中國(guó)科學(xué)技術(shù)發(fā)展戰(zhàn)略研究院2023年度部門(mén)預(yù)算二〇二三年五月目錄第一部分單位基本情況………………3第二部分部門(mén)預(yù)算表…………………4第三部分預(yù)算情況說(shuō)明………………13第四部分名詞解釋……17一、單位基本情況中國(guó)科學(xué)技術(shù)發(fā)展戰(zhàn)略研究院的主要職能：參與國(guó)家科技發(fā)展戰(zhàn)略頂層設(shè)計(jì)，推動(dòng)科技創(chuàng)新國(guó)家高端智庫(kù)建設(shè)。承擔(dān)國(guó)家科技創(chuàng)新重大戰(zhàn)略問(wèn)題研究，為建設(shè)創(chuàng)新型國(guó)家和世界科技強(qiáng)國(guó)提供決策咨詢(xún)。開(kāi)展國(guó)家重大區(qū)域創(chuàng)新戰(zhàn)略研究，為推動(dòng)地方科技發(fā)展提供決策咨詢(xún)。開(kāi)展學(xué)科和團(tuán)隊(duì)建設(shè)，創(chuàng)新戰(zhàn)略研究理論、工具和方法，培養(yǎng)科技戰(zhàn)略研究高水平人才。推動(dòng)與國(guó)內(nèi)外相關(guān)機(jī)構(gòu)和組織開(kāi)展交流合作，推進(jìn)戰(zhàn)略研究合作網(wǎng)絡(luò)和交流平臺(tái)建設(shè)，履行聯(lián)合國(guó)教科文組織二類(lèi)中心職責(zé)。承擔(dān)《中國(guó)科技論壇》《科技中國(guó)》編輯出版和運(yùn)營(yíng)管理工作，舉辦大型學(xué)術(shù)論壇會(huì)議，發(fā)揮院主辦雜志和主管社團(tuán)作用，擴(kuò)大學(xué)術(shù)影響力。承辦部黨組、部領(lǐng)導(dǎo)交辦的工作任務(wù)及司局委托的其他事項(xiàng)。二、部門(mén)預(yù)算表三、預(yù)算情況說(shuō)明（一）關(guān)于部門(mén)收支總表的說(shuō)明2023年中國(guó)科學(xué)技術(shù)發(fā)展戰(zhàn)略研究院預(yù)算收入總計(jì)15602.73萬(wàn)元。其中：財(cái)政撥款收入3499.33萬(wàn)元，占比22.43%；事業(yè)收入3430萬(wàn)元，占比21.98%；其他收入327.20萬(wàn)元，占比2.10%；上年結(jié)轉(zhuǎn)8346.20萬(wàn)元，占比53.49%。預(yù)算支出總計(jì)15602.73萬(wàn)元。其中：科學(xué)技術(shù)支出8917.69萬(wàn)元，占比57.15%；社會(huì)保障和就業(yè)支出369.27萬(wàn)元，占比2.37%；住房保障支出397.60萬(wàn)元，占比2.55%。2023年底預(yù)計(jì)結(jié)轉(zhuǎn)5918.17萬(wàn)元，占比37.93%。財(cái)政撥款收入3499.33萬(wàn)元，較2022年初減少154.83萬(wàn)元，下降4.24%，主要是科技專(zhuān)項(xiàng)業(yè)務(wù)費(fèi)減少；事業(yè)收入3430萬(wàn)元，較2022年初減少1326.70萬(wàn)元，下降27.89%，主要是科研業(yè)務(wù)活動(dòng)收入減少；其他收入327.20萬(wàn)元，較2022年初減少572.80萬(wàn)元，下降63.64%，主要是科研課題結(jié)題預(yù)計(jì)減少；上年結(jié)轉(zhuǎn)8346.20萬(wàn)元，較2022年初增加7850.39萬(wàn)元，增長(zhǎng)1583.35%，主要是在研課題經(jīng)費(fèi)結(jié)轉(zhuǎn)至以后年度繼續(xù)使用。科學(xué)技術(shù)支出8917.69萬(wàn)元，較2022年初增加460.78萬(wàn)元，增長(zhǎng)5.45%，主要是科研業(yè)務(wù)活動(dòng)支出增加；社會(huì)保障和就業(yè)支出369.27萬(wàn)元，較2022年初減少9.31萬(wàn)元，下降2.46%，主要是單位綜合繳費(fèi)基數(shù)降低；住房保障支出397.60萬(wàn)元，較2022年初增加37.46萬(wàn)元，增長(zhǎng)10.4%，主要是新進(jìn)人員和繳費(fèi)基數(shù)調(diào)整增加。（二）關(guān)于部門(mén)收入總表的說(shuō)明2023年中國(guó)科學(xué)技術(shù)發(fā)展戰(zhàn)略研究院預(yù)算收入總計(jì)15602.73萬(wàn)元。其中：一般公共預(yù)算撥款3499.33萬(wàn)元，占比22.43%；事業(yè)收入3430萬(wàn)元，占比21.98%；其他收入327.2萬(wàn)元，占比2.1%；上年結(jié)轉(zhuǎn)8346.2萬(wàn)元，占比53.49%。（三）關(guān)于部門(mén)支出總表的說(shuō)明2023年中國(guó)科學(xué)技術(shù)發(fā)展戰(zhàn)略研究院預(yù)算支出總計(jì)9684.56萬(wàn)元。其中：基本支出8008.53萬(wàn)元，占比82.69%；項(xiàng)目支出1676.03萬(wàn)元，占比17.31%。（四）關(guān)于財(cái)政撥款收支總表的說(shuō)明2023年，中國(guó)科學(xué)技術(shù)發(fā)展戰(zhàn)略研究院財(cái)政撥款預(yù)算收入總計(jì)3981.53萬(wàn)元。其中：本年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款3499.33萬(wàn)元，上年結(jié)轉(zhuǎn)482.20萬(wàn)元。2023年，中國(guó)科學(xué)技術(shù)發(fā)展戰(zhàn)略研究院財(cái)政撥款預(yù)算支出總計(jì)3981.53萬(wàn)元。其中：科學(xué)技術(shù)支出3334.71萬(wàn)元，占比83.75%；社會(huì)保障和就業(yè)支出345.18萬(wàn)元，占比8.67%；住房保障支出301.64萬(wàn)元，占比7.58%。（五）關(guān)于一般公共預(yù)算支出表的說(shuō)明1.2023年，中國(guó)科學(xué)技術(shù)發(fā)展戰(zhàn)略研究院財(cái)政撥款支出預(yù)算數(shù)為3499.33萬(wàn)元，較2022年執(zhí)行數(shù)減少183萬(wàn)元，下降4.97%。主要是科技專(zhuān)項(xiàng)業(yè)務(wù)費(fèi)減少。按照支出功能分類(lèi)，2023年預(yù)算數(shù)比2022年執(zhí)行數(shù)減少的款級(jí)支出科目為20805行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出，2023預(yù)算數(shù)為297萬(wàn)元，比2022年執(zhí)行數(shù)減少2.24萬(wàn)元，下降0.75%，主要是繳費(fèi)基數(shù)調(diào)整。2.科學(xué)技術(shù)支出（類(lèi)）應(yīng)用研究（款）2023預(yù)算數(shù)為1901.68萬(wàn)元，比2022年執(zhí)行數(shù)增加4.55萬(wàn)元，增長(zhǎng)0.24%，主要是機(jī)構(gòu)運(yùn)行費(fèi)用增加。社會(huì)保障和就業(yè)支出（類(lèi)）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）2023預(yù)算數(shù)為297萬(wàn)元，比2022年執(zhí)行數(shù)減少2.24萬(wàn)元，下降0.75%，主要是繳費(fèi)基數(shù)調(diào)整。住房保障支出（類(lèi)）住房改革支出（款）2023預(yù)算數(shù)為300.65萬(wàn)元，比2022年執(zhí)行數(shù)增加56萬(wàn)元，增長(zhǎng)22.89%，主要是新進(jìn)人員以及繳費(fèi)基數(shù)調(diào)整。（六）關(guān)于一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表的說(shuō)明中國(guó)科學(xué)技術(shù)發(fā)展戰(zhàn)略研究院認(rèn)真貫徹落實(shí)黨中央、國(guó)務(wù)院有關(guān)“過(guò)緊日子”和堅(jiān)持厲行節(jié)約反對(duì)浪費(fèi)的要求，切實(shí)采取措施，嚴(yán)格控制“三公”經(jīng)費(fèi)支出。2023年中國(guó)科學(xué)技術(shù)發(fā)展戰(zhàn)略研究院“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算總計(jì)14.69萬(wàn)元，與2022年持平。包括因公出國(guó)（境）費(fèi)4萬(wàn)元；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元；公務(wù)用車(chē)運(yùn)行費(fèi)9.7萬(wàn)元；公務(wù)接待費(fèi)0.99萬(wàn)元。四、名詞解釋?zhuān)ㄒ唬┦杖肟颇?.財(cái)政撥款收入：指中央財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。2.事業(yè)收入：指事業(yè)單位開(kāi)展專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)所取得的收入。3.其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入。主要是醫(yī)療補(bǔ)助收入、存款利息收入等。4.上年結(jié)轉(zhuǎn)：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。（二）支出科目1.科學(xué)技術(shù)支出（類(lèi)）：反映用于科學(xué)技術(shù)方面的支出，主要涉及科學(xué)技術(shù)管理事務(wù)、基礎(chǔ)研究、應(yīng)用研究、技術(shù)研究與開(kāi)發(fā)、科技條件與服務(wù)、科學(xué)技術(shù)普及、科技交流與合作等“款”級(jí)支出科目。（1）科學(xué)技術(shù)管理事務(wù)：反映行政機(jī)關(guān)（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）以及機(jī)關(guān)服務(wù)中心科學(xué)技術(shù)管理事務(wù)方面的支出。（2）基礎(chǔ)研究：反映從事基礎(chǔ)研究、近期無(wú)法取得實(shí)用價(jià)值的應(yīng)用研究機(jī)構(gòu)的支出、專(zhuān)項(xiàng)科學(xué)研究支出，以及重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室、重大科學(xué)工程的支出。（3）應(yīng)用研究：反映在基礎(chǔ)研究成果上，針對(duì)某一特定的實(shí)際目的或目標(biāo)進(jìn)行的創(chuàng)造性研究工作的支出。（4）技術(shù)研究與開(kāi)發(fā)：反映用于技術(shù)研究與開(kāi)發(fā)等方面的支出，包括從事技術(shù)開(kāi)發(fā)研究和近期可望取得實(shí)用價(jià)值的專(zhuān)項(xiàng)技術(shù)開(kāi)發(fā)研究的支出，以及促進(jìn)科技成果轉(zhuǎn)化為現(xiàn)實(shí)生產(chǎn)力的應(yīng)用和推廣支出等。2.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類(lèi)）：反映用于