材料收發(fā)管理制度1.引言材料收發(fā)管理是企業(yè)倉(cāng)儲(chǔ)和物流管理的重要環(huán)節(jié)，對(duì)于企業(yè)來(lái)說，科學(xué)的材料收發(fā)管理將有助于提升企業(yè)管理效率，降低運(yùn)營(yíng)成本，提高產(chǎn)品質(zhì)量和客戶滿意度。因此，需要制定材料收發(fā)管理制度，規(guī)范企業(yè)收發(fā)管理流程，提高庫(kù)存物資管理質(zhì)量。2.目的本制度的目的在于規(guī)范材料收發(fā)管理流程，確保收發(fā)活動(dòng)合法、合規(guī)、及時(shí)、準(zhǔn)確、安全、高效。3.適用范圍本制度適用于公司各部門和人員在全公司范圍內(nèi)的材料收發(fā)管理活動(dòng)。4.權(quán)責(zé)關(guān)系4.1職責(zé)倉(cāng)庫(kù)管理員負(fù)責(zé)倉(cāng)庫(kù)材料收發(fā)管理、材料存放、裝卸、統(tǒng)計(jì)、清點(diǎn)等工作負(fù)責(zé)做好儲(chǔ)備庫(kù)、消耗品、廢舊物資，以及其他倉(cāng)庫(kù)的清點(diǎn)工作負(fù)責(zé)做好材料的入庫(kù)、出庫(kù)、盤點(diǎn)、安全保障、損耗評(píng)估等工作部門經(jīng)理帶領(lǐng)本部門工作人員根據(jù)需要編制物資采購(gòu)計(jì)劃確保所需材料的數(shù)量、品種、質(zhì)量的準(zhǔn)確性確認(rèn)材料到達(dá)后進(jìn)行接收，并安排限時(shí)入庫(kù)確保材料的儲(chǔ)存、使用和運(yùn)輸?shù)陌踩越?jīng)理組織管理制度實(shí)施、執(zhí)行和檢查安排專人進(jìn)行材料供應(yīng)商的評(píng)估和審核4.2權(quán)力倉(cāng)庫(kù)管理員對(duì)所管轄區(qū)域的庫(kù)存材料進(jìn)行負(fù)責(zé)對(duì)廢棄物的處置具有批準(zhǔn)權(quán)和拒絕權(quán)部門經(jīng)理對(duì)該部門材料使用和庫(kù)存管理的全面監(jiān)管權(quán)對(duì)異常材料的批準(zhǔn)暫存、報(bào)廢等具有批準(zhǔn)權(quán)經(jīng)理簽署審核在執(zhí)行和改變制度時(shí)具有法律效力5.流程5.1收發(fā)單據(jù)制度為確保材料的收、發(fā)、調(diào)及庫(kù)存管理的準(zhǔn)確性，規(guī)定了以下單證和文件管理制度：5.1.1收料單收料單是進(jìn)貨驗(yàn)收單據(jù)，記錄貨物編號(hào)、品名、規(guī)格、數(shù)量、質(zhì)檢結(jié)論、驗(yàn)收日期、驗(yàn)收人、供應(yīng)商等內(nèi)容。每份收料單都由經(jīng)理、部門經(jīng)理、倉(cāng)庫(kù)管理員審核簽字后方可依據(jù)單據(jù)進(jìn)行憑證入庫(kù)，以方便后續(xù)跟蹤管理。5.1.2領(lǐng)料單領(lǐng)料單需要經(jīng)過申請(qǐng)、審批、領(lǐng)用、核驗(yàn)的全過程。領(lǐng)料人需提出領(lǐng)料申請(qǐng)，領(lǐng)取物品時(shí)須對(duì)照領(lǐng)料單，領(lǐng)用完成后需在領(lǐng)料單上注明領(lǐng)用數(shù)量、物品用途、領(lǐng)用日期并經(jīng)倉(cāng)庫(kù)管理員核對(duì)后方可離開倉(cāng)庫(kù)。5.1.3調(diào)撥單若部門之間需要互相調(diào)撥材料，則需填寫調(diào)撥單進(jìn)行審核簽字。經(jīng)審核后，一方領(lǐng)取材料，需在調(diào)撥單上注明實(shí)際領(lǐng)用數(shù)量、調(diào)撥日期并經(jīng)倉(cāng)庫(kù)管理員核對(duì)。5.1.4報(bào)損/報(bào)廢單企業(yè)材料有一定的使用壽命，達(dá)到要求后要及時(shí)報(bào)損或報(bào)廢。經(jīng)辦人填寫報(bào)損/報(bào)廢單，經(jīng)過審核簽字，由倉(cāng)庫(kù)管理員進(jìn)行銷毀或銷售處理。5.2庫(kù)存管理流程進(jìn)貨到庫(kù)管備用物資存儲(chǔ)，方便生產(chǎn)能夠及時(shí)供給。庫(kù)存管理流程包括入庫(kù)、出庫(kù)、盤點(diǎn)、管理、報(bào)廢等環(huán)節(jié)。5.2.1入庫(kù)管理材料到達(dá)后，倉(cāng)庫(kù)管理員進(jìn)行入庫(kù)登記和分類，每批材料都應(yīng)當(dāng)具有有關(guān)文件，接收確認(rèn)文件與材料品質(zhì)一并入庫(kù)。每批入庫(kù)的材料都應(yīng)當(dāng)及時(shí)存放在相應(yīng)的庫(kù)位，并標(biāo)注入庫(kù)日期、材料名稱、數(shù)量、產(chǎn)地等信息。入庫(kù)后，應(yīng)當(dāng)分批次接受材料，盡可能減少擁堵或貨物過期失效的情況；出庫(kù)時(shí)，先出庫(kù)先入庫(kù)，以保證庫(kù)存流轉(zhuǎn)的合理性和準(zhǔn)確性。5.2.2出庫(kù)管理出庫(kù)前，倉(cāng)庫(kù)管理員審核領(lǐng)料單，檢查各項(xiàng)指標(biāo)是否符合要求，審核通過后即可進(jìn)行出庫(kù)操作。出庫(kù)后要及時(shí)更新系統(tǒng)庫(kù)存信息，并進(jìn)行相應(yīng)的材料消耗評(píng)估報(bào)告。當(dāng)庫(kù)存量低于安全儲(chǔ)備的容量，需根據(jù)企業(yè)采購(gòu)計(jì)劃按時(shí)進(jìn)行補(bǔ)貨。5.2.3盤點(diǎn)管理倉(cāng)庫(kù)管理員每年進(jìn)行定期庫(kù)存盤點(diǎn)，確保庫(kù)存數(shù)據(jù)準(zhǔn)確性，出現(xiàn)差異時(shí)可根據(jù)盤點(diǎn)數(shù)據(jù)進(jìn)行理論檢查、校正，提高庫(kù)存數(shù)據(jù)的精度，避免用材超、漏出等情況發(fā)生。5.2.4管理與報(bào)廢除了材料可再利用修復(fù)或售出的情況，其它不可利用的都應(yīng)當(dāng)進(jìn)行清理。報(bào)廢/清理的材料必須經(jīng)過嚴(yán)格的審核、評(píng)估并填寫相應(yīng)的報(bào)廢單據(jù)方可執(zhí)行，進(jìn)行銷毀或銷售的處理。保護(hù)環(huán)境是企業(yè)應(yīng)盡的責(zé)任，所有廢棄物都要負(fù)責(zé)銷毀，不能亂丟棄環(huán)保物品，避免環(huán)境污染。6.風(fēng)險(xiǎn)控制與監(jiān)督必須依照企業(yè)管理制度，對(duì)日常收發(fā)活動(dòng)進(jìn)行影響度、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估，并建立相應(yīng)的規(guī)范文件。材料收發(fā)的關(guān)鍵環(huán)節(jié)必須經(jīng)理、部門經(jīng)理、倉(cāng)庫(kù)管理員進(jìn)行嚴(yán)格控制，確保整個(gè)流程合規(guī)、高效、安全。任何計(jì)劃內(nèi)或計(jì)劃外的材料進(jìn)出，都需要獲得批準(zhǔn)和簽字。在此基礎(chǔ)上，根據(jù)實(shí)際運(yùn)營(yíng)收集所有禍源并進(jìn)行修正，并對(duì)公司工作人員進(jìn)行監(jiān)督、培訓(xùn)和指導(dǎo)。7.結(jié)論材料收發(fā)管理流程是企業(yè)管理的重要組成部分，需要結(jié)合不同業(yè)務(wù)特點(diǎn)