文件編號(hào)：不合格控制程序版本版次：A/0第4頁共4頁二級(jí)文件編制部門：品質(zhì)部文件控制程序編制審核復(fù)審批準(zhǔn)年月日年月日年月日年月日2009/06/01發(fā)布2009/06/01實(shí)施受控狀態(tài)：發(fā)放號(hào)：不合格控制程序受控狀態(tài)：分發(fā)號(hào)：編制審核批準(zhǔn)年月日年月日年月日2011年月日發(fā)布2011年月日實(shí)施1.目的對(duì)公司所有不合格/不符合進(jìn)行有效控制，滿足質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全整改的有效性。2.適用范圍本程序適用于對(duì)原材料、半成品、生產(chǎn)過程、成品檢驗(yàn)、客戶退貨、環(huán)境污染、職業(yè)健康安全風(fēng)險(xiǎn)以及觸犯法律法規(guī)而產(chǎn)生的不合格/不符合進(jìn)行管控。3.定義3.1返工：為使不合格產(chǎn)品符合要求而對(duì)其采取的措施。3.2全檢：按《國家標(biāo)準(zhǔn)》、《企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)》對(duì)良品、不良品進(jìn)行全數(shù)檢驗(yàn)。3.3讓步接收：對(duì)存在輕微缺陷的產(chǎn)品，放寬接受標(biāo)準(zhǔn)，判定為“合格”的過程。3.4拒收：對(duì)進(jìn)貨產(chǎn)品、生產(chǎn)過程和最終檢驗(yàn)有嚴(yán)重品質(zhì)缺陷的不合格產(chǎn)品拒絕使用得過程。4.職責(zé)4.1品質(zhì)部：負(fù)責(zé)不合格品檢驗(yàn)判定、狀態(tài)標(biāo)識(shí)、不合格品的評(píng)審及處理跟進(jìn)。4.2生產(chǎn)部：負(fù)責(zé)對(duì)生產(chǎn)過程中出現(xiàn)的不良品進(jìn)行標(biāo)識(shí)、隔離、整理、及對(duì)不良品的返工處理。4.3物流部：負(fù)責(zé)對(duì)不良品的保管、防護(hù)、區(qū)分、包括退、換貨跟進(jìn)。4.4采購部：負(fù)責(zé)采購物料不合格信息的收集,并與供應(yīng)商協(xié)商對(duì)應(yīng)處理。4.5工程部：負(fù)責(zé)對(duì)缺陷造成的不合格品的技術(shù)問題進(jìn)行技術(shù)改良評(píng)審，對(duì)客退品進(jìn)行維修處理。4.6行政部：負(fù)責(zé)對(duì)職業(yè)健康安全的不符合統(tǒng)計(jì)分析。4.7相關(guān)部門：負(fù)責(zé)對(duì)環(huán)境、職業(yè)健康安全不符合進(jìn)行整改。4.8營銷中心：負(fù)責(zé)與客戶方面的溝通，對(duì)客戶投訴進(jìn)行聯(lián)絡(luò)，將不合格品進(jìn)行協(xié)調(diào)處理。5.工作程序5.1來料檢驗(yàn)5.1.1品質(zhì)部按SIP對(duì)進(jìn)行物料檢驗(yàn)，檢驗(yàn)不合格時(shí)應(yīng)對(duì)不合格品進(jìn)行狀態(tài)標(biāo)識(shí)，物流部對(duì)其不合格品進(jìn)行區(qū)分隔離（可采取定點(diǎn)區(qū)域放置、專用器具承裝、張貼不合格標(biāo)簽及掛牌警示等方式）。5.1.2物流部依據(jù)供應(yīng)商提供的《送貨單》送交品質(zhì)部，品質(zhì)部按相關(guān)檢驗(yàn)規(guī)定進(jìn)行檢驗(yàn),檢驗(yàn)不合格時(shí)對(duì)不良品進(jìn)行不良標(biāo)識(shí)，并填寫《來料不良處理聯(lián)絡(luò)書》在來料處理結(jié)果欄中勾畫退貨、選用、加工、特采和說明不良原因后呈交上級(jí)審批后執(zhí)行，不良品通知物流部對(duì)不合格品進(jìn)行區(qū)分管理，執(zhí)行《倉儲(chǔ)管理規(guī)定》。5.1.3生管部在審核《來料不良處理聯(lián)絡(luò)書》時(shí)根據(jù)生產(chǎn)安排之緩急，在審核記錄中提出建議，判定為特急需特采的按《特采作業(yè)指導(dǎo)書》進(jìn)行審批，并轉(zhuǎn)交采購部。5.1.4采購部在《來料不良處理聯(lián)絡(luò)書》審批意見中進(jìn)行初步不良分析，并聯(lián)絡(luò)供應(yīng)商進(jìn)行換貨，要求供應(yīng)商對(duì)其不良進(jìn)行改善措施，必要時(shí)提供改善報(bào)告及進(jìn)行供應(yīng)商會(huì)議。5.1.5經(jīng)確認(rèn)特采的，由生管部填寫《特采申請(qǐng)單》經(jīng)分管副總審批后交執(zhí)行部門執(zhí)行，確認(rèn)拒收的按《不合格控制程序》及《采購控制程序》進(jìn)行處理。5.1.6對(duì)于特采產(chǎn)品品質(zhì)部需做好“特采”標(biāo)識(shí)，物流部在物料發(fā)放時(shí)注意區(qū)分，品質(zhì)部在生產(chǎn)過程中對(duì)其使用的狀態(tài)進(jìn)行全過程監(jiān)控，以確保產(chǎn)品的質(zhì)量。5.2生產(chǎn)過程檢驗(yàn)不合格品5.2.1生產(chǎn)過程的產(chǎn)品由工序操作員、巡線質(zhì)檢員按照《IPQC作業(yè)指導(dǎo)書》和/或SIP對(duì)過程產(chǎn)品進(jìn)行檢驗(yàn)，發(fā)現(xiàn)不合格品時(shí)對(duì)不良品進(jìn)行隔離、并做好不合格標(biāo)識(shí)，防止不合格品流入下一道工序。批量不良時(shí)應(yīng)通知生產(chǎn)部立即停機(jī)或停線進(jìn)行改善后方可再生產(chǎn)。5.2.2品質(zhì)部對(duì)生產(chǎn)的不合格品進(jìn)行書面聯(lián)絡(luò)，發(fā)行《品質(zhì)異常聯(lián)絡(luò)單》及《不良品處理通知單》要求生產(chǎn)部進(jìn)行原因調(diào)查及糾正預(yù)防措施，并對(duì)不良品進(jìn)行返工作業(yè)，返工后品質(zhì)部按照正常流程進(jìn)行再次檢驗(yàn)。5.2.3同一款產(chǎn)品最多返工兩次，仍不合格時(shí)則應(yīng)對(duì)該產(chǎn)品的整個(gè)生產(chǎn)工藝進(jìn)行檢討。5.2.4生產(chǎn)線在生產(chǎn)過程中發(fā)現(xiàn)不良后對(duì)其分析，如來料不良原因造成的按5.1條款執(zhí)行。5.2.5批量不良時(shí)需要特采的產(chǎn)品由生產(chǎn)部填寫《特采申請(qǐng)單》，技術(shù)中心副總審批后，交執(zhí)行部門按流程執(zhí)行。5.3成品檢驗(yàn)不合格品成品出貨前由品質(zhì)部進(jìn)行檢驗(yàn)，品質(zhì)部按SIP對(duì)其進(jìn)行檢驗(yàn)，當(dāng)發(fā)現(xiàn)不合格時(shí)按5.2.2條款內(nèi)容執(zhí)行。5.4客戶退貨不合格品銷售部接到客戶退貨/投訴要求通知后，填寫《客戶意見反饋處理單》按客戶《退貨處理管理規(guī)定》及相關(guān)管理規(guī)定執(zhí)行。5.5不合格品的評(píng)審及處理5.5.1對(duì)不合格品進(jìn)行評(píng)審時(shí)，應(yīng)根據(jù)不合格的嚴(yán)重程度不同和不合格出現(xiàn)的過程不同，采取不同的評(píng)審方式。5.5.2如當(dāng)問題嚴(yán)重時(shí),品質(zhì)部可臨時(shí)通知相關(guān)部門進(jìn)行會(huì)議討論，若不能達(dá)成一致意見時(shí)可報(bào)副總決定。5.5.3采購物料不合格時(shí)，品質(zhì)部發(fā)出《來料不良處理聯(lián)絡(luò)書》后，由品質(zhì)部、工程部、生管部、采購部人員對(duì)不合格品進(jìn)行評(píng)審，在《來料不良處理聯(lián)絡(luò)書》上填寫評(píng)審決定后實(shí)施。5.5.4在生產(chǎn)過程中出現(xiàn)不合格時(shí)，由品質(zhì)組長直接進(jìn)行處置決定。處置決定有疑問的，可由檢驗(yàn)員或生產(chǎn)組長填寫《品質(zhì)異常聯(lián)絡(luò)單》，報(bào)送品質(zhì)主管,重大品質(zhì)不良時(shí)由品質(zhì)部與工程部對(duì)不合格品進(jìn)行分析評(píng)審，調(diào)查不良原因及處置措施，報(bào)品質(zhì)經(jīng)理審核后實(shí)施。5.6成品和交付后的不合格產(chǎn)品在交付后出現(xiàn)的不合格品，由營銷中心填寫《客戶意見反饋處理單》，按《退貨處理管理規(guī)定》執(zhí)行,品質(zhì)部記錄并發(fā)放《客戶意見反饋處理單》到責(zé)任部門，責(zé)任部門進(jìn)行原因析并做出糾正預(yù)防措施及處理意見后，經(jīng)管理者代表簽字批準(zhǔn)后實(shí)施。技術(shù)中心定期召開專題質(zhì)量分析會(huì)進(jìn)行評(píng)審，營銷中心、品質(zhì)部、工程部、生管部、物流部、研發(fā)部等相關(guān)部門人員參加評(píng)審。5.7環(huán)境和職業(yè)健康安全不合格的控制執(zhí)行《改進(jìn)、糾正和預(yù)防控制程序》6.相關(guān)文件6.1《采購控制程序》6.2《倉儲(chǔ)管理規(guī)定》6.3《特采作業(yè)指導(dǎo)書》