古仙界旅游開發(fā)建設(shè)項(xiàng)目可行性研究報(bào)告PAGE6目錄第一章項(xiàng)目建設(shè)背景和必要性……………..41.1項(xiàng)目名稱………………….………….41.2項(xiàng)目單位基本情況…………………..41.3項(xiàng)目建設(shè)的背景……………………..41.4項(xiàng)目建設(shè)的必要性…………………..5第二章項(xiàng)目建設(shè)條件…………………82.1自然條件…………….82.2社會(huì)條件…………….82.3資源條件……………..9第三章市場(chǎng)分析………123.1市場(chǎng)規(guī)模分析………..123.2客源市場(chǎng)定位………..123.3市場(chǎng)需求分析………..13第四章建設(shè)方案……………………...144.1擬開展景點(diǎn)及服務(wù)項(xiàng)目…………….144.2建設(shè)內(nèi)容…………….14第五章環(huán)保與節(jié)能…………………..175.1設(shè)計(jì)原則及目標(biāo)……………………175.2環(huán)境影響分析………185.3節(jié)能節(jié)水……………195.4消防工程……………21第六章組織管理結(jié)構(gòu)與人力資源配置…………..…236.1工程項(xiàng)目管理………236.2組織管理結(jié)構(gòu)………23第七章進(jìn)度安排…………………..…24第八章投資估算與資金籌措………258.1估算范圍及依據(jù)…………………...2582項(xiàng)目總投資………..258.3資金籌措…………..278.4投資計(jì)劃…………..27第九章財(cái)務(wù)分析……………………289.1評(píng)價(jià)依據(jù)…………..289.2基本數(shù)據(jù)…………..289.3財(cái)務(wù)分析…………..399.4財(cái)務(wù)不確定分析…………………..419.5結(jié)論………………..42第十章社會(huì)效益分析………………43第十一章結(jié)論與建議………………..4511.1結(jié)論………………..4511.2建議………………..46

第一章項(xiàng)目建設(shè)背景和必要性1.1項(xiàng)目名稱湖南富堂古仙界民俗民情旅游開發(fā)建設(shè)項(xiàng)目1.2項(xiàng)目單位基本情況1.2.1項(xiàng)目單位名稱:湖南富堂交通能源開發(fā)有限公司1.2.2所有制形式：有限責(zé)任公司1.2.3法人代表：1.2.4注冊(cè)資本：2180萬(wàn)元1.2.5經(jīng)營(yíng)范圍：交通能源開發(fā)及節(jié)能技術(shù)服務(wù)；旅游項(xiàng)目開發(fā)；五金、機(jī)電產(chǎn)品、百貨、化工產(chǎn)品、鋼材、建筑材料銷售；家禽、家畜養(yǎng)殖、銷售。（以上不含專營(yíng)?？丶跋拗祈?xiàng)目，涉及許可經(jīng)營(yíng)的辦理許可證或資質(zhì)證方可經(jīng)營(yíng)）1.3項(xiàng)目建設(shè)的背景古仙界風(fēng)景區(qū)位于漣源市古塘鄉(xiāng)，處于安化縣、新化縣、冷水江市交界的古梅山腹地，與安化縣洼塘鎮(zhèn)、魚水鄉(xiāng)和新化縣溫塘鎮(zhèn)、田坪鎮(zhèn)毗鄰，與車田江水庫(kù)與大江口水庫(kù)南北相望，遙相呼應(yīng)。這片方圓百里的神奇土地，素有“青藏高原”之稱，可以說是“江南的北國(guó)，北國(guó)的江南”。這里山山皆秀色，樹樹染春暉，可謂一步一景，峰峰有歷史，洞洞有傳奇。這里人文薈萃，物阜糧豐，幾千年古老文化的深厚積淀，山川秀美的自然風(fēng)光和生態(tài)植被保存完好的崇山峻嶺，孕育了極為豐富的旅游資源。山清水秀，洞幽石奇是她的天生麗質(zhì)；悠久的歷史、優(yōu)美的傳說是她醉人的芬芳；豐富的人文資源是她迷人的風(fēng)韻。古仙界是天然的旅游勝地，是名副其實(shí)的人間仙境，他將讓無(wú)數(shù)文人墨客傾倒，它將以獨(dú)特的魅力使游人往返流連，具有很高的開發(fā)價(jià)值。現(xiàn)我公司本著文化與旅游的一體化原則，堅(jiān)持以特色為主線，堅(jiān)持“依托文化發(fā)展旅游，依托旅游創(chuàng)造品牌，依托品牌發(fā)展產(chǎn)業(yè)，依托產(chǎn)業(yè)反哺文化”的發(fā)展思路，擬開發(fā)集休閑、娛樂、度假、民俗風(fēng)情于一體的、能與張家界媲美的現(xiàn)代旅游特色景區(qū)。經(jīng)濟(jì)的繁榮，帶給了人們豐富的物質(zhì)享受，但同時(shí)也產(chǎn)生了貼近自然的渴望。這種現(xiàn)象在越是城市化的地區(qū)，其需求越大，由于緊張勞累的都市生活，使城市居民渴望寧?kù)o，渴望出游與自然接觸，正因如此，帶有特色的自然奇景與休閑游逐漸成為了旅游消費(fèi)市場(chǎng)的熱點(diǎn)。隨著城市化的建設(shè)，人們工作、生活得壓力不斷增大，大量城市工作者為減輕壓力選擇農(nóng)村、山區(qū)旅游，呼吸新鮮空氣，放松身心；越來(lái)越多的中高端商務(wù)人士也越來(lái)越注重健康，更樂意到環(huán)境優(yōu)美、空氣清新的景區(qū)休閑度假，鄉(xiāng)村文化旅游有著愈來(lái)愈廣闊的美好前景。古仙界獨(dú)具特色的旅游資源和深厚的文化底蘊(yùn)，恰恰能夠滿足這種高層次的旅游需求。本項(xiàng)目正是基于這一市場(chǎng)開發(fā)熱點(diǎn)應(yīng)運(yùn)而生，并依托古仙界優(yōu)質(zhì)獨(dú)特的自然景觀資源促成本項(xiàng)目的建設(shè)。1.4項(xiàng)目建設(shè)的必要性是建設(shè)旅游文化強(qiáng)市的需要，是區(qū)域社會(huì)全面全面進(jìn)步的迫切需要，是解決旅游產(chǎn)品結(jié)構(gòu)失衡的需要。作為推動(dòng)消費(fèi)結(jié)構(gòu)、產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)、就業(yè)結(jié)構(gòu)和社會(huì)接受轉(zhuǎn)變的結(jié)合點(diǎn)，促進(jìn)第三產(chǎn)業(yè)發(fā)展和經(jīng)濟(jì)、社會(huì)、生態(tài)協(xié)調(diào)的有效載體——現(xiàn)代旅游業(yè)的休閑、娛樂、度假、民俗風(fēng)情等多種功能對(duì)于促進(jìn)人與自然和諧發(fā)展，社會(huì)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整有著重要的意義。1.4.1是加快發(fā)展第三產(chǎn)業(yè)，實(shí)現(xiàn)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)優(yōu)化升級(jí)的需要大力發(fā)展第三產(chǎn)業(yè)，提高第三產(chǎn)業(yè)產(chǎn)值占國(guó)民收入的比重，是我國(guó)的一項(xiàng)重要產(chǎn)業(yè)政策。旅游業(yè)是兼具經(jīng)濟(jì)功能與社會(huì)功能，集傳統(tǒng)與現(xiàn)代，生產(chǎn)性與生活性，勞動(dòng)密集型與資金、知識(shí)密集型等特征于一體，具有明顯比較優(yōu)勢(shì)的服務(wù)業(yè)，是第三產(chǎn)業(yè)的支柱產(chǎn)業(yè)之一?，F(xiàn)代旅游業(yè)是依托自然景點(diǎn)發(fā)展起來(lái)的綜合性休閑旅游產(chǎn)業(yè)，它的發(fā)展為第三產(chǎn)業(yè)的延伸開辟了通道，增強(qiáng)了第三產(chǎn)業(yè)的綜合發(fā)展能力，不但可以滿足人們多層次的精神文化需求，提高生活質(zhì)量，有益于社會(huì)主義精神文明建設(shè)，而且可以增加就業(yè)，增加財(cái)政收入。項(xiàng)目的建設(shè)適應(yīng)了我市經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)調(diào)整和增長(zhǎng)方式轉(zhuǎn)變的根本要求，作為關(guān)聯(lián)度很大的產(chǎn)業(yè)，它對(duì)優(yōu)化產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)，加快社會(huì)經(jīng)濟(jì)發(fā)展具有積極的意義。本項(xiàng)目是貫徹落實(shí)《國(guó)務(wù)院關(guān)于加快發(fā)展旅游業(yè)的意見》的具體表現(xiàn)，通過優(yōu)化旅游消費(fèi)環(huán)境、完善旅游基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)、培育新的旅游消費(fèi)熱點(diǎn)、提高旅游服務(wù)水平，促進(jìn)景區(qū)經(jīng)營(yíng)由粗放型向集約化轉(zhuǎn)變，由滿足人們旅游的基本需求向提供高質(zhì)量的旅游服務(wù)轉(zhuǎn)變，對(duì)于整個(gè)旅游業(yè)快速發(fā)展起到示范作用。1.4.2適應(yīng)消費(fèi)結(jié)構(gòu)調(diào)整的需要改革開放以來(lái)，我市經(jīng)濟(jì)持續(xù)快速發(fā)展，城鄉(xiāng)居民收入不斷攀升，生活水平持續(xù)提高，消費(fèi)結(jié)構(gòu)也隨之不斷升級(jí)。居民的食品消費(fèi)支出占消費(fèi)支出的比重逐年下降，而用于居住、文化、教育、衛(wèi)生、旅游等高層次消費(fèi)的支出則不斷提高，越來(lái)越多的城市居民向往奇趣未知、純樸自然的大自然景觀，體驗(yàn)不同于城市生活的新鮮景觀。本項(xiàng)目充分利用了古仙界及周邊村鎮(zhèn)豐富的自然人文資源，迎合了人們返璞歸真、回歸自然的消費(fèi)心理和對(duì)生活品質(zhì)的追求，拓展了旅游市場(chǎng)，豐富了旅游產(chǎn)品，創(chuàng)新了旅游內(nèi)容，為人們提供了更多的消費(fèi)選擇。1.4.3可行性研究報(bào)告編制依據(jù)（1）國(guó)家發(fā)改委、建設(shè)部頒發(fā)的《建設(shè)項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)評(píng)價(jià)方法與參數(shù)》；（2）國(guó)家和省、市等政府主管部門下發(fā)的旅游業(yè)綜合開發(fā)項(xiàng)目申報(bào)指南；（3）國(guó)家有關(guān)部門發(fā)布的旅游業(yè)綜合開發(fā)項(xiàng)目可行性研究報(bào)告編寫指南；（4）國(guó)家和省、市有關(guān)部門頒發(fā)的政策、法規(guī)、規(guī)定、標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)程、規(guī)范等；（5）項(xiàng)目單位提供的項(xiàng)目建議書等基礎(chǔ)資料。1.4.4可行性研究報(bào)告編制原則（1）貫徹國(guó)家經(jīng)濟(jì)建設(shè)方針、政策，認(rèn)真執(zhí)行國(guó)家對(duì)節(jié)能環(huán)保和安全衛(wèi)生要求。（2）合理利用資源，規(guī)劃建設(shè)經(jīng)濟(jì)合理；（3）優(yōu)化設(shè)計(jì)、合理布置、節(jié)約用地、節(jié)省投資；（4）優(yōu)化流程、節(jié)省人、財(cái)、物；（5）合理配備公用設(shè)施，滿足項(xiàng)目建設(shè)要求。第二章項(xiàng)目建設(shè)條件2.1自然條件湖南富堂古仙界民俗民情風(fēng)景區(qū)擁有八卦圖、月光巖、鳳行山、龜蛇嶺、古塘坪、白竹溪、雷缽井、紅日峰等八大景點(diǎn)。這里青山懷抱，綠水逶迤，環(huán)境清幽，鳥獸群集。氣候溫和，冬無(wú)嚴(yán)寒，夏無(wú)酷暑，氣候宜人，四季分明，春聞山花飄香，夏沐涼風(fēng)送爽，秋賞紅葉爛漫，冬望松柏傲雪。這里遠(yuǎn)離城市的喧囂，幽靜恬適，周邊沒有工廠企業(yè)，生態(tài)環(huán)境十分優(yōu)良，是天然的氧吧。置身古仙界，沐浴自然之光，徜徉在悠悠的青山綠水之中，靜能解憂、雅能生趣，讓人頓感心地合運(yùn)，分不清是人在仙境中，還是仙境在人間。2.1.1氣溫：年平均氣溫17.4℃，年極端最高氣溫33℃，年極端最低氣溫-4℃。2.1.2風(fēng)速、風(fēng)向：常年主導(dǎo)風(fēng)向?yàn)楸憋L(fēng)，年平均風(fēng)速1.5—2.0米/秒，多年最大風(fēng)速為20.3米/秒。2.1.3降水量：多年平均降水量1300—1400毫米，一日間最大降水量147毫米，降水量集中在4—7月。2.1.4地形地質(zhì)：根據(jù)建設(shè)地點(diǎn)地形地質(zhì)資料，建設(shè)地點(diǎn)地層巖分布具有規(guī)律性，多為坡積殘積物風(fēng)化形成的紅褐色、棕褐色粘土，涂層呈硬塑、可塑狀，密度、厚度10—30M，是良好的地基持力層，自然地坪基本平坦，地勢(shì)有一定起伏，地震基本烈度小于V1度，宜于工程建設(shè)。2.2社會(huì)條件2.2.1交通優(yōu)勢(shì)明顯古仙界緊靠婁漣高等級(jí)公路，至婁底中心城區(qū)僅1小時(shí)車程，交通十分便利。近年來(lái)婁底鐵路、公路網(wǎng)絡(luò)建設(shè)成績(jī)顯著，國(guó)家級(jí)高速公路上（海）瑞（麗）高速公路已通車，橫貫祖國(guó)東西、與規(guī)劃中的二廣高速公路在橫穿漣源，長(zhǎng)沙—韶山—寧鄉(xiāng)—漣源紅色旅游高速公路正在修建。南北向洛（陽(yáng)）湛（江）鐵路與東西向湘黔鐵路亦相交于婁底，形成一個(gè)東西南北相交的交通樞紐。婁漣、婁湘、婁寧高等級(jí)公路縱橫交錯(cuò)，形成了稠密而便捷的交通網(wǎng)絡(luò)。在“十二.五”期間，湖南省將建設(shè)長(zhǎng)婁高速延伸段——湄瑯高速：從漣源市湄江國(guó)家地質(zhì)公園、經(jīng)古仙界民俗民情風(fēng)景名勝區(qū)、新化縣田坪鎮(zhèn)、吉慶鎮(zhèn)，至新化縣瑯塘鎮(zhèn)。從珠梅至古塘的公路將擴(kuò)寬至8米。即將動(dòng)工修建的與景區(qū)僅隔10余公里的婁底飛機(jī)場(chǎng)和穿境而過的湄瑯高速公路，拉近了景區(qū)與世界的距離，將為景區(qū)的開發(fā)建設(shè)插上騰飛的翅膀。古仙界的開發(fā)將把漣源龍山、白馬水庫(kù)、湄江風(fēng)景區(qū)與新化的梅山龍宮，紫鵲界、大熊山、油溪河以及冷水江的波月洞景區(qū)連成一片，形成比較完善的旅游線路，成為婁底市旅游業(yè)總體發(fā)展的點(diǎn)睛之筆。2.2.2良好的政策環(huán)境本項(xiàng)目的建成，將在漣源市現(xiàn)有的旅游資源基礎(chǔ)上增添一道靚麗的風(fēng)景，有利于完善旅游業(yè)層次，豐富旅游服務(wù)內(nèi)涵；有助于拓展農(nóng)村資源，促進(jìn)農(nóng)民進(jìn)入非農(nóng)產(chǎn)業(yè)就業(yè)，推動(dòng)農(nóng)民就地轉(zhuǎn)移，實(shí)現(xiàn)充分就業(yè)，符合政府產(chǎn)業(yè)政策，政策環(huán)境寬松。2.3資源條件項(xiàng)目依托古仙界現(xiàn)有的旅游資源，古樹名木，郁郁蔥蔥；闊葉片林。景隨時(shí)變；飛禽走獸，游嬉林間；前后八卦、天門大圓陣、雷王殿、古仙洞、嫦娥洞、水上樂園等自然、人文景觀穿插其中，加上項(xiàng)目自身的“特色游”、“休閑游”、“體驗(yàn)游”等特色資源，對(duì)游客有著強(qiáng)大的吸引力。古仙界景點(diǎn)遍布，保護(hù)完整，可開發(fā)的自然景點(diǎn)達(dá)八處之多。景區(qū)中心突出，東西貫通，南北輻射，和諧統(tǒng)一，形成了以古仙洞（又名瀟湘洞）、八卦圖為核心的天然景觀。古仙界像一串散落的珍珠，若把它串起來(lái)，將是一條熠熠生輝、搶人眼球的精美項(xiàng)鏈。其中古仙洞長(zhǎng)達(dá)五公里，似一幅玲瓏剔透、氣勢(shì)恢宏的畫卷，又是一座美輪美奐的藝術(shù)寶庫(kù)，像皇宮一樣壯觀，像迷宮一樣神奇。洞內(nèi)水聲潺潺，石林聳秀，石花吐芳，石帷垂掛，石瀑飛濺，玉柱擎天，如人似物惟妙惟肖，千姿百態(tài)、絢麗多彩。它天造地設(shè)，不假人工，因而氣韻純真；它素面朝天，不待修飾，于是一派天然，有鬼斧神工之妙，毫無(wú)斧鑿之痕。它美得雅致，它美得雋永；它美得富麗，美得絢爛。洞內(nèi)移步換景，美不勝收！八卦圖景區(qū)栩栩如生地布局在高山之上、峻嶺之巔的八卦嶺上，“天下獨(dú)一、舉世無(wú)雙”的世界絕景，為世人揭開了古仙界的神秘面紗！伏羲的先天八卦圖、文王的后天八卦活靈活現(xiàn)的展示在這里。中國(guó)周易風(fēng)水研究協(xié)會(huì)的國(guó)學(xué)大師，他們以拓荒者的勇氣，不畏艱辛，跋山涉水，發(fā)現(xiàn)了這一處“中華民族國(guó)學(xué)文化的天然圖騰”，并譽(yù)以“天下第一景”、“南國(guó)小昆侖”的美稱。相傳明朝平寇將軍吳公永揚(yáng)曾在此習(xí)武！古仙界的其它七大景區(qū)也各盡其妙，與古仙洞、八卦圖景區(qū)交相輝映，相映成趣。古塘鄉(xiāng)民風(fēng)淳樸，更有濃厚的牛山文化底蘊(yùn)。牛山文化已有近千年的歷史傳承，明清以來(lái)歷代民間詩(shī)人層出不窮。古塘鄉(xiāng)牛山詩(shī)社已成立二十一周年，百里牛山詩(shī)風(fēng)蔚起，農(nóng)民詩(shī)人層出不窮，群星璀璨，涌現(xiàn)了300多位農(nóng)民詩(shī)人，蔚為詩(shī)壇奇觀，古塘成為全國(guó)著名的詩(shī)詞之鄉(xiāng)，此間“有詩(shī)無(wú)酒不精神，有酒無(wú)詩(shī)俗死人”已蔚成風(fēng)氣，逢年過節(jié)民間以以詩(shī)聯(lián)作賀禮的風(fēng)習(xí)由來(lái)已久，其事跡多次在中央電視臺(tái)、湖南日?qǐng)?bào)等媒體重點(diǎn)報(bào)道。2003年榮獲“漣源市詩(shī)詞之鄉(xiāng)”稱號(hào)，2005年榮獲“湖南省詩(shī)詞之鄉(xiāng)”稱號(hào)，牛山詩(shī)歌已申報(bào)湖南省非物質(zhì)文化遺產(chǎn)，濃郁的文化氛圍為迷人的古仙界增添了美麗的光環(huán)。神奇迷人的山水孕育了極富濃郁鄉(xiāng)土風(fēng)情的民俗文化與宗教文化。勤勞淳樸的古塘人在衣食住行、婚喪嫁娶、宗教信仰等方面都具有很大的特色，流傳和保存了曲折動(dòng)人的民間故事傳說。有每年正月的龍燈獅舞，有勞作時(shí)的山歌對(duì)唱，有新鮮蔬菜出現(xiàn)時(shí)的“嘗新節(jié)”。每家每戶遇到喜事，都要制作糍粑。古塘鄉(xiāng)的杉鳳村保留有地地道道的民間花鼓劇團(tuán)，在遇到紅白喜事，還有請(qǐng)花鼓劇團(tuán)唱戲的習(xí)俗。古仙界境內(nèi)寺、堂、塔、庵、廟、池林立，信奉儒、道、佛教，至今還存在著請(qǐng)水、還水、還香、祭祀民俗。古塘鄉(xiāng)有著良好的產(chǎn)業(yè)環(huán)境，古塘鄉(xiāng)煤炭資源豐富，生態(tài)農(nóng)業(yè)發(fā)展勢(shì)頭良好。。古塘鄉(xiāng)的楓木貢茶，俗名“香十里”，曾為明清時(shí)期的御用珍品，有著悠久的歷史和優(yōu)美的傳說?，F(xiàn)已成立了漣源市楓木貢茶茶業(yè)有限公司，并作為旅游產(chǎn)品全面推向市場(chǎng)，明清“貢”茶大煥異彩。古塘鄉(xiāng)的藥材基地已形成2萬(wàn)畝規(guī)模，并且開發(fā)了藥材加工產(chǎn)業(yè)，玉竹飲料已投入市場(chǎng)。古塘鄉(xiāng)四季瓜果飄香，以金秋梨、水晶梨為主要品種的果園達(dá)數(shù)十處之多。養(yǎng)殖業(yè)較為普遍，在古塘能真正吃到貨真價(jià)實(shí)的原生態(tài)無(wú)公害土味。這些為發(fā)展旅游服務(wù)的食品工業(yè)與土特產(chǎn)品加工提供了較好的基礎(chǔ)，將成為古仙界風(fēng)景區(qū)的靚麗名片。第三章市場(chǎng)分析與定位3.1市場(chǎng)規(guī)模分析3.1.1基礎(chǔ)市場(chǎng)人口基數(shù)大古仙界景區(qū)距婁底市僅50多公里，交通便捷，巨大的客源市場(chǎng)為古仙界風(fēng)景區(qū)發(fā)展提供了可靠保障。僅婁底市人口有400多萬(wàn)，湘中區(qū)域8個(gè)地級(jí)市擁有4300萬(wàn)，湘中城市經(jīng)濟(jì)發(fā)展迅速，為古仙界景區(qū)發(fā)展提供了巨大客源潛力。3.1.2周邊客源分流基數(shù)大據(jù)統(tǒng)計(jì)，2010年婁底市接待游客750萬(wàn)人次、總收入39億元，分別增長(zhǎng)38%、42%。由于婁底地理位置上的優(yōu)勢(shì)以及交通線路匯集，古仙界地處湘中旅游熱線上，十分有利于吸引長(zhǎng)、株、潭、衡、邵等周邊城市及南岳、水府廟、新化梅山龍宮、曾國(guó)藩故居、紫鵲界梯田等旅游區(qū)及周邊鳳凰古城、張家界景區(qū)等客源，這為古仙界景區(qū)提供了強(qiáng)大的分流客源。3.2客源市場(chǎng)定位由于古塘鄉(xiāng)旅游市場(chǎng)沒有統(tǒng)計(jì)資料，我們通過對(duì)婁底市旅游客源市場(chǎng)統(tǒng)計(jì)資料分析，發(fā)現(xiàn)婁底市的客源主要來(lái)自?shī)涞住⑸坳?yáng)、懷化、長(zhǎng)株潭等湘中地區(qū)，而婁底本地游客又占大部分，其他客源地有廣西、珠三角及港澳臺(tái)等地區(qū)。3.2.1核心客源市場(chǎng)主要指婁底、邵陽(yáng)、長(zhǎng)株潭、衡陽(yáng)、常德、益陽(yáng)等地區(qū)。2010年婁底GDP達(dá)680億元，同比增長(zhǎng)14.2%，人均GDP17982元，本地居民有外出旅游的需求，且具有一定的支付能力。對(duì)于本地的旅游景點(diǎn)有參與興趣，并極有可能重復(fù)消費(fèi)。古仙界據(jù)婁底、漣源均不到1小時(shí)車程，既能達(dá)到“出城游”的獨(dú)特體驗(yàn)，又不會(huì)因車程太遠(yuǎn)而太過勞累，將越來(lái)越彰顯其獨(dú)特的優(yōu)勢(shì)和價(jià)值。是本項(xiàng)目最為核心的客源市場(chǎng)。2010年，長(zhǎng)、株、潭、衡、邵、益人均GDP分別為64551元、33064元、32527元、19889元、10327元、16514元，具有較強(qiáng)的支付外出旅游的能力。此外，以上幾個(gè)地區(qū)與婁底地區(qū)文化一脈相承，這些地區(qū)的居民在區(qū)域文化上有著較強(qiáng)的認(rèn)同感，容易產(chǎn)生共鳴。在交通方面高速的互通將旅程縮短在2-3小時(shí)左右，是周末出游的最好距離。該市場(chǎng)地區(qū)居民出游率高，出游方便，出游時(shí)間以周末為主，是本景區(qū)較為穩(wěn)定的客源市場(chǎng)。3.2.2基礎(chǔ)客源市場(chǎng)主要指珠三角、長(zhǎng)三角、閩三角、成渝地區(qū)、華中地區(qū)、京津唐以及港澳臺(tái)等地區(qū)。該區(qū)域主力消費(fèi)群體出游動(dòng)機(jī)以“三高”（高品位度假、高端會(huì)議、高山運(yùn)動(dòng)）為主，消費(fèi)類型有傳統(tǒng)的實(shí)物性消費(fèi)開始向服務(wù)性消費(fèi)轉(zhuǎn)變，消費(fèi)能力強(qiáng)，消費(fèi)觀念新，旅游消費(fèi)水平較高，出游時(shí)間較為靈活等特點(diǎn)。3.2.3機(jī)會(huì)客源市場(chǎng)主要指國(guó)內(nèi)其他省市地區(qū)、以及包括日韓、歐美、東南亞等在內(nèi)的入境客源市場(chǎng)。3.3市場(chǎng)需求分析3.3.1地質(zhì)觀光娛樂旅游市場(chǎng)古仙界景區(qū)內(nèi)溶洞、奇石、樹種等資源豐富，空氣清新，景色獨(dú)特，必將能吸引熱愛觀光、文化體驗(yàn)的游客，同時(shí)推動(dòng)景區(qū)休閑度假、康體養(yǎng)生的迅速崛起。3.3.2度假休閑旅游市場(chǎng)隨著人們工作、生活得壓力不斷增大，出現(xiàn)了許多現(xiàn)代醫(yī)療難以解決的亞健康問題，大量城市工作者為減輕壓力選擇農(nóng)村、山區(qū)旅游，呼吸新鮮空氣，放松身心；越來(lái)越多的中高端商務(wù)人士也越來(lái)越注重健康、更樂意到環(huán)境優(yōu)美、空氣清新的景區(qū)休閑度假。在這種形勢(shì)下，高山休閑觀光、養(yǎng)生度假將成為熱點(diǎn)和潮流，蘊(yùn)含廣闊的市場(chǎng)空間。建設(shè)方案4.1擬開展服務(wù)項(xiàng)目（1）餐飲——吃農(nóng)家飯（2）住宿——住農(nóng)家院（3）休閑——水上休閑（4）觀光——古仙界奇景（5）人文——祭祖拜佛項(xiàng)目集觀光、休閑、人文、景觀為一體。開辟旅游觀光、農(nóng)家樂、休閑垂釣、水上運(yùn)動(dòng)、祭祖拜佛等項(xiàng)目，讓游客放飛心情，體驗(yàn)大自然情趣；鳥語(yǔ)花香、綠蔭滴翠、環(huán)境幽雅、將成為各地旅客休閑、娛樂、度假、出游的理想場(chǎng)所。4.2建設(shè)內(nèi)容項(xiàng)目主要依托古仙界自然景觀資源及對(duì)水庫(kù)進(jìn)行休閑觀光綜合開發(fā)。用地情況及主要建設(shè)內(nèi)容：租地：3100畝預(yù)征地：167畝總占地面積：3267畝4.2.1水庫(kù)綜合開發(fā)包括水上運(yùn)動(dòng)、休閑垂釣、登艇游湖等項(xiàng)目?？傉嫉孛娣e：100畝4.2.2休閑農(nóng)家樂建設(shè)主要包括吃農(nóng)家飯、住農(nóng)家院，干農(nóng)家事及養(yǎng)殖農(nóng)副產(chǎn)品，雞、豬、羊等項(xiàng)目?？傉嫉孛娣e：470畝4.2.3景區(qū)建設(shè)主要為景點(diǎn)建設(shè)及相關(guān)附屬建設(shè)。總占地面積：2697畝（1）綠化工程：包括綠化苗木栽種，如桃樹、紅楓、杜英、杜鵑、紅繼木、馬尼拉草、叢竹、桂花、楊梅、柳樹、金葉女貞等及綠化地的平整。（2）景觀林蔭道及相關(guān)輔助設(shè)置建設(shè)：包括林蔭道、花壇、亭子、廣場(chǎng)、停車坪、員工宿舍樓等。（3）景點(diǎn)建設(shè)：包括洞外14大景點(diǎn)及2大自然溶洞建設(shè)（見主要景點(diǎn)項(xiàng)目表）。主要景點(diǎn)項(xiàng)目表序號(hào)景點(diǎn)占地面積（單位：畝）1古仙洞1502嫦娥洞1003古仙先天八卦1004古仙后天八卦1005皇母石娘1006九龍陣1007玉門陣1008天門大圓陣1009天子國(guó)太陣10010太子天廟陣10011河寶神立陣10012觀音太陽(yáng)陣10013古觀青羅陣10014佛祖天云井1015五岳南王殿1016雷王殿1017楊公殿1018牛山詩(shī)詞苑1019月光巖古道場(chǎng)100020鳳形山天鵝孵蛋10021龜蛇嶺觀景臺(tái)10022蓮花道教基地10023擂缽井佛教基地10024白竹溪吳牧郎故居5025紅日峰雷祖廟100第五章環(huán)保與節(jié)能

5.1

一、設(shè)計(jì)依據(jù)、原則及目標(biāo)

5.1

.1（一）設(shè)計(jì)依據(jù)

1、《中華人民共和國(guó)環(huán)境空氣質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)》（GB3095—1996）

2、《中華人民共和國(guó)城市區(qū)域環(huán)境噪聲標(biāo)準(zhǔn)》（GB3096—93）；

3、《中華人民共和國(guó)大氣污染物綜合排放標(biāo)準(zhǔn)》（GB16297-1996）；

l

4、《中華人民共和國(guó)污水綜合排放標(biāo)準(zhǔn)》（GB8978-96）；

5.1

.2（二）環(huán)境保護(hù)目標(biāo)

將生態(tài)旅游度假區(qū)建設(shè)成為空氣清新、環(huán)境優(yōu)雅、水體清潔、景觀優(yōu)美、生態(tài)平衡的綠色度假區(qū)。實(shí)行環(huán)保與經(jīng)濟(jì)建設(shè)同步持續(xù)發(fā)展。

1、空氣質(zhì)量

環(huán)境空氣質(zhì)量達(dá)到國(guó)家GB3095-1996一類地區(qū)中的二級(jí)標(biāo)準(zhǔn)。

2、地面水質(zhì)量

地面水環(huán)境標(biāo)準(zhǔn)達(dá)到環(huán)境質(zhì)量一類區(qū)三類標(biāo)準(zhǔn)。

3、環(huán)境噪音

環(huán)境噪聲分貝五類地區(qū)，要求全面達(dá)到國(guó)家GB3096-93標(biāo)準(zhǔn)中二類地區(qū)二類標(biāo)準(zhǔn)（晝夜40～45dB,夜間35～40dB）

4、固體廢棄物

生活垃圾無(wú)害化處理率大于95%，主要有害廢棄物無(wú)害化處理率達(dá)到100%

5、生態(tài)保護(hù)覆蓋率100%。

5.1

.3（三）環(huán)境保護(hù)原則

1、與自然和諧共存原則

生態(tài)旅游度假區(qū)應(yīng)與區(qū)域自然生態(tài)系統(tǒng)相結(jié)合，保持盡可能多的生態(tài)功能。在基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)及規(guī)劃中最大限度地降低公共中心區(qū)對(duì)局地景觀和水文背景、區(qū)域生態(tài)系統(tǒng)造成的影響。

2、生態(tài)效率原則

在基礎(chǔ)設(shè)施、建筑物構(gòu)造過程中，按照“三同時(shí)”原則，應(yīng)全面實(shí)施清潔建設(shè)，盡可能降低資源消耗和廢物產(chǎn)生；在建筑材料、能源使用、產(chǎn)品和服務(wù)中，鼓勵(lì)利用可再生資源和可重復(fù)利用資源。

3、區(qū)域發(fā)展原則

盡可能將生態(tài)旅游度假區(qū)與地方特色經(jīng)濟(jì)相結(jié)合，將小城鎮(zhèn)建設(shè)與區(qū)域生態(tài)環(huán)境綜合整治相結(jié)合，并與區(qū)域環(huán)境保護(hù)規(guī)劃方案相協(xié)調(diào)。

4、高科技、高效益原則

大力采用現(xiàn)代化生物技術(shù)、生態(tài)技術(shù)、節(jié)能技術(shù)、節(jié)水技術(shù)、再循環(huán)技術(shù)和信息技術(shù)，采納國(guó)際上先進(jìn)的生產(chǎn)過程管理和環(huán)境管理標(biāo)準(zhǔn)，要求經(jīng)濟(jì)效益和環(huán)境效益實(shí)現(xiàn)最佳平衡，實(shí)現(xiàn)“雙贏”．

5、軟硬件并重原則

硬件指具體工程項(xiàng)目的建設(shè)，軟件包括城鎮(zhèn)環(huán)境管理體系的建立、信息支持系統(tǒng)的建設(shè)等，在進(jìn)行硬件建設(shè)同時(shí)必須建立和完善軟件建設(shè)，使公共中心區(qū)得到健康、持續(xù)發(fā)展。

5.2

二、環(huán)境影響分析

5.2

.1（一）環(huán)境質(zhì)量現(xiàn)狀評(píng)價(jià)

1、水環(huán)境質(zhì)量

古仙界景區(qū)，水質(zhì)幾乎無(wú)污染，小亮的污染源來(lái)自于生活污水和垃圾的排放。

2、空氣環(huán)境質(zhì)量空氣污染源來(lái)自于當(dāng)?shù)鼐用駹t灶煙氣，空氣質(zhì)量良好。

3、固體廢棄物

生活固體廢棄物包括生活垃圾和糞便，目前均為有效處理（一部分用于農(nóng)用施肥）。

4、聲環(huán)境質(zhì)量

當(dāng)?shù)卦肼晛?lái)主要為道路交通類噪聲，基本上沒有形成噪聲公害。

5.2

.2（二）區(qū)域環(huán)境功能分析

考慮到評(píng)價(jià)區(qū)的建設(shè)目的以及其在生態(tài)系統(tǒng)中的地位，將其環(huán)境功能分為景觀功能和生態(tài)系統(tǒng)服務(wù)功能。

景觀功能。所處的環(huán)境是旅游產(chǎn)品重要的組成部分，其在景觀構(gòu)筑方面起著舉足輕重的作用；

生態(tài)系統(tǒng)服務(wù)功能。生態(tài)系統(tǒng)具備重要的服務(wù)功能，不僅為人類生活生產(chǎn)直接提供原材料，而且還是環(huán)境支持的重要載體，為人類的生存與持續(xù)繁衍提供一個(gè)大背景。

5.3三、節(jié)能節(jié)水

5.3

.1（一）節(jié)能措施

1、設(shè)計(jì)依據(jù)

項(xiàng)目的主要設(shè)計(jì)依據(jù)是國(guó)家計(jì)委、國(guó)家經(jīng)貿(mào)委、建設(shè)部文件計(jì)交能（1997）2542號(hào)《關(guān)于固定資產(chǎn)投資工程項(xiàng)目可行性研究報(bào)告“節(jié)能篇（章）”編制及評(píng)估的規(guī)定》，以及《民用建筑節(jié)能設(shè)計(jì)標(biāo)準(zhǔn)》（JGJ-26-95）。

2、主要設(shè)計(jì)原則

執(zhí)行國(guó)家現(xiàn)行的節(jié)約能源的政策、指令、規(guī)定及有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)，合理,利用能源，降低能源消耗，提高經(jīng)濟(jì)效益。能源選擇以貫徹國(guó)家能源方針和因地制宜為原則。設(shè)計(jì)中所選設(shè)備采用國(guó)家推薦的節(jié)能產(chǎn)品，嚴(yán)禁采用國(guó)家規(guī)定淘汰的低效高耗能設(shè)備。

3、節(jié)能措施

在基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)階段，在供電、供熱、道路建設(shè)、路燈安裝等方面優(yōu)先選用節(jié)能新技術(shù)、新工藝、新材料及新設(shè)備。其中，供、配電設(shè)計(jì)符合《評(píng)價(jià)企業(yè)合理用電導(dǎo)則》（GB/T3485-1998）的有關(guān)規(guī)定，優(yōu)先采用低壓電容器作為無(wú)功功率補(bǔ)償，以降低無(wú)功損耗；供熱管道采用保溫性能好、熱量運(yùn)輸散失小的高性能管材；路燈安裝選用節(jié)能燈具。

5.3

.2（二）節(jié)水措施

1、設(shè)計(jì)依據(jù)

國(guó)家計(jì)委和水利部頒布的《建設(shè)項(xiàng)目水資源論證管理辦法》、《評(píng)價(jià)企業(yè)合理用水技術(shù)通則》(GB/T9711—1993)。

2、節(jié)水措施

項(xiàng)目為基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項(xiàng)目，耗水量較小，在項(xiàng)目基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)階段，采取以下節(jié)水措施：

——在基礎(chǔ)設(shè)施規(guī)劃中，注重節(jié)約用水和水的重復(fù)利用。

根據(jù)度假區(qū)的發(fā)展需要，逐步建立完善的污水處理和污水排放系統(tǒng)，遠(yuǎn)期污水處理率應(yīng)達(dá)到90％以上。

為了有效降低對(duì)新鮮水的消耗量，提高水利用效率，給水采用分質(zhì)供水，采用新鮮淡水和雜用水兩套系統(tǒng)，污水回用率45%。經(jīng)過污水處理的后污水主要用于用于建筑內(nèi)沖廁用水，以及建筑施工、綠地和道路的澆灑、洗車等對(duì)水質(zhì)要求不高的建筑外用水。大大降低新鮮水用量。

——樹立施工人員節(jié)水意識(shí)，在項(xiàng)目建設(shè)調(diào)度會(huì)上將節(jié)水作為項(xiàng)目建設(shè)的主要內(nèi)容，積極宣傳普及有關(guān)生態(tài)建設(shè)、節(jié)約用水的知識(shí)、政策和法律，使廣大施工人員樹立節(jié)水意識(shí)，明確自己在生態(tài)建設(shè)和節(jié)約用水方面的權(quán)利和義務(wù)。

——在給排水規(guī)劃中，積極引入用水循環(huán)，注重中水工程建設(shè)，同時(shí)在給排水管材的選擇及相關(guān)配件上采用性能好的設(shè)備，嚴(yán)防滴漏水現(xiàn)象。

——在工作和生活區(qū)內(nèi)采用節(jié)水型衛(wèi)生器具，實(shí)現(xiàn)工藝?yán)鋮s水的循環(huán)回收利用。

5.4

四、消防工程

5.4

.1（一）消防工程規(guī)劃原則

1、遵循“預(yù)防為主、防消結(jié)合”的方針，以全面安排、有利生產(chǎn)、保障安全為出發(fā)點(diǎn)，做好園區(qū)防火規(guī)劃和滅火設(shè)施的規(guī)劃建設(shè)。

2、加強(qiáng)度假區(qū)消防基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，發(fā)展消防科技，努力消除火險(xiǎn)隱患。

3、增強(qiáng)消防意識(shí)，積極推進(jìn)消防工作社會(huì)化，嚴(yán)格執(zhí)行有關(guān)消防規(guī)范、規(guī)定和標(biāo)準(zhǔn)。

4、城區(qū)消防規(guī)劃應(yīng)與交通、給水、燃料、電力、電信等規(guī)劃相銜接，堅(jiān)持近遠(yuǎn)期結(jié)合，統(tǒng)一規(guī)劃，同步建設(shè)。

5.4

.2（二）工程措施

1、合理劃分消防責(zé)任區(qū)并設(shè)置消防隊(duì)(站)

根據(jù)用地布局與功能結(jié)構(gòu)，項(xiàng)目區(qū)消防管理結(jié)合城區(qū)整體一并進(jìn)行消防規(guī)劃。

2、消防通道

消防通道路中心線間距不宜超過160米。消防通道不得小于4米。新建的交叉路口，道路轉(zhuǎn)彎半徑不宜小于15米，以利消防車通行。

3、消防供水

消火栓設(shè)置：管網(wǎng)上布置地下式室外消火栓。室外消火栓應(yīng)沿道路設(shè)置，道路寬度超過60m時(shí)，宜在道路兩邊設(shè)置消火栓，并宜靠近十字路口。消火栓距路邊不應(yīng)超過2m，距房屋外墻不宜小于5m。室內(nèi)外消火藥味栓的間距不應(yīng)超過120m。

4、消防通訊

消防通訊主要應(yīng)保障火災(zāi)報(bào)警和滅火指揮調(diào)度迅速、準(zhǔn)確可靠，要充分利用無(wú)線和有線兩種通信手段，不斷完善消防通信系統(tǒng)。

火警臺(tái)與供水、供電、供氣、急救中心、交通部門之間應(yīng)設(shè)通訊專線，逐步建成圖象傳輸指揮系統(tǒng)，實(shí)現(xiàn)火災(zāi)現(xiàn)場(chǎng)的圖象聲音通訊。

5.4

.3（三）防震

地區(qū)幾乎沒有發(fā)生地震，震級(jí)都在6級(jí)以下，一般建筑按7度設(shè)防，生命線系統(tǒng)工程和地震發(fā)生后易發(fā)生二次災(zāi)害的建筑、高層建筑及重要建筑應(yīng)根據(jù)抗震評(píng)價(jià)進(jìn)行抗震設(shè)計(jì)。

5.4

.4（四）防洪

結(jié)合水系景觀等進(jìn)行河道改造。建設(shè)時(shí)應(yīng)嚴(yán)格避免將河道蓋板成暗渠，亦不宜將河道修成呆板的混凝土岸壁，應(yīng)最大限度的利用地形優(yōu)勢(shì)，做成自然堤岸。

根據(jù)流域特征，區(qū)內(nèi)河渠防洪標(biāo)準(zhǔn)為20年一遇。

加強(qiáng)水土保持，充分考慮泥石流、滑坡、山洪對(duì)景區(qū)的影響保證游客安全。

第六章組織管理結(jié)構(gòu)與人力資源配置6.1工程項(xiàng)目管理建設(shè)項(xiàng)目是一個(gè)系統(tǒng)工程，由于系統(tǒng)工程有其內(nèi)在的規(guī)律，需要通過與之相適應(yīng)的管理模式、管理程序、管理方法、管理技術(shù)去實(shí)現(xiàn)。就是說，需要有專門從事工程項(xiàng)目管理的組織為之服務(wù)。這種組織應(yīng)該有與項(xiàng)目管理相應(yīng)的功能、經(jīng)驗(yàn)，能夠?yàn)闃I(yè)主提供優(yōu)秀的項(xiàng)目管理服務(wù)，能夠?yàn)闃I(yè)主創(chuàng)造最大限度的效益。為取保項(xiàng)目順利進(jìn)行，成立獨(dú)立的項(xiàng)目法人，負(fù)責(zé)項(xiàng)目的建設(shè)和經(jīng)營(yíng)。項(xiàng)目法人采用有限責(zé)任公司的形式。6.2組織管理結(jié)構(gòu)采取直線式職能制，實(shí)行董事會(huì)領(lǐng)導(dǎo)下的總經(jīng)理負(fù)責(zé)制和逐級(jí)管理，逐級(jí)考核的直線分層次管理體系。下設(shè)辦公室、財(cái)務(wù)部、人力資源部、保衛(wèi)消防部、維修部、環(huán)衛(wèi)部、市場(chǎng)營(yíng)銷部、外景區(qū)管理部、溶洞區(qū)管理部。公司組織構(gòu)架圖董事會(huì)董事會(huì)總經(jīng)理行政副總經(jīng)理辦公室主任經(jīng)營(yíng)副總經(jīng)理財(cái)務(wù)部人力資源部保衛(wèi)消防部維修部環(huán)衛(wèi)部辦公室市場(chǎng)營(yíng)銷部溶洞區(qū)管理部外景區(qū)管理部總經(jīng)理：負(fù)責(zé)主持中心全面工作；行政副總經(jīng)理：分管辦公室、財(cái)務(wù)部、保衛(wèi)消防部、維修部、環(huán)衛(wèi)部、人力資源部；經(jīng)營(yíng)副總經(jīng)理：分管市場(chǎng)營(yíng)銷部、外景區(qū)管理部、溶洞區(qū)管理部；辦公室：負(fù)責(zé)中心日常接待、對(duì)外協(xié)調(diào)、文電收發(fā)傳送等工作；財(cái)務(wù)部：負(fù)責(zé)內(nèi)部財(cái)務(wù)計(jì)劃制定、財(cái)務(wù)管理、會(huì)計(jì)事務(wù)、資金調(diào)度、融資操作、外部收費(fèi)管理；人力資源部：負(fù)責(zé)景區(qū)內(nèi)行政、人力資源管理、職工技術(shù)培訓(xùn)、制定薪資方案等；保衛(wèi)消防部：負(fù)責(zé)維護(hù)景區(qū)正常秩序、車輛管理、防火安全、日常巡邏等；維修部：負(fù)責(zé)各景點(diǎn)及道路設(shè)施的維修、維護(hù)等；環(huán)衛(wèi)部：負(fù)責(zé)維護(hù)景區(qū)內(nèi)停車場(chǎng)、廣場(chǎng)、林蔭道、溶洞、公路、等日常衛(wèi)生、垃圾清運(yùn)及綠地林地管理等；市場(chǎng)營(yíng)銷部：負(fù)責(zé)市場(chǎng)行情、產(chǎn)品定位、營(yíng)銷計(jì)劃、旅游策劃、廣告宣傳等；溶洞區(qū)管理部：負(fù)責(zé)古仙洞、嫦娥洞的管理工作；外景區(qū)管理部：負(fù)責(zé)洞外14大景點(diǎn)及水上樂園、農(nóng)家樂的管理工作。第七章進(jìn)度安排項(xiàng)目建設(shè)期為3年：建設(shè)期：2011年——2014年，總投資：31375.78萬(wàn)元。第八章投資估算與資金籌措8.1估算范圍及依據(jù)8.1.1估算范圍按照項(xiàng)目建設(shè)方案和建設(shè)內(nèi)容，分區(qū)對(duì)具體建設(shè)內(nèi)容按有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)和實(shí)際情況逐一估算。（包括綠化工程、安全衛(wèi)生與環(huán)保、娛樂設(shè)施、服務(wù)設(shè)施、基礎(chǔ)設(shè)施）。8.1.2估算依據(jù)（1）國(guó)家發(fā)改委、建設(shè)部《關(guān)于印發(fā)建設(shè)項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)評(píng)價(jià)方法與參數(shù)的通知》（發(fā)改委投資[2006]1325號(hào)）；（2）土建工程：以《湖南省2001建筑工程概算定額》為依據(jù)，并參考當(dāng)?shù)赝惞こ探ㄔ靸r(jià)格估算指標(biāo)進(jìn)行概算；（3）預(yù)備費(fèi)用按照工程費(fèi)用總額的5%進(jìn)行計(jì)算；（4）儀器設(shè)備以廠家報(bào)價(jià)和市場(chǎng)詢價(jià)估算；（5）建設(shè)期利息按照央行公布的5年期貸款基準(zhǔn)利率6.65%進(jìn)行計(jì)算。8.2項(xiàng)目總投資項(xiàng)目總投資=固定資產(chǎn)投資+流動(dòng)資產(chǎn)投資=29315.78+1000=30315.78萬(wàn)元固定資產(chǎn)投資29315.78萬(wàn)元。投資構(gòu)成：房屋道路建筑工程：24704萬(wàn)元；設(shè)備購(gòu)置安裝：1830萬(wàn)元；其他費(fèi)用：2781.78萬(wàn)元。8.2.1固定資產(chǎn)總額估算本項(xiàng)目的建設(shè)投資由建筑工程費(fèi)、土地征用及租賃費(fèi)、設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、工程預(yù)備費(fèi)、工程勘察設(shè)計(jì)費(fèi)、建設(shè)期利息和培訓(xùn)等其他費(fèi)組成（詳情見附表1、2、3）。1.建筑工程費(fèi)包括景點(diǎn)建設(shè)費(fèi)，道路、綠化，員工樓等設(shè)施，需投資24704萬(wàn)元。2.土地征用及租賃費(fèi)包括租地費(fèi)、征地費(fèi)和上繳規(guī)費(fèi)。經(jīng)估算，租地500畝，費(fèi)用均價(jià)0.01萬(wàn)元/畝每年，租賃期為50年，建設(shè)期3年；征用土地畝，費(fèi)用均價(jià)為元/畝每年。本項(xiàng)投資額共計(jì)460萬(wàn)元。3.設(shè)備購(gòu)置安裝費(fèi)包括信息平臺(tái)、給排水、消防、電力、通訊等所需設(shè)備的購(gòu)置，需要投資1830萬(wàn)元。4.預(yù)備費(fèi)按工程費(fèi)用總額的5%進(jìn)行計(jì)算，需預(yù)備費(fèi)1235.2萬(wàn)元。5.工程勘察設(shè)計(jì)費(fèi)按工程費(fèi)用總額2%進(jìn)行計(jì)算，需預(yù)備費(fèi)494.08萬(wàn)元。6.其他費(fèi)包括培訓(xùn)費(fèi)及宣傳廣告費(fèi)和其他客戶費(fèi)等，估算為260萬(wàn)元。7．建設(shè)期利息本項(xiàng)目全部投資資金來(lái)源主要是自由資金、銀行貸款和國(guó)家扶持資金組成。本項(xiàng)目建設(shè)需向銀行貸款5000萬(wàn)元，利率按最新央行公布的6.65%計(jì)算，建設(shè)期利息為332.5萬(wàn)元。本項(xiàng)目固定資產(chǎn)投產(chǎn)為29315.78萬(wàn)元。8.2.2流動(dòng)資金估算流動(dòng)資金屬于鋪底性質(zhì)的流動(dòng)資產(chǎn)，它將被長(zhǎng)期占用，只在項(xiàng)目終結(jié)年一次性收回，一般采用公司自籌方式解決。本項(xiàng)目可行性研究報(bào)告按照行業(yè)流動(dòng)資金占用比例估算項(xiàng)目建設(shè)流動(dòng)資金投資估算，一般情況下，本項(xiàng)目流動(dòng)資金投資約為1000萬(wàn)元。8.3資金籌措項(xiàng)目所需用資金3億元。資金籌措情況如下：（1）企業(yè)自籌：自籌25000萬(wàn)元，用于固定資產(chǎn)投資25000萬(wàn)元，流動(dòng)資金投資1000萬(wàn)元。在建設(shè)期內(nèi)由于試運(yùn)行，會(huì)產(chǎn)生一定利潤(rùn)，可滿足企業(yè)一部分自籌資金。（2）銀行貸款：申請(qǐng)銀行貸款5000萬(wàn)元，全部用于固定資產(chǎn)投資。（3）申請(qǐng)政府扶持配套資金：申請(qǐng)扶持配套資金100萬(wàn)元。8.4投資計(jì)劃項(xiàng)目建設(shè)期3年，項(xiàng)目資金分三期投入。第一期投入2億元，其中新投入流動(dòng)資金400萬(wàn)元；第二期投入資金1億元，其中新投入流動(dòng)資金400萬(wàn)元；第三期投資2000萬(wàn)元，其中新投入流動(dòng)資金200萬(wàn)元。財(cái)務(wù)分析9.1評(píng)價(jià)依據(jù)本報(bào)告依據(jù)國(guó)家頒布的《建設(shè)項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)評(píng)價(jià)方法與參數(shù)》及國(guó)家現(xiàn)行的財(cái)會(huì)稅務(wù)制度，對(duì)項(xiàng)目進(jìn)行財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)。9.2基本數(shù)據(jù)9.2.1計(jì)算期的確定項(xiàng)目建設(shè)期1年，項(xiàng)目計(jì)算期擬定為10年，其中前1年為建設(shè)期，第2年全面進(jìn)入生產(chǎn)營(yíng)業(yè)。9.2.2生產(chǎn)負(fù)荷預(yù)測(cè)第一年生產(chǎn)負(fù)荷0%，年?duì)I業(yè)額0萬(wàn)元。第二年生產(chǎn)負(fù)荷0%，年?duì)I業(yè)額0萬(wàn)元。第三年生產(chǎn)負(fù)荷0%，年?duì)I業(yè)額0萬(wàn)元。第四年生產(chǎn)負(fù)荷100%，年?duì)I業(yè)額7895萬(wàn)元。第五年生產(chǎn)負(fù)荷100%，年?duì)I業(yè)額7895萬(wàn)元。第六年生產(chǎn)負(fù)荷100%，年?duì)I業(yè)額7895萬(wàn)元。第七年生產(chǎn)負(fù)荷100%，年?duì)I業(yè)額7895萬(wàn)元。第八年生產(chǎn)負(fù)荷100%，年?duì)I業(yè)額7895萬(wàn)元。第九年生產(chǎn)負(fù)荷100%，年?duì)I業(yè)額7895萬(wàn)元。第十年生產(chǎn)負(fù)荷100%，年?duì)I業(yè)額7895萬(wàn)元。9.2.3收入預(yù)測(cè)項(xiàng)目建成投產(chǎn)后，年?duì)I業(yè)經(jīng)營(yíng)收入7895萬(wàn)元。溶洞區(qū)：2080萬(wàn)元/年；外景區(qū)：2180萬(wàn)元/年；農(nóng)家休閑區(qū)：750萬(wàn)元/年；水上休閑區(qū)：2085萬(wàn)元/年；9.2.4總成本費(fèi)用估算總成本費(fèi)用估算按十年合計(jì)計(jì)算。（1）水電費(fèi)：估算900萬(wàn)元；（2）環(huán)保費(fèi)：估算90萬(wàn)元；（3）維修維護(hù)費(fèi)：估算45萬(wàn)元；（4）工資及福利費(fèi)：估算2123.82萬(wàn)元；（5）折舊及攤銷費(fèi)：估算11075.88萬(wàn)元；（6）財(cái)務(wù)費(fèi)（利息）：估算1263.5萬(wàn)元；（7）管理費(fèi)：估算180萬(wàn)元；（8）不可預(yù)測(cè)費(fèi)：估算4446萬(wàn)元；（9）消防費(fèi)：估算90萬(wàn)元；（10）游客保險(xiǎn)費(fèi)：估算108萬(wàn)元；（11）其他費(fèi)用：估算450萬(wàn)元；總成本費(fèi)用（包括建設(shè)期）估算為20772.2萬(wàn)9.2.5報(bào)表編制（1）土建工程投資估算表；附表1：土建投資估算表序號(hào)類別項(xiàng)目規(guī)格參數(shù)單位造價(jià)金額(萬(wàn)元)備注1土地費(fèi)用租賃山林500畝260征用田地200征地移校4002入口區(qū)入口牌樓1座6仿古實(shí)木結(jié)構(gòu)3洞穴景區(qū)古仙洞5000嫦娥洞40004外景區(qū)皇母石娘40佛祖天云井40五岳南王殿500楊公殿400牛山詩(shī)詞苑460其他已知景點(diǎn)800其他未知景點(diǎn)20005休閑商務(wù)區(qū)水上樂園3000村民山莊300度假賓館3000打靶場(chǎng)2006生態(tài)農(nóng)業(yè)觀光區(qū)養(yǎng)雞場(chǎng)300養(yǎng)豬場(chǎng)300釣魚基地10007園木綠化、設(shè)施設(shè)備園內(nèi)道路1486園內(nèi)公路、游路、步道公共廁所306個(gè)，磚混綠化及輔設(shè)施400景區(qū)道路、園地綠化垃圾運(yùn)轉(zhuǎn)站10運(yùn)轉(zhuǎn)站1個(gè)，垃圾桶100個(gè)六角亭、環(huán)保宣傳牌12牌30塊，亭6座辦公樓500生態(tài)停車場(chǎng)302個(gè)，草坪、水泥磚鑲嵌市場(chǎng)商店1500衛(wèi)生診所50收費(fèi)站400合計(jì)26824（2）設(shè)施設(shè)備投資估算表；附表2：設(shè)備投資估算表序號(hào)項(xiàng)目設(shè)備名稱投資額萬(wàn)元）1信息網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)服務(wù)器、路由器、交換機(jī)、電腦、廣播設(shè)備、網(wǎng)線、有線電視設(shè)備、電子顯示屏等2002電力系統(tǒng)變壓器、配電屏、可控硅柜、發(fā)電機(jī)、公用照明電器、電線等11003消防系統(tǒng)地上式消火栓、泡沫式滅火器、室內(nèi)消火栓、消防水管、消防水泵結(jié)合器、報(bào)警聯(lián)動(dòng)一體機(jī)、消防面罩等604給排水系統(tǒng)水塔、水井、水泵、沉淀池、凈化池、PVC管等605通訊系統(tǒng)IC卡公用電話亭、程控交換機(jī)、電纜、對(duì)講機(jī)等356交通系統(tǒng)車子10臺(tái)3007其他電視監(jiān)控設(shè)備、安保用品等40合計(jì)1795（3）固定資產(chǎn)投資估算表；單位：萬(wàn)元序號(hào)項(xiàng)目建筑工程設(shè)備購(gòu)置安裝工程其它費(fèi)用總計(jì)備注1工程費(fèi)用24704247042土地征用費(fèi)200200無(wú)形資產(chǎn)3土地租賃費(fèi)2602604設(shè)備購(gòu)置安程預(yù)備費(fèi)1235.21235.25%6工程勘察設(shè)計(jì)費(fèi)494.08494.082%7建設(shè)其利息332.5332.56.65%，五年8其他260260合計(jì)247041795352781.7829315.78（4）經(jīng)營(yíng)收入估算表：?jiǎn)挝唬盒蛱?hào)項(xiàng)目年收入建設(shè)期運(yùn)營(yíng)期20122013201420152016201720182019202020211洞穴景區(qū)20802080208020802080208020802080古仙洞12001200120012001200120012001200嫦娥洞8808808808808808808808802外景區(qū)21802180218021802180218021802180皇母

石娘320320320320320320320320佛祖

天云井330330330330330330330330五岳

南王殿390390390390390390390390楊公殿380380380380380380380380牛山詩(shī)詞苑420420420420420420420420其它已

知景點(diǎn)680680680680680680680680其它未

知景點(diǎn)4604604604604604604604603休閑商

務(wù)區(qū)20852085208520852085208520852085水上

樂園260260260260260260260260村民

山莊440440440440440440440440度假

賓館13501350135013501350135013501350打靶場(chǎng)35353535353535354生態(tài)農(nóng)

業(yè)觀光區(qū)750750750750750750750750養(yǎng)雞場(chǎng)220220220220220220220220養(yǎng)豬場(chǎng)320320320320320320320320釣魚

基地210210210210210210210210合計(jì)70957895789578957895789578957895（5）總成本費(fèi)用表：?jiǎn)挝唬喝f(wàn)元序號(hào)項(xiàng)目合計(jì)財(cái)務(wù)分析期2013201420152016201720182019202020211水電費(fèi)9001001001001001001001001001002環(huán)保費(fèi)901010101010101010103維修保護(hù)費(fèi)455555555554游客保險(xiǎn)費(fèi)1081212121212121212125不可預(yù)測(cè)費(fèi)44464944944944944944944944944946折舊攤銷11075.881248.21248.21248.21248.21248.21208.721208.721208.721208.727工資及福利費(fèi)2123.82235.98235.98235.98235.98235.98235.98235.98235.98235.988管理費(fèi)1802020202020202020209利息1263.5332.5332.5299.25199.599.7510消防費(fèi)9010101010101010101011其它費(fèi)用450505050505050505050總成本費(fèi)用20772.22517.682517.682484.432384.682284.932145.72145.72145.72145.7固定成本12519.381600.71600.71567.451467.71367.951228.721228.721228.721228.72變動(dòng)成本8252.82916.98916.98916.98916.98916.98916.98916.98916.98916.98經(jīng)營(yíng)成本8432.82936.98936.98936.98936.98936.98936.98936.98936.98936.98（6）固定資產(chǎn)折舊及無(wú)形和遞延資產(chǎn)攤銷估算表；附表6：固定資產(chǎn)折舊及無(wú)形資產(chǎn)攤銷估算表單位：萬(wàn)元序號(hào)項(xiàng)目折攤年限殘值率2013201420152016201720182019202020211建筑工程255%原值27320.7827320.7827320.7827320.7827320.7827320.7827320.7827320.7827320.78折舊費(fèi)1038.191038.191038.191038.191038.191038.191038.191038.191038.19凈值26282.5925244.424206.2123168.0222129.8321091.6420053.4519015.2617977.072設(shè)備105%原值179517951795179517951795179517951795折舊費(fèi)170.53170.53170.53170.53170.53170.53170.53170.53170.53凈值1624.471453.941283.411112.88942.35771.82601.29430.76260.233無(wú)形資產(chǎn)原值200200200200200攤銷費(fèi)攤銷率20%4040404040凈值160120804004固定資產(chǎn)無(wú)形資產(chǎn)合計(jì)29315.7829315.7829315.7829315.7829315.7829115.7829115.7829115.7829115.785折舊攤銷費(fèi)1248.721248.721248.721248.721248.721208.721208.721208.721208.726凈值28067.0626818.3425569.6224320.923072.1821863.4620654.7419446.0218237.3（7）貸款還本付息清償能力分析表；(單位：萬(wàn)元)序號(hào)項(xiàng)目合計(jì)201320142015201620172018201920202021一借款及還本付息1本年借款50002本年應(yīng)計(jì)利息1263.5332.5332.5299.25199.599.753年初借款累計(jì)6263.54本年還銀行本10001500150010005本年付息1263.5332.5332.5299.25199.599.75二償還本金資金來(lái)源40821.724402.054402.054426.074498.144570.214630.84630.84630.84630.81本年未分配利潤(rùn)29743.243153.333153.333177.353249.423321.493422.083422.083422.083422.082拆舊攤銷費(fèi)11078.481248.721248.721248.721248.721248.721208.721208.721208.721208.723本年結(jié)余資金35821.724402.053402.052926.072998.143570.214630.84630.84630.84630.84本年累計(jì)結(jié)余資金4402.057804.110730.1713728.3117298.5221929.3226560.1231190.9235821.728）損益表；附表8：損益表單位：萬(wàn)元序號(hào)項(xiàng)目合計(jì)2013201420152016201720182019202020211營(yíng)業(yè)收入638557095709570957095709570957095709570952營(yíng)業(yè)成本費(fèi)用20772.22517.682517.682484.432384.682284.932145.72145.72145.72145.73營(yíng)業(yè)稅金及附加1915.65212.85212.85212.85212.85212.85212.85212.85212.85212.854利潤(rùn)總額41167.154364.474364.474397.724497.474597.224736.454736.454736.454736.455減：所得稅6175.08654.67654.67659.66674.62689.58710.47710.47710.47710.476稅后利潤(rùn)34992.073709.83709.83738.063822.853907.644025.984025.984025.984025.987可分配利潤(rùn)34992.073709.83709.83738.063822.853907.644025.984025.984025.984025.988提取盈余公積公益金5248.83556.47556.47560.71573.43586.15603.9603.9603.9603.99未分配利潤(rùn)29743.243153.333153.333177.353249.423321.493422.083422.083422.083422.0810累計(jì)未分配利潤(rùn)3153.336306.669484.0112733.4316054.921947722899.0826321.1629743.24（9）現(xiàn)金流量表；附表9：現(xiàn)金流量表單位：萬(wàn)元建設(shè)期運(yùn)營(yíng)期項(xiàng)目計(jì)算期2012201320142015201620172018201920202021現(xiàn)金流入1營(yíng)業(yè)收入7095709570957095709570957095709570952回收固定資產(chǎn)余值3回收流動(dòng)資金4現(xiàn)金注入量合計(jì)0709570957095709570957095709570957095二現(xiàn)金流出1建設(shè)投資29315.782流動(dòng)資金投資10003經(jīng)營(yíng)成本936.98936.98936.98936.98936.98936.98936.98936.98936.984營(yíng)業(yè)稅金及附加212.85212.85212.85212.85212.85212.85212.85212.85212.855所得稅654.67654.67659.66674.62689.58710.47710.47710.47710.476現(xiàn)金流出量合計(jì)30315.781804.51804.51809.491824.451839.411860.31860.31860.31860.3三所得稅后凈現(xiàn)金流量-30315.785290.55290.55285.515270.555255.595234.75234.75234.75234.7四所得稅后累計(jì)凈現(xiàn)金流量-30315.78-25025.28-19734.78-14449.27-9178.72-3923.131311.576546.2711780.9717015.67五所得稅前凈現(xiàn)金流量-30315.785945.175945.175945.175945.175945.175945.175945.175945.175945.17六所得稅前累計(jì)凈現(xiàn)金流量-30315.78-24370.61-18425.44-12480.27-6535.1-589.935355.2411300.4117245.5823190.75稅后稅前內(nèi)部收益率（IRR）10%內(nèi)部收益率（IRR）13%凈現(xiàn)值18631.19凈現(xiàn)值22550.33投資回收期6.75年（含一年建設(shè)期）投資回收期6.1年（含一年建設(shè)期）9.3財(cái)務(wù)分析9.3.1稅金和稅后利潤(rùn)利潤(rùn)總額=銷售總額-總成本-營(yíng)業(yè)稅金及附加。企業(yè)所得稅=應(yīng)納稅所得額×稅率。稅后利潤(rùn)=利潤(rùn)總額-企業(yè)所得稅。（1）稅金營(yíng)業(yè)稅及附加按銷售收入的3%計(jì)算（按稅法規(guī)定稅率為5%），所得稅按利潤(rùn)總額的15%計(jì)算（按稅法規(guī)定稅率為25%）。公積公益金按15%提取。本項(xiàng)目10年為國(guó)家創(chuàng)所得稅6157.08萬(wàn)元，營(yíng)業(yè)稅及附加1915.65萬(wàn)元，合計(jì)8090.73萬(wàn)元，年平均稅收809.07萬(wàn)元。（2）稅后計(jì)算期利潤(rùn)為34992.07萬(wàn)元，年均3499.2萬(wàn)元。9.3.2財(cái)務(wù)分析評(píng)估（1）投資利潤(rùn)率、投資利稅率。投資利潤(rùn)率和投資利稅率是反映財(cái)務(wù)盈利能力的兩項(xiàng)靜態(tài)指標(biāo)，它是計(jì)算期年平均利潤(rùn)總額或年利稅總額與項(xiàng)目總資金之比。根據(jù)損益表可知：年均利潤(rùn)3499.2投資利潤(rùn)率=——————————————×100%=11.8%總投資29743.24年均利稅+年均稅收4116.7投資利稅率=———————————————×100%=13.8%總投資29743.24（2）財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率（FIRR）、財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值（FNPV）/財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率（FIRR）是反映項(xiàng)目在計(jì)算期內(nèi)投資盈利能力的動(dòng)態(tài)評(píng)價(jià)指標(biāo)，它是項(xiàng)目計(jì)算期內(nèi)各年凈現(xiàn)金流量現(xiàn)值等于零時(shí)的折現(xiàn)率，表達(dá)式為：∑Nt=1(CI-Co)t(1+FIRR)-t=0式中：CI=現(xiàn)金流入量Co=現(xiàn)金流出量(CI-Co)t=第t年度的凈現(xiàn)金流量n=計(jì)算期財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值是指按設(shè)定的折現(xiàn)率，將項(xiàng)目計(jì)算期內(nèi)各年得凈現(xiàn)金流量折現(xiàn)到建設(shè)初期的現(xiàn)值之和，計(jì)算公式為：FNPV=∑Nt=1(CI-Co)t(1+ic)-t式中：ic=基準(zhǔn)收益率或設(shè)定的折現(xiàn)率，本項(xiàng)目取8%。據(jù)現(xiàn)金流量表（附表9）可知：稅前財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率為13%，財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值為22550.33萬(wàn)元（折現(xiàn)率10%）；稅后財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率為10%，財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值為18631.19萬(wàn)元（折現(xiàn)率10%）；（3）投資回收期（PT）。投資回收期是以項(xiàng)目稅前收益抵償全部投資所需的時(shí)間，可根據(jù)財(cái)務(wù)現(xiàn)金流量表（全部投資所得稅前）累計(jì)凈現(xiàn)金流量欄中的數(shù)字計(jì)算求得，計(jì)算公式為：PT=（累計(jì)凈現(xiàn)金流量開始出現(xiàn)正值年份數(shù)-1）+（上年累計(jì)凈現(xiàn)金流量絕對(duì)值/當(dāng)年凈現(xiàn)金流量）根據(jù)現(xiàn)金流量表（附表9）可知：稅前投資回收期（含建設(shè)期）=6.1年；稅后投資回收期（含建設(shè)期）=6.75年。（4）貸款償還期。據(jù)貸款還本付息（附表7）計(jì)算貸款償還期為6年（包括1年建設(shè)期）。9.4財(cái)務(wù)不確定分析9.4.1盈虧平衡分析以營(yíng)業(yè)收入水平比表示的盈虧平衡點(diǎn)（BEEP），其計(jì)算公式為：盈虧均衡點(diǎn)=（固定成本/營(yíng)業(yè)收入-營(yíng)業(yè)稅金及附加-可變成本）×100%=23.32%計(jì)算結(jié)果表明，項(xiàng)目經(jīng)營(yíng)收入只要達(dá)到預(yù)計(jì)收入額的23.32%就可保本。9.4.2敏感性分析該項(xiàng)目做了投資的敏感性分析?？紤]項(xiàng)目實(shí)施過程中一些不確定因素的變化，分別對(duì)營(yíng)業(yè)收入、經(jīng)營(yíng)成本、固定資產(chǎn)投資做單因素變化對(duì)財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率、投資回收期的敏感性分析。從分析的情況看，各因素的變化都不同程度的影響財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率及財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值，其中營(yíng)業(yè)營(yíng)業(yè)收入的提高或降低最為敏感，固定資產(chǎn)投資次之，經(jīng)營(yíng)成本再次之。營(yíng)業(yè)收入、經(jīng)營(yíng)成本和固定資產(chǎn)投資提高10%或降低10%，財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率仍大于同期銀行貸款年利率。由此可見，項(xiàng)目具有一定的抗風(fēng)險(xiǎn)能力。9.5結(jié)論該項(xiàng)目的建設(shè)符合國(guó)家宏觀經(jīng)濟(jì)政策和產(chǎn)業(yè)政策，同時(shí)符合婁底市、漣源市旅游業(yè)發(fā)展總體規(guī)劃。項(xiàng)目建設(shè)充分發(fā)掘當(dāng)?shù)刈匀毁Y源及人文文化，對(duì)于改善漣源市投資環(huán)境，提高當(dāng)?shù)厝嗣袷杖氲染哂蟹e極意義，社會(huì)效益顯著。從財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率大于同期銀行貸款年利率，財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值大于零，表明項(xiàng)目具有一定的盈利能力；從財(cái)務(wù)不確定性分析看，項(xiàng)目具有一定的抗風(fēng)險(xiǎn)能力。因此，項(xiàng)目從財(cái)務(wù)上將是可行的。第十章社會(huì)效益分析該項(xiàng)目建成以后，為婁底、漣源市旅游增添了新的亮點(diǎn)，與漣源湄江、龍山、新化紫鵲界、大熊山、等形成比較完善的旅游線路，具有很好的社會(huì)效益。1、該項(xiàng)目適應(yīng)了旅游產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)優(yōu)化調(diào)整的客觀要求，是旅游開發(fā)形式轉(zhuǎn)型的新探索，推進(jìn)了現(xiàn)代旅游業(yè)和現(xiàn)代農(nóng)業(yè)的發(fā)展，不僅拓寬了旅游資源開發(fā)的路徑，而且把旅游、農(nóng)業(yè)、新農(nóng)村建設(shè)有機(jī)結(jié)合起來(lái)，加快了結(jié)構(gòu)調(diào)整，提升和豐富了旅游的內(nèi)涵，減少了旅游開發(fā)的投資風(fēng)險(xiǎn)，迎合了大眾消費(fèi)心理。2、該項(xiàng)目可促進(jìn)農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)的優(yōu)化改變。旅游業(yè)具有極強(qiáng)的關(guān)聯(lián)帶動(dòng)作用，開發(fā)旅游項(xiàng)目，向二、三產(chǎn)業(yè)交叉滲透深，對(duì)第三產(chǎn)業(yè)帶動(dòng)作用強(qiáng)。同時(shí)充分開發(fā)利用了農(nóng)村豐裕的空間資源和眾多的家事活動(dòng)、傳統(tǒng)文化、風(fēng)俗等無(wú)形資產(chǎn)，所需資金少，不但可緩解農(nóng)村非農(nóng)化過程中資金不足的矛盾，而且可增強(qiáng)農(nóng)民的商品意識(shí)，農(nóng)民調(diào)整農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)的主動(dòng)性加快，農(nóng)產(chǎn)品的變現(xiàn)速度加快。3、該項(xiàng)目可以創(chuàng)造就業(yè)機(jī)會(huì)，增加農(nóng)民收入，縮小城鄉(xiāng)差距，加快脫貧和新農(nóng)村建設(shè)步伐。積極開發(fā)農(nóng)業(yè)旅游，不僅可以有效地解決農(nóng)村富裕勞動(dòng)人口的就業(yè)問題（旅游業(yè)每增加1個(gè)就業(yè)機(jī)會(huì)，就能帶來(lái)相關(guān)行業(yè)5個(gè)就業(yè)機(jī)會(huì)），緩解社會(huì)壓力，而且擴(kuò)大了農(nóng)產(chǎn)品銷售市場(chǎng)，實(shí)現(xiàn)農(nóng)業(yè)的多項(xiàng)、多次增值，為傳統(tǒng)農(nóng)業(yè)向“搞笑生態(tài)農(nóng)業(yè)”與旅游完美結(jié)合拓出新路子、找到農(nóng)民增收的新的增長(zhǎng)點(diǎn)，有利于城鄉(xiāng)差距縮小。4、該項(xiàng)目可以促進(jìn)農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，加強(qiáng)城鄉(xiāng)交流，提高農(nóng)村生活質(zhì)量與品位、項(xiàng)目開發(fā)不但加快了基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)進(jìn)程，提升了農(nóng)村生活質(zhì)量，而且增強(qiáng)城鄉(xiāng)交流，加快觀念更新、提升品位、推動(dòng)進(jìn)步。5、該項(xiàng)目可以加強(qiáng)生態(tài)環(huán)境保護(hù)與建設(shè)，有利于農(nóng)村經(jīng)濟(jì)社會(huì)可持續(xù)發(fā)展。開發(fā)旅游的生產(chǎn)素材是當(dāng)?shù)厝伺c自然和諧共生的鄉(xiāng)村及自然風(fēng)景，因此對(duì)加快生態(tài)建設(shè)、農(nóng)地保護(hù)、規(guī)范開發(fā)、資源永續(xù)利用力度大，有利于促進(jìn)農(nóng)村經(jīng)濟(jì)社會(huì)可持續(xù)發(fā)展。6、該項(xiàng)目可以緩解假日高峰旅游壓力，促進(jìn)城鄉(xiāng)消費(fèi)。不但可以有效地對(duì)部分旅游者進(jìn)行分流，就進(jìn)帶動(dòng)消費(fèi)者，同時(shí)也提高了游客的游覽體驗(yàn)質(zhì)量，豐富城鄉(xiāng)人民的消費(fèi)及文化生活。7、該項(xiàng)目以古仙界旅游資源為媒介，以開發(fā)建設(shè)觀光旅游區(qū)為動(dòng)力，促進(jìn)農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營(yíng)與第三產(chǎn)業(yè)的鏈接，倡導(dǎo)環(huán)保理念，發(fā)展循環(huán)經(jīng)濟(jì)，充分挖掘土地潛力，有利于土地價(jià)值綜合提升。本項(xiàng)目開發(fā)成功后，不僅會(huì)產(chǎn)生一定的經(jīng)濟(jì)效益，還會(huì)形成一業(yè)帶百業(yè)而產(chǎn)生巨大的社會(huì)效益。并將會(huì)帶動(dòng)全市旅游業(yè)、交通運(yùn)輸業(yè)、城鎮(zhèn)建設(shè)、商業(yè)服務(wù)、食品及輕工業(yè)、對(duì)外貿(mào)易、金融、房地產(chǎn)、郵電通訊等行業(yè)的發(fā)展，促進(jìn)漣源市對(duì)外經(jīng)濟(jì)、文化的交流及區(qū)域間經(jīng)濟(jì)文化的協(xié)調(diào)發(fā)展，加快吸引和利用內(nèi)外資的步伐，全面推進(jìn)古塘乃至全市經(jīng)濟(jì)的發(fā)展進(jìn)程，成為漣源市經(jīng)濟(jì)發(fā)展的新的增長(zhǎng)點(diǎn)。第十一章結(jié)論與建議11.1結(jié)論1、該項(xiàng)目符合國(guó)家大力發(fā)展旅游業(yè)的相關(guān)政策、文件及法律法規(guī)，對(duì)促進(jìn)本鄉(xiāng)小城鎮(zhèn)健康、穩(wěn)步發(fā)展具有實(shí)際作用，是促進(jìn)農(nóng)業(yè)增效、農(nóng)民增收的有力舉措，對(duì)加大解決“三農(nóng)”問題的力度，具有積極作用。2、該項(xiàng)目建設(shè)條件齊備，區(qū)位優(yōu)勢(shì)及市場(chǎng)空間容量大，交通便捷，生態(tài)環(huán)境優(yōu)越，自然條件得天獨(dú)厚，文化底蘊(yùn)深厚，為項(xiàng)目建設(shè)提供了極為有利的條件。3、各級(jí)人民政府和相關(guān)部門的關(guān)注與支持，是本項(xiàng)目順利進(jìn)行的有力保證。綜上所述，該項(xiàng)目既有得天獨(dú)厚的自然風(fēng)光，又有光輝燦爛的歷史文化；既有旅游業(yè)的良好基礎(chǔ)，又與鄰縣名勝景區(qū)接軌聯(lián)網(wǎng)；既有一班開發(fā)旅游的人才，又有開發(fā)旅游業(yè)的大氣候。在當(dāng)代，利在千秋，其社會(huì)效益和經(jīng)濟(jì)效益都將十分顯著?？傊?，古仙界旅游業(yè)文化風(fēng)景區(qū)的開發(fā)，既旅游資源豐富，又市場(chǎng)前景廣闊，確是個(gè)經(jīng)濟(jì)效益和社會(huì)效益俱佳的好項(xiàng)目。。因此，本報(bào)告認(rèn)為該項(xiàng)目建設(shè)是可行的。

可以斷言：古仙界旅游業(yè)一定能開發(fā)成功，一定能建成南國(guó)旅游勝地之

一，一定能與張家界相媲美。古仙界旅游業(yè)前途無(wú)限！11.2建議1、該項(xiàng)目社會(huì)效益和經(jīng)濟(jì)效益顯著，抵抗風(fēng)險(xiǎn)能力強(qiáng)，市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力強(qiáng)，建議各級(jí)政府及相關(guān)部門給予大力支持，并多方面開辟籌資渠道，廣泛吸納社會(huì)資金，使項(xiàng)目早日投產(chǎn)出效益。2、建議在項(xiàng)目施工過程中，嚴(yán)格安全管理和安全防護(hù)，并充分考慮消防安全。3、環(huán)境保護(hù)

環(huán)境保護(hù)工作是旅游區(qū)開發(fā)和生存的生命之源。該旅游區(qū)的開發(fā)是對(duì)生態(tài)旅游的充分利用，建議應(yīng)按照國(guó)家對(duì)旅游業(yè)的有關(guān)規(guī)定，在開發(fā)時(shí)嚴(yán)格遵守“三同時(shí)”的環(huán)保要求，確保旅游區(qū)的生態(tài)平衡和永續(xù)利用。4、建議在項(xiàng)目規(guī)劃設(shè)計(jì)中應(yīng)全面考慮節(jié)能節(jié)水措施5、建議堅(jiān)持“保護(hù)與建設(shè)開發(fā)相結(jié)合、保護(hù)第一”的原則。要堅(jiān)持“嚴(yán)格保護(hù)、統(tǒng)一管理、合理開發(fā)、永續(xù)利用”的工作方針。本項(xiàng)目的開發(fā)和建設(shè)，應(yīng)有利于保護(hù)現(xiàn)有森林資源、保持和穩(wěn)定森林系統(tǒng)生物資源的安全和自然生態(tài)平衡，使之得到永續(xù)利用，這是實(shí)現(xiàn)旅游區(qū)可持續(xù)發(fā)展而必須長(zhǎng)期堅(jiān)持的強(qiáng)制性規(guī)定。

6、要正確處理好旅游區(qū)開發(fā)建設(shè)與當(dāng)?shù)剞r(nóng)村社會(huì)穩(wěn)定關(guān)系的原則。

旅游區(qū)的開發(fā)以及旅游區(qū)的進(jìn)一步發(fā)展，始終要處理好旅游區(qū)建設(shè)與當(dāng)?shù)剞r(nóng)民的關(guān)系，旅游開發(fā)要與當(dāng)?shù)卮迕竦慕?jīng)濟(jì)利益緊密地聯(lián)系在一起，旅游區(qū)的經(jīng)營(yíng)發(fā)展才可能保住持久旺盛的生命力，當(dāng)?shù)剞r(nóng)村社會(huì)的穩(wěn)定是旅游區(qū)建設(shè)和發(fā)展的重要條件。

7、要堅(jiān)持社會(huì)效益、旅游區(qū)效益、環(huán)境效益“三統(tǒng)一”的原則

強(qiáng)調(diào)“三統(tǒng)一”的原則是我國(guó)社會(huì)主義市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)的基本要求，片面追求某一方面效益的作法都是有害旅游區(qū)建設(shè)的。沒有社會(huì)效益，旅游區(qū)發(fā)展和市場(chǎng)容量就會(huì)失去基礎(chǔ)；沒有旅游區(qū)效益就必然導(dǎo)致經(jīng)營(yíng)者積極性的挫傷，旅游區(qū)的經(jīng)營(yíng)就會(huì)失去動(dòng)力；沒有環(huán)境效益，旅游區(qū)的可持續(xù)發(fā)展和旅游資源的永續(xù)利用就是一句空話。

8、要堅(jiān)持堅(jiān)持品牌原則

現(xiàn)代市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)，從一定意義上講就是品牌之間的競(jìng)爭(zhēng)。在相同條件下，各旅游區(qū)的競(jìng)爭(zhēng)力的提升取決于旅游區(qū)游客的認(rèn)可程度，游客就是上帝，在游客心中的品牌是決定旅游區(qū)人氣興旺的重要因素。因此本項(xiàng)目從開始規(guī)劃建設(shè)起就應(yīng)樹立品牌戰(zhàn)略意識(shí)并貫穿于建設(shè)與發(fā)展的各項(xiàng)工作之中。

9、要堅(jiān)持投資主體多元化的原則

投資主體多元化是現(xiàn)代企業(yè)制度建設(shè)的基本要求。對(duì)一個(gè)精品旅游區(qū)的培育從經(jīng)營(yíng)機(jī)制和管理體制上都要能靈敏地反映市場(chǎng)的需求變化，追求投資效益的最大化。一個(gè)投資主體或單一的投資機(jī)制不利于有序的市場(chǎng)建設(shè)和積極參與激烈的競(jìng)爭(zhēng)，因?yàn)橥顿Y主體多元化必然要求旅游區(qū)建立起責(zé)權(quán)分明、管理科學(xué)、激勵(lì)和約束相結(jié)合的內(nèi)部管理體制。

目錄第一章項(xiàng)目總論 11.1項(xiàng)目名稱 11.2項(xiàng)目建設(shè)單位 11.3可行性研究報(bào)告編制單位 11.4編制依據(jù) 11.5編制原則 21.6可行性編制中的工作范圍 21.7主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo) 21.7.1主要評(píng)價(jià)指標(biāo) 21.7.2經(jīng)濟(jì)評(píng)價(jià)主要指標(biāo)表 31.8研究簡(jiǎn)要結(jié)論 4第二章項(xiàng)目建設(shè)背景和發(fā)展概況 5第三章市場(chǎng)供求分析 93.1價(jià)格走勢(shì)回顧 93.2全球市場(chǎng) 113.2.1全球錫精礦供應(yīng)狀況 113.2.2全球精錫供應(yīng)情況 133.2.3全球錫消費(fèi) 143.3國(guó)內(nèi)市場(chǎng) 163.3.1生產(chǎn)情況 163.3.2進(jìn)出口情況 193.3.3消費(fèi)情況 233.4未來(lái)前景展望 243.5銷售設(shè)想 253.6行業(yè)管理體制和政策法規(guī) 253.6.1行業(yè)管理體制 253.6.2行業(yè)主要政策 263.7產(chǎn)品競(jìng)爭(zhēng)力分析 273.7.1市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力分析 273.7.2風(fēng)險(xiǎn)分析 283.7.3對(duì)策分析 28第三章錫產(chǎn)品需求結(jié)構(gòu)分析 294.1全球智能化、綠色化進(jìn)程提升錫的需求 304.1.1全球智能化進(jìn)程提升電子焊料需求 PAGEREF