第3頁共3頁不合格品管理制度模板一、目的對不合格品進行標識、記錄、評審、隔離處理，以防止其非預期的使用或交付而產生質量問題。二、適用范圍適用于原料、輔助材料、包裝材料、半成品和成品的不合格的處置。三、職責a、本程序由生產質檢科歸口管理。b、生產質檢科負責進廠輔助材料和產品不合格品的判別、評審記錄，各相關部門參與。c、生產質檢科負責生產過程及產品中不合格品的標識、隔離、處置。d、供銷科負責進廠輔助材料的不合格品的處置。e、供銷科負責產品交付或開始使用后發(fā)現(xiàn)不合格品的處置。四、工作程序a、不合格品的標識、隔離和記錄a）產品不合格。包括原輔材料、半成品和成品不合格。1）、當進廠原輔助材料經檢驗不符合規(guī)定要求判定為不合格時，檢驗人員應及時開出《原輔材料分析結果報告單》交供銷科，由倉管員對不合格的輔助材料作出明顯標識并進行有效隔離。2）、當生產的半成品經檢驗不符合規(guī)定要求判定為不合格時，不得進入下道工序，立即挑出并進行隔離標識。3）、當生產的產品經檢驗不符合國家標準規(guī)定要求判定為不合格時，檢驗人員應及時發(fā)出《成品檢驗報告單》交糖倉，同時在檢驗記錄中記錄不合格品的現(xiàn)狀，包括數(shù)量、批次；由糖倉管理員對不合格品進行有效隔離，并在隔離區(qū)內作出明顯標識。b）、工作不合格。包括管理工作、技術工作、過程、體系不合格。因工作不合格的首先調離工作崗位，在進行培訓學習，考核合格后方可上崗，考核不合格的不準上崗；過程和體系不合格必須馬上改進，直到滿足產品的需要。b、不合格品的評審1）、進廠輔助材料判定為不合格時，供銷科對產品來源進行分析調查，并組織生產質檢科評價不合格品的性質，提出處理意見。2）、生產產品判定為不合格時，生產質檢科應對不合格的原因進行分析調查，組織生產質檢科、生產車間評審不合格的性質和原因，對不合格品提出處理意見。3）、本公司對不合格品的處置方法有。返工、降級、回溶、退貨等。c、不合格品的處置1）、供銷科應對不合格的輔助材料評價，提出處理意見，及時與供方溝通，并進行處理。2）、生產質檢科應按不合格品評審處置意見，通知糖倉做回溶處理或通知工序生產人員按要求及時進行返工處理。對返工處理后的產品，生產質檢科應重新予以檢驗以證實其符合性。d、交付后產品不合格的處理對于在交付后或開始使用后發(fā)現(xiàn)產品不合格時，供銷科應及時填寫《顧客投訴處理單》，通知生產質檢科，由生產質檢科（化驗室）對投訴產品進行檢驗并開具《檢驗報告單》。若確屬不合格，生產質檢科組織分析原因找出責任；如確屬本公司責任的，由供銷科與顧客協(xié)商，采取使顧客滿意的適當措施（如退貨、更換等）；如屬顧客責任，應向顧客解釋，使其滿意接受。不合格品管理制度模板（二）第一節(jié)不合格原材料第1.1條嚴格執(zhí)行公司《原材料初檢規(guī)定》，對不合格原材料進行分別處置。第1.2條材料班（磅房）須逐車核對隨車資料和送貨單，與約定不符或資料不全者拒絕進場，并上報材料班長。第1.3條對于目測就不合格且供貨商對目測結果無異議的原材料，應堅決退貨，并及時上報公司領導。第1.4條當供需雙方對目測結果有異議時，應當即取樣送試驗室進行快速試驗，由分公司技術經理根據(jù)試驗結果作為最終判定結果。第1.5條當對材料有懷疑、目測無把握時，應及時取樣送試驗室進行快速試驗，由分公司技術經理根據(jù)試驗結果決定是否退貨。第1.6條材料班應按照有關規(guī)定對進場原材料按批量隨機取樣，將樣品送試驗室進行檢測。如檢測不符合標準要求，試驗室應將檢測結果反饋給材料班，由材料班進行記錄，并報告技術經理，采取措施禁止不合格原材料進入生產環(huán)節(jié)。第1.7條當巡場發(fā)現(xiàn)不合格原材料或料場有混料時，應由分公司技術經理根據(jù)不合格程度或混料狀況，決定是否清運出場或降級使用。對于降級使用的材料應分開堆放，在保證混凝土強度滿足設計要求的前提下，只允許使用在強度等級不大于C15非結構混凝土中，并雙倍留置相應的驗證試件。第二節(jié)不合格產品第2.1條出廠質檢發(fā)現(xiàn)混凝土和易性不滿足出站要求時，應立即阻止該車混凝土出廠，并通知質檢班長或試驗室主任，采取合理措施進行調整，在保證該車混凝土強度和和易性均滿足設計和使用要求的情況下再放行出場，并留置相應的調整記錄和驗證試件。第2.2條到工地后，因離析或違規(guī)加水而被退回的混凝土，應作廢品處理（制作地磚或經沖洗后分離提取砂石）。第2.3條對于因工地多要或準備不充分而導致的退灰，應及時進行處理：出場2h以內，且混凝土和易性良好的，可按照原強度等級使用;出場2-4h內，如通過摻加適量外加劑能夠滿足施工要求得，可降低1-2強度等級使用;出場4h-6h內，只能用于主體以外低強度部等級部位，如墊層等。出廠超過6h或已過初凝，作廢品處理。對于有抗凍、抗?jié)B要求的混凝土在出場4h以內，降低1-2強度等級作普通混凝土使用，并不得用于有抗凍、抗?jié)B要求的部位。第2.4條對退回混凝土的處理及調整應有技術依據(jù)，調整人員要經過技術經理授權并填寫剩退灰調整記錄，調整使用的混凝土強度等級不得超過原設計強度等級，并應至少留置一組混凝土驗證試件。調整人員應根據(jù)退回混凝土的實際質量狀況采取適宜的調整方案，應確保調整后的混凝土質量。第2.5條單位工程混凝土出廠檢驗試件強度評定不合格時，由各分公司技術班組參加，提出調查處理報告和技術改進措施，經技術質量部批準后交分公司執(zhí)行。第2.6條如甲方工程混凝土試件強度不合格時，應由技術經理積極配合甲方進行處理，并立即執(zhí)行公司文件《預拌混凝土技術管理規(guī)定》中有關“質量事故的報告和處理”程序。第三節(jié)質量事故的報告和處理第3.1條發(fā)生—般質量事故（預計經濟損失小于或等于____元）時，由技術質量部會同各公司技術部門處理并報總工程師，事故報告存檔備查。第3.2條發(fā)生重大質量事故（經濟損失____元以上）時，分公司技術經理必須在三小時內報告總工程師，總工程師在調查的基礎上，召集質量事故專題會議，對事故進行深入分析，確定事故原因及責任者，責成責任部門認真總結事故教訓，制定和落實糾正措施，提出防止事故再發(fā)生的改進措施，并將事故結果以書面形式報總經理。第3.3條質量事故報告內容包括以下幾個方面，：a.事故發(fā)現(xiàn)及發(fā)生的時間、地點、有關人員姓名。b.事故情況、特征的概述。c.事故損失及原因分析。d.