實(shí)施ISO9001認(rèn)證準(zhǔn)備大綱序標(biāo) 題 企業(yè)需準(zhǔn)備的內(nèi)容號(hào)1 體系覆蓋范圍（是否有刪減） 營(yíng)業(yè)執(zhí)照復(fù)印件、生產(chǎn)許可證1、企業(yè)宣傳材料2、產(chǎn)品說明書2 企業(yè)簡(jiǎn)介 3、產(chǎn)品樣本3 公司組織機(jī)構(gòu)圖

4、產(chǎn)品執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)（國(guó)標(biāo)、行標(biāo)、企標(biāo)）5、型式實(shí)驗(yàn)報(bào)告1、企業(yè)組織機(jī)構(gòu)圖2、各部門主任姓名4 公司質(zhì)量管理體系結(jié)構(gòu)圖

1、總經(jīng)理姓名2、管理者代表姓名1、企業(yè)專業(yè)術(shù)語5 質(zhì)量管理體系 2、是否包含外協(xié)加工3、確定質(zhì)量手冊(cè)發(fā)布時(shí)間、外審時(shí)間公司現(xiàn)有的管理制度、管理文件、工藝單、6文件控制程序設(shè)備操作規(guī)程、作業(yè)指導(dǎo)書、外來文件名稱（國(guó)標(biāo)、行標(biāo)）、過程檢驗(yàn)規(guī)程、產(chǎn)品最終檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)7 記錄控制程序 企業(yè)全部原有記錄質(zhì)量方針質(zhì)量目標(biāo)含目標(biāo)分解10 職責(zé)、權(quán)限與溝通 公司各部門的職責(zé)、重點(diǎn)崗位人員的職責(zé)11 管理評(píng)審控制程序

1、管理評(píng)審時(shí)間2、貫標(biāo)期間是否有重大資源變化1、特殊崗位人員名單（質(zhì)檢員、內(nèi)審員、焊工、電工、起重工等需持證上崗人員）、12 人力資源控制程序2、操作工崗位和名單3、主要崗位上崗條件1、生產(chǎn)設(shè)備臺(tái)帳2、各臺(tái)設(shè)備的購(gòu)買時(shí)間、啟用時(shí)間13 基礎(chǔ)設(shè)施和工作環(huán)境控制程序 3、各臺(tái)設(shè)備技術(shù)參數(shù)和使用說明書4、貫標(biāo)期間設(shè)備是否采購(gòu)新設(shè)備、 報(bào)廢就設(shè)備5、貫標(biāo)期間設(shè)備是否進(jìn)行維修14 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃程序 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)流程圖15 與顧客有關(guān)的過程控制程序1、顧客檔案2、體系運(yùn)行期間簽訂的銷售合同16 設(shè)計(jì)和開發(fā)控制程序

1、設(shè)計(jì)開發(fā)項(xiàng)目（體系運(yùn)行期間）2、顧客對(duì)設(shè)計(jì)開發(fā)項(xiàng)目的意見17 采購(gòu)控制程序

1、合格供方名錄2、合格外協(xié)方名錄3、供方、外協(xié)方營(yíng)業(yè)執(zhí)照4、供方ISO9001證書5、供方產(chǎn)品型式試驗(yàn)結(jié)果6、以往供貨業(yè)績(jī)（價(jià)格、質(zhì)量、供貨及時(shí)率）7、以往采購(gòu)或外協(xié)是否出過質(zhì)量問題8、體系運(yùn)行期間的采購(gòu)的計(jì)劃或采購(gòu)合同9、體系運(yùn)行期間的外協(xié)的計(jì)劃或采購(gòu)合同10、原材料檢驗(yàn)規(guī)程或檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)1、識(shí)別生產(chǎn)過程中的特殊過程與關(guān)鍵過程2、特殊過程與關(guān)鍵過程的作業(yè)指導(dǎo)書3、工藝單4、企業(yè)有哪些標(biāo)識(shí)如：合格證、不合格品標(biāo)識(shí)18生產(chǎn)和服務(wù)運(yùn)作控制程序5、庫(kù)房管理要求帳、物、卡相符，有入庫(kù)單和出庫(kù)單、分區(qū)存放、先進(jìn)先出（左進(jìn)右出）6、產(chǎn)品包裝方式7、產(chǎn)品運(yùn)輸方式，送貨還是顧客自提8、以往的顧客投訴和相應(yīng)的售后服務(wù)情況1、監(jiān)視測(cè)量器具臺(tái)帳2、監(jiān)視測(cè)量器具履歷卡19監(jiān)視和測(cè)量裝置的控制程序3、監(jiān)視測(cè)量器具的技術(shù)監(jiān)督機(jī)關(guān)出具的檢定證書4、是否有自制量具，如何檢定21 顧客滿意程度測(cè)量程序 顧客滿意度測(cè)量分析公式22 內(nèi)部審核程序

1、內(nèi)審員、質(zhì)檢員授權(quán)2、年度內(nèi)審計(jì)劃3、內(nèi)審實(shí)施計(jì)劃4、內(nèi)審簽到表5、內(nèi)審不合格項(xiàng)的確定6、不符合項(xiàng)分布表7、內(nèi)審報(bào)告8、內(nèi)審不合格關(guān)閉1、過程檢驗(yàn)規(guī)程2、過程檢驗(yàn)記錄（隨工單、流轉(zhuǎn)單）23 過程和產(chǎn)品的監(jiān)視和測(cè)量程序

3、最終產(chǎn)品檢驗(yàn)規(guī)程4、最終檢驗(yàn)記錄24 不合格品控制程序

5、原材料及外協(xié)品檢驗(yàn)記錄6、抽樣方案1、不合格種類2、不合格品的處置方式1、統(tǒng)計(jì)方法選擇2、顧客投訴的統(tǒng)計(jì)分析3、銷售業(yè)績(jī)的統(tǒng)計(jì)分析4、質(zhì)量目標(biāo)完成情況的統(tǒng)計(jì)分析25 數(shù)據(jù)分析控制程序 5、月生產(chǎn)完成統(tǒng)計(jì)分析6、內(nèi)審情況統(tǒng)計(jì)分析7、存在、潛在的不合格的統(tǒng)計(jì)分析8、相應(yīng)的糾正、預(yù)防措施實(shí)施結(jié)果統(tǒng)計(jì)分析顧客滿意度的統(tǒng)計(jì)分析1、針對(duì)采購(gòu)品、外協(xié)品發(fā)出的糾正和預(yù)防措施26 改進(jìn)、糾正和預(yù)防措施控制程序 2、存在、潛在的不合格發(fā)出的糾正和預(yù)防措施3、正對(duì)管理體系發(fā)出的糾正和預(yù)防措施北京恒世通信息咨詢有限公司河北傳奇企劃管理咨詢有限公司地址：石家莊市和平東路 20號(hào)自由港戀日座 26---A09衛(wèi)生管理制度1 總則1.1 為了加強(qiáng)公司的環(huán)境衛(wèi)生管理，創(chuàng)造一個(gè)整潔、文明、溫馨的購(gòu)物、辦公環(huán)境，根據(jù)《公共場(chǎng)所衛(wèi)生管理?xiàng)l例》的要求，特制定本制度。1.2 集團(tuán)公司的衛(wèi)生管理部門設(shè)在企管部，并負(fù)責(zé)將集團(tuán)公司的衛(wèi)生區(qū)域詳細(xì)劃分到各部室，各分公司所轄區(qū)域衛(wèi)生由分公司客服部負(fù)責(zé)劃分，確保無遺漏。2 衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)2.1 室內(nèi)衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)2.1.1 地面、墻面：無灰塵、無紙屑、無痰跡、無泡泡糖等粘合物、無積水，墻角無灰吊、無蜘蛛網(wǎng)。2.1.2 門、窗、玻璃、鏡子、柱子、電梯、樓梯、燈具等，做到明亮、無灰塵、無污跡、無粘合物，特別是玻璃，要求兩面明亮。2.1.3 柜臺(tái)、貨架：清潔干凈，貨架、柜臺(tái)底層及周圍無亂堆亂放現(xiàn)象、無灰塵、無粘合物，貨架頂部、背部和底部干凈，不存放雜物和私人物品。2.1.4 購(gòu)物車（筐）、直接接觸食品的售貨工具（包括刀、叉等）：做到內(nèi)外潔凈，無污垢和粘合物等。購(gòu)物車（筐）要求每天營(yíng)業(yè)前簡(jiǎn)單清理，周五全面清理消毒；售貨工具要求每天消毒，并做好記錄。2.1.5 商品及包裝：商品及外包裝清潔無灰塵（外包裝破損的或破舊的不得陳列）。2.1.6 收款臺(tái)、服務(wù)臺(tái)、辦公櫥、存包柜：保持清潔、無灰塵，臺(tái)面和側(cè)面無灰塵、無灰吊和蜘蛛網(wǎng)。桌面上不得亂貼、亂畫、亂堆放物品，用具擺放有序且干凈，除當(dāng)班的購(gòu)物小票收款聯(lián)外，其它單據(jù)不得存放在桌面上。2.1.7 垃圾桶：桶內(nèi)外干凈，要求營(yíng)業(yè)時(shí)間隨時(shí)清理，不得溢出，每天下班前徹底清理，不得留有垃圾過夜。2.1.8 窗簾：定期進(jìn)行清理，要求干凈、無污漬。2.1.9 吊飾：屋頂?shù)牡躏椧鬅o灰塵、無蜘蛛網(wǎng)，短期內(nèi)不適用的吊飾及時(shí)清理徹底。2.1.10 內(nèi)、外倉(cāng)庫(kù)：半年徹底清理一次，無垃圾、無積塵、無蜘蛛網(wǎng)等。2.1.11 室內(nèi)其他附屬物及工作用具均以整潔為準(zhǔn)，要求無灰塵、無粘合物等污垢。2.2 室外衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)2.2.1 門前衛(wèi)生：地面每天班前清理，平時(shí)每一小時(shí)清理一次，每周四營(yíng)業(yè)結(jié)束后有條件的用水沖洗地面（冬季可根據(jù)情況適當(dāng)清理），墻面干凈且無亂貼亂畫。2.2.2 院落衛(wèi)生：院內(nèi)地面衛(wèi)生全天保潔，果皮箱、消防器械、護(hù)欄及配電箱等設(shè)施每周清理干凈。垃圾池周邊衛(wèi)生清理徹底，不得有垃圾溢出。2.2.3 綠化區(qū)衛(wèi)生：做到無雜物、無紙屑、無塑料袋等垃圾。3 清理程序3.1 室內(nèi)和門前院落等區(qū)域衛(wèi)生：每天營(yíng)業(yè)前提前10分鐘把所管轄區(qū)域內(nèi)衛(wèi)生清理完畢，營(yíng)業(yè)期間隨時(shí)保潔。下班后5-10分鐘清理桌面及衛(wèi)生區(qū)域。3.2 綠化區(qū)衛(wèi)生：每周徹底清理一遍，隨時(shí)保持清潔無垃圾。4 管理考核4.1 實(shí)行百分制考核，每月一次（四個(gè)分公司由客服部分別考核、集團(tuán)職能部室由企管部統(tǒng)一考核）。不符合衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)的，超市內(nèi)每處扣0.5分，超市外每處扣1分。4.2 集團(tuán)堅(jiān)持定期檢查和不定期抽