樣治理方法》《進(jìn)料檢驗(yàn)治理程序》《現(xiàn)場(chǎng)作業(yè)治理程序》索尼SS-00259標(biāo)準(zhǔn)〔最版〕RoHS指令WEEE指令Reach指令顧客的有關(guān)環(huán)境化學(xué)物質(zhì)治理文件和要求包裝指令產(chǎn)生的文件/表單ReachSVHC調(diào)查表不使用證明書(shū)環(huán)境治理物質(zhì)治理標(biāo)準(zhǔn)相關(guān)附件9/16HSF附錄一:產(chǎn)品有害物質(zhì)管制標(biāo)簽HSFHSF機(jī)臺(tái)編號(hào)HSFHSF機(jī)臺(tái)編號(hào)校驗(yàn)人GPRoHSGPRoHS圖一：整體追溯管制流程圖權(quán)責(zé)單位權(quán)責(zé)單位流程圖作業(yè)重點(diǎn)相關(guān)記錄倉(cāng)庫(kù)收貨數(shù)量、HSF標(biāo)識(shí)等，將產(chǎn)品IQC入庫(kù)單IQCNGIQCXRFIQC隔離標(biāo)識(shí)測(cè)試OK通知倉(cāng)庫(kù)；測(cè)試NG隔離標(biāo)識(shí)，送第三方測(cè)試特別通知單OK10/16倉(cāng)庫(kù)原物料標(biāo)識(shí)存放送第三方測(cè)試HSFOKOK倉(cāng)庫(kù)倉(cāng)庫(kù)將合格原料標(biāo)識(shí)，放置第三方測(cè)試報(bào)告OK制造制造至倉(cāng)庫(kù)取貨，生產(chǎn)品保NG生產(chǎn)的產(chǎn)品品保取樣送測(cè)，OKOK倉(cāng)庫(kù)合格品倉(cāng)庫(kù)出貨出貨單附圖二：供給商選擇流程權(quán)責(zé)單位權(quán)責(zé)單位流程圖作業(yè)重點(diǎn)相關(guān)記錄選購(gòu)供給商調(diào)查選購(gòu)對(duì)有意向合作之供給商品無(wú)有害物質(zhì)的要求鑒表》選購(gòu)/品保NG資料評(píng)審?fù)ｎD交易品保對(duì)供給商的自評(píng)資料進(jìn)合格的視實(shí)際狀況安排進(jìn)呈現(xiàn)場(chǎng)評(píng)鑒鑒表》11/16HSF研發(fā)NG現(xiàn)場(chǎng)評(píng)鑒停頓交易品保評(píng)鑒品質(zhì)保證，選購(gòu)評(píng)停頓交易OK品保發(fā)出改善通知稽核缺失由品保匯總，發(fā)出并收集《供給商評(píng)鑒表》