材料設(shè)備采購(gòu)管理制度第1章總則第1條目的規(guī)范公司的采購(gòu)行為，降低采購(gòu)成本。兼顧質(zhì)量和成本，在保證公司開發(fā)項(xiàng)目正常施工的前提下提高材料設(shè)備質(zhì)量。提高對(duì)供應(yīng)商的談判能力，以獲得較優(yōu)性價(jià)比的采購(gòu)材料設(shè)備。第2條適用范圍公司工程項(xiàng)目材料設(shè)備采購(gòu)管理相關(guān)工作需參照本制度執(zhí)行。第2章職責(zé)分工第3條采購(gòu)部職責(zé)負(fù)責(zé)制定和完善材料設(shè)備采購(gòu)管理制度和流程。收集市場(chǎng)信息，建立材料設(shè)備和供應(yīng)商信息庫。負(fù)責(zé)對(duì)供應(yīng)商進(jìn)行評(píng)審、考核，建立供應(yīng)商檔案和合格供應(yīng)商名冊(cè)。制訂項(xiàng)目總體的材料設(shè)備采購(gòu)計(jì)劃。負(fù)責(zé)組織制定各類材料設(shè)備的采購(gòu)準(zhǔn)備文件。負(fù)責(zé)材料設(shè)備采購(gòu)合同的談判和擬訂。負(fù)責(zé)材料設(shè)備采購(gòu)合同的報(bào)審。負(fù)責(zé)組織材料設(shè)備的進(jìn)場(chǎng)及進(jìn)場(chǎng)檢驗(yàn)。參與協(xié)調(diào)施工過程中與供應(yīng)商的關(guān)系。負(fù)責(zé)跟蹤記錄材料設(shè)備的使用情況。負(fù)責(zé)收集整理各種質(zhì)量合格證書和檢驗(yàn)試驗(yàn)文件。參與采購(gòu)設(shè)備的竣工報(bào)驗(yàn)。13.負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)和管理材料設(shè)備的保修服務(wù)工作。14.負(fù)責(zé)對(duì)供應(yīng)商進(jìn)行考核評(píng)價(jià)。第4條工程部職責(zé)參與制訂項(xiàng)目總體采購(gòu)計(jì)劃。負(fù)責(zé)提出材料設(shè)備需求計(jì)劃。參與制作相關(guān)技術(shù)參數(shù)的采購(gòu)準(zhǔn)備文件。參與進(jìn)場(chǎng)材料設(shè)備的檢驗(yàn)和試驗(yàn)并及時(shí)反饋意見。負(fù)責(zé)監(jiān)督材料設(shè)備進(jìn)場(chǎng)后的保管及出入庫管理工作。負(fù)責(zé)組織和協(xié)調(diào)設(shè)備安裝施工。負(fù)責(zé)反饋材料設(shè)備使用情況和供應(yīng)商的服務(wù)情況。第5條預(yù)算審計(jì)部職責(zé)參與制訂項(xiàng)目的材料設(shè)備采購(gòu)總體計(jì)劃。負(fù)責(zé)提出材料設(shè)備采購(gòu)的定額計(jì)劃成本。收集整理市場(chǎng)材料設(shè)備價(jià)格變化動(dòng)態(tài)，對(duì)報(bào)價(jià)進(jìn)行監(jiān)督審查。負(fù)責(zé)審查工程材料設(shè)備采購(gòu)合同。負(fù)責(zé)匯總材料設(shè)備價(jià)款及變更，及時(shí)調(diào)整工程總造價(jià)。第6條財(cái)務(wù)部職責(zé)參與制定合同的付款條款，根據(jù)財(cái)務(wù)狀況通知采購(gòu)部付款計(jì)劃及調(diào)整付款比例。匯總、制訂材料設(shè)備資金需用計(jì)劃。負(fù)責(zé)向供應(yīng)商支付材料設(shè)備價(jià)款。第7條公司主管副總職責(zé)監(jiān)督和指導(dǎo)重大工程材料設(shè)備采購(gòu)過程工作的開展。負(fù)責(zé)審核工程材料設(shè)備采購(gòu)合同。負(fù)責(zé)處理材料設(shè)備進(jìn)場(chǎng)和施工過程中的重大事件。負(fù)責(zé)審核供應(yīng)商考核結(jié)果。負(fù)責(zé)審查材料設(shè)備履約完成證明，對(duì)材料設(shè)備價(jià)款支付出具意見。第3章采購(gòu)申請(qǐng)第8條提出采購(gòu)需求所有工程需用的設(shè)備材料、配件由工程部在使用前一周或一個(gè)月根據(jù)材料生產(chǎn)周期，實(shí)際供應(yīng)節(jié)點(diǎn)，設(shè)計(jì)要求、施工圖及施工預(yù)算書編制供應(yīng)材料設(shè)備需求表，報(bào)審計(jì)部審核通過后采購(gòu)部。第9條編制采購(gòu)計(jì)劃采購(gòu)部根據(jù)工程部提供的材料、設(shè)備清單進(jìn)行市場(chǎng)調(diào)查，編制采購(gòu)計(jì)劃。第10條采購(gòu)申請(qǐng)審批1000元以內(nèi)的，零星物資及零工使用及租用由使用部門提出報(bào)采購(gòu)部確認(rèn)，應(yīng)急可以立即使施事后報(bào)采購(gòu)部經(jīng)理審核。2.5000元到10萬元成熟的常規(guī)項(xiàng)目采購(gòu)，沒有市場(chǎng)波動(dòng)的情況下在合格供應(yīng)商中由采購(gòu)經(jīng)理直接選取簽定合同實(shí)施合作，新型材料由采購(gòu)小組出具參考意見。10萬元以上重要設(shè)備及大宗物件的市場(chǎng)調(diào)查報(bào)告由采購(gòu)經(jīng)理審核后報(bào)公司副總、總經(jīng)理審核。第4章實(shí)施采購(gòu)第11條采購(gòu)市場(chǎng)調(diào)查收集產(chǎn)品和供應(yīng)商的資料和信息。收集各類材料設(shè)備的市場(chǎng)信息，針對(duì)計(jì)劃采購(gòu)的材料設(shè)備建立專項(xiàng)數(shù)據(jù)庫，數(shù)據(jù)庫中每項(xiàng)必須收集不少于3家以上供應(yīng)商的產(chǎn)品信息。向各類材料設(shè)備廠家詢價(jià)，索取產(chǎn)品說明書、樣本等資料和信息，并進(jìn)行分項(xiàng)編目、登記、保管，以備查用。了解市場(chǎng)上新產(chǎn)品、新材料的情況，定期上交專項(xiàng)分析報(bào)告。了解政府對(duì)材料設(shè)備使用的政策、法規(guī)。第12條制作采購(gòu)準(zhǔn)備文件采購(gòu)部組織制作“材料設(shè)備采購(gòu)清單”，明確采購(gòu)的詳細(xì)需求，以作為采購(gòu)實(shí)施的依據(jù)，其內(nèi)容應(yīng)包括相關(guān)圖紙、設(shè)備型號(hào)、性能要求、技術(shù)參數(shù)、品種、加工要求、數(shù)量、交貨期、驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)、現(xiàn)場(chǎng)安裝要求、質(zhì)量保修條件等。預(yù)算部負(fù)責(zé)審計(jì)后提供材料設(shè)備的數(shù)量、計(jì)劃采購(gòu)定額概算成本等。工程部負(fù)責(zé)提出材料設(shè)備的進(jìn)場(chǎng)時(shí)間要求、現(xiàn)場(chǎng)安裝要求、設(shè)備型號(hào)、參數(shù)等，并負(fù)責(zé)與采購(gòu)部溝通，確認(rèn)采購(gòu)的相關(guān)需求。采購(gòu)部負(fù)責(zé)歸檔管理相關(guān)材料設(shè)備的國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)和部頒標(biāo)準(zhǔn)，作為材料設(shè)備進(jìn)場(chǎng)檢驗(yàn)的依據(jù)。第13條供應(yīng)商資格預(yù)審材料設(shè)備要求供應(yīng)商遞交各類證明文件，包括企業(yè)介紹、企業(yè)資質(zhì)證明資料、產(chǎn)品質(zhì)量證明資料、進(jìn)口物資的相關(guān)證明、獲獎(jiǎng)證書等，并對(duì)其資格進(jìn)行評(píng)審。采購(gòu)部填寫“供應(yīng)商資格評(píng)審表”根據(jù)金額上報(bào)審批后確定入圍的供應(yīng)商。入圍的供應(yīng)商不得少于兩家。第14條供應(yīng)商評(píng)價(jià)針對(duì)不同的材料設(shè)備特點(diǎn)采取不同的評(píng)價(jià)方式。對(duì)能提供標(biāo)準(zhǔn)產(chǎn)品的進(jìn)行樣品檢測(cè)，檢測(cè)結(jié)果作為評(píng)價(jià)依據(jù)。對(duì)不能提供樣品的，進(jìn)行廠家或其承包項(xiàng)目的考察，考察結(jié)果作為評(píng)價(jià)的依據(jù)。對(duì)合作單位采購(gòu)部必要時(shí)可以組織工程部、審計(jì)部及其他專業(yè)人員對(duì)廠家或?qū)ζ涑邪?xiàng)目進(jìn)行考察，必要時(shí)應(yīng)邀請(qǐng)監(jiān)理單位參與。采購(gòu)部提交考察報(bào)告，報(bào)告的內(nèi)容應(yīng)包括企業(yè)規(guī)模、生產(chǎn)能力和裝備、領(lǐng)導(dǎo)質(zhì)量意識(shí)、員工素質(zhì)、質(zhì)量管理體系建設(shè)、售后服務(wù)、設(shè)計(jì)開發(fā)能力、客戶滿意度反饋等。第16條報(bào)價(jià)和審價(jià)當(dāng)供應(yīng)商樣品符合要求或考察合格后，可通知各供應(yīng)商報(bào)價(jià)，采購(gòu)部負(fù)責(zé)具體的談判工作，必要時(shí)可請(qǐng)使用單位共同參加。談判價(jià)格超過十萬必須按金額逐級(jí)審核。第19條選定供應(yīng)商權(quán)限零星和應(yīng)急采購(gòu)1000元以下的常規(guī)采購(gòu)物資，有現(xiàn)場(chǎng)使用單位提出采購(gòu)主管與使用單位共同簽證，可以立即實(shí)施，事后填寫零星采購(gòu)申報(bào)單報(bào)采購(gòu)經(jīng)理審批。本地市場(chǎng)沒有的臨時(shí)采購(gòu)，小散物資以及賣方有壟斷性質(zhì)的采購(gòu)，隨市場(chǎng)變化情況需求總價(jià)不超20000元以內(nèi)的有采購(gòu)經(jīng)理批準(zhǔn)。實(shí)施采購(gòu)事后上報(bào)選取供應(yīng)商詢價(jià)記錄表。房地產(chǎn)公司成熟的常規(guī)項(xiàng)目采購(gòu)，沒有市場(chǎng)波動(dòng)的情況下在合格供應(yīng)商中由采購(gòu)經(jīng)理直接選取簽定合同實(shí)施合作。凡未通過招標(biāo)確定供應(yīng)商價(jià)格的物品的采購(gòu)，每次采購(gòu)金額在5000元以上，或單項(xiàng)采購(gòu)金額在2000元以上，必須有三家以上供應(yīng)商提供報(bào)價(jià)，在權(quán)衡質(zhì)量、價(jià)格、交貨時(shí)間、售后服務(wù)、資信、客戶群等因素的基礎(chǔ)上進(jìn)行綜合評(píng)估，并與供應(yīng)商進(jìn)一步議定最終價(jià)格.采購(gòu)金額在30萬元以下10萬元以上的，由主管副總參與選定供應(yīng)商；采購(gòu)金額在30—萬元以上的，由采購(gòu)小組提出選擇建議，上報(bào)總經(jīng)理審批確定。采購(gòu)部負(fù)責(zé)將選擇結(jié)果通知各供應(yīng)商，同時(shí)要求中選的供應(yīng)商前來辦理有關(guān)合同事宜。第20條合同談判與簽訂第5章材料設(shè)備進(jìn)場(chǎng)檢驗(yàn)第22條材料設(shè)備進(jìn)場(chǎng)準(zhǔn)備大型材料設(shè)備的進(jìn)場(chǎng)時(shí)間及安排，至少提前5天通知項(xiàng)目管理部，要求承包單位和監(jiān)理單位作好相應(yīng)的準(zhǔn)備。進(jìn)場(chǎng)檢驗(yàn)一般在施工現(xiàn)場(chǎng)進(jìn)行。對(duì)體積特別大的采購(gòu)材料設(shè)備，可送到施工現(xiàn)場(chǎng)的工作地，在工作地開展質(zhì)量檢驗(yàn)工作。當(dāng)現(xiàn)場(chǎng)安裝要求特殊的材料設(shè)備時(shí)，則可由材料設(shè)備部派出專業(yè)工程師常駐供應(yīng)商生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)，由其進(jìn)行過程檢驗(yàn)和出廠檢驗(yàn)。第24條檢驗(yàn)方式材料設(shè)備部組織工程部、質(zhì)檢部和預(yù)算審計(jì)、供應(yīng)商幾家聯(lián)合驗(yàn)收填寫質(zhì)量驗(yàn)收證明，填寫相關(guān)的表格并簽字確認(rèn)。對(duì)重要的材料設(shè)備要現(xiàn)場(chǎng)錄像或照相，作為將來備查的依據(jù)。按照采購(gòu)合同（或采購(gòu)計(jì)劃）對(duì)物資的名稱、型號(hào)、規(guī)格、產(chǎn)地、材質(zhì)、數(shù)量進(jìn)行核對(duì)。對(duì)規(guī)定必須經(jīng)過檢測(cè)試驗(yàn)的材料設(shè)備，由專業(yè)工程師進(jìn)行抽樣，委托經(jīng)過認(rèn)證的檢測(cè)中心進(jìn)行檢測(cè)和試驗(yàn)。材料設(shè)備部負(fù)責(zé)收集、整理材質(zhì)證明及相關(guān)證明資料。第8章附則第35條房地產(chǎn)項(xiàng)目各類采購(gòu)申請(qǐng)應(yīng)嚴(yán)格以公司總部年度采購(gòu)預(yù)算為依據(jù)，由公司財(cái)務(wù)室復(fù)核，所有的采購(gòu)材料設(shè)備相關(guān)計(jì)劃都必須報(bào)公司總經(jīng)理辦公室。第37條本制度自發(fā)布之日起執(zhí)行。附件：1.年度設(shè)備采購(gòu)計(jì)劃表月度材料采購(gòu)計(jì)劃表材料設(shè)備考察信息表材料設(shè)備采購(gòu)詢價(jià)表供應(yīng)商評(píng)價(jià)記錄合同談判記錄表年度設(shè)備采購(gòu)計(jì)劃表月度材料采購(gòu)計(jì)劃表材料設(shè)備考察信息表填表日期：年月曰 編號(hào):材料設(shè)備名稱規(guī)格型數(shù)量供貨廠家聯(lián)系方式廠家報(bào)價(jià)情況考察情況記錄考察結(jié)論相關(guān)部門意見材料設(shè)備部項(xiàng)目經(jīng)理部工程總監(jiān)總經(jīng)理經(jīng)辦人:材料設(shè)備采購(gòu)詢價(jià)表采購(gòu)計(jì)劃單工作號(hào)詢價(jià)單工作號(hào)申請(qǐng)米購(gòu)商品序號(hào)供應(yīng)廠商電話廠商報(bào)價(jià)（單價(jià)）（單位：兀）備注出廠價(jià)批發(fā)價(jià)零售價(jià)

供應(yīng)商編號(hào):企業(yè)名稱成立時(shí)間詳細(xì)地址郵政編碼企業(yè)性質(zhì)網(wǎng)址職務(wù)姓名電話傳真手機(jī)E-mail業(yè)務(wù)聯(lián)系人開戶行賬號(hào)貨款結(jié)算方式使用或依據(jù)的產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)國(guó)際標(biāo)準(zhǔn)名稱、編號(hào)國(guó)家、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)、編企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)、編號(hào)其他產(chǎn)品體系認(rèn)證情況□ISO9001 □ISO14001 □其他產(chǎn)品認(rèn)證情況□ROHS□CCC□UL□CE □其他同本企業(yè)的交易記錄

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