重慶市豐都縣國有資產(chǎn)事務(wù)中心2021年度部門決算情況說明一、部門基本情況（一）職能職責(zé)。主要職責(zé)任務(wù)：協(xié)助做好縣屬國有企業(yè)資產(chǎn)管理服務(wù)工作，參與縣屬國有及國有控股企業(yè)黨的建設(shè)工作。具體職責(zé)任務(wù)：宣傳國有企業(yè)資產(chǎn)監(jiān)督法律、法規(guī)和有關(guān)政策，在縣財(cái)政局（縣國資辦）指導(dǎo)下參與擬訂國有企業(yè)資產(chǎn)監(jiān)督管理制度；協(xié)助縣屬國有企業(yè)注冊(cè)登記、變更、改革、重組等工作；協(xié)助國有企業(yè)資產(chǎn)的確認(rèn)、登記、劃轉(zhuǎn)、交易、評(píng)估、處置等事務(wù)性工作；協(xié)助國有企業(yè)人員編制核定和薪酬管理，參與國有企業(yè)負(fù)責(zé)人考察、任免、獎(jiǎng)懲等工作；協(xié)助國有企業(yè)財(cái)務(wù)監(jiān)督和風(fēng)險(xiǎn)控制工作，協(xié)助組織實(shí)施國有資本經(jīng)營預(yù)算方案，參與企業(yè)實(shí)施重大投（融）資、利潤(rùn)分配等事務(wù)性工作；協(xié)助國有企業(yè)負(fù)責(zé)人經(jīng)營業(yè)績(jī)考核，指導(dǎo)企業(yè)開展內(nèi)部審計(jì)等工作；協(xié)助國有企業(yè)安全生產(chǎn)、應(yīng)急管理、節(jié)能減排、環(huán)境保護(hù)、社會(huì)綜治等工作；協(xié)助縣屬國有企業(yè)對(duì)外交流與合作、干部培訓(xùn)工作；參與指導(dǎo)縣屬國有及國有控股企業(yè)黨的建設(shè)工作；承辦縣委、縣政府、縣財(cái)政局（縣國資辦）交辦的其他任務(wù)。（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置。本部門為正科級(jí)全額撥款公益一類事業(yè)單位，設(shè)3個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)：綜合科、產(chǎn)權(quán)科和黨建科；全額事業(yè)編制為10名，其中設(shè)主任1名、副主任1名，內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)領(lǐng)導(dǎo)職數(shù)3名（各科設(shè)科長(zhǎng)1名）。（三）單位構(gòu)成。本部門無下級(jí)預(yù)算單位。二、部門決算情況說明（一）收入支出決算總體情況說明。1．總體情況。2021年度收入總計(jì)3580.19萬元，支出總計(jì)3580.19萬元，收支較上年決算數(shù)減少7870.27萬元、減少68.73%，主要原因是減少了豐都農(nóng)發(fā)集團(tuán)注冊(cè)資本金項(xiàng)目專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)10000萬元。2．收入情況。2021年度收入合計(jì)3580.19萬元，較上年決算數(shù)減少7870.27萬元，減少68.73%，主要原因是減少了豐都農(nóng)發(fā)集團(tuán)注冊(cè)資本金項(xiàng)目專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)收入10000萬元。其中：財(cái)政撥款收入3580.19萬元，占100%。此外，使用非財(cái)政撥款結(jié)余0萬元，年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元。3．支出情況。2021年度支出合計(jì)3580.19萬元，較上年決算數(shù)減少7870.27萬元，減少68.73%，主要原因是減少了豐都農(nóng)發(fā)集團(tuán)注冊(cè)資本金項(xiàng)目專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)支出10000萬元。其中：基本支出160.89萬元，占4.49%；項(xiàng)目支出3419.29萬元，占95.51%。此外，結(jié)余分配0萬元。4．結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。2021年度年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元，較上年決算數(shù)增加0萬元，增長(zhǎng)0%。(二)財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明。2021年度財(cái)政撥款收、支總計(jì)3580.19萬元。與2020年相比，財(cái)政撥款收、支總計(jì)各減少7870.27萬元,減少68.73%。主要原因是減少了豐都農(nóng)發(fā)集團(tuán)注冊(cè)資本金項(xiàng)目專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)收支10000萬元。（三）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算情況說明。1．收入情況。2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入3580.19萬元，較上年決算數(shù)減少7870.72萬元，減少68.73%。主要原因是減少了豐都農(nóng)發(fā)集團(tuán)注冊(cè)資本金項(xiàng)目專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)收入10000萬元。較年初預(yù)算數(shù)增加3228.14萬元，增長(zhǎng)90.17%。主要原因是年中追加宏宇公司高山生態(tài)搬遷貼息經(jīng)費(fèi)收入756.46萬元、重慶建豐集團(tuán)有限公司注冊(cè)資本金經(jīng)費(fèi)收入1800萬元、龍河口到刀鞘溪段岸線環(huán)境綜合整治工程項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)收入500萬元、原豐都賓館附屬樓權(quán)證辦理資金缺口經(jīng)費(fèi)收入87.17萬元、央屬國有企業(yè)退休人員社會(huì)化管理經(jīng)費(fèi)收入49.88萬元和市屬國有企業(yè)退休人員社會(huì)化管理經(jīng)費(fèi)收入52萬元。此外，年初財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元。2．支出情況。2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出3580.19萬元，較上年決算數(shù)減少7870.27萬元，增長(zhǎng)68.73%。主要原因是減少了豐都農(nóng)發(fā)集團(tuán)注冊(cè)資本金項(xiàng)目專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)支出10000萬元。較年初預(yù)算數(shù)增加3228.14萬元，增長(zhǎng)90.17%。主要原因是年中追加宏宇公司高山生態(tài)搬遷貼息經(jīng)費(fèi)支出756.46萬元、重慶建豐集團(tuán)有限公司注冊(cè)資本金經(jīng)費(fèi)支出1800萬元、龍河口到刀鞘溪段岸線環(huán)境綜合整治工程項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)支出500萬元、原豐都賓館附屬樓權(quán)證辦理資金缺口經(jīng)費(fèi)支出87.17萬元、央屬國有企業(yè)退休人員社會(huì)化管理經(jīng)費(fèi)支出49.88萬元和市屬國有企業(yè)退休人員社會(huì)化管理經(jīng)費(fèi)支出52萬元。3．結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。2021年度年末一般公共預(yù)算財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元，較上年決算數(shù)增加0萬元，增長(zhǎng)0%。4．比較情況。本部門2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出主要用于以下幾個(gè)方面：（1）一般公共服務(wù)支出2651.30萬元，占74.05%，較年初預(yù)算數(shù)增加2331.1萬元，增長(zhǎng)728.01%，主要原因是年中追加重慶建豐集團(tuán)有限公司注冊(cè)資本金經(jīng)費(fèi)支出1800萬元和龍河口到刀鞘溪段岸線環(huán)境綜合整治工程項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)支出500萬元。（2）社會(huì)保障與就業(yè)支出156.87萬元，占4.38%，較年初預(yù)算數(shù)增加140.57萬元，增長(zhǎng)862.39%，主要原因是年中追加原豐都賓館附屬樓權(quán)證辦理資金缺口經(jīng)費(fèi)支出87.17萬元和市屬國有企業(yè)退休人員社會(huì)化管理經(jīng)費(fèi)支出52萬元。（3）衛(wèi)生健康支出8.41萬元，占0.23%，較年初預(yù)算數(shù)減少0.01萬元，下降1.19%，主要原因是在編人員變動(dòng)，醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)減少。（4）農(nóng)林水支出756.46萬元，占21.13%，較年初預(yù)算數(shù)增加756.46萬元，增長(zhǎng)%，主要原因是年中追加宏宇公司高山生態(tài)搬遷貼息項(xiàng)目專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)支出756.46萬元。（5）住房保障支出7.15萬元，占0.21%，較年初預(yù)算數(shù)增加0萬元，增長(zhǎng)0%。（四）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明。2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出160.89萬元。其中：人員經(jīng)費(fèi)149.89萬元，較上年決算數(shù)增加7.05萬元，增長(zhǎng)4.94%，主要原因是人員變動(dòng)及工資增長(zhǎng)。人員經(jīng)費(fèi)用途主要包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、社會(huì)保障繳費(fèi)等支出。公用經(jīng)費(fèi)11萬元，較上年決算數(shù)減少9.86萬元，減少47.27%，主要原因是本部門認(rèn)真貫徹落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定精神，按照只減不增的要求從嚴(yán)控制“三公”經(jīng)費(fèi)，全年實(shí)際支出較預(yù)算和決算均有所下降。公用經(jīng)費(fèi)用途主要包括辦公費(fèi)、差旅費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、水電費(fèi)、郵電費(fèi)等支出。（五）政府性基金預(yù)算收支決算情況說明。本部門2021年度無政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收支。（六）國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明本部門2021年度無國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出。三、“三公”經(jīng)費(fèi)情況說明（一）“三公”經(jīng)費(fèi)支出總體情況說明。2021年度“三公”經(jīng)費(fèi)支出共計(jì)0萬元，較年初預(yù)算數(shù)減少0.75萬元，下降100%，主要原因是一是認(rèn)真貫徹落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定精神，按照只減不增的要求從嚴(yán)控制“三公”經(jīng)費(fèi)，全年實(shí)際支出較預(yù)算和決算均有所下降。二是強(qiáng)化公務(wù)接待支出管理，嚴(yán)格遵守公務(wù)接待開支范圍和開支標(biāo)準(zhǔn)，嚴(yán)格控制陪餐人數(shù)，對(duì)應(yīng)由接待對(duì)象承擔(dān)的費(fèi)用一律由接待對(duì)象自行支付，今年未發(fā)生公務(wù)接待費(fèi)用。三是進(jìn)一步規(guī)范因公出國（境）活動(dòng)，今年未安排人員出國出訪。較上年支出數(shù)減少0.01萬元，下降100%，主要原因是一是認(rèn)真貫徹落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定精神，按照只減不增的要求從嚴(yán)控制“三公”經(jīng)費(fèi)，全年實(shí)際支出較預(yù)算和決算均有所下降。二是強(qiáng)化公務(wù)接待支出管理，嚴(yán)格遵守公務(wù)接待開支范圍和開支標(biāo)準(zhǔn)，嚴(yán)格控制陪餐人數(shù)，對(duì)應(yīng)由接待對(duì)象承擔(dān)的費(fèi)用一律由接待對(duì)象自行支付，今年未發(fā)生公務(wù)接待費(fèi)用。三是進(jìn)一步規(guī)范因公出國（境）活動(dòng)，今年未安排人員出國出訪。（二）“三公”經(jīng)費(fèi)分項(xiàng)支出情況。2021年度本部門未發(fā)生因公出國（境）費(fèi)用。2021年度本部門未發(fā)生公務(wù)車購置費(fèi)用。2021年度本部門未發(fā)生公務(wù)車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)用。2021年度本部門未發(fā)生公務(wù)接待費(fèi)用。（三）三公”經(jīng)費(fèi)實(shí)物量情況。2021年度本部門因公出國（境）共計(jì)0個(gè)團(tuán)組，0人；公務(wù)用車購置0輛，公務(wù)車保有量為0輛；國內(nèi)公務(wù)接待0批次0人，其中：國內(nèi)外事接待0批次，0人；國（境）外公務(wù)接待0批次，0人。2021年本部門人均接待費(fèi)0元，車均購置費(fèi)0萬元，車均維護(hù)費(fèi)0萬元。四、其他需要說明的事項(xiàng)（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款會(huì)議費(fèi)和培訓(xùn)費(fèi)情況說明。本年度會(huì)議費(fèi)支出0.53萬元，較上年決算數(shù)增加0.53萬元，增長(zhǎng)%，主要原因是今年召開了“國企管理質(zhì)量提升年”現(xiàn)場(chǎng)推進(jìn)會(huì)。本年度培訓(xùn)費(fèi)支出0萬元，較上年決算數(shù)減少0萬元，下降0%，主要原因是今年未安排培訓(xùn)。（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況說明。2021年度本部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出11萬元，機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)主要用于辦公費(fèi)、差旅費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、水電費(fèi)、郵電費(fèi)等。機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)較上年決算數(shù)減少9.86萬元，減少47.27%，主要原因是認(rèn)真貫徹落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定精神，按照只減不增的要求從嚴(yán)控制“三公”經(jīng)費(fèi)，全年實(shí)際支出較預(yù)算和決算均有所下降。（三）國有資產(chǎn)占用情況說明。截至2021年12月31日，本部門共有車輛0輛，其中，副部（省）級(jí)及以上領(lǐng)導(dǎo)用車0輛、主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、機(jī)要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，離退休干部用車0輛，其他用車0輛。單價(jià)50萬元（含）以上通用設(shè)備0臺(tái)（套），單價(jià)100萬元（含）以上專用設(shè)備0臺(tái)（套）。（四）政府采購支出情況說明。2021年度本部門未發(fā)生政府采購事項(xiàng)，無相關(guān)經(jīng)費(fèi)支出。五、預(yù)算績(jī)效管理情況說明（一）預(yù)算績(jī)效管理工作開展情況根據(jù)預(yù)算績(jī)效管理要求，本單位12個(gè)項(xiàng)目開展了績(jī)效自評(píng)，其中，以填報(bào)目標(biāo)自評(píng)表形式開展自評(píng)12項(xiàng)，涉及資金3419.29萬元。從評(píng)價(jià)情況來看，項(xiàng)目立項(xiàng)較為規(guī)范，績(jī)效目標(biāo)明確，預(yù)算編制合理，管理科學(xué)規(guī)范，資金到位及時(shí)，總體完成情況較好，有力保障了各項(xiàng)工作的開展，除行政事業(yè)國有資產(chǎn)辦證經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目外基本達(dá)到了預(yù)期績(jī)效目標(biāo)。（二）績(jī)效自評(píng)結(jié)果1．績(jī)效自評(píng)表2021年度項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)表項(xiàng)目名稱市屬國有企業(yè)退休人員社會(huì)化管理自評(píng)總分100主管部門豐都縣國有資產(chǎn)事務(wù)中心實(shí)施單位豐都縣國有資產(chǎn)事務(wù)中心項(xiàng)目資金（萬元）52年初預(yù)算數(shù)全年預(yù)算數(shù)全年執(zhí)行數(shù)預(yù)算執(zhí)行率（%）（全年執(zhí)行數(shù)/全年預(yù)算數(shù)）年度總金額5252100其中：財(cái)政撥款5252100上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余其他資金年度總體目標(biāo)預(yù)期目標(biāo)全年完成情況全年移交市屬國有企業(yè)退休人員510人全年移交市屬國有企業(yè)退休人員510人績(jī)效指標(biāo)一級(jí)指標(biāo)二級(jí)指標(biāo)三級(jí)指標(biāo)年度指標(biāo)值實(shí)際完成值分值得分產(chǎn)出指標(biāo)數(shù)量指標(biāo)移交退休人員510人510人1010質(zhì)量指標(biāo)移交率100%100%1010時(shí)效指標(biāo)項(xiàng)目持續(xù)時(shí)間1年1年1010成本指標(biāo)社會(huì)化管理經(jīng)費(fèi)52萬元52萬元1010效益指標(biāo)經(jīng)濟(jì)效益減輕國有企業(yè)管理成本減輕減輕1010社會(huì)效益增強(qiáng)對(duì)退休人員的關(guān)愛增強(qiáng)增強(qiáng)1010可持續(xù)影響指標(biāo)項(xiàng)目可持續(xù)影響期長(zhǎng)期長(zhǎng)期1010滿意度指標(biāo)滿意度指標(biāo)國企退休人員滿意度≥95%951010滿意度指標(biāo)國有企業(yè)滿意度≥95%951010滿意度指標(biāo)社區(qū)滿意度≥95%951010說明無2．績(jī)效自評(píng)報(bào)告或案例本部門未委托第三方開展績(jī)效自評(píng)。3．關(guān)于績(jī)效自評(píng)結(jié)果的說明本部門2021年度行政事業(yè)國有資產(chǎn)辦證經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目未達(dá)到預(yù)期績(jī)效目標(biāo)，主要原因是受三峽移民等歷史遺留問題影響產(chǎn)權(quán)辦證緩慢，下一步將積極與有關(guān)部門協(xié)調(diào)，加快辦證進(jìn)展。其余11個(gè)項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)均已完成年度績(jī)效目標(biāo)。（三）重點(diǎn)績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果本部門未委托第三方開展重點(diǎn)績(jī)效評(píng)價(jià)。六、專有名詞解釋（一）財(cái)政撥款收入：指本年度從本級(jí)財(cái)政部門取得的財(cái)政撥款，包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款。（二）其他收入：指單位取得的除“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入，包括未納入財(cái)政預(yù)算或財(cái)政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈(zèng)收入，現(xiàn)金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應(yīng)收及預(yù)付款項(xiàng)、無法償付的應(yīng)付及預(yù)收款項(xiàng)等。各單位從本級(jí)財(cái)政部門以外的同級(jí)單位取得的經(jīng)費(fèi)、從非本級(jí)財(cái)政部門取得的經(jīng)費(fèi)，以及行政單位收到的財(cái)政專戶管理資金反映在本項(xiàng)內(nèi)。（三）使用非財(cái)政撥款結(jié)余：指單位在當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“其他收入”等不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的非財(cái)政撥款結(jié)余彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。（四）年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。（五）結(jié)余分配：指單位按照國家有關(guān)規(guī)定，繳納所得稅、提取專用基金、轉(zhuǎn)入非財(cái)政撥款結(jié)余等當(dāng)年結(jié)余的分配情況。（六）年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。（七）基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。其中：人員經(jīng)費(fèi)指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中的“工資福利支出”和“對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助”；公用經(jīng)費(fèi)指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中除“工資福利支出”和“對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助”外的其他支出。（八）項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。（九）“三公”經(jīng)費(fèi)：指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。（十）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)等的各項(xiàng)公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維護(hù)費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。（十一）工資福利支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)）：反映