PAGE第一章總論第一章總論1.1項目單位基本情況1.1.1概況1.1.1.1項目單位名稱：******開發(fā)有限公司1.1.1.2所有制形式：股份制私營1.1.1.3發(fā)展歷程：******開發(fā)有限公司是**滿族自治縣唯一一家從事蔬菜加工的市級重點農(nóng)業(yè)龍頭企業(yè)，成立于1990年12月，廠址在**鎮(zhèn)西街，1992年1月與北京市時利和釀造廠聯(lián)營，通過幾年的努力，于2005年遷址**鎮(zhèn)西迎賓路北側(cè)，占地22畝，建設(shè)廠房、辦公用房、職工宿舍等3000m2，于2006年4月更名為******開發(fā)有限公司，云鵬農(nóng)產(chǎn)品開發(fā)有限公司現(xiàn)有齊全完備的檢測設(shè)備及專業(yè)人才。公司制定并執(zhí)行了一系列完善的現(xiàn)代企業(yè)管理制度。在基地建設(shè)上，與農(nóng)戶建立了公司+基地+專業(yè)合作社的產(chǎn)業(yè)鏈，充分發(fā)揮了龍頭企業(yè)的帶動作用。主要生產(chǎn)產(chǎn)品有黃豆醬、釀造醬油、釀造食醋，經(jīng)過十幾年的發(fā)展，企業(yè)經(jīng)濟效益不斷增長，規(guī)模不斷擴大，已成為承德市級農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營重點龍頭企業(yè)。企業(yè)多次獲得承德市“重合同、守信用單位”稱號。為保證產(chǎn)品質(zhì)量和食品安全，三種系列產(chǎn)品均已通過QS食品安全管理體系認證。年產(chǎn)黃豆醬5000噸，釀造醬油3000噸，釀造食醋3000噸，生產(chǎn)醬菜500噸，2007年實現(xiàn)銷售收入673萬元，實現(xiàn)利潤39.81萬元；2008年銷售收入751萬元，實現(xiàn)利潤27.68萬元。經(jīng)過幾年潛心研究并引進技術(shù)，適合北方人口味的醬菜產(chǎn)品試制成功，投放市場后很受廣大消費者歡迎，年產(chǎn)500噸的醬菜產(chǎn)品遠遠滿足不了市場需求。第一章總論******開發(fā)有限公司不斷進行新產(chǎn)品科技開發(fā)、技術(shù)引進、產(chǎn)品生產(chǎn)技術(shù)指導(dǎo)及衛(wèi)生、理化各項指標的檢測、化驗工作。現(xiàn)與河北農(nóng)業(yè)大學積極合作，共同研究開發(fā)新品種和新技術(shù)。多年來，始終堅持建立現(xiàn)代企業(yè)管理制度，實施人才興企和大市場營銷戰(zhàn)略。建立了精干高效的公司領(lǐng)導(dǎo)機構(gòu)和職能部門，實行了科學嚴格的管理制度，重視引進和充分啟用技術(shù)人才，狠抓市場營銷網(wǎng)絡(luò)建設(shè)，積極開拓市場，使企業(yè)得到了健康有序的發(fā)展。產(chǎn)品銷往國內(nèi)京津唐、遼寧、內(nèi)蒙、黑龍江等地區(qū)，銷售狀況良好，深受廣大消費者歡迎，產(chǎn)品供不應(yīng)求，為了適應(yīng)市場需要和壯大企業(yè)實力，擬對現(xiàn)有生產(chǎn)規(guī)模進行擴建和改造。把產(chǎn)業(yè)做大做強，促進農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)的合理調(diào)整，實現(xiàn)農(nóng)業(yè)增產(chǎn)和農(nóng)民增收。1.1.1.4主營業(yè)務(wù)：醬菜加工、黃豆醬、釀造醬油、食醋1.1.1.5人員結(jié)構(gòu)：現(xiàn)有員工124人，技術(shù)及管理人員15人。設(shè)有財務(wù)處、企管處、供銷處、辦公室、車隊五個管理職能部門。1.1.2財務(wù)狀況2007年資產(chǎn)總額1266.6萬元，其中：固定資產(chǎn)537.73萬元；負債371.28萬元；資產(chǎn)負債率29.31%；實現(xiàn)凈利潤39.81萬元。2008年公司擁有總資產(chǎn)1332萬元，其中：固定資產(chǎn)547萬元，總負債407萬元，所有者權(quán)益925萬元，其中：實收資本500萬元；資產(chǎn)負債率31%；營業(yè)收入530萬元，實現(xiàn)利潤29萬元；銷售利潤率9.5%；凈資產(chǎn)利潤率3.1%。第一章總論公司在**縣農(nóng)業(yè)發(fā)展銀行開設(shè)基本結(jié)算帳戶，銀行信用等級為“A”級。公司自2006年成立以來，從未拖欠過職工工資及各種社會保險和任何稅金。1.1.3******開發(fā)有限公司董事長兼總經(jīng)理***同志現(xiàn)年50歲，大專學歷，多年從事企業(yè)生產(chǎn)營銷工作，經(jīng)驗豐富，年富力強，多次被市、縣評為優(yōu)秀企業(yè)家?，F(xiàn)為**滿族自治縣政協(xié)委員。1.2項目建設(shè)方案1.2.1項目名稱、建設(shè)性質(zhì)及建設(shè)地點項目名稱：3000噸醬菜加工擴（改）建項目建設(shè)性質(zhì)：擴（改）建建設(shè)地點：**鎮(zhèn)西迎賓路北側(cè)1.2.2建設(shè)規(guī)模及產(chǎn)品（或經(jīng)營）方案建設(shè)規(guī)模：建設(shè)年產(chǎn)3000噸醬菜生產(chǎn)線一條產(chǎn)品方案：項目主要產(chǎn)品是生產(chǎn)醬菜，共有比較暢銷的8個品種。產(chǎn)品銷售以國內(nèi)市場為主逐步開發(fā)和占領(lǐng)國際市場，完善和鞏固銷售網(wǎng)絡(luò)，保證產(chǎn)品預(yù)期銷售目標的實現(xiàn)。1.2.3技術(shù)、設(shè)備、建筑物（主體工程）1.2.3.1主要技術(shù)及來源的可靠性、可得性技術(shù)來源是北京六必居企業(yè)提供技術(shù)，負責培訓人員，派技術(shù)人員全過程指導(dǎo)企業(yè)生產(chǎn)，提供技術(shù)資料，保證企業(yè)技術(shù)優(yōu)勢領(lǐng)先。企業(yè)已與“六必居”保持了多年的良好合作關(guān)系，并對項目建設(shè)中的新產(chǎn)品研制達成合作協(xié)議，技術(shù)來源有保證。第一章總論無公害綠色蔬菜種植的關(guān)鍵是對營養(yǎng)、溫度、濕度、光照、和空氣五大因素進行調(diào)節(jié)和運用。公司積極推廣標準化技術(shù)規(guī)程，為種植地農(nóng)戶提供無公害綠色蔬菜生產(chǎn)技術(shù)的指導(dǎo)，嚴把生產(chǎn)技術(shù)關(guān)、原輔材料關(guān)、環(huán)境衛(wèi)生關(guān)、病蟲防治關(guān)等，規(guī)范種植行為，嚴把產(chǎn)品質(zhì)量關(guān)，建立標準化生產(chǎn)基地。在無公害綠色蔬菜生產(chǎn)各個環(huán)節(jié)專業(yè)技術(shù)人員到戶指導(dǎo)，使農(nóng)戶全面掌握各環(huán)節(jié)的生產(chǎn)技術(shù)，并取得了產(chǎn)地產(chǎn)品綠色認證。醬菜系列產(chǎn)品加工技術(shù)關(guān)鍵是保持無公害綠色蔬菜原有的營養(yǎng)、風味、形狀、顏色，并保證衛(wèi)生質(zhì)量標準，以提高產(chǎn)品的質(zhì)量檔次。為保證醬菜系列產(chǎn)品的質(zhì)量，該項目引進具有國內(nèi)先進水平的北京“六必居”醬菜生產(chǎn)的新型加工設(shè)備，日可加工成品醬菜15噸。其生產(chǎn)工藝先進、產(chǎn)品質(zhì)量優(yōu)良，同時也降低了能耗及生產(chǎn)成本，確保項目取得良好的經(jīng)濟效益和社會效益。1.2.3.2主要設(shè)備名稱、數(shù)量建設(shè)年產(chǎn)3000噸醬菜生產(chǎn)線一條，主要加工設(shè)備18臺套、檢驗檢測設(shè)備1臺套。1.2.3.3主要建筑物（主體工程）類型、面積與數(shù)量改建生產(chǎn)車間及附屬設(shè)施共1200m2、室外工程（地面硬化）1180m2，淹菜池4個200m3。1.1.3.4建設(shè)期限第一章總論建設(shè)期限為1年，即2009年3月--2010年3月。1.3投資結(jié)構(gòu)及資金來源1.3.1投資結(jié)構(gòu)項目建設(shè)計劃總投資878萬元，其中：固定資產(chǎn)投資784.9萬元，流動資金投資93.1萬元(計算期平均)。1.3.2資金來源項目總投資878萬元中申請國家農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化項目各級財政資金300萬元（其中中央財政資金200萬元，省級配套80萬元，市級配套20萬元），企業(yè)自籌578萬元。1.4項目效益1.4.1經(jīng)濟效益1.4.2社會效益本項目的社會效益主要體現(xiàn)在三個方面，一是能夠促進農(nóng)業(yè)結(jié)構(gòu)合理調(diào)整和促進蔬菜產(chǎn)業(yè)健康有序的發(fā)展，項目實施通過建設(shè)加工原料供應(yīng)基地，能夠改變農(nóng)民傳統(tǒng)的種植方式，從事蔬菜產(chǎn)業(yè)生產(chǎn)，形成組織帶動農(nóng)戶實行產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營，統(tǒng)一技術(shù)服務(wù)措施，統(tǒng)一采購和配送優(yōu)良品種，將降低生產(chǎn)成本，提高經(jīng)濟效益，促進農(nóng)業(yè)增效的措施。建立“公司+科技+基地+專業(yè)合作社”的經(jīng)營模式，形第一章總論成集約化、規(guī)模化、規(guī)范化的蔬菜種植方式，促進農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整和蔬菜產(chǎn)業(yè)健康有序發(fā)展。二是能夠促進農(nóng)業(yè)增效和農(nóng)民增收，項目建設(shè)使農(nóng)民得到更多的實惠，受益農(nóng)戶達到10580戶，實現(xiàn)增收總額為2456萬元，戶均增收2320元，人均增收580元。主要是能夠安排80個農(nóng)村剩余勞動力進入公司就業(yè)，平均工資1.2萬元，總增加純收入96萬元；建設(shè)原料種植基地1000畝，使500個農(nóng)戶從中受益，畝收入3600元，總增純收入360萬元；輻射帶動基地農(nóng)戶1萬戶從事無公害綠色蔬菜生產(chǎn)1萬畝，每畝增收2000元，項目區(qū)農(nóng)戶總增收2000萬元。三是能夠滿足市場對醬菜需求和促進相關(guān)產(chǎn)業(yè)發(fā)展，現(xiàn)代人們生活由過去的大魚大肉美味型向素淡有利健康型轉(zhuǎn)變和對醬菜需求由自腌自食型向時常購買型轉(zhuǎn)變，這兩個轉(zhuǎn)變?yōu)獒u菜規(guī)模化、標準化、品牌化生產(chǎn)提供了良好的機遇，項目的實施也為市場對醬菜的需求提供了保障；同時項目建設(shè)也能夠有效促進餐飲、運輸及農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)的發(fā)展。1.4.3生態(tài)效益本項目的生態(tài)效益主要體現(xiàn)在通過實現(xiàn)農(nóng)業(yè)增效和農(nóng)民增收使農(nóng)民有能力進行新農(nóng)村建設(shè)的投入，建設(shè)綠化、美化、亮化新家園，促進新農(nóng)村建設(shè)和提高建設(shè)水平，使生態(tài)環(huán)境得到有效的改善。1.5可行性研究報告編制依據(jù)目前，國家加大了對“三農(nóng)”的扶持力度，特別是農(nóng)業(yè)開發(fā)資金對農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化龍頭企業(yè)的支持力度在逐年加大，目的是通過扶持龍頭企業(yè)帶動農(nóng)民增收，推動優(yōu)勢特色產(chǎn)業(yè)快速發(fā)展，達到“以工哺農(nóng)”的效果。**從本縣的實際情況出發(fā)，將蔬菜列為特色主導(dǎo)產(chǎn)業(yè)，堅持“擴規(guī)模，壯龍頭，強管理，增效益，可持續(xù)發(fā)展”的指導(dǎo)思想，整體推進規(guī)?；a(chǎn)、標準化管理、企業(yè)化經(jīng)營和市場第一章總論化運作，大力推動醬菜和蔬菜產(chǎn)業(yè)全面、健康、有序地發(fā)展，醬菜作為地區(qū)性優(yōu)勢主導(dǎo)產(chǎn)業(yè)具有良好的市場前景。因此，該項目符合本縣實際，也符合國家、省、市有關(guān)農(nóng)業(yè)和農(nóng)村經(jīng)濟發(fā)展的方針、政策。項目編制的具體依據(jù)有：《中共中央、國務(wù)院2005年1號文件》、《國家食品工業(yè)“十五”及2010年發(fā)展規(guī)劃建議》；河北省人民政府《關(guān)于大力實施龍頭工程加快發(fā)展農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營的意見》（冀政［2001］20號）；河北省人民政府辦公廳《關(guān)于加快發(fā)展農(nóng)產(chǎn)品出口的意見》（冀政辦函［2003］6號）；《農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)扶持優(yōu)勢農(nóng)產(chǎn)品發(fā)展的指導(dǎo)意見》；《國家農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)多種經(jīng)營項目可行性研究報告編制提綱》；《**縣2005年關(guān)于加快蔬菜產(chǎn)業(yè)發(fā)展的實施意見》；國家《工業(yè)企業(yè)設(shè)計衛(wèi)生標準》；《大氣環(huán)境質(zhì)量標準》（GB3095-1996）；《鍋爐大氣污染物排放標準》（GB13271-2001）；《城市區(qū)域環(huán)境噪聲標準》（GB3096-93）；《污水綜合排放標準》（GB8978-1996）；《建設(shè)項目經(jīng)濟評價方法與參數(shù)》等。項目建設(shè)單位及市場調(diào)查的有關(guān)基礎(chǔ)資料和數(shù)據(jù)。1.6綜合評價本項目符合國家產(chǎn)業(yè)政策和省委、省政府及食品行業(yè)發(fā)展規(guī)劃，對調(diào)整優(yōu)化本地農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)、發(fā)展區(qū)域特色支柱產(chǎn)業(yè)具有積極的推動作用，該項目可充分發(fā)揮**縣的資源優(yōu)勢，利用豐富的原輔材料和充足的勞動力資源以及形成的“公司＋基地＋農(nóng)戶”的規(guī)范化產(chǎn)業(yè)模式，建設(shè)本地獨具特色的支柱產(chǎn)業(yè)，實行高效農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)；選用國內(nèi)先進的生產(chǎn)設(shè)備和工藝流程，技術(shù)先進，工藝合理，產(chǎn)品市場前景廣闊。項目建設(shè)各項經(jīng)濟指標符合有關(guān)規(guī)定要求，具有較第二章背景及必要性高的經(jīng)濟效益、社會效益和生態(tài)效益。綜上所述，本項目建設(shè)可促進本地農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整，將農(nóng)副業(yè)資源優(yōu)勢轉(zhuǎn)化為經(jīng)濟優(yōu)勢，形成本地農(nóng)村經(jīng)濟新的增長點，為蔬菜產(chǎn)品加工走出了新路，對農(nóng)副產(chǎn)品的加工利用具有導(dǎo)向性和示范性作用。因此，本項目的建設(shè)是必要的、可行的。第二章背景及必要性2.1項目建設(shè)背景2.1.1國家宏觀經(jīng)濟發(fā)展優(yōu)勢國際市場近年來農(nóng)產(chǎn)品價格不斷提高，隨著美元弱勢出現(xiàn)，國際市場農(nóng)產(chǎn)品價格不斷攀升，黨中央國務(wù)院對“三農(nóng)”不斷加大投入，支持農(nóng)業(yè)龍頭企業(yè)發(fā)展，連續(xù)五年中央發(fā)1號文件，支持“三農(nóng)”工作，鼓勵支持農(nóng)業(yè)龍頭企業(yè)對農(nóng)產(chǎn)品進行深加工，從而促進農(nóng)業(yè)增產(chǎn)，農(nóng)民增收，是促進社會主義新農(nóng)村建設(shè)的重要措施。2.1.2云鵬公司近幾年不斷發(fā)展，向做大做強邁進，產(chǎn)業(yè)優(yōu)勢明顯，在支持“三農(nóng)”、發(fā)展企業(yè)各方面成績斐然，受到注目，成為市級農(nóng)業(yè)龍頭企業(yè)，在貫徹十七大精神、構(gòu)建和諧社會，建設(shè)社會主義新農(nóng)村進程中，為了實現(xiàn)人與自然和諧，人與社會和諧，人與環(huán)境和諧，在循環(huán)利用方面效果明顯，為使資源得到合理有效利用，擴大生產(chǎn)規(guī)模，促進產(chǎn)業(yè)發(fā)展，壯大企業(yè)實力，為項目實施提供了良好的機遇。第二章背景及必要性2.1.3地理優(yōu)勢**滿族自治縣在醬菜發(fā)展上具有獨特的三大優(yōu)勢，一是自然資源獨特，晝夜溫差大，適宜特色蔬菜生長，為醬菜生產(chǎn)提供原料保證；二是廣大農(nóng)戶千百年來養(yǎng)成良好的蔬菜種植習慣，特色菜品種繁多，獨特齊全，為產(chǎn)業(yè)化，規(guī)?；a(chǎn)醬菜提供了原料保證；三是地理位置優(yōu)勢，**滿族自治縣位于承德市東南部，東近渤海、東北部與遼寧接壤?？h城距承德市區(qū)100公里，北京250公里，天津260公里，秦皇島232公里。交通便捷，京承旅游路、平青公路、邦寬公路以及各種縣鄉(xiāng)級公路交錯縱橫，對項目建設(shè)有利。2.1.4市場優(yōu)勢我國城市化進程不斷加快，城市人口迅速增加。城市居民告別了自制腌菜的歷史習俗，為醬菜產(chǎn)銷提供難得歷史機遇。據(jù)權(quán)威部門調(diào)查：80—90年出生的年輕人不知自制醬菜方法，世界衛(wèi)生組織多次告戒中國老百姓要改變精米精面習慣，恢復(fù)粗茶淡飯習慣，傳統(tǒng)食粥、醬菜，有利于身體健康為醬菜發(fā)展提供歷史空間，醬菜發(fā)展市場優(yōu)勢明顯。2.1.5農(nóng)業(yè)發(fā)展優(yōu)勢**蔬菜產(chǎn)業(yè)的發(fā)展壯大，源于縣委、縣政府的高度重視和蔬菜產(chǎn)品在國內(nèi)外市場上的競爭力及蔬菜加工龍頭企業(yè)的帶動作用?？h委、縣政府為了做大做強蔬菜產(chǎn)業(yè)，制定了《**縣關(guān)于加快蔬第二章背景及必要性菜發(fā)展的實施意見》等一系列優(yōu)惠政策，強力推動蔬菜產(chǎn)業(yè)發(fā)展。同時積極扶持農(nóng)產(chǎn)品加工企業(yè)進行蔬菜深加工，實現(xiàn)產(chǎn)品的加工增值。目前全縣僅有云鵬農(nóng)產(chǎn)品開發(fā)有限公司獨家以蔬菜為主要原料的市級農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化龍頭企業(yè)。云鵬公司加工的蔬菜產(chǎn)品質(zhì)優(yōu)價廉、無污染，產(chǎn)品在國內(nèi)市場上供不應(yīng)求，深受消費者歡迎。為了進一步做大做強蔬菜產(chǎn)業(yè)，促進農(nóng)民進一步增產(chǎn)增收，實現(xiàn)蔬菜加工增值，云鵬農(nóng)產(chǎn)品開發(fā)有限公司積極申報醬菜加工擴建項目，這是我縣蔬菜產(chǎn)業(yè)發(fā)展需要，也是農(nóng)民致富的需要，更是建設(shè)小康社會、實現(xiàn)社會和諧發(fā)展的需要。**縣把蔬菜作為促進農(nóng)業(yè)增產(chǎn)和農(nóng)民增收的重點產(chǎn)業(yè)，現(xiàn)已發(fā)展到全縣5個鄉(xiāng)鎮(zhèn)57個行政村。蔬菜以黃瓜、豆角、茄子、西紅柿等為主導(dǎo)品種。以地葫蘆，豆角，菊芋，港肉椒為地方特色的蔬菜為輔，各種特色蔬菜加工的醬菜產(chǎn)品主要銷往遼寧、天津、北京等省市，深受廣大消費者歡迎。我縣蔬菜產(chǎn)業(yè)不僅已形成了明顯的產(chǎn)業(yè)鏈，而且制定了蔬菜的標準化栽培技術(shù)規(guī)范，嚴格按標準化栽培技術(shù)生產(chǎn)蔬菜。為醬菜產(chǎn)品提供原料保障，市級農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營重點龍頭企業(yè)，在醬菜產(chǎn)品生產(chǎn)加工過程中獨占鰲頭、獨領(lǐng)風騷、獨顯時代特色。2.2項目建設(shè)的必要性2.2.1項目建設(shè)是加快企業(yè)發(fā)展、壯大實力、促進企業(yè)提檔升級的需要企業(yè)發(fā)展壯大，項目和資金扶持是根本。項目建設(shè)可以有效壯第二章背景及必要性大企業(yè)規(guī)模，增加企業(yè)經(jīng)濟實力。同時，通過項目建設(shè)，引進先進的技術(shù)和設(shè)備，提升產(chǎn)品檔次和科技含量，能有效增加產(chǎn)品的市場競爭力，促進企業(yè)實力壯大和提檔升級。2.2.2項目建設(shè)是加快農(nóng)民脫貧致富奔小康的需要**全縣24萬人口中有20萬農(nóng)民。2007年，全縣農(nóng)民人均純收入只有2286元，如何實現(xiàn)農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)合理有效的調(diào)整，促進農(nóng)業(yè)增產(chǎn)和農(nóng)民增收，全面加快小康社會建設(shè)進程。實踐證明，農(nóng)民找到了龍頭企業(yè)，就等于找到了市場，扶持龍頭企業(yè)就等于扶持農(nóng)業(yè)、農(nóng)村和農(nóng)民。為爭取早日實現(xiàn)農(nóng)民致富奔小康的目標，通過項目和資金扶持農(nóng)產(chǎn)品加工龍頭企業(yè)是當務(wù)之急，更是有效途徑。2.2.3項目建設(shè)是壯大設(shè)施菜產(chǎn)業(yè)，加快推進農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化發(fā)展的需要我縣的農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營發(fā)展迅速，已形成了“公司＋基地＋農(nóng)戶”的農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營模式，它把龍頭企業(yè)和基地農(nóng)戶緊緊地連在一起，把農(nóng)戶的農(nóng)產(chǎn)品和市場聯(lián)系在一起，實現(xiàn)了農(nóng)產(chǎn)品生產(chǎn)、加工、銷售一體化的農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營格局。因此，農(nóng)民找到了龍頭企業(yè)，就等于找到了市場，扶持龍頭企業(yè)就等于扶持農(nóng)民。當前，盡管我縣的農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化有了一定的規(guī)模，但是整體水平不高，還存在著不足。主要表現(xiàn)在龍頭企業(yè)在開拓市場、帶動農(nóng)民增收方面牽動力還很薄弱，農(nóng)產(chǎn)品生產(chǎn)、加工、銷售的產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營方面還有待于進一步完善和提高。需要通過項目建設(shè)進一步壯大企業(yè)實力、增強企業(yè)核心競爭力，從而帶動農(nóng)業(yè)結(jié)構(gòu)的戰(zhàn)略性調(diào)整，第三章建設(shè)條件進一步增加農(nóng)民收入，壯大醬菜產(chǎn)業(yè)，使農(nóng)戶和企業(yè)之間、農(nóng)產(chǎn)品生產(chǎn)和銷售市場之間的關(guān)系更加緊密，增強農(nóng)產(chǎn)品產(chǎn)、加、銷一體化經(jīng)營的抗風險能力，使蔬菜這一特色主導(dǎo)產(chǎn)業(yè)得到健康、有序發(fā)展。2.2.4項目建設(shè)體現(xiàn)了循環(huán)經(jīng)濟的需要該項目收購當?shù)氐氖卟思庸?，生產(chǎn)出3000噸醬菜后的剩余料再生產(chǎn)腌漬酸菜，腌漬酸菜的下腳料飼養(yǎng)奶牛，奶牛糞便經(jīng)處理后作為蔬菜的有機肥料。這樣，既實現(xiàn)了原料利用的最大化，又體現(xiàn)了循環(huán)經(jīng)濟發(fā)展的需要。第三章建設(shè)條件3.1項目區(qū)概況3.1.1建設(shè)地點選擇項目擬建地點位于**縣**鎮(zhèn)北局子村，距承秦出海旅游公路僅0.5公里，周邊無任何污染源及污染物，環(huán)境條件很好，且交通、通訊非常便利。**鎮(zhèn)轄25個行政村，四個居委會，總?cè)丝?0219人，其中農(nóng)業(yè)人口26363人?？偯娣e174平方公里，其中耕地面積22205畝，糧食產(chǎn)量6700噸。工農(nóng)業(yè)總產(chǎn)值49400萬元，農(nóng)民人均收入2600元。本鎮(zhèn)土地肥沃、耕地資源豐富、水質(zhì)良好。特別適用種植傳統(tǒng)蔬菜、錯季蔬菜和溫室大棚蔬菜等。當?shù)剞r(nóng)民經(jīng)營土地的主要作物就是蔬菜，占土地經(jīng)營面積的40%以上。第三章建設(shè)條件近年來為適應(yīng)市場經(jīng)濟發(fā)展，縣政府把調(diào)整農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)擺在全縣經(jīng)濟工作的重要位置，并將發(fā)展“菜籃子工程”作為深化農(nóng)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整的突破口，在政策、資金、機制等方面采取有力措施，為蔬菜種植業(yè)發(fā)展創(chuàng)造了良好的政策環(huán)境。3.1.2自然條件3.1.2.1氣候項目區(qū)屬大陸性季風型半濕潤、半干旱山地氣候，四季分明，晝夜溫差明顯。年平均氣溫為8.7℃，全年無霜期150~175天，全年日照時數(shù)2825小時，常年平均積溫3500℃。項目區(qū)年平均降水量670~700毫米,冬季少雪,春季干旱,夏季多雨,降雨主要集中在7~9月份,3.1.2.2土壤、植被項目區(qū)土壤主要為紫泥土和紫黃泥土、土層深厚、地下水位高，質(zhì)地粘、保水保肥強，養(yǎng)分和有機質(zhì)含量中等，土壤偏酸，PH值：5～7.5；有機質(zhì)：0.5～1.6；N：1.2～3公斤/畝；P：0.3～3.7公斤/畝；K：3～18公斤/畝。3.1.2.3水資源**河流交錯，水源豐富。有瀑河、灤河、青龍河和長河四大水系。**鎮(zhèn)項目區(qū)內(nèi)的兩條三級支流匯入瀑河水系，流入潘家口水庫。利用地下水作為生產(chǎn)和生活用水，由于沒有受到任何污染，水質(zhì)潔凈，不須處理即能符合無公害蔬菜種植澆灌用水的水質(zhì)標準（NY5027─2001）。3.1.3社會經(jīng)濟狀況**滿族自治縣地處河北省承德市東南部，全縣轄18個鄉(xiāng)鎮(zhèn)，205個行政村，有居民7.2萬戶。全縣耕地面積8.04萬畝，5.8萬農(nóng)戶，23.7萬人口，其中農(nóng)業(yè)人口20萬人，農(nóng)業(yè)勞動力97258人（出自2007年統(tǒng)計年鑒）。2007年國內(nèi)生產(chǎn)總值98962萬元，全縣人均占有糧食286.5公斤，農(nóng)民人均純收入1528元。2007年，全縣糧食總產(chǎn)量6.7萬噸，農(nóng)業(yè)總產(chǎn)值59750萬元。第三章建設(shè)條件3.1.4本行業(yè)及關(guān)聯(lián)產(chǎn)業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀**縣的農(nóng)業(yè)中的種植業(yè)有四大產(chǎn)業(yè)，即板栗、種子、桑蠶和蔬菜，蔬菜產(chǎn)業(yè)歷史悠久，由于山區(qū)地形復(fù)雜，氣候等自然條件差異較大，非常適合種植錯季菜，加之溫室蔬菜大棚的推廣與普及，一年四季均可進行蔬菜生產(chǎn)，并且具有明顯的區(qū)位優(yōu)勢，特別適合發(fā)展建設(shè)綠色、無公害的蔬菜基地。雖然**縣這幾年政府大力支持農(nóng)民種植蔬菜，但蔬菜種植規(guī)模還不大，已有的各類優(yōu)勢和潛力沒有充分發(fā)揮出來，主要原因是銷路不暢和加工滯后，造成所生產(chǎn)的蔬菜以供應(yīng)縣內(nèi)居民生活用菜為主，局限的銷售渠道，影響著蔬菜產(chǎn)業(yè)的發(fā)展和農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)合理有效的調(diào)整，本項目建設(shè)的目的就是解決蔬菜生產(chǎn)的銷路問題，迅速擴大蔬菜種植面積，實現(xiàn)農(nóng)作物向經(jīng)濟作物的轉(zhuǎn)變，使更多的農(nóng)村勞動力就地從事蔬菜種植、蔬菜運輸，蔬菜的下角料可以飼養(yǎng)牲畜，又能帶動養(yǎng)殖業(yè)的發(fā)展，使農(nóng)業(yè)增產(chǎn)、農(nóng)民增收和農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)健康有序的合理調(diào)整。3.2項目建設(shè)條件優(yōu)劣勢分析3.2.1政策環(huán)境改革開放以來，特別是近幾年來，我國蔬菜深加工產(chǎn)業(yè)發(fā)展迅速，成效顯著。近年來河北省醬菜產(chǎn)業(yè)以每年約9個百分點的速度遞增?！笆濉逼陂g特別是近幾年來，我省醬菜產(chǎn)業(yè)發(fā)展明顯加快，初步形成了龍型經(jīng)濟的雛形。隨著人民生活水平的提高，膳食結(jié)構(gòu)的改善和消費觀念的轉(zhuǎn)變，第三章建設(shè)條件特別是城市化進程的逐步加快，國內(nèi)自制醬菜的傳統(tǒng)習慣已退出歷史舞臺，為醬菜產(chǎn)業(yè)的膨脹式快速發(fā)展提供難得的歷史機遇，市場發(fā)展?jié)摿薮蟆Ｎ覈u菜產(chǎn)業(yè)發(fā)展正處于慢走型增長向長跑型跨越式增長轉(zhuǎn)變，逐漸步入快車道，實現(xiàn)質(zhì)量效益型，由粗放式轉(zhuǎn)為集約式。因此，醬菜產(chǎn)業(yè)在我國有廣闊的市場前景。3.2.2資源優(yōu)勢一是原料資源充足。我縣是全國蔬菜生產(chǎn)基地縣。無公害蔬菜生產(chǎn)加工成為縣域經(jīng)濟支柱產(chǎn)業(yè)之一。為農(nóng)民增收做出過歷史性貢獻，成為富民強縣的優(yōu)勢主導(dǎo)產(chǎn)業(yè)。農(nóng)民有著悠久的種菜習慣，可為企業(yè)提供充足的醬菜加工原料；二是原料供應(yīng)機制優(yōu)勢。公司以蔬菜種值專業(yè)合作社為依托，建立了供應(yīng)合作關(guān)系，項目建設(shè)所需主要原料日本大根1800噸、菊芋500噸、苤藍500噸、芥菜1200噸、黃瓜500噸、豆角400噸、尖椒100噸，按照現(xiàn)有基地種植規(guī)模和供應(yīng)合作依托，原料供應(yīng)有保證。三是技術(shù)和人力資源充足。公司從北京六必居引進醬菜技術(shù)，并引進兼職專職技術(shù)人才5人，且項目區(qū)10公里范圍內(nèi)有大量的剩余農(nóng)村勞動力資源。因此，項目建設(shè)實施的各種資源優(yōu)勢十分突出。3.2.3市場優(yōu)勢我公司生產(chǎn)的醬菜系列產(chǎn)品，在國內(nèi)外市場上具有很強的競爭優(yōu)勢，一是產(chǎn)品有特色。醬菜產(chǎn)品富含纖維素、各種氨基酸和維生素以及多種微量元素，是一種能夠增強人體免疫力的綠色食品和保健食品。醬菜系列產(chǎn)品具有營養(yǎng)豐富、食用方便、耐貯藏等特性，特別是可降低貯藏、包裝費用，原料利用率高，產(chǎn)品附加值高，豐富城鄉(xiāng)人民生活，深受消費者歡迎。二是市場需求量大。2009年已第三章建設(shè)條件和各地代理商簽定醬菜銷售意向2500多噸，但目前生產(chǎn)能力只有500噸左右，遠遠滿足不了市場需求。隨著現(xiàn)代化、城鎮(zhèn)化步伐加快，人們的餐桌既需要現(xiàn)代食品扮靚，更需傳統(tǒng)地方特色點綴，花好需綠葉相配。人們需求離不開多元化、傳統(tǒng)化、特色化，醬菜系列產(chǎn)品針對不同人群、不同年齡層次、不同消費水平，設(shè)計制造出不同風格、不同口味、不同檔次的品種，消費市場潛力巨大，前景可觀。3.2.4科技開發(fā)優(yōu)勢云鵬農(nóng)產(chǎn)品開發(fā)有限公司具有雄厚的技術(shù)力量，為項目建設(shè)提供強有力的技術(shù)保障。一是企業(yè)科技人員數(shù)量足，實力強。研發(fā)室負責新產(chǎn)品開發(fā)研制，生產(chǎn)試驗人員負責項目具體落實。研、產(chǎn)、銷一條龍作業(yè)。二是引進技術(shù)、引進人才、引進品牌，北京六必居為企業(yè)提供技術(shù)，負責培訓人員，派技術(shù)人員全過程監(jiān)督企業(yè)生產(chǎn)，提供技術(shù)資料，保證企業(yè)技術(shù)優(yōu)勢領(lǐng)先；三是企業(yè)已與“六必居”保持了多年的良好合作關(guān)系，并對項目建設(shè)中的新產(chǎn)品研制達成合作協(xié)議，技術(shù)來源有保證。3.2.5經(jīng)營機制優(yōu)勢云鵬農(nóng)產(chǎn)品開發(fā)有限公司作為富民強縣的優(yōu)勢主導(dǎo)產(chǎn)業(yè)的農(nóng)業(yè)龍頭企業(yè)，已形成了產(chǎn)、加、銷、服一體化的產(chǎn)業(yè)格局。一是公司與農(nóng)戶的聯(lián)結(jié)機制更加完善。我縣的農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營經(jīng)過多年發(fā)展，早已形成了公司+基地+專業(yè)合作社的經(jīng)營管理模式。企業(yè)指導(dǎo)基地農(nóng)戶規(guī)范生產(chǎn)，與農(nóng)戶簽訂產(chǎn)品回收合同，按不低于保護價的市場價回收產(chǎn)品。使農(nóng)戶與企業(yè)之間形成風險共擔、利益共享的經(jīng)濟效第三章建設(shè)條件益共同體。二是企業(yè)實現(xiàn)了管理科學化、生產(chǎn)標準化。企業(yè)嚴格按現(xiàn)代企業(yè)管理制度規(guī)范原料收購、產(chǎn)品生產(chǎn)、產(chǎn)品銷售各環(huán)節(jié)管理，對管理人員、原料收購人員、產(chǎn)品加工人員、質(zhì)量檢測人員等嚴格制度規(guī)定，分工明確，責任到人，嚴格獎懲，確保生產(chǎn)環(huán)節(jié)的產(chǎn)品質(zhì)量。三是銷售實行獎懲制，對銷售人員實行保底工資加獎金的辦法。對銷售業(yè)績好的銷售人員按銷售額的一定比例提取獎金，以此激發(fā)銷售人員的積極性。因此，良好的經(jīng)營機制能夠保證產(chǎn)品質(zhì)量的提高和產(chǎn)品銷售市場的不斷擴張。3.2.6品牌優(yōu)勢2001年注冊“寬興”牌商標,多年來大力實施品牌戰(zhàn)略,“寬興”品牌的知名度不斷提高,“寬興”牌醬菜暢銷黑龍江、吉林、遼寧、內(nèi)蒙古、河北五個省市，穩(wěn)定的經(jīng)銷商達180多家，優(yōu)良的質(zhì)量，良好的信譽，優(yōu)質(zhì)的服務(wù)，深受用戶的信賴和好評。在穩(wěn)定原有市場的同時，新市場不斷拓寬，每年都有30多家新用戶幕名前來洽談經(jīng)銷業(yè)務(wù)，現(xiàn)有加工能力遠遠不能滿足廣大客戶的需求。3.2.7良好云鵬有限公司實施該項目具有良好的基礎(chǔ)建設(shè)條件：一是區(qū)位優(yōu)勢：**縣位于冀、遼兩省交界處，縣內(nèi)承秦出海公路貫穿全境，交通發(fā)達。小遵鐵路現(xiàn)已開工建設(shè)，不久將來，竣工通車，交通更加便捷；二是通訊快捷，水電充足供應(yīng)。項目區(qū)已開通中國移動和中國聯(lián)通兩家移動線路，云鵬公司有聯(lián)網(wǎng)微機、程控電話，并開通國際長途線路，通訊十分便捷。項目區(qū)電力供應(yīng)充足，能保證企業(yè)第四章市場分析與銷售方案滿負荷生產(chǎn)，項目生產(chǎn)用水設(shè)施齊全，水源充足。三是原料有保障?？h內(nèi)有蔬菜種植基地，較好的基礎(chǔ)設(shè)施條件為項目實施奠定了基礎(chǔ)。四是有良好的基礎(chǔ)建設(shè)條件。云鵬公司已有30余年的加工醬菜的悠久歷史，技術(shù)力量雄厚，銷售網(wǎng)絡(luò)穩(wěn)固，對現(xiàn)有廠房和設(shè)備（設(shè)施）進行改造即可達到項目建設(shè)目標，基礎(chǔ)建設(shè)條件較好。3.3主要障礙因素及解決方案目前食品業(yè)的競爭日趨激烈，產(chǎn)品的科技含量、企業(yè)加工規(guī)模、產(chǎn)品質(zhì)量和檔次制約著企業(yè)綜合競爭力的提高，其主要障礙因素：一是企業(yè)受資金的約束，加工能力受限制；二是項目區(qū)農(nóng)民蔬菜生產(chǎn)技術(shù)相對落后，生產(chǎn)規(guī)模較小，急需資金提高技術(shù)水平，擴大種植規(guī)模。因此，建議國家、省有關(guān)部門給予資金扶持，幫助企業(yè)擴大生產(chǎn)規(guī)模，提高產(chǎn)品質(zhì)量和科技含量，增強市場競爭力，實現(xiàn)加工增值。第四章市場分析與銷售方案4.1市場分析4.1.1項目產(chǎn)品市場供求現(xiàn)狀及前景分析隨著人們生活水平的不斷提高，消費需求也由“數(shù)量消費”向“質(zhì)量消費”轉(zhuǎn)變。醬菜不僅味道鮮美，而且營養(yǎng)豐富，是一種低脂肪、多種氨基酸和維生素并存的食品，營養(yǎng)成份易被人體吸收，醬菜系列產(chǎn)品以其營養(yǎng)豐富、食用方便、易保存的特性受到越來越多消費者的喜愛，特別是一些具有地方特色的醬菜在國內(nèi)外市場更是呈現(xiàn)出供不應(yīng)求的狀況，產(chǎn)銷量迅速增加，出口比重越來越大。第四章市場分析與銷售方案2005年,我國醬菜出口量同比增長27.78%。醬菜系列產(chǎn)品不僅保持了蔬菜原有的營養(yǎng)成分和保健功能，而且風味好，食用方便。在國外市場上，90年代以后，我國醬菜系列產(chǎn)品年出口量以30%以上的速度遞增，且出口價格好，經(jīng)濟效益非?？捎^。醬菜系列產(chǎn)品市場前景廣闊，我國城市化進程明顯加快，社會居民生活方式的改變?yōu)獒u菜系列產(chǎn)品提供了廣闊的消費空間。便餐簡食成為共性飲食習慣，醬菜系列產(chǎn)品具有綠色、無污染，屬于無公害保健類型，清淡、富含營養(yǎng)，飽而不膩，淡而不俗，有益健康。人們生活由過去的大魚大肉美味型向素淡有利健康型轉(zhuǎn)變和對醬菜需求由自腌自食型向市場購買型轉(zhuǎn)變，這兩個轉(zhuǎn)變?yōu)獒u菜規(guī)?；?、標準化、品牌化生產(chǎn)提供了良好的機遇，項目的實施也為市場對醬菜的需求提供了保障。4.1.2項目產(chǎn)品的市場競爭優(yōu)勢分析本項目產(chǎn)品具有很強的市場競爭優(yōu)勢。一是我縣四季季氣候變化明顯，晝夜溫差大，有利于干物質(zhì)積累，適宜種植各種蔬菜及時差菜，加工原料資源豐富，原料供應(yīng)有保障。二是產(chǎn)品市場優(yōu)勢。目前，我公司生產(chǎn)的產(chǎn)品遠遠滿足不了市場需求，許多經(jīng)銷商與我公司有合作意向，產(chǎn)品銷售有保障。三是經(jīng)營優(yōu)勢。我公司經(jīng)營醬菜歷史悠久，經(jīng)驗豐富，信譽良好，生產(chǎn)的技術(shù)和設(shè)備先進，研發(fā)能力強，并具有良好的技術(shù)依托，產(chǎn)品質(zhì)量有保證。4.2營銷策略、方案、模式4.2.1銷售策略第四章市場分析與銷售方案營銷策略主要根據(jù)國內(nèi)、國際市場及有關(guān)銷售商的銷售意向?qū)︶u菜系列產(chǎn)品需求規(guī)模、結(jié)構(gòu)、數(shù)量等因素制定市場營銷規(guī)劃。4.2.1.1加強產(chǎn)品市場信息調(diào)研，擴大產(chǎn)品宣傳力度公司對國內(nèi)外醬菜系列產(chǎn)品市場的品種、規(guī)格、價格、供求情況等信息進行系統(tǒng)收集，嚴密跟蹤，綜合分析，依靠準確的市場信息制定營銷計劃。同時，利用本公司信息網(wǎng)絡(luò)和其它媒體把公司的產(chǎn)品信息及時傳遞出去，創(chuàng)造條件擴大產(chǎn)品宣傳力度，并積極進行網(wǎng)上銷售。4.2.1.2利用優(yōu)勢條件，努力開拓市場企業(yè)發(fā)揮自身優(yōu)勢，建立以國際市場為導(dǎo)向，以國內(nèi)市場為依托的雙向市場。國內(nèi)市場重點著眼華北、東北等地，其次面向全國，實施定點客戶、流動客戶、上門服務(wù)等營銷策略，全力開發(fā)國內(nèi)市場，并創(chuàng)造條件，開拓國外市場。4.2.1.3打造“綠色產(chǎn)品”、知名品牌，并推向市場按照綠色、無公害的食品生產(chǎn)標準，執(zhí)行醬菜系列產(chǎn)品生產(chǎn)的標準化技術(shù)規(guī)程，指導(dǎo)基地進行規(guī)范種植，為加工企業(yè)提供優(yōu)質(zhì)原料。在生產(chǎn)過程中，指導(dǎo)農(nóng)戶嚴格按照國家標準設(shè)計產(chǎn)品方案，不使用有殘留的化肥、農(nóng)藥和其它有害物質(zhì)，確保產(chǎn)品無公害，全力打造“綠色產(chǎn)品”、知名品牌，提高產(chǎn)品知名度。4.2.2營銷模式我公司始終堅持以質(zhì)量求生存，以信譽求發(fā)展的企業(yè)宗旨，開發(fā)新產(chǎn)品，提高產(chǎn)品質(zhì)量，拓展銷售渠道。積極發(fā)展訂單農(nóng)業(yè)，在第四章市場分析與銷售方案現(xiàn)有的幾家公司包銷產(chǎn)品外，不斷開發(fā)新客戶。通過電視、廣播、報紙等多種途徑加大宣傳力度。同時不斷更新和提高包裝檔次，提高產(chǎn)品品位。在做好重點市場需求調(diào)查的基礎(chǔ)上，做好企業(yè)定位、價格定位，增強產(chǎn)品競爭力，同時提高職工素質(zhì)，加強營銷人員的業(yè)務(wù)培訓，培養(yǎng)銷售骨干，充分調(diào)動銷售人員的積極性。4.2.3銷售隊伍和銷售網(wǎng)絡(luò)建設(shè)我公司市場營銷部有專業(yè)銷售人員15人，由一名副總經(jīng)理負責產(chǎn)品市場調(diào)查和營銷業(yè)務(wù)，銷售人員待遇實行保底工資加銷售獎勵，充分調(diào)動營銷人員的積極性，根據(jù)企業(yè)規(guī)模和生產(chǎn)能力的擴大，不斷增添銷售人員。公司于2006年建立了“承德云鵬農(nóng)產(chǎn)品開發(fā)公司網(wǎng)頁”，利用網(wǎng)絡(luò)廣泛宣傳，拓展網(wǎng)絡(luò)銷售業(yè)務(wù)，進一步深化完善售后服務(wù)，鞏固穩(wěn)定銷售區(qū)域，不斷發(fā)展新客戶。在原有銷售市場上建立穩(wěn)定的城鄉(xiāng)銷售市場，逐步擴大大中城市覆蓋率，提高市場占有率，加大市場出口率。4.2.4產(chǎn)品生產(chǎn)方案企業(yè)嚴格按現(xiàn)代企業(yè)制度進行管理，對企業(yè)管理人員和工人先培訓，后上崗，保證熟練操作、規(guī)范運營。選用國內(nèi)先進的加工設(shè)備，保證設(shè)備成龍配套，正常生產(chǎn)。在生產(chǎn)過程中選用優(yōu)質(zhì)的原料，同時加強衛(wèi)生管理和產(chǎn)品質(zhì)量檢測，確保產(chǎn)品質(zhì)量。項目達產(chǎn)后，年生產(chǎn)醬菜系列產(chǎn)品3500噸。4.3市場風險分析4.3.1項目產(chǎn)品市場風險因素分析第五章建設(shè)方案項目產(chǎn)品主要是醬菜，其市場風險因素主要有以下幾方面：一是原材料種植遭遇自然災(zāi)害造成減產(chǎn)，在原料供應(yīng)的保證上會出現(xiàn)不足問題。二是原料價格上漲，價格不穩(wěn)，成本提高。三是生產(chǎn)過程中技術(shù)措施不到位，影響產(chǎn)品質(zhì)量。4.3.2防范和降低風險對策4.3.2.1加大基地建設(shè)投入力度，提高抗御自然災(zāi)害能力，增加保溫棚數(shù)量，提高蔬菜產(chǎn)量，保證原料供應(yīng)。4.3.2.2加大對產(chǎn)品宣傳的力度，提高客戶和消費者對產(chǎn)品的認知度，不斷提升、樹立產(chǎn)品的品牌形象，加強技術(shù)引進和技術(shù)培訓，確保產(chǎn)品質(zhì)量的穩(wěn)定。搞好挖潛節(jié)能、降低生產(chǎn)成本，防范市場風險。第五章建設(shè)方案5.1產(chǎn)品方案和建設(shè)規(guī)模項目主要產(chǎn)品為醬菜，共8個品種。在在國內(nèi)大、中城市建立銷售站，同時與北京“六必居”企業(yè)進行合作，建立穩(wěn)固的供銷關(guān)系，并在條件成熟時實現(xiàn)網(wǎng)上銷售。主要建設(shè)內(nèi)容是：改建生產(chǎn)車間及附屬設(shè)施共1200m2、室外工程（地面硬化）1180m2，淹菜池4個200m3，購置主要設(shè)備12臺（套）。擴建規(guī)模為年產(chǎn)3000噸醬菜(原產(chǎn)量500噸,擴建后達到3500噸的規(guī)模)，深加工蔬菜5000噸。主要原料由基地供應(yīng)，生產(chǎn)出具有地方濃郁特色，適宜普通消費者需求，適應(yīng)城市化進程的傳統(tǒng)化風味、大眾化口味、地方化品味的醬菜系列無公害產(chǎn)品。5.2建設(shè)規(guī)劃和布局第五章建設(shè)方案根據(jù)《工業(yè)企業(yè)設(shè)計執(zhí)行衛(wèi)生標準》等規(guī)定，參考《綠色無公害蔬菜種植標準》、《食品加工衛(wèi)生及檢疫規(guī)范》等國家標準，在有限的土地上科學合理的進行總體設(shè)計。參照醬菜系列產(chǎn)品生產(chǎn)工藝及技術(shù)要求合理規(guī)劃，廠區(qū)規(guī)劃為辦公區(qū)、生產(chǎn)區(qū)、生活區(qū)、原料區(qū)、能源供應(yīng)區(qū)五部分，以便于生產(chǎn)管理和衛(wèi)生要求，項目建設(shè)平面布置以滿足生產(chǎn)技術(shù)規(guī)范、方便生產(chǎn)和生活為原則，廠區(qū)建筑與道路綠化、硬化協(xié)調(diào)一致，各建筑物之間有足夠間距，確保消防安全，生產(chǎn)車間及其他建筑物均有疏散通道，確保員工的人身安全。項目設(shè)有消防給水系統(tǒng)，由水塔通過管道輸送到建筑物內(nèi)。電氣設(shè)備均有接地保護裝置。生活區(qū)遠離生產(chǎn)加工區(qū)，最低距離不低于100m以上，以保證生活區(qū)特有的獨立性。根據(jù)《工業(yè)企業(yè)設(shè)計執(zhí)行衛(wèi)生標準》等規(guī)定，參考《綠色無公害蔬菜種植標準》、《食品加工衛(wèi)生及檢疫規(guī)范》等國家標準，在有限的土地上科學合理的進行總體設(shè)計。5.3建設(shè)標準和產(chǎn)品標準5.3.1建設(shè)標準項目土建工程均采用鋼筋、磚混結(jié)構(gòu)，屋頂用彩鋼瓦。工程設(shè)計和建設(shè)執(zhí)行《建設(shè)設(shè)計規(guī)范》、《建筑防火規(guī)范》、《建筑防雷設(shè)計規(guī)范》等標準，在保證質(zhì)量的前提下，節(jié)省資金，降低造價。 5.3.2具體建設(shè)內(nèi)容5.3.2.1土建：改造生產(chǎn)車間及附屬設(shè)施共1200m2、室外工程（地面硬化）1180m2，淹菜池4個第五章建設(shè)方案5.3.2.2設(shè)備：選用具有國內(nèi)先進水平的醬菜加工生產(chǎn)設(shè)備18臺（套）。5.3.2.3科技措施：為確保項目具有較高的經(jīng)濟效益和可持續(xù)發(fā)展能力，提高項目產(chǎn)品的科技含量和附加值，本項目加大了科技投入：一是引進先進的生產(chǎn)技術(shù)和設(shè)備，開發(fā)新產(chǎn)品，增強市場競爭力；二是購置先進產(chǎn)品檢測設(shè)備，確保產(chǎn)品質(zhì)量；三是加大技術(shù)培訓力度，對蔬菜種植農(nóng)戶進行技術(shù)培訓，推廣無公害綠色蔬菜標準化栽培技術(shù)。四是對企業(yè)員工進行培訓，提高技術(shù)水平。五是增加新產(chǎn)品的開發(fā)研究投入，不斷開發(fā)新產(chǎn)品。5.4工藝（技術(shù)）方案采取傳統(tǒng)的腌制方法，運用北京六必居醬菜加工工藝新技術(shù)，醬制出符合大眾營養(yǎng)型口味的醬菜新產(chǎn)品。5.4.1工藝（技術(shù)）路線及流程圖（1）（2）腌制成品—清洗—加工—脫鹽—清洗—壓榨—配料—醬菜—內(nèi)包裝—滅菌—檢驗—外包裝—入庫—檢驗—出廠5.4.2工藝（技術(shù)）流程說明推廣標準化綠色栽培技術(shù)規(guī)程，嚴把生產(chǎn)技術(shù)關(guān)、原輔材料關(guān)、環(huán)境衛(wèi)生關(guān)、病蟲防治關(guān)，建立標準化生產(chǎn)基地。醬菜系列產(chǎn)品加工技術(shù)關(guān)鍵是保持無公害綠色蔬菜原有的營養(yǎng)、風味、形狀、顏色，并保證衛(wèi)生質(zhì)量標準，以提高產(chǎn)品的質(zhì)量檔次。引進具有國內(nèi)先進水平的北京“六必居”醬菜生產(chǎn)的新型加第五章建設(shè)方案工設(shè)備，生產(chǎn)工藝先進、產(chǎn)品質(zhì)量優(yōu)良，同時也降低了能耗及生產(chǎn)成本。5.4.3主要工藝（技術(shù)）來源的可靠性和可得性無公害綠色蔬菜種植的關(guān)鍵是對營養(yǎng)、溫度、濕度、光照、和空氣五大因素進行調(diào)節(jié)和運用。公司積極推廣標準化技術(shù)規(guī)程，為種植地農(nóng)戶提供無公害綠色蔬菜生產(chǎn)技術(shù)的指導(dǎo)，嚴把生產(chǎn)技術(shù)關(guān)、原輔材料關(guān)、環(huán)境衛(wèi)生關(guān)、病蟲防治關(guān)等，規(guī)范種植行為，嚴把產(chǎn)品質(zhì)量關(guān)，建立標準化生產(chǎn)基地。在無公害綠色蔬菜生產(chǎn)各個環(huán)節(jié)專業(yè)技術(shù)人員到戶指導(dǎo)，使農(nóng)戶全面掌握各環(huán)節(jié)的生產(chǎn)技術(shù)。醬菜系列產(chǎn)品加工技術(shù)關(guān)鍵是保持無公害綠色蔬菜原有的營養(yǎng)、風味、形狀、顏色，并保證衛(wèi)生質(zhì)量標準，以提高產(chǎn)品的質(zhì)量檔次。為保證醬菜系列產(chǎn)品的質(zhì)量，該項目引進具有國內(nèi)先進水平的北京“六必居”醬菜生產(chǎn)的新型加工設(shè)備，日可加工成品醬菜菜15噸。其生產(chǎn)工藝先進、產(chǎn)品質(zhì)量優(yōu)良，同時也降低了能耗及生產(chǎn)成本，確保項目取得良好的經(jīng)濟效益和社會效益。5.4.4物料消耗定額及平衡（水資源平衡、草畜平衡）分析在生產(chǎn)過程中，對投放物料進行嚴格計量管理，專人負責，定時、定項按照規(guī)程進行檢驗，把物料消耗控制在最底程度，進行量化管理，使消耗與產(chǎn)出達到平衡的最佳狀態(tài)。5.5設(shè)備方案第五章建設(shè)方案5.5.1設(shè)備選型所需購置設(shè)備全部按著國內(nèi)同行業(yè)先進水平進行配置，嚴格把關(guān)，保證質(zhì)量，以滿足項目建設(shè)的需要。5.5.2設(shè)備清單表5-1設(shè)備投資明細表序號項目數(shù)量(臺、件、套)單價(元/臺、件、套)投資額（萬元）其中：財政無償資金（萬元）備注1主要設(shè)備17.00172.0084.801.1清洗去雜機115.0015.001.2切片切絲機17.007.004.201.3脫鹽機118.0018.0010.801.4脫水機113.0013.007.801.5拌料機15.405.403.241.6真空包裝機210.8021.6012.961.7軟包裝殺菌冷卻機133.0033.0019.801.8軟包裝吹風機115.0015.001.9夾層鍋38.0024.0014.001.10罐裝機112.0012.007.201.11不銹鋼罐42.008.004.802附屬設(shè)備1.0010.002.1各式傳送帶110.0010.003其他設(shè)備1.0025.003.1化驗檢測設(shè)備125.0025.00廠家報價合計190.00207.0084.80第五章建設(shè)方案5.5.3設(shè)備來源所需設(shè)備按照項目建設(shè)需要，由企業(yè)提供詳細計劃，按有關(guān)規(guī)定實行政府采購。5.6建筑方案5.6.1建筑物（主體工程）對現(xiàn)有1200m2生產(chǎn)車間進行改造、室外工程（地面硬化）1180m2，新建淹菜池4個200m3。5.6.2輔助工程、其它工程科技措施：為確保項目具有較高的經(jīng)濟效益和可持續(xù)發(fā)展能力，提高項目產(chǎn)品的科技含量和附加值，本項目加大了科技投入：一是引進先進的生產(chǎn)技術(shù)和設(shè)備，開發(fā)新產(chǎn)品，增強市場競爭力；二是購置先進產(chǎn)品檢測設(shè)備，確保產(chǎn)品質(zhì)量；三是加大技術(shù)培訓力度，對蔬菜種植農(nóng)戶進行技術(shù)培訓，推廣無公害綠色蔬菜標準化栽培技術(shù)。四是對企業(yè)員工進行培訓，提高技術(shù)水平。五是增加新產(chǎn)品的開發(fā)研究投入，不斷開發(fā)新產(chǎn)品。公用工程：本項目公用工程主要包括二個方面：一是鄉(xiāng)村道路建設(shè)2800平方米，使交通條件得到進一步改善，方便村民出行。二是購置1臺套化驗檢測設(shè)備，提供化驗、檢測、檢疫等方面的服務(wù)，為提高經(jīng)營管理水平和經(jīng)濟效益奠定基礎(chǔ)。5.7節(jié)能減排措施首先，制定節(jié)能減排各種制度，建立節(jié)能減排長效機制。強化節(jié)能減排目標責任評價考核，具體落實到人。通過制度和機制創(chuàng)新，確保節(jié)能減排目標的實現(xiàn)。第六章項目環(huán)境影響評價其次，設(shè)備設(shè)施配備均要具有高效節(jié)能、安全環(huán)保的特點，符合國家要求優(yōu)質(zhì)低能耗的節(jié)約型產(chǎn)品。工藝設(shè)計時充分考慮生產(chǎn)連續(xù)運行及動力負荷分布，合理確定設(shè)備功率。配電設(shè)備安裝電容補償自動裝置，以提高功率因數(shù)，減少電耗。供排水設(shè)備管材采用優(yōu)質(zhì)新型設(shè)備管材，防止跑、冒、滴、漏。再次，在工廠所用鍋爐裝配引風機一臺，對鍋爐煙氣凈化處理采用麻石文丘里水膜除塵器除塵、脫硫，經(jīng)過除塵、脫硫后熱風經(jīng)15米高煙囪排放。5.8實施進度安排本項目建設(shè)工期為一年，2010年2月底前建設(shè)完成。進度安排：項目建設(shè)期計劃為1年。表5-2工程建設(shè)形象進度表年月工作內(nèi)容2009年2010年345678910111212可研報告編制及審批━━土建工程━━設(shè)備選定與購進━━設(shè)備安裝━━━━試投產(chǎn)━━第六章項目環(huán)境影響評價6.1環(huán)境影響項目建設(shè)對環(huán)境影響表現(xiàn)在兩個方面：一個是生產(chǎn)過程中產(chǎn)生的污水影響，另一個是機器、風機和鍋爐產(chǎn)生的噪音和煙塵影響。6.2環(huán)境保護與治理措施第七章項目組織與管理原環(huán)保設(shè)施能夠滿足項目擴建達產(chǎn)后的需要，不需新建增加新的環(huán)保設(shè)施。項目生產(chǎn)用水主要用于蔬菜的清洗，不加入任何有害物質(zhì)，經(jīng)洗燙后，廢水排入污水處理廠排污管道。利用原生產(chǎn)用環(huán)保鍋爐，煙塵排放達標，新增設(shè)備選用低噪音，且安裝室內(nèi)進行生產(chǎn)，附合環(huán)保要求。6.3評價與審批經(jīng)過環(huán)保部門評價后認定：項目建設(shè)地點無文物景觀，無水源地，在項目生產(chǎn)過程中產(chǎn)生的廢水無毒、無污染、經(jīng)采取過濾、封閉排放等措施達到排放標準。鍋爐、風機、機器設(shè)備在運行過程中產(chǎn)生的噪音、煙塵處理后，均達到環(huán)保標準要求。從環(huán)保角度分析，項目是可行的。因此，市、縣環(huán)保局同意立項。第七章項目組織與管理7.1組織機構(gòu)與職能劃分**縣成立了農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)領(lǐng)導(dǎo)小組，由主管農(nóng)業(yè)的副縣長任組長，農(nóng)開、財政等部門為成員，辦公室設(shè)在縣農(nóng)開辦，對項目實行監(jiān)管、督辦、協(xié)調(diào)。由******開發(fā)有限公司承擔項目建設(shè)任務(wù)，嚴格執(zhí)行項目建設(shè)法人負責制、工程監(jiān)理制、招投標制，確保高標準、高質(zhì)量地完成建設(shè)任務(wù)。采取“公司＋基地＋專業(yè)合作社”的經(jīng)營管理模式。在本項目中，公司嚴格按照這一模式和企業(yè)章程，進行經(jīng)營管理，按著這一要求，公司負責基地技術(shù)服務(wù)和產(chǎn)品收購，與農(nóng)戶簽訂購銷合同，制定保護價，明確雙方責、權(quán)、利，維護農(nóng)民的利益，使醬菜系列產(chǎn)品生產(chǎn)達到無公害、標準化、規(guī)范化的目標，這樣，企業(yè)和農(nóng)戶間形成了責、權(quán)、利統(tǒng)一的經(jīng)濟利益共同體。第七章項目組織與管理7.2勞動定員確定該項目的勞動定員為80人,其中管理人員6人,各類技術(shù)人員15人,生產(chǎn)人員56人，輔助人員3人。7.3經(jīng)營管理措施7.3.1工程管理工程建設(shè)采取招標、投標的競爭辦法確定施工單位，在工程建設(shè)中由農(nóng)業(yè)開發(fā)領(lǐng)導(dǎo)小組監(jiān)督管理，確保工程質(zhì)量。7.3.2生產(chǎn)管理實行總經(jīng)理負責制，由總經(jīng)理任命各層次生產(chǎn)管理人員，并制定生產(chǎn)管理制度和考核制度，使項目管理者和工人嚴格按照公司的管理制度從事生產(chǎn)加工。7.3.3財務(wù)管理由公司財務(wù)部門專門建帳，?？顚Ｓ?，專人管理，嚴格執(zhí)行無償資金報帳制度和財務(wù)制度規(guī)定，做到賬目清楚，管理規(guī)范。7.3.4銷售管理對銷售人員實行定額銷售，超額部分實行按比例獎勵的措施，充分調(diào)動銷售人員的積極性。按本公司的營銷策略，鞏固穩(wěn)定老客戶，完善售后服務(wù)，同時，積極鼓勵銷售人員不斷開拓新的銷售市場，增加市場占有率。第八章投資估算與資金來源7.4技術(shù)培訓一是聘請無公害綠色蔬菜技術(shù)人員分赴項目區(qū)培訓農(nóng)民；二是根據(jù)生產(chǎn)的需要，通過縣電視臺的農(nóng)業(yè)節(jié)目，講授無公害綠色蔬菜生產(chǎn)技術(shù)知識；三是由企業(yè)生產(chǎn)技術(shù)人員對企業(yè)員工進行上崗前培訓，使每個員工熟練掌握操作技能，經(jīng)考核合格后上崗。7.5勞動安全、衛(wèi)生與消防生產(chǎn)人員上崗前進行勞動安全教育，并配備勞動保護用具，每年進行一次體格檢查；建立安全保衛(wèi)小組，責任到人；制定嚴格的規(guī)章制度，定期進行“三防”教育，增強全體人員安全防范意識；生產(chǎn)人員進入生產(chǎn)區(qū)要更換特定的工作服、專用鞋帽及其它衛(wèi)生勞保用品，車間內(nèi)設(shè)消毒室、更衣室等；生產(chǎn)車間安裝特定的紗窗、網(wǎng)罩等防蚊蠅設(shè)施；成品庫、原料庫要保持室內(nèi)清潔和適宜溫度，定時進行溫濕、通風等標準檢查，杜絕一切蟲、蟻、鼠害現(xiàn)象發(fā)生；生產(chǎn)過程中，嚴格遵守《中華人民共和國食品衛(wèi)生法》之有關(guān)規(guī)定，建立健全個人、廠區(qū)衛(wèi)生防疫制度，原材料、成品出入庫檢查制度；按照消防要求規(guī)范安置消防設(shè)施和器材。第八章投資估算與資金來源8.1投資估算依據(jù)本項目固定資產(chǎn)投資估算依據(jù)《河北省建筑工程核算定額》2003年、《國家農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營項目可研究報告編寫大綱》以及省、市2007年產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營項目安排意見等文件進行編制。設(shè)備出廠價格按近期向生產(chǎn)廠家詢價計算，安裝費用依據(jù)本地實際費用水平計算，建筑工程費用依據(jù)工程結(jié)構(gòu)形式按本地實際造價水平計算，其它各項費用按國家、部門和地區(qū)有關(guān)規(guī)定計算。第八章投資估算與資金來源8.2投資估算8.2.1總投資項目建設(shè)計劃總投資878萬元。8.2.1.1建設(shè)投資a、土建投資410.56萬元。其中：改造車間投資140.40萬元,腌菜池256萬元，地面硬化14.16萬元。B、設(shè)備購置投資207萬元。其中：主要設(shè)備18臺套172萬元，檢測設(shè)備1臺套25萬元。C、科技投資135.73萬元。主要用于技術(shù)引進40萬元，技術(shù)示范12萬元，技術(shù)培訓21.4萬元，新品種引進23萬元，化驗設(shè)備25.63萬元，其他13.70萬元。8.2.1.2流動資金根據(jù)項目建設(shè)規(guī)模，需流動資金93.1萬元。8.3資金來源本項目總投資878萬元，其中申請國家財政資金300萬元，企業(yè)自籌578萬元。8.3.1中央財政資金中央財政資金300萬元.8.3.2地方財政配套資金地方財政資金100萬元，其中省財政資金80萬元，市財政資金20萬元。第九章財務(wù)評價8.3.3自籌資金及來源擴建項目企業(yè)自籌資金578萬元，全部由股東投資。8.4資金使用和管理按照國家農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)辦公室對項目資金使用的有關(guān)具體規(guī)定進行嚴格管理。建立健全各種規(guī)章制度，實行專戶存儲，專人、專帳管理，單獨核算。8.4.1財政資金使用和管理資金使用：財政資金300萬元，用于公用設(shè)施、科技培訓、土建工程設(shè)備購置。資金管理：財政資金到位后，嚴格按資金使用計劃及用途使用，保證項目建設(shè)?？顚Ｓ?，并采取財政報帳和物資政府采購的管理措施。8.4.2自籌資金使用和管理自籌資金578萬元，全部為股東投入。自籌資金設(shè)立銀行存款專戶存取，嚴格按資金使用計劃使用，保證項目建設(shè)及生產(chǎn)中資金暢通。第九章財務(wù)評價9.1財務(wù)評價依據(jù)9.1.1第九章財務(wù)評價9.1.2項目建成投產(chǎn)后，年加工醬菜系列產(chǎn)品3500噸，品種有8個，平均售價分別為46009.1.3項目整個計算期為12年，第一年為建設(shè)期；第二年達到設(shè)計能力的809.1.4基準收益率10%。9.1.5稅收：依據(jù)國家有關(guān)政策規(guī)定，銷項稅為銷售收入的13%，進項稅為外購原材料（農(nóng)副產(chǎn)品）13%和外購原料（工業(yè)品）及燃料和動力的17%，城市維護建設(shè)費為增值稅的1%(本企業(yè)位于農(nóng)村)，教育附加費(包括地方教育附加)為增值稅的3%，企業(yè)所得稅率為259.1.6折舊及攤銷年限：根據(jù)有關(guān)規(guī)定，房屋及建筑物折舊年限為20年，殘值率為5%，機器設(shè)備折舊年限為10年，殘值率為9.2銷售（營業(yè)）收入、銷售（營業(yè)）稅金和附加估算9.2.1銷售（營業(yè)）收入本項目實施后，年生產(chǎn)銷售（擴建）各類醬菜系列產(chǎn)品3000噸，每噸平均價按4600元計算，營業(yè)收入總額為1380萬元。9.2.2銷售（營業(yè)）稅金及附加增值稅：54.20萬元；城市建設(shè)維護費：2.71萬元；教育附加費：1.63萬元；銷售稅金及附加：58.53萬元。詳見利潤及利潤分配表9.3總成本及經(jīng)營成本估算第九章財務(wù)評價9.3.1在計劃生產(chǎn)的8個系列產(chǎn)品中，以八寶菜為例噸生產(chǎn)成本見下表:表9—1噸產(chǎn)品生產(chǎn)成本估算表序號項目單位消耗定額單價(元/kg)金額(元)年耗量（噸）1原材料866.001009.822598.001.1黃瓜kg43.002.0286.86129.001.2豆角kg14.003.5449.5642.001.3芥菜kg260.000.78202.80780.001.4丕藍kg130.000.78101.40390.001.5尖椒kg10.002.2022.0030.001.6芝麻kg1.0036.0036.003.001.7菊芋kg105.001.55162.75315.001.8日本大根kg303.001.15348.45909.002輔料155.50572.25466.502.1豆醬kg100.003.90390.00300.002.2面醬kg25.003.0075.0075.002.3食鹽kg15.000.7511.2545.002.4味精kg0.5012.006.001.502.5糖kg10.008.0080.0030.002.6調(diào)味品kg5.002.0010.0015.003燃料和動力194.562.1電kwh178.000.70124.60534.002.2水噸1.151.701.963.452.3煤噸0.08850.0068.000.244工資及福利費元/噸805.254202405制造費用元/噸2607806副產(chǎn)品回收7單位生產(chǎn)成本元/噸2456.63第九章財務(wù)評價9.3.2A、折舊費：改建房屋建筑物原值410.56萬元，凈殘值率為5%，折舊費年限為20年，年折舊費用19.5萬元；新增設(shè)備及安裝工程原值為207萬元，凈殘值率為5%，折舊年限為10年，年折舊費用19.67萬元；兩項合計年折舊費用為39.17萬元。B、維修費：按折舊費的50%計算，年修理費為19.58萬元。C、攤銷費：項目新增無形資產(chǎn)原值162.17萬元，分10年攤銷，年攤銷21.4萬元。D、其它費用：包括銷售費用、管理費用等按銷售收入的8%提取。9.3.3年均經(jīng)營成本為1074.879.4財務(wù)效益分析盈利能力分析：項目實施后，年均新增利潤總額166.81萬元，其中：所得稅41.70萬元，稅后利潤125.11萬元。投資利潤率＝166.81÷878＝19%投資凈利率＝125.11÷878＝14.25%投資利稅率：＝（166.81+58.53）÷878＝25.67%財務(wù)凈現(xiàn)值：（ic＝8%）730.24萬元（稅后）財務(wù)內(nèi)部收益率：24.50%（稅后）靜態(tài)投資回收期：3.17年（稅后含建設(shè)期一年）9.5不確定性分析9.5.1盈虧平衡分析第九章財務(wù)評價盈虧平衡點（BEP）=年固定總成本÷(年產(chǎn)品銷售收入-年可變總成本-年銷售稅金及附加)×100%=245.39÷（1354.91-853.60-58.53）=55.42%即生產(chǎn)能力達到設(shè)計能力的55.42%時，企業(yè)生產(chǎn)盈虧平衡，說明項目具有一定的抗風險能力。9.5.2本項目僅就產(chǎn)品售價下降和經(jīng)營成本上升進行分析，分析結(jié)果如下：表9-2敏感性分析數(shù)據(jù)編號12345變化率-10%-5%0%5%10%固定資產(chǎn)投資28.00%26.44%25.00%23.67%22.43%銷售收入#DIV/0!8.54%25.00%38.83%51.76%主要原料價格34.88%30.04%25.00%19.69%13.94%第十章社會效益分析分析表明，項目對產(chǎn)品售價變化較為敏感，其次是經(jīng)營成本變化，項目經(jīng)營單位可以通過提高產(chǎn)品質(zhì)量，降低產(chǎn)品成本，加強管理以抵抗風險，說明項目有一定的抗風險能力。9.6財務(wù)評價結(jié)論本項目正常運行后，年均銷售收入1354.91萬元，利潤總額166.81萬元，稅后凈利潤125.11萬元，所得稅后財務(wù)內(nèi)部收益率為24.50%，財務(wù)凈現(xiàn)值（ic=10%）730.24萬元，投資利潤19%，投資回收期為3.44年（含建設(shè)期一年）。綜合分析項目的盈利能力、清償能力、盈虧平衡和內(nèi)部收益率敏感性分析等指標，表明項目經(jīng)濟效益顯著，清償能力強，抗風險能力強，項目在經(jīng)濟上是可行的。第十章社會效益分析本項目屬擴建項目，擴建內(nèi)容與已建內(nèi)容具有很密切的聯(lián)系，所取得的效益是擴建項目和已建項目共同產(chǎn)生的，在進行社會效益評價時，按照整個項目進行評價。10.1社會效益評價基本結(jié)論該項目資源優(yōu)勢突出，區(qū)域特色明顯，原材料供應(yīng)有保障；符合國家產(chǎn)業(yè)政策和發(fā)展規(guī)劃，對于培育壯大優(yōu)勢主導(dǎo)產(chǎn)業(yè)，調(diào)整農(nóng)業(yè)和農(nóng)村經(jīng)濟結(jié)構(gòu)，促進社會主義新農(nóng)村建設(shè)和農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營，提高農(nóng)民收入，帶動區(qū)域經(jīng)濟發(fā)展，具有重要意義；引入良好醬菜加工技術(shù)，并與知名企業(yè)進行密切合作，科技含量高，競爭優(yōu)勢明顯；項目生產(chǎn)周期短，經(jīng)濟效益高，抗御市場風險能力、帶動相關(guān)產(chǎn)業(yè)發(fā)展能力強；市場潛力大，銷售方案、技術(shù)方案先進可行，第十章社會效益分析工藝路線合理；投資估算合理，自籌資金來源有保障，籌資方案可行。同時，項目建設(shè)和生產(chǎn)經(jīng)營無污染，符合綠色環(huán)保要求。本項目充分利用當?shù)氐淖匀粌?yōu)勢條件，以北京“六必居”為主要技術(shù)依托，發(fā)揮自身的管理和資金優(yōu)勢，具備了產(chǎn)、供、銷一條龍的產(chǎn)業(yè)化生產(chǎn)能力。綜上所述，該項目設(shè)計合理、技術(shù)先進、資金回收期短、效益顯著，有利于當?shù)剞r(nóng)民致富和農(nóng)業(yè)經(jīng)濟良性循環(huán)，具有較好的社會經(jīng)濟效益。10.2農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營10.2.1壯大主導(dǎo)產(chǎn)業(yè),促進結(jié)構(gòu)調(diào)整該項目通過引入良好農(nóng)業(yè)醬菜加工技術(shù)，采用龍頭加基地加農(nóng)戶的產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營模式。項目建成后，預(yù)計到2010年2月，能夠達到預(yù)期的加工規(guī)模，每年至少能夠加工蔬菜5000噸，有效帶動全縣蔬菜產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，使蔬菜加工成為我縣又一支柱產(chǎn)業(yè)，實現(xiàn)農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)的調(diào)整和優(yōu)化，達到農(nóng)業(yè)增產(chǎn)、農(nóng)民增收和蔬菜這一傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)又好又快發(fā)展的目的。10.2.2完善產(chǎn)業(yè)鏈條，促進產(chǎn)業(yè)化發(fā)展，推動社會主義新農(nóng)村建設(shè)新農(nóng)村建設(shè)的核心和基礎(chǔ)是物質(zhì)文明，物質(zhì)文明實現(xiàn)的載體是高度的農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化和高度的農(nóng)民組織化。本項目的實施，可使關(guān)聯(lián)產(chǎn)業(yè)相互緊密聯(lián)結(jié)，互補性好，完善和延伸產(chǎn)業(yè)鏈，提高農(nóng)業(yè)產(chǎn)品附加值，壯大龍頭企業(yè)，形成產(chǎn)業(yè)化發(fā)展，加強農(nóng)民專業(yè)合作經(jīng)濟組織和農(nóng)產(chǎn)品基地建設(shè)，將對促進建設(shè)現(xiàn)代農(nóng)業(yè)產(chǎn)生良好的示范性第十章社會效益分析和帶動作用。因此，項目的實施對延長農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈條，促進農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化發(fā)展，推動社會主義新農(nóng)村建設(shè)具有重大意義。10.2.3輻射帶動能力分析 10.2公司建設(shè)基地設(shè)施，組織農(nóng)戶科學種植無公害蔬菜，基地設(shè)施無償?shù)奶峁┙o農(nóng)戶使用，公司統(tǒng)一管理，統(tǒng)一進行技術(shù)培訓，統(tǒng)一訂購優(yōu)良品種，按定單進行收購，形成以互惠經(jīng)濟利益為聯(lián)結(jié)機制的公司+基地+農(nóng)戶的產(chǎn)業(yè)化組織模式，一方面保證了公司加工原料；另一方面帶動更多農(nóng)戶進行蔬菜生產(chǎn)，促進了蔬菜優(yōu)勢產(chǎn)業(yè)的產(chǎn)業(yè)化發(fā)展。通過該項目實施，促進縣農(nóng)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整，使蔬菜產(chǎn)業(yè)實現(xiàn)快速發(fā)展。項目實行公司建基地、基地連農(nóng)戶的利益聯(lián)結(jié)機制，發(fā)揮農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化龍頭企業(yè)的輻射帶動作用。主要措施有以下幾個方面：一是通過建設(shè)醬菜加工原料供應(yīng)基地與農(nóng)戶利益相聯(lián)結(jié)。二是為種植蔬菜農(nóng)戶提供管理技術(shù)、統(tǒng)一訂購優(yōu)良品種、實行定單收購等服務(wù)方式，實現(xiàn)互惠經(jīng)濟利益與農(nóng)戶利益相聯(lián)結(jié)。三是通過引進新品種向農(nóng)戶提供相關(guān)技術(shù)，促進蔬菜品種的更新，提高蔬菜種植農(nóng)戶的經(jīng)營效益和提高蔬菜產(chǎn)業(yè)經(jīng)營管理水平的方式與農(nóng)戶利益相聯(lián)結(jié)。四是通過直接安排農(nóng)村剩余勞動力和引導(dǎo)農(nóng)戶進行蔬菜生產(chǎn)間接安排農(nóng)村剩余勞動力的方式與農(nóng)戶利益進行聯(lián)結(jié)。通過項目實施，形成與農(nóng)戶良好完整的利益聯(lián)結(jié)機制和措施體系，對提高蔬菜產(chǎn)業(yè)經(jīng)營管理水平、促進又好又快發(fā)展，使農(nóng)業(yè)產(chǎn)第十章社會效益分析業(yè)得到合理有效的調(diào)整和優(yōu)化，實現(xiàn)農(nóng)業(yè)增產(chǎn)、農(nóng)民增收和農(nóng)村穩(wěn)定，推動社會主義新農(nóng)村建設(shè)等方面都具有很好的帶動作用。10.2項目建設(shè)完成后，輻射帶動基地作用主要表現(xiàn)在以下四個方面；第一，建設(shè)原料種植供應(yīng)基地，以合同訂單形式建設(shè)種植醬菜加工原料供應(yīng)基地1000畝，實現(xiàn)農(nóng)民增收。第二，通過項目實施的技術(shù)培訓，使農(nóng)民提高蔬菜種植技術(shù)水平，提高種植效益，實現(xiàn)農(nóng)民增收。第三，通過新品種引進，加快我縣蔬菜產(chǎn)業(yè)品種的更新?lián)Q代，提高經(jīng)營效益，促進產(chǎn)業(yè)健康發(fā)展和市場競爭能力，實現(xiàn)農(nóng)民增收。第四，通過原料基地建設(shè)使用無公害栽培技術(shù)的推廣，輻射帶動非項目區(qū)無公害栽培技術(shù)的使用與推廣，推進蔬菜生產(chǎn)無害化進程，提高蔬菜銷售價格，為需菜市民提供“放心菜、優(yōu)質(zhì)菜”等方面的帶動效果都很明顯。項目建設(shè)對輻射帶動周邊縣（區(qū)）蔬菜產(chǎn)業(yè)發(fā)展，安排剩余勞動力就業(yè)，促進相關(guān)種植業(yè)、運輸業(yè)的發(fā)展也都具有良好的帶動效果。10.2本項目受益主體是農(nóng)民，主要體現(xiàn)在可直接安排80個農(nóng)村剩余勞動力進入加工廠就業(yè)從中受益；建設(shè)原料種植基地，采用定單種植，定價、定時收購的形式使500個農(nóng)戶從中受益；為周圍農(nóng)戶無償提供無公害蔬菜生產(chǎn)技術(shù)等，使1萬個農(nóng)戶從中受益。10.3農(nóng)民增收、農(nóng)業(yè)增效評價10.3.1項目建設(shè)使農(nóng)民得到更多的實惠，受益農(nóng)戶達到10580戶，增第十章社會效益分析收總額為2456萬元，純收入682萬元；實現(xiàn)戶均增收5430元，人均增收1358元；①安排80個農(nóng)村剩余勞動力進入公司就業(yè)，平均工資1.2萬元，總增加純收入96萬元。②建設(shè)原料種植基地1000畝，使500個農(nóng)戶從中受益；以畝產(chǎn)豆角1000公斤計算，收購價格3.60元計算，畝收入3600元。③輻射帶動基地農(nóng)戶1萬戶從事無公害綠色蔬菜生產(chǎn)1萬畝，項目區(qū)農(nóng)戶總增收2000萬元，實現(xiàn)戶均增收2000元，人均增收500元。10.3.2農(nóng)業(yè)增效醬菜系列產(chǎn)品產(chǎn)業(yè)是一個綜合性產(chǎn)業(yè)，種植、生產(chǎn)、加工、銷售工序多，分工明確，產(chǎn)業(yè)鏈長，帶動面廣。例如：可以帶動無公害綠色蔬菜原輔材料、配套物資、醬菜袋、裝袋機、塑封機等農(nóng)產(chǎn)品市場經(jīng)營及機械制造業(yè)。產(chǎn)品包裝可以帶動紙箱、泡沫箱、包裝袋等產(chǎn)品包裝業(yè)發(fā)展；同時還可帶動運輸業(yè)、飲食業(yè)的發(fā)展，可為這些產(chǎn)業(yè)的發(fā)展創(chuàng)造可觀的經(jīng)濟效益，拓寬了農(nóng)民增收渠道。此項目屬政府引導(dǎo)服務(wù)、公司牽頭、農(nóng)戶廣泛參與的農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化項目。組織帶動農(nóng)戶實行產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營，統(tǒng)一技術(shù)服務(wù)措施，統(tǒng)一采購和配送優(yōu)良品種，將降低生產(chǎn)成本，提高經(jīng)濟效益，促進農(nóng)業(yè)增效。同時，通過建立“公司+科技+基地+農(nóng)戶”的模式，形成集約化、規(guī)模化、規(guī)范化的農(nóng)業(yè)種植，不僅符合國家的產(chǎn)業(yè)發(fā)展政策，而且對促進農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整、尋求地方經(jīng)濟發(fā)展、提高區(qū)域經(jīng)濟發(fā)展水平、帶領(lǐng)農(nóng)民脫貧致富、合理利用資源、保護環(huán)境和生態(tài)平衡等都將產(chǎn)生積極推動作用。10.3.3項目區(qū)與非項目區(qū)比較分析 第十章社會效益分析項目建設(shè)能夠直接安排80個農(nóng)村剩余勞動力就業(yè)，并通過建設(shè)原料種植供應(yīng)基地，帶動農(nóng)戶從事蔬菜生產(chǎn)，提高技術(shù)水平，增強無害化生產(chǎn)意識，使580個農(nóng)戶從中受益。實現(xiàn)增收總額456萬元（純收入），戶均增收7860元，人均增收1965元；通過項目實施的帶動作用，使非項目區(qū)1萬戶，實現(xiàn)戶均增加純收入2000元，人均增加純收入500元。因此，項目區(qū)農(nóng)民較非項目區(qū)增收十分明顯。目錄TOC\o"1-2"\h\z\u第一章總論 11.1項目單位基本情況 11.2項目基本情況 41.3可行性研究報告編制依據(jù) 61.4綜合評價 72.1項目區(qū)社會經(jīng)濟狀況 92.2本行業(yè)及關(guān)聯(lián)產(chǎn)業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀 102.3項目建設(shè)的必要性 113.1建設(shè)地點選擇 143.2建設(shè)條件 14第四章市場分析與銷售方案 184.1市場分析 184.2營銷策略、方案、模式 204.3市場風險分析 20第五章建設(shè)方案 225.1產(chǎn)品方案和建設(shè)規(guī)模 225.2建設(shè)規(guī)劃和布局 225.3建設(shè)標準和產(chǎn)品標準 235.4技術(shù)（工藝）方案 235.5設(shè)備選型方案 255.6主體工程方案 265.7輔助工程及其它工程方案 265.8實施進度安排 26第六章環(huán)境影響評價及節(jié)能減排措施 286.1環(huán)境影響 286.2節(jié)能減排措施 286.3環(huán)境影響評價及審批 30第七章項目組織與管理 317.1組織機構(gòu)與職能劃分 317.2勞動定員