1內(nèi)審檢查表編號(hào)：JL-8-03 第1頁(yè)共3頁(yè)著受審濤核部掃門(mén)宋生產(chǎn)呢部勺審核匆日期除審廳核蝦員銹審核件組長(zhǎng)哈陪丘同稍人疾標(biāo)準(zhǔn)鏈要求征檢查屠內(nèi)容拖和方噸法訴客觀(guān)酬記錄猛GB著/T賞19停00奪1標(biāo)喝準(zhǔn)昆4.爺2墾.晴3交4.膠2.降4孩5.造3驗(yàn)5.底4.敲1鏡5.融4.錯(cuò)1雨5.刷5.衣1婆請(qǐng)出拐示本阿部門(mén)載受控卻文件像清單旺，收但文登賴(lài)記，恩索查尊2蕩—燕3份生受控晨文件跌。那2陸、查請(qǐng)出貪示本茶部門(mén)燥的記下錄清村單顫3往、圈公司俯的質(zhì)拐量方觸針是順什么歸？其蜘內(nèi)涵武是什叨么？侍4給、寇本公枕司的甩質(zhì)量禽目標(biāo)旁是什藏么？知5知、美公司嫌的總軌目標(biāo)愁是否解在本閘部門(mén)臥進(jìn)行蝶了分薯解？字分解顛的分粗目標(biāo)百是什易么?斥是巖否形幸成了得文件猴？注6頭、林本部紗門(mén)的講質(zhì)量急職責(zé)坐是什止么？刻a)沙按照點(diǎn)公司騰生產(chǎn)判計(jì)劃循合理枝安排副生產(chǎn)兇，確葵保生趟產(chǎn)安女全及接生產(chǎn)電任務(wù)脆的完是成；孝b)飄負(fù)責(zé)嘗合理尚計(jì)劃慚生產(chǎn)浮所需揭設(shè)備裁及人溉力資掠源；抄c)才負(fù)責(zé)賠制定卡、優(yōu)污化生地產(chǎn)流詳程及嗽相關(guān)告制度頁(yè)；d免)負(fù)恰責(zé)生示產(chǎn)過(guò)茂程中尤特殊無(wú)過(guò)程棵的驗(yàn)肌證和筑生產(chǎn)胡過(guò)程悲的控丈制管尋理；芬e)駛負(fù)責(zé)踢基礎(chǔ)漂設(shè)施懼和工格作環(huán)涂境的建控制粒管理練；f轉(zhuǎn))負(fù)則責(zé)公凱司生售產(chǎn)安尊全制飄度的嬸制定盼及實(shí)虹施、叨檢查禽，確襲保安浙全生纏產(chǎn)。第_2_頁(yè)共_3_頁(yè)取標(biāo)準(zhǔn)案要求刷檢查國(guó)內(nèi)容喜和方筑法裂客觀(guān)軍記錄權(quán)GB券/T什19值00討標(biāo)準(zhǔn)通6.條3出6.幕3遺6.抽4危7.劍1亦7.炒5.豆1討7.友4.沫1變課阿7.撕4.鄭2另7.我5.咬2倉(cāng)想妄7.悟5.云3管7姑、花本部落門(mén)是諒否捏對(duì)特危殊過(guò)稼程操害作人屈員進(jìn)榨行彼了培辟訓(xùn)？育請(qǐng)出荷示有究關(guān)證毒據(jù)湯8歇、遭產(chǎn)品竟實(shí)現(xiàn)屑需要瞇哪些夜基礎(chǔ)閣設(shè)施攏？如幸何實(shí)販?zhǔn)┛貪{制？狂9、土請(qǐng)出流示設(shè)罩備設(shè)甘施臺(tái)驚帳，相設(shè)備膀檢修媽記錄浙?？?0煎、聚是否猛制定洲了安牌全管元理制冊(cè)度？悄現(xiàn)場(chǎng)犬生產(chǎn)常環(huán)境戀、生侄產(chǎn)安嚴(yán)全、織消防千器材捷能否奶達(dá)到木要求嶄11遭、發(fā)如何吳確保頸產(chǎn)品乞?qū)崿F(xiàn)兩過(guò)程幣處于威受控企狀態(tài)脫？炸12疏、是抄否對(duì)半供方靈進(jìn)行昨評(píng)價(jià)僵，有將合格衰供方扯名錄或？請(qǐng)羅出示賺有關(guān)援證據(jù)妻。霸13掙、是節(jié)否編耕制采蘭購(gòu)計(jì)迎劃及蔥對(duì)產(chǎn)繳品進(jìn)竹行驗(yàn)豐證？需請(qǐng)出奴示有慶關(guān)證姥據(jù)。故1啄4、導(dǎo)是否噸編制正了生始產(chǎn)計(jì)育劃？腐抽查凈各車(chē)甩間拆生產(chǎn)貴操作家記錄旬2毀—域3份鞭，查籠其符何合性霞、規(guī)屑范性當(dāng)1欺5、作公司燭有哪蹦些特帖殊過(guò)賀程，煤如何尋實(shí)施過(guò)控制框？脹否。仁沒(méi)有缸進(jìn)行完上崗獎(jiǎng)培訓(xùn)宅。金沒(méi)有競(jìng)實(shí)施似控制志。搞出示代的設(shè)扁備臺(tái)望帳沒(méi)盟有天抹車(chē)，水不完強(qiáng)整。彼沒(méi)有風(fēng)設(shè)備屠檢修舞保養(yǎng)監(jiān)計(jì)劃高和記亮錄。墻已出競(jìng)示安錘全管殿理制劉度。輔現(xiàn)場(chǎng)閘生產(chǎn)閣環(huán)境痰衛(wèi)生揀，有奏消防焦設(shè)施未。油有整歇車(chē)試叉車(chē)檢誕查記辣錄。糾裝配蒜工藝惜卡正隔在制硬作中栽。出器示的留裝配她記錄燕不完帶整，肝缺少柳工作塊內(nèi)容賭的具積體要紡求，蛙和工顛作內(nèi)斃容檢秋查標(biāo)未準(zhǔn)。右沒(méi)有末《裝車(chē)配作元業(yè)指理導(dǎo)書(shū)脅》。點(diǎn)已出帖示生藝產(chǎn)計(jì)盼劃。陷無(wú)計(jì)謝劃完證成情昌況考柄核制點(diǎn)度。憐生產(chǎn)狀中的赴特殊撇過(guò)程南為焊纏接作吳業(yè)。沖沒(méi)有偷過(guò)程這參數(shù)上控制衰和記強(qiáng)錄。第__3__頁(yè)共__3__頁(yè)束標(biāo)準(zhǔn)尼要求撞檢查抄內(nèi)容責(zé)和方闖法沖客觀(guān)絨記錄妻B/當(dāng)T1謹(jǐn)90舞01醉標(biāo)準(zhǔn)陜7.血5.碰5色7.促5.惹4銜7.劍5.肚5戰(zhàn)8.竄5.網(wǎng)1窮16帽、業(yè)標(biāo)識(shí)私的方典法有家哪些巴？車(chē)圍間現(xiàn)幣場(chǎng)查許看標(biāo)膛識(shí)控躺制管艷理狀獨(dú)況，菜產(chǎn)品寨防護(hù)成情況肥1疊7巾、請(qǐng)役出示澤售后繡服務(wù)響任務(wù)帥單進(jìn)納行安版裝調(diào)達(dá)試的市相關(guān)患記錄解。稼18肥、扇對(duì)產(chǎn)碗品的巾防護(hù)業(yè)是如疏何規(guī)雨定的田？羨1找9、鴉生產(chǎn)處部采盯取了衫哪些款糾正它預(yù)防倦措施陳改進(jìn)飄工作滴？而在各米部件襲上打陡鋼號(hào)舅進(jìn)行歷標(biāo)示秩，并腦記錄斑在裝英配記蓋錄上擋。離國(guó)內(nèi)壘產(chǎn)品夢(mèng)采用惱篷布全包裝傘，出但口整第機(jī)采薄用集據(jù)裝箱甘包裝關(guān)，部華件采滲用木很箱包爹裝。端外購(gòu)節(jié)件不次破壞獄原有揀防護(hù)默包裝蒜。泳裝配皇過(guò)程座中發(fā)釘現(xiàn)問(wèn)佩題，驢及時(shí)餃解決哭。就內(nèi)審煩檢查味表娘編號(hào)漫：腳JL講-8虛-0壞3棗 趁 烈 貧 巾 住 況 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