北京市朝陽區(qū)財政支出項目績效評價報告項目單位：北京市朝陽區(qū)園林綠化局項目名稱：林業(yè)領(lǐng)域整合資金—友好公園評價機構(gòu)：丹頓（北京）會計師事務(wù)所有限公司二〇二二年六月目錄一、項目概述 北京市朝陽區(qū)園林綠化局林業(yè)領(lǐng)域整合資金—友好公園項目績效評價報告為了規(guī)范和加強預(yù)算管理，提高預(yù)算資金管理水平，合理配置資源，優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)，規(guī)范預(yù)算資金分配，提高財政資金的使用效益，根據(jù)《北京市項目支出績效評價管理辦法》（京財績效〔2020〕2146號）等文件規(guī)定，北京市朝陽區(qū)財政局（以下簡稱“區(qū)財政局”）績效考評中心組建了績效評價工作組，對北京市朝陽區(qū)園林綠化局（以下簡稱“區(qū)園林綠化局”）林業(yè)領(lǐng)域整合資金—友好公園項目（以下簡稱“本項目”）實施績效評價，形成本績效評價報告。一、項目概述（一）項目概況本項目包括3個公園改造項目：四得公園改造、元大都公園污水管線改造以及黃渠公園改造。四得公園西南側(cè)為四元橋防護綠地，東側(cè)主要為外事用地、商業(yè)用地。此次四得公園改造對公園核心區(qū)域和北側(cè)入口區(qū)域進行改造提升，改造面積約6.23公頃，主要建設(shè)內(nèi)容包括：①綠化工程：整理綠化用地，栽植喬木、灌木、竹類、色帶、花卉及水生類、草坪及地被類、攀緣類植物，樹池填充有機覆蓋物等；②庭院工程：主要包括園路拆除、園路鋪裝、園內(nèi)通用小品、入口特色景墻、入口大門、生物多樣性、青年活動廣場、無障礙設(shè)施、兒童活動廣場、老年活動廣場、青年廣場等12處改造內(nèi)容；③給排水工程：給排水管道敷設(shè)，井室新建等；④電氣工程：室外燈具安裝，管線敷設(shè)等。元大都公園朝陽段，位于中軸路東西兩側(cè)及奧林匹克公園、中華民族園南側(cè)，東至京承高速芍藥居橋，西至京藏高速健德門橋，北臨土城北路，南與土城南路相接，全長4.80公里，寬130-160米不等，總占地面積約67.00公頃。此次元大都公園污水管線改造是為了滿足北京市雨污水排放標(biāo)準(zhǔn)，主要建設(shè)內(nèi)容包括：污水管線改造及相應(yīng)的井室工程。黃渠公園位于北京市朝陽區(qū)平房鄉(xiāng)黃渠村，總占地面積5.50公頃，始建于1988年，是北京市最早一批村辦公園。公園南半部分為代征綠地，存在較多騰退地，功能不完整，安全隱患較為集中。此次黃渠公園改造重點提升范圍是公園南半部分，改造面積約2.75公頃，主要建設(shè)內(nèi)容包括：①庭院工程：拆除現(xiàn)狀臺階、路面、硬質(zhì)駁岸等；新做路面及路牙，完善濱水活動區(qū)服務(wù)設(shè)施，新建擋墻及駁岸，增加健身器材、棋牌桌椅等配套設(shè)施；②綠化工程：整理綠化用地，栽植喬木、灌木、色帶、綠籬、草坪、花卉及地被類植物；③灌溉工程：新做井室及埋管等。本項目于2021年3月—2021年4月經(jīng)區(qū)財政局事前績效評估，預(yù)算資金1862.48萬元（工程費1707.04萬元，二類費155.44萬元），截至2022年6月累計支付資金1418.55萬元，剩余資金443.93萬元，待完成工程結(jié)算審計后按審定金額支付剩余尾款。（二）項目績效目標(biāo)本項目總體績效目標(biāo)為：3個全齡友好公園改造主體完工。具體指標(biāo)如下：1.產(chǎn)出指標(biāo)（1）數(shù)量指標(biāo)指標(biāo)1：完成四得公園改造，完成綠化面積約46387.00平米，道路及廣場鋪裝等約15913.00平米。指標(biāo)2：完成黃渠公園改造，完成綠化面積約23113.00平米，道路及廣場鋪裝等約4197.00平米。指標(biāo)3：完成元大都公園污水管線改造，頂管工作坑1座、新建污水井3座、完成污水管63.50米、新建化糞池1座。（2）質(zhì)量指標(biāo)指標(biāo)1：工程竣工驗收，四方驗收合格，驗收單四方蓋章。指標(biāo)2：監(jiān)理出具質(zhì)量評估報告，成果質(zhì)量合格。（符合《園林綠化工程施工及驗收規(guī)范（DB11/T212-2017）》及全齡友好型公園建設(shè)導(dǎo)則。（3）進度指標(biāo)指標(biāo)1：四得公園及黃渠公園完成前期程序，2021年8月底之前。指標(biāo)2：四得公園及黃渠公園施工周期，2021年9月至11月。指標(biāo)3：四得公園及黃渠公園竣工驗收，2021年11月底前。指標(biāo)4：元大都公園改造完成前期程序，2021年9月底之前。指標(biāo)5：元大都公園施工周期，2021年9月至11月。指標(biāo)6：元大都竣工驗收，2021年11月底前。（4）成本指標(biāo)指標(biāo)1：控制在計劃投資范圍內(nèi)，節(jié)儉原則工程費控制在1862.48萬元以內(nèi)。指標(biāo)2：四得公園計劃投資范圍內(nèi)，節(jié)儉原則工程費控制在1306.58萬元以內(nèi)。指標(biāo)3：黃渠公園計劃投資范圍內(nèi)，節(jié)儉原則工程費控制在462.90萬元以內(nèi)。指標(biāo)4：元大都公園改造投資范圍內(nèi)，節(jié)儉原則工程費控制在93.00萬元以內(nèi)。2.效果指標(biāo)（1）效益指標(biāo)指標(biāo)1：社會效益，公園服務(wù)設(shè)施完善更新，消除安全隱患，增加兒童活動場地，整體形象提升，為各年齡段居民提供休閑場地，全方位提升不同年齡段人群的體驗感，提升城市宜居水平。指標(biāo)2：生態(tài)效益，形成初步的生物多樣性示范區(qū)，改善生態(tài)環(huán)境；豐富上、中、下各層植物；小微濕地營造。指標(biāo)3：環(huán)境效益，降溫增濕、減少粉塵、凈化空氣。（2）服務(wù)對象滿意度指標(biāo)群眾滿意度，95%以上。二、績效評價工作開展情況（一）績效評價目的、對象和范圍1.績效評價目的通過績效評價，衡量和考核林業(yè)領(lǐng)域整合資金—友好公園項目的績效完成情況，了解、分析、檢驗資金使用是否達到預(yù)期目標(biāo)，資金管理是否規(guī)范，資金使用是否有效，通過總結(jié)經(jīng)驗，分析問題，采取切實措施進一步改進和加強財政支出項目管理，提高財政資金使用效益。2.績效評價對象和范圍本次對北京市朝陽區(qū)園林綠化局林業(yè)領(lǐng)域整合資金—友好公園項目實施績效評價。（二）績效評價思路及方法1.評價原則和方法本次績效評價遵循“客觀、公正、科學(xué)、規(guī)范”的原則，結(jié)合項目的實際情況，通過對項目的經(jīng)濟性、效率性、效益性的比較和分析，考核支出效率和支出效果。結(jié)合項目的特點，評價方法除了運用財務(wù)評價傳統(tǒng)的評閱、計算、核對、分析性復(fù)核等方法外，還運用預(yù)定目標(biāo)與實施效果比較、查閱資料、咨詢專家、現(xiàn)場調(diào)研、專家集中評議等方法進行評價。2.績效評價指標(biāo)體系根據(jù)《北京市項目支出績效評價管理辦法》（京財績效〔2020〕2146號），評價工作組結(jié)合項目的內(nèi)容特點和項目資金實際使用情況，以資金使用結(jié)果為導(dǎo)向，設(shè)定本項目的評價指標(biāo)內(nèi)容和權(quán)重，對項目決策情況、項目過程情況、項目產(chǎn)出情況、項目效益情況進行綜合評價。3.績效評價標(biāo)準(zhǔn)績效評價標(biāo)準(zhǔn)通常包括計劃標(biāo)準(zhǔn)、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)、歷史標(biāo)準(zhǔn)等,用于對績效指標(biāo)完成情況進行比較。（1）計劃標(biāo)準(zhǔn)。指以預(yù)先制定的目標(biāo)、計劃、預(yù)算、定額作為評價標(biāo)準(zhǔn)。（2）行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)。指參照國家公布的行業(yè)指標(biāo)數(shù)據(jù)制定的評價標(biāo)準(zhǔn)。（3）歷史標(biāo)準(zhǔn)。指參照歷史數(shù)據(jù)制定的評價標(biāo)準(zhǔn)，為體現(xiàn)績效改進的原則，在可實現(xiàn)的條件下應(yīng)當(dāng)確定相對較高的評價標(biāo)準(zhǔn)。（4）財政部門和預(yù)算部門確認或認可的其他標(biāo)準(zhǔn)。（三）績效評價工作過程1.成立績效評價工作組，制定初步評價工作方案。2.評價工作組與區(qū)園林綠化局對接，了解項目的立項背景、實施情況，講解績效評價過程中需要注意的問題。3.評價工作組遴選專家，成立事后績效評價專家組。4.績效評價工作組于2022年6月24日對四得公園、黃渠公園的現(xiàn)場進行實地探訪，項目均已完工，現(xiàn)場照片見下圖一至圖四。圖一四得公園圖二四得公園圖三黃渠公園圖四黃渠公園5.對項目單位提供的評價資料進行溝通和復(fù)核。6.評價工作組針對項目單位提交的項目資料，按照指標(biāo)體系內(nèi)容和評價重點，對資料進行分類整理并裝訂成冊，形成專家資料手冊，供專家審閱評議。7.組織召開事后績效專家評價會，由本項目相關(guān)的行業(yè)、財務(wù)、管理專家進行評價考評。8.整理專家評價意見，形成事后績效評價報告。三、綜合評價情況及評價結(jié)論本項目政策依據(jù)較為充分，職能相關(guān)性充分，財政投入相關(guān)性充分，立項程序較為規(guī)范，資金的使用較為合規(guī)，基本完成預(yù)算績效目標(biāo)內(nèi)容，具有較好的社會效益、生態(tài)效益及可持續(xù)影響。但項目前期論證不夠充分，績效指標(biāo)設(shè)置內(nèi)容不夠完整，在建項目會計核算不夠規(guī)范，實施方案內(nèi)容不完整，缺乏指導(dǎo)性，項目產(chǎn)出及效益存在一定的不足。經(jīng)專家評議，項目綜合得分81.69分，其中，項目決策7.54分，項目管理16.16分，項目產(chǎn)出33.99分，項目效益21.00分，附加分3分，項目績效評定結(jié)論為“良”。評價內(nèi)容分值評價得分項目決策10.007.54項目管理20.0016.16項目產(chǎn)出40.0033.99項目效益30.0021.00附加分：項目單位重視程度3.003.00綜合得分103.0081.69四、績效評價指標(biāo)分析（一）項目決策情況1.項目立項（1）立項依據(jù)充分性按照北京市“十四五”時期園林綠化發(fā)展總體部署，全面貫徹《北京城市總體規(guī)劃（2016年—2035年）》、《朝陽分區(qū)規(guī)劃（國土空間規(guī)劃）（2017年—2035年）》和《朝陽區(qū)園林綠化系統(tǒng)規(guī)劃（2017年—2035年）》等相關(guān)規(guī)劃要求，區(qū)園林綠化局制定《朝陽區(qū)“十四五”時期綠化發(fā)展規(guī)劃》，在全齡友好的公園服務(wù)增效中強調(diào)：因需供給，強化以人為本的公園綠地功能優(yōu)化與提升。從使用者角度出發(fā)，重點關(guān)注兒童、老人等群體的特殊休閑游憩需求，在公園設(shè)計建設(shè)中融入兒童友好理念、適老化設(shè)計理念等人文關(guān)懷思想，充分考慮各年齡段各類市民的使用需求，注重將體驗性、趣味性、互動性與公園融合，全方位提升完善公園服務(wù)，增強公園綠地的體驗感和參與性，為市民提供更加優(yōu)質(zhì)的生態(tài)產(chǎn)品。提高公園的全齡服務(wù)效能，增加適合全齡人群日常休閑活動的場地及設(shè)施；促進體綠結(jié)合，推進高品質(zhì)體育健身設(shè)施進公園。本項目立項符合單位發(fā)展規(guī)劃和政策要求，各項目對于如何通過此次項目的實施達到“全齡友好型”公園的要求，缺少可行性研究等資料，前期論證存在不足。根據(jù)中共北京市委、北京市人民政府批準(zhǔn)的《北京市朝陽區(qū)人民政府機構(gòu)改革方案》和《北京市朝陽區(qū)人民政府關(guān)于區(qū)政府機構(gòu)設(shè)置的通知》（朝政發(fā)〔2009〕13號），區(qū)園林綠化局負責(zé)本區(qū)公園的行業(yè)管理。組織編制公園發(fā)展規(guī)劃，指導(dǎo)、監(jiān)督公園建設(shè)和管理。本項目實施內(nèi)容為公園建設(shè)，屬區(qū)園林綠化局的職能范圍，具有職能相關(guān)性。本項目實施有利于為居民創(chuàng)造良好的游園環(huán)境，具有比較明確的公共服務(wù)屬性，財政投入具有相關(guān)性。（2）立項程序規(guī)范性本項目于2021年3月18日取得《北京市園林綠化局關(guān)于朝陽區(qū)2021年全齡友好型公園項目調(diào)整及綠化方案的批復(fù)》（京綠辦函〔2021〕113號），同意實施四得公園、黃渠公園、花家地綠地及元大都污水改造4個項目，同意4個全齡友好型公園建設(shè)項目綠化方案。北京市園林綠化局（以下簡稱“市園林綠化局”）于2021年3月19日組織召開朝陽區(qū)公共綠地設(shè)計方案審查會，專家組同意四得公園、黃渠公園的設(shè)計方案。本項目于2021年3月—2021年4月經(jīng)區(qū)財政局事前績效評估，項目總體意見為“部分支持”，因花家地綠地權(quán)屬為市園林綠化局，不屬于區(qū)園林綠化局的事權(quán)范疇，且綠地面積較小作為改造示范公園示范作用不夠顯著，財政資金未予支持，支持四得公園、元大都公園、黃渠公園共3個項目。項目立項程序較為規(guī)范。2.績效目標(biāo)項目單位根據(jù)2021年項目的工作內(nèi)容對各項績效指標(biāo)進行一定的細化和量化，績效目標(biāo)與工作任務(wù)雖然有一定的對應(yīng)性，但部分績效指標(biāo)內(nèi)容設(shè)置不夠完整，如年度目標(biāo)設(shè)置為“3個全齡友好公園改造主體完工”過于簡單，只描述了項目在2021年度內(nèi)預(yù)期達到的產(chǎn)出，未概括描述項目預(yù)期達到的效果；產(chǎn)出指標(biāo)的制定未反映“全齡友好型”公園的基本指標(biāo)配置，《全齡友好型公園建設(shè)導(dǎo)則》明確建設(shè)過程中要突出全齡特色，做好生物多樣性保護示范區(qū)，無障礙設(shè)施的補充完善，對公園綠化、無障礙、智慧設(shè)施等方面建設(shè)內(nèi)容做了要求。3.資金投入本項目于2021年3月—2021年4月經(jīng)區(qū)財政局事前績效評估，支持總金額1862.48萬元（工程費1707.04萬元，二類費155.44萬元），其中：四得公園1306.58萬元（工程費1197.04萬元，二類費109.54萬元），元大都公園93.00萬元（工程費85.00萬元，二類費8.00萬元），黃渠公園462.90萬元（工程費425.00萬元，二類費37.90萬元）。預(yù)算確定的項目投資額與工作任務(wù)基本匹配，資金投入具有一定的合理性。（二）項目過程情況1.資金管理本項目預(yù)算資金1862.48萬元，截至2022年6月累計支付資金1418.55萬元，累計支付資金占預(yù)算資金比例為76.16%，剩余資金443.93萬元，待完成工程結(jié)算審計后按審定金額支付剩余尾款。其中：四得公園累計支付資金為1062.65萬元，元大都公園累計支付資金為72.19萬元，黃渠公園累計支付資金為283.72萬元。項目資金支出由經(jīng)辦人簽字、主管領(lǐng)導(dǎo)簽字、主管財務(wù)領(lǐng)導(dǎo)等人簽字審批，并有相應(yīng)的關(guān)于資金撥付的會議紀(jì)要等資料，資金的撥付有完整的審批程序和手續(xù)，資金的使用較為合規(guī)。但四得公園、元大都公園工程實際支出通過“業(yè)務(wù)活動費用”科目核算不夠規(guī)范，應(yīng)通過“在建工程”科目核算，依據(jù)《財政部關(guān)于印發(fā)<政府會計制度—行政事業(yè)單位會計科目和報表>的通知》（財會〔2017〕25號），單位在建的公共基礎(chǔ)設(shè)施項目工程，應(yīng)通過“在建工程”科目核算，不應(yīng)費用化。2.組織實施（1）組織管理情況本項目成立臨時項目指揮小組，區(qū)園林綠化局副局長任組長，四得公園主任、元大都公園副主任、區(qū)園林綠化局建設(shè)科科長任副組長。下設(shè)4個項目組：北京市朝陽區(qū)四得公園為四得公園改造項目主體實施單位，負責(zé)該部分項目的全過程管理；北京市朝陽區(qū)元大都城垣遺址公園為元大都公園污水改造項目主體實施單位，負責(zé)該部分項目的全過程管理；區(qū)園林綠化局為黃渠公園改造項目主體實施單位，負責(zé)該部分項目的全過程管理；監(jiān)督項目組由區(qū)園林綠化局建設(shè)科負責(zé)牽頭，組織協(xié)調(diào)財務(wù)科、業(yè)務(wù)指導(dǎo)科、安全法制科、辦公室及各單位相關(guān)科室對項目進行監(jiān)督。本項目制定了總體實施方案，但未制定各公園的具體實施方案，項目總體實施方案指導(dǎo)性也存在不足，如實施方案中未按不同品種苗木的種植時間制定相應(yīng)的進度計劃；實施方案中竣工驗收要求“由參建設(shè)計單位、監(jiān)理單位、施工單位與建設(shè)單位一同到現(xiàn)場進行驗收，各方簽字蓋章，并由監(jiān)理出具最終質(zhì)量評估報告”，監(jiān)理單位出具質(zhì)量評估報告的時間節(jié)點不正確，應(yīng)在監(jiān)理單位組織施工單位進行預(yù)驗收合格后出具質(zhì)量評估報告，依據(jù)《建設(shè)工程監(jiān)理規(guī)范》（GB/T50319-2019）規(guī)定，工程竣工預(yù)驗收合格后，項目監(jiān)理機構(gòu)應(yīng)編寫工程質(zhì)量評估報告，經(jīng)總監(jiān)理工程師和工程監(jiān)理單位技術(shù)負責(zé)人審核簽字后報建設(shè)單位。（2）管理制度建設(shè)情況區(qū)園林綠化局制定《中共北京市朝陽區(qū)園林綠化局委員會關(guān)于進一步加強領(lǐng)導(dǎo)班子嚴格執(zhí)行“三重一大”事項集體決策制度的實施辦法》、《朝陽區(qū)園林綠化局關(guān)于加強綠化工程內(nèi)部管理的實施意見》、《朝陽區(qū)園林綠化局合同管理辦法（試行）》、《朝陽區(qū)園林綠化局政府采購管理辦法》、《朝陽區(qū)園林綠化局工程項目財務(wù)管理制度》、《朝陽區(qū)園林綠化局專項資金使用管理辦法》等制度，項目管理制度較為健全。（3）招投標(biāo)情況本項目主要通過公開招標(biāo)、競爭性磋商、比選等方式選用服務(wù)單位，詳細情況見表一。表一項目招投標(biāo)情況序號項目名稱選用方式招標(biāo)時間服務(wù)單位一四得公園12021年全齡友好公園（四得公園）改造工程（施工）公開招標(biāo)2021年7月北京綠迪源園林綠化有限責(zé)任公司22021年全齡友好公園（四得公園）改造工程（設(shè)計）競爭性磋商2021年2月北京市園林古建設(shè)計研究院有限公司32021年全齡友好公園（四得公園）改造工程（監(jiān)理）競爭性磋商2021年2月北京中建協(xié)工程咨詢有限公司42021年全齡友好公園（四得公園）改造工程（全過程造價咨詢）競爭性磋商2021年2月北京天健大華工程咨詢有限公司二元大都公園12021年全齡友好公園（元大都公園污水管線改造）（施工）競爭性磋商2021年11月北京聯(lián)合益通建設(shè)工程有限公司22021年全齡友好公園（元大都公園污水管線改造）（附屬工程設(shè)計）比選2021年11月中科瑞城設(shè)計有限公司北京分公司32021年全齡友好公園（元大都公園污水管線改造）（設(shè)計）比選2021年10月北京北排水務(wù)設(shè)計研究院有限公司42021年全齡友好公園（元大都公園污水管線改造）（監(jiān)理）比選2021年10月北京銘正洋林綠化工程監(jiān)理有限責(zé)任公司52021年全齡友好公園（元大都公園污水管線改造）（全過程造價）比選2021年10月北京天健大華工程咨詢有限公司三黃渠公園12021年全齡友好公園（黃渠公園）（施工）公開招標(biāo)2021年8月北京朝園弘園林綠化有限責(zé)任公司22021年全齡友好公園（黃渠公園）（設(shè)計）競爭性磋商2021年6月北京市園林古建設(shè)計研究院有限公司32021年全齡友好公園（黃渠公園）（監(jiān)理）競爭性磋商2021年6月北京子恒工程管理有限公司42021年全齡友好公園（黃渠公園）（全過程造價）競爭性磋商2021年6月北京利安欣達工程造價咨詢有限公司2021年全齡友好公園（四得公園）施工于2021年6月29日取得《朝陽區(qū)政府采購立項備案表》，立項表編號為CYCG_21_0923，立項金額為11,970,412.24元，采購方式為公開招標(biāo)。2021年全齡友好公園（黃渠公園）施工于2021年6月30日取得《朝陽區(qū)政府采購立項備案表》，立項表編號為CYCG_21_0930，立項金額為4,250,000.00元，采購方式為公開招標(biāo)。本項目通過公開招標(biāo)方式選用的服務(wù)單位共2家，通過競爭性磋商方式選用的服務(wù)單位共7家，通過比選方式選用的服務(wù)單位共4家，各服務(wù)單位的選用符合招投標(biāo)法的相關(guān)規(guī)定。（4）合同管理情況項目單位與各服務(wù)單位訂立合同，合同總金額為18,516,266.87元，詳細簽訂情況見表二。表二項目合同簽訂情況金額單位：元序號項目名稱服務(wù)單位合同金額一四得公園13,059,007.4212021年全齡友好公園（四得公園）改造工程（施工）北京綠迪源園林綠化有限責(zé)任公司11,963,607.4222021年全齡友好公園（四得公園）改造工程（設(shè)計）北京市園林古建設(shè)計研究院有限公司686,400.0032021年全齡友好公園（四得公園）改造工程（監(jiān)理）北京中建協(xié)工程咨詢有限公司264,000.0042021年全齡友好公園（四得公園）改造工程（全過程造價咨詢）北京天健大華工程咨詢有限公司145,000.0052021年全齡友好公園（四得公園）改造工程（施工招標(biāo)代理）北京國金管理咨詢有限公司中標(biāo)單位支付二元大都公園907,627.3212021年全齡友好公園（元大都公園污水管線改造）（施工）北京聯(lián)合益通建設(shè)工程有限公司843,627.3222021年全齡友好公園（元大都公園污水管線改造）（附屬工程設(shè)計）中科瑞城設(shè)計有限公司北京分公司1,000.0032021年全齡友好公園（元大都公園污水管線改造）（設(shè)計）北京北排水務(wù)設(shè)計研究院有限公司47,000.0042021年全齡友好公園（元大都公園污水管線改造）（監(jiān)理）北京銘正洋林綠化工程監(jiān)理有限責(zé)任公司8,000.0052021年全齡友好公園（元大都公園污水管線改造）（全過程造價）北京天健大華工程咨詢有限公司8,000.0062021年全齡友好公園（元大都公園污水管線改造）（施工招標(biāo)代理）北京鴻基名業(yè)工程管理有限公司中標(biāo)單位支付三黃渠公園4,549,632.1312021年全齡友好公園（黃渠公園）（施工）北京朝園弘園林綠化有限責(zé)任公司4,180,505.1322021年全齡友好公園（黃渠公園）（設(shè)計）北京市園林古建設(shè)計研究院有限公司195,200.0032021年全齡友好公園（黃渠公園）（監(jiān)理）北京子恒工程管理有限公司107,712.0042021年全齡友好公園（黃渠公園）（全過程造價）北京利安欣達工程造價咨詢有限公司66,215.0052021年全齡友好公園（黃渠公園）（施工招標(biāo)代理）北京國金管理咨詢有限公司中標(biāo)單位支付62021年全齡友好公園（黃渠公園）（設(shè)計、監(jiān)理、全過程咨詢招標(biāo)代理）北京國金管理咨詢有限公司中標(biāo)單位支付合計18,516,266.87各項目的合同簽訂情況良好，合同條款和要素比較齊全，有關(guān)于合同簽訂的會議紀(jì)要等資料，合同審批程序完善，但部分合同條款簽訂不夠規(guī)范，如元大都公園施工合同中“合同工期時間為2021年11月29日—2021年12月25日，工期日歷天數(shù)為32天”，但工期日歷天數(shù)實際為27天，合同工期日歷天數(shù)出現(xiàn)數(shù)據(jù)錯誤；元大都公園主要實施內(nèi)容為排水管線，施工合同中約定“質(zhì)量保修期為一年”不符合相關(guān)條例，給排水管道最低質(zhì)量保修期應(yīng)為兩年，依據(jù)《建設(shè)工程質(zhì)量管理條例》第四十條，在正常使用條件下，電氣管線、給排水管道、設(shè)備安裝和裝修工程的最低保修期限為兩年。（5）監(jiān)督管理情況各項目實施均有專業(yè)監(jiān)理負責(zé)監(jiān)督，項目單位提供了監(jiān)理月報、工程質(zhì)量評估報告、分項驗收記錄等資料，專家評價會后四得公園、黃渠公園提供了進場苗木、彩色涂裝材料的產(chǎn)品合格證、質(zhì)檢報告；區(qū)園林綠化局建設(shè)科作為監(jiān)督項目組，專家評價會后提供現(xiàn)場檢查記錄表、影像等資料，監(jiān)督管理情況良好。部分過程資料填寫不夠規(guī)范，專家評價會后元大都公園提交了完善填寫時間后的質(zhì)量評估報告、竣工報告、驗收單、污水管道閉水試驗單。（三）項目產(chǎn)出情況1.項目產(chǎn)出數(shù)量四得公園已完工，竣工面積約為6.23公頃，完成綠化面積約46387.00平米，道路及廣場鋪裝等約15913.00平米。元大都公園已完工，驗收污水管線58.60米及相應(yīng)的配套土方井室工程。黃渠公園已完工，竣工面積約為2.70公頃，完成綠化面積約23113.00平米，道路及廣場鋪裝等約4197.00平米。2.項目產(chǎn)出質(zhì)量四得公園于2021年11月29日經(jīng)建設(shè)單位、監(jiān)理單位、施工單位、設(shè)計單位蓋章簽字確認《單位（子單位）工程質(zhì)量竣工驗收記錄表》，單位工程竣工驗收合格。元大都公園經(jīng)建設(shè)單位、監(jiān)理單位、施工單位、設(shè)計單位蓋章簽字確認《單位（子單位）工程質(zhì)量竣工驗收記錄表》，單位工程竣工驗收合格。元大都公園已通過北京市排水集團的排水驗收，準(zhǔn)予通水，據(jù)項目單位反饋元大都公園已于2022年7月13日向北京市政務(wù)服務(wù)中心窗口提交申請“城市排水許可證書”資料，待檢查合格后將發(fā)放許可證，項目目前投入使用的合規(guī)性不夠明確，根據(jù)《城鎮(zhèn)污水排入排水管網(wǎng)許可管理辦法》和北京市人民政府《北京市排水和再生水管理辦法》的相關(guān)規(guī)定，排水戶向城市管網(wǎng)及其附屬設(shè)施排放污水，應(yīng)當(dāng)申請領(lǐng)取城市排水許可證書。黃渠公園于2021年11月29日經(jīng)建設(shè)單位、監(jiān)理單位、施工單位、設(shè)計單位蓋章簽字確認《單位（子單位）工程質(zhì)量竣工驗收記錄表》，單位工程竣工驗收合格。3.項目產(chǎn)出時效四得公園計劃施工周期為2021年9月至11月，實施過程中開工令開工日期為2021年9月1日，合同工期和實際工期均為2021年9月1日至2021年11月29日，項目產(chǎn)出時效良好。元大都公園計劃施工周期為2021年9月至11月，實施過程中合同工期為2021年11月29日至2021年12月25日，實際工期為2021年12月5日至2022年1月10日，實際開始時間與計劃開始時間及合同開始時間相比滯后，且實際工期比合同工期延長，未協(xié)商簽訂合同延期協(xié)議書。黃渠公園計劃施工周期為2021年9月至11月，實施過程中開工令開工日期為2021年9月23日，合同工期為2021年9月7日至2021年12月6日，實際工期為2021年9月23日至2021年11月29日，項目產(chǎn)出時效良好。4.項目產(chǎn)出成本本項目預(yù)算金額為1862.48萬元，簽訂合同總金額為1851.63萬元，結(jié)算審定金額為1840.07萬元，實際成本與計劃成本項目節(jié)約22.41萬元，各階段成本對比情況見表三。各項目建設(shè)過程中聘請全過程造價咨詢單位對項目成本進行控制，監(jiān)理單位對施工進度款進行支付審核，注重過程中成本控制，專家評價會后項目單位提供全過程造價咨詢單位出具的工程結(jié)算報告。表三項目各階段成本情況金額單位：元序號項目名稱批復(fù)金額①合同金額②結(jié)算審定金額③差額④=①-③一四得公園13,065,812.2413,059,007.4212,991,196.2074,616.0412021年全齡友好公園（四得公園）改造工程（施工）11,970,412.2411,963,607.4211,962,443.217,969.0322021年全齡友好公園（四得公園）改造工程（設(shè)計）1,095,400.00686,400.00640,081.0666,647.0132021年全齡友好公園（四得公園）改造工程（監(jiān)理）264,000.00251,291.0142021年全齡友好公園（四得公園）改造工程（全過程造價咨詢）145,000.00137,380.92二元大都公園930,000.00907,627.32901,507.2028,492.8012021年全齡友好公園（元大都公園污水管線改造）（施工）850,000.00843,627.32837,507.2012,492.8022021年全齡友好公園（元大都公園污水管線改造）（附屬工程設(shè)計）80,000.001,000.001,000.0016,000.0032021年全齡友好公園（元大都公園污水管線改造）（設(shè)計）47,000.0047,000.0042021年全齡友好公園（元大都公園污水管線改造）（監(jiān)理）8,000.008,000.0052021年全齡友好公園（元大都公園污水管線改造）（全過程造價）8,000.008,000.00三黃渠公園4,629,000.004,549,632.134,507,968.77121,031.2312021年全齡友好公園（黃渠公園）（施工）4,250,000.004,180,505.134,147,336.98102,663.0222021年全齡友好公園（黃渠公園）（設(shè)計）379,000.00195,200.00190,768.5118,368.2132021年全齡友好公園（黃渠公園）（監(jiān)理）107,712.00105,110.1142021年全齡友好公園（黃渠公園）（全過程造價）66,215.0064,753.17合計18,624,812.2418,516,266.8718,400,672.17224,140.07（四）項目效益情況1.項目實施的社會效益通過本項目實施各公園服務(wù)設(shè)施完善更新，消除安全隱患，增加兒童活動場地，整體形象提升，為各年齡段居民提供休閑場地，全方位提升不同年齡段人群的體驗感，提升城市宜居水平。通過翻閱資料、查看實施前后的對比照片以及現(xiàn)場調(diào)研發(fā)現(xiàn)各公園容貌有明顯改善，但部分項目實施細節(jié)有待改善，社會效益有待提高，如黃渠公園兒童活動場地存在雨水排水口，對兒童游玩存在潛在安全風(fēng)險。2.項目實施的生態(tài)效益從植物上豐富游憩景觀，豐富上、中、下各層植物，降溫增濕、減少粉塵、凈化空氣；設(shè)置昆蟲旅館，給昆蟲及小動物棲息提供條件，營造小微濕地，形成初步的生物多樣性示范區(qū)；公園雨水、污水分類排放，滿足北京市雨污水排放標(biāo)準(zhǔn)，項目實施具有良好的生態(tài)效益。3.項目實施的可持續(xù)影響本項目圍繞全齡友好理念進行改造提升，健全完善公園配套服務(wù)設(shè)施，關(guān)注使用者的感受和各年齡段市民多樣化的游憩需求，將全民健身、海綿城市、生物多樣性等理念融入設(shè)計之中，對提升不同人群的參與感和體驗感，提升公園整體服務(wù)功能和管理水平具有可持續(xù)性的影響。4.服務(wù)對象滿意度四得公園、黃渠公園采用問卷調(diào)查的形式對現(xiàn)場的游客進行滿意度調(diào)查，主要調(diào)查內(nèi)容包括綠地面積和植物數(shù)量、景觀效果、服務(wù)設(shè)施、改善環(huán)境、工程的管理共5個方面的滿意度，各項滿意度在95%以上。但滿意度調(diào)查問題設(shè)置不夠科學(xué)，如調(diào)查“工程的管理”方面的問題，因通常調(diào)查對象對項目實施過程中的工程管理情況關(guān)注甚少，可能導(dǎo)致調(diào)查結(jié)果不夠準(zhǔn)確；缺少調(diào)查對象提出合理化建議的問題設(shè)