年度雙牌縣委編辦部門(mén)整體支出績(jī)效自評(píng)報(bào)告單位名稱（蓋章）：縣委編辦一、基本情況（一）單位基本情況部門(mén)職能職責(zé)：1、貫徹執(zhí)行中央和省、市有關(guān)政策法規(guī)，統(tǒng)一管理全縣機(jī)構(gòu)編制工作；2、擬訂總體方案并組織實(shí)施全縣黨政機(jī)構(gòu)改革、事業(yè)單位改革、鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)構(gòu)改革，審核縣直各部門(mén)和鄉(xiāng)鎮(zhèn)黨政機(jī)構(gòu)改革方案；3、管職能配置和機(jī)構(gòu)設(shè)置，協(xié)調(diào)縣委各部門(mén)之間、縣政府各部門(mén)之間、縣委各部門(mén)和縣政府各部門(mén)之間以及縣直各部門(mén)與鄉(xiāng)鎮(zhèn)場(chǎng)之間的職責(zé)分工和事權(quán)劃分；4、負(fù)責(zé)承辦行政審批制度改革，推進(jìn)簡(jiǎn)政放權(quán)、放管結(jié)合、優(yōu)化服務(wù)等工作；5、管人員編制，擬訂全縣行政編制總額分配方案，擬訂全縣事業(yè)單位機(jī)構(gòu)編制標(biāo)準(zhǔn)和管理辦法，管理全縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)人員編制總量；6、管領(lǐng)導(dǎo)職數(shù)，提出縣級(jí)職數(shù)配備調(diào)整方案，審定科級(jí)職數(shù)；7、負(fù)責(zé)全縣機(jī)構(gòu)編制實(shí)名制管理、人員編制與經(jīng)費(fèi)預(yù)算聯(lián)合管理、統(tǒng)發(fā)審核管理和統(tǒng)計(jì)工作；8、依法開(kāi)展事業(yè)單位法人登記管理；9、會(huì)同有關(guān)部門(mén)開(kāi)展機(jī)構(gòu)編制監(jiān)督檢查，查處違規(guī)違紀(jì)行為；10、承辦縣委、縣政府和縣編委交辦的其他事項(xiàng)。內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)和人員構(gòu)成情況：縣委編辦設(shè)5個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)：1、辦公室；2、機(jī)構(gòu)編制管理股；3、監(jiān)督檢查股；4、實(shí)名制管理股；5、事業(yè)單位登記股。下設(shè)副科級(jí)事業(yè)單位1個(gè)：雙牌縣機(jī)構(gòu)編制事務(wù)中心。截止2021年12月31日，縣委編辦實(shí)有人數(shù)11人，其中：在職人員10人（行政人員4人，全額事業(yè)人數(shù)5人，后勤人數(shù)1人）；退休人數(shù)1人，未存在人員超編情況。（二）單位2021年度整體支出績(jī)效目標(biāo)，項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)1、整體支出績(jī)效目標(biāo)：①簡(jiǎn)政放權(quán)、優(yōu)化機(jī)構(gòu)；②強(qiáng)化事業(yè)單位公益屬性，理順體制、機(jī)制，激發(fā)事業(yè)單位活力；③提高行政效能，打造滿意的服務(wù)型政府。2、專項(xiàng)資金績(jī)效目標(biāo)：①政府機(jī)構(gòu)改革。②全縣實(shí)名制管理，實(shí)現(xiàn)行政編制數(shù)、實(shí)有人員數(shù)、財(cái)政供養(yǎng)數(shù)相一致的目標(biāo)。③事業(yè)單位登記、信用代碼賦碼，提高行政效能，打造人民滿意的服務(wù)型政府。二、一般公共預(yù)算支出情況2021年本部門(mén)一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算155.93萬(wàn)元，其中，一般公共服務(wù)支出135.47萬(wàn)元，占86.9%；社會(huì)保障和就業(yè)支出9.7萬(wàn)元，占7.3%。衛(wèi)生健康支出3.49萬(wàn)元，占2.3%，住房保障支出7.27萬(wàn)元，占4.8%，具體安排情況如下：（一）基本支出情況2021年本部門(mén)基本支出預(yù)算數(shù)119.87萬(wàn)元，主要是為保障部門(mén)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出，包括用于基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購(gòu)置等公用經(jīng)費(fèi)。（二）項(xiàng)目支出情況2021年本部門(mén)項(xiàng)目支出預(yù)算36.06萬(wàn)元，主要是部門(mén)為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的支出，包括人員編制實(shí)名制管理；社會(huì)統(tǒng)一代碼賦碼；事業(yè)單位分類改革；政府機(jī)構(gòu)改革；事業(yè)單位登記管理；機(jī)關(guān)和事業(yè)單位網(wǎng)上域名注冊(cè)管理項(xiàng)目支出等，其中：人員編制實(shí)名制管理5萬(wàn)元；社會(huì)統(tǒng)一代碼賦碼3萬(wàn)元；事業(yè)單位分類改革3萬(wàn)元；政府機(jī)構(gòu)改革5萬(wàn)元；事業(yè)單位登記管理5萬(wàn)元；機(jī)關(guān)和事業(yè)單位網(wǎng)上域名注冊(cè)管理項(xiàng)目支出8萬(wàn)元。政府性基金預(yù)算支出情況無(wú)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出情況無(wú)社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算支出情況無(wú)六、部門(mén)整體支出績(jī)效情況（一）2021年預(yù)算規(guī)模情況1．預(yù)算資金情況我單位2021年預(yù)算收支情況如下：本年預(yù)算總收入155.93萬(wàn)元，其中：正常經(jīng)費(fèi)撥款收入144.49萬(wàn)元；上年結(jié)轉(zhuǎn)10.98萬(wàn)元。財(cái)政撥款資金具體使用方向如下：本年預(yù)算總支出155.93萬(wàn)元；單位基本支出119.87萬(wàn)元；單位項(xiàng)目支出36.06萬(wàn)元，上年結(jié)余資金在預(yù)算指標(biāo)文下達(dá)時(shí)即已明確使用用途和使用方向，需專款專用。（二）年度預(yù)算收支決算情況2021年我單位本級(jí)預(yù)算、決算和結(jié)余對(duì)比情況表比較項(xiàng)目支出項(xiàng)目機(jī)關(guān)本級(jí)（萬(wàn)元）合計(jì)其中：財(cái)政撥款預(yù)算金額基本支出140140項(xiàng)目支出4040結(jié)余合計(jì)180180決算金額基本支出119.87119.87項(xiàng)目支出36.0636.06結(jié)余合計(jì)155.93155.93執(zhí)行差異（預(yù)算-決算）基本支出20.13項(xiàng)目支出3.94結(jié)余合計(jì)24.072021年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出年初預(yù)算為180萬(wàn)元，支出決算為155.93萬(wàn)元，主要原因是人員調(diào)走，厲行節(jié)約。七、存在的問(wèn)題及原因分析公有經(jīng)費(fèi)有占用項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)的現(xiàn)象。由于人員經(jīng)費(fèi)、社會(huì)保障繳費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)費(fèi)用較多，運(yùn)轉(zhuǎn)經(jīng)費(fèi)不能滿足開(kāi)支。需要一定的工作經(jīng)費(fèi)，而公用經(jīng)費(fèi)不夠開(kāi)支，故擠占了部分專項(xiàng)資金。下一步改進(jìn)措施1、科學(xué)合理編制預(yù)算，嚴(yán)格執(zhí)行預(yù)算。要按照《預(yù)算法》及其實(shí)施條例的相關(guān)規(guī)定，參考今年的預(yù)算執(zhí)行情況和年度的收支預(yù)測(cè)科學(xué)編制預(yù)算，避免年中大幅追加以及超預(yù)算。同時(shí)嚴(yán)格預(yù)算執(zhí)行，提高資金使用效率。2、規(guī)范賬務(wù)處理，提高財(cái)務(wù)信息質(zhì)量。嚴(yán)格按照《會(huì)計(jì)法》、《行政單位會(huì)計(jì)制度》、《行政單位財(cái)務(wù)規(guī)則》等規(guī)定，爭(zhēng)取配備專業(yè)人員從事財(cái)務(wù)工作，結(jié)合實(shí)際情況，科學(xué)設(shè)置支出科目，規(guī)范財(cái)務(wù)核算，完整披露相關(guān)信息。3、加強(qiáng)單位內(nèi)控制度建設(shè)，完善相關(guān)內(nèi)部管理制度。按縣財(cái)政局要求開(kāi)展內(nèi)部控制建設(shè)工作，通過(guò)查找內(nèi)部管理中的薄弱環(huán)節(jié)提出問(wèn)題；通過(guò)清理制度完善各項(xiàng)《內(nèi)部控制制度》。績(jī)效自評(píng)結(jié)果擬應(yīng)用和公開(kāi)情況2021年縣委編辦績(jī)效自我評(píng)價(jià)，達(dá)到了預(yù)期目標(biāo)，取得了良好成效，并在政府網(wǎng)上予以公開(kāi)。附件：1、部門(mén)整體支出績(jī)效評(píng)價(jià)基礎(chǔ)數(shù)據(jù)表2、部門(mén)整體支出績(jī)效自評(píng)表3、項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)表附件1整體支出績(jī)效評(píng)價(jià)基礎(chǔ)數(shù)據(jù)表填報(bào)單位:雙牌縣委編辦財(cái)政供養(yǎng)人員情況編制數(shù)2021年實(shí)際在職人數(shù)控制率141071%經(jīng)費(fèi)控制情況2020年決算數(shù)2021年預(yù)算數(shù)2021年決算數(shù)三公經(jīng)費(fèi)3.193.13.041、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置和維護(hù)經(jīng)費(fèi)000其中：公車(chē)購(gòu)置000公車(chē)運(yùn)行維護(hù)0002、出國(guó)經(jīng)費(fèi)0003、公務(wù)接待3.193.13.04項(xiàng)目支出：43.574036.061、業(yè)務(wù)工作專項(xiàng)43.574036.062、運(yùn)行維護(hù)專項(xiàng)公用經(jīng)費(fèi)其中：辦公經(jīng)費(fèi)4.43.5水費(fèi)、電費(fèi)、差旅費(fèi)2.91.07會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)政府采購(gòu)金額部門(mén)整體支出預(yù)算調(diào)整樓堂館所控制情況（2021年完工項(xiàng)目）批復(fù)規(guī)模（m2）實(shí)施規(guī)模（m2）規(guī)模控制率預(yù)算投資（萬(wàn)元）實(shí)際投資（萬(wàn)元）投資概率控制率厲行節(jié)約保障措施說(shuō)明：“項(xiàng)目支出”需要填報(bào)基本支出以外的所有項(xiàng)目支出情況，“公用經(jīng)費(fèi)”填報(bào)基本支出中的一般商品和服務(wù)支出。附件2部門(mén)整體支出績(jī)效自評(píng)表（2021年度）縣級(jí)預(yù)算部門(mén)名稱雙牌縣委編辦年度預(yù)算申請(qǐng)（萬(wàn)元）年初預(yù)算數(shù)全年預(yù)算數(shù)全年執(zhí)行數(shù)分值執(zhí)行率得分年度資金總額180155.93155.9310100%10按收入性質(zhì)分：按支出性質(zhì)分：其中：一般公共預(yù)算：180其中：基本支出：119.88政府性基金撥款：0項(xiàng)目支出：36.06納入專戶管理的非稅收入撥款：其他資金：0年度總體目標(biāo)預(yù)期目標(biāo)實(shí)際完成情況管理縣直單位的重要檔案和有關(guān)資料，維護(hù)檔案完整，確保檔案資料的安全，為社會(huì)利用檔案(資料)信息資源提供服務(wù)參與6.9檔案宣傳，提高民眾檔案意識(shí)；全年向社會(huì)提供檔案查詢利用服務(wù)5000余次；為庫(kù)存檔案進(jìn)行換盒、防蟲(chóng)、消毒項(xiàng)目。績(jī)效指標(biāo)一級(jí)指標(biāo)二級(jí)指標(biāo)三級(jí)指標(biāo)年度指標(biāo)值實(shí)際完成值分值得分偏差原因分析及改進(jìn)措施產(chǎn)出指標(biāo)(50分)數(shù)量指標(biāo)人員編制實(shí)名制管理20202020事業(yè)單位分類改革20202020質(zhì)量指標(biāo)時(shí)效指標(biāo)……成本指標(biāo)……效益指標(biāo)（30分）經(jīng)濟(jì)效益指標(biāo)實(shí)現(xiàn)編制、財(cái)政供養(yǎng)人員一致20202020社會(huì)效益指標(biāo)為教育、人事方面提供依據(jù)20202020生態(tài)效益指標(biāo)…………滿意度指標(biāo)（10分）服務(wù)對(duì)象滿意度指標(biāo)服務(wù)對(duì)象滿意度≧95%109總分10099附件3項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)表（2021年度）項(xiàng)目支出名稱人員編制實(shí)名制管理；社會(huì)統(tǒng)一代碼賦碼；事業(yè)單位分類改革；政府機(jī)構(gòu)改革；事業(yè)單位登記管理；機(jī)關(guān)和事業(yè)單位網(wǎng)上域名注冊(cè)管理主管部門(mén)實(shí)施單位縣委編辦項(xiàng)目資金（萬(wàn)元）年初預(yù)算數(shù)全年預(yù)算數(shù)全年執(zhí)行數(shù)分值執(zhí)行率得分年度資金總額404036.061088%其中：當(dāng)年財(cái)政撥款4040上年結(jié)轉(zhuǎn)資金其他資金年度總體目標(biāo)預(yù)期目標(biāo)實(shí)際完成情況管理縣直單位的重要檔案和有關(guān)資料，維護(hù)檔案完整，確保檔案安全，為社會(huì)利用檔案(資料)信息資源提供服務(wù)，維護(hù)新館日常運(yùn)行。參與6.9檔案宣傳，提高民眾檔案意識(shí)；全年向社會(huì)提供檔案查詢利用服務(wù)5000余次；為庫(kù)存檔案進(jìn)行換盒、防蟲(chóng)、消毒項(xiàng)目，有效維護(hù)新館日常運(yùn)行?？?jī)效指標(biāo)一級(jí)指標(biāo)二級(jí)指標(biāo)三級(jí)指標(biāo)年度指標(biāo)值實(shí)際完成值分值得分偏差原因分析及改進(jìn)措施產(chǎn)出指標(biāo)(50分)數(shù)量指標(biāo)為事業(yè)單位登記辦證3003003029……質(zhì)量指標(biāo)實(shí)名制登記管理4204202020……時(shí)效指標(biāo)2020.1-2020.1