公司內(nèi)審員聘用和考核管理制度1目的：為了持續(xù)提升寶鋼國際質(zhì)量管理體系的運作程度，健全完善內(nèi)審員隊伍管理體系，更好地調(diào)動內(nèi)審員的積極性，真正地為體系的持續(xù)改進(jìn)起到推進(jìn)作用，特制定本管理制度。2適用范圍：本管理制度適用于本公司質(zhì)量管理體系覆蓋的一切單位和員工。3職責(zé)：戰(zhàn)略企劃部擔(dān)任內(nèi)審員隊伍的建設(shè)和管理，并擔(dān)任考核的組織，人力資源部提供培訓(xùn)支持。4培訓(xùn)4.1公司每年提供一至兩次內(nèi)審員資歷培訓(xùn)機(jī)會，由人力資源部予以策劃和安排，公司在職員工均可參加內(nèi)審員資歷培訓(xùn)。4.2在聘內(nèi)審員的培訓(xùn)以自學(xué)為主，公司每年組織一次以上研討會用于進(jìn)步在聘內(nèi)審員的知識程度、質(zhì)量管理看法和審核技巧。5內(nèi)審員的聘任員工經(jīng)過內(nèi)審員資歷培訓(xùn)考核后，具備以下條件的：（1）至少具備大專以上文明程度或中級以上職稱。（2）具有四年以上的相關(guān)工作經(jīng)歷。（3）參加兩次以上（含兩次）審核實習(xí)。2004年3月10日發(fā)布2004年3月22日實施由公司總裁擇優(yōu)聘為公司的內(nèi)審員，兼職，聘期由總裁決定，時期如遇特殊狀況有成員要加入或增聘的，由戰(zhàn)略企劃部上報給公司總裁，經(jīng)贊同后予以解除或增聘。6內(nèi)審員的任用6.1公司在每年終次內(nèi)審工作計劃制定前，對內(nèi)審員進(jìn)行標(biāo)準(zhǔn)和審核技巧方面的書面考核，考核經(jīng)過者，方能安排內(nèi)審。6.2制定“內(nèi)審工作計劃”時準(zhǔn)繩上應(yīng)確保每位在聘內(nèi)審員都無機(jī)會參加內(nèi)審，而且頻度相當(dāng)。在同次內(nèi)審中，每位內(nèi)審員擔(dān)任審核小組長不得超過三次。7內(nèi)審員的考核辦法7.1內(nèi)審員的考核采用計分制，底分為60分，按附表一進(jìn)行加減分。7.2考核工夫：每次內(nèi)審后的次月由戰(zhàn)略企劃部進(jìn)行考核。7.3獎懲：7.3.1獎金獎勵A(yù)、公司所設(shè)內(nèi)審員專項獎金。B、分配辦法每次審核后，戰(zhàn)略企劃部對一切內(nèi)審員進(jìn)行評分，按每位內(nèi)審員得分進(jìn)行獎金計算。每分的獎金額=總額/一切內(nèi)審員的總分。每位內(nèi)審員所得獎金=每分的獎金額*該內(nèi)審員的得分7.3.2在每次制定內(nèi)審工作計劃時，審核小組長的選用參考上次內(nèi)審得分的高低。7.4沒有參加內(nèi)審的審核員不參與考核,考核分為零。8每次考核結(jié)束后，將整理后的考核狀況上報公司主管指導(dǎo)并相關(guān)部門存檔。9實習(xí)內(nèi)審員參照以上考核辦法執(zhí)行。10相關(guān)記錄附表1：內(nèi)審員考核評分細(xì)則制定：童衛(wèi)銀日期：2003年12月1日審核：趙浪日期：2003年12月1日附表1內(nèi)審員考核評分細(xì)則項目內(nèi)容加扣分細(xì)則出勤率內(nèi)審員應(yīng)嚴(yán)厲按內(nèi)審計劃表安排的工夫保證出勤1、被安排審核，每人天加5分，如為審核小組長每人天再加3分；如被安排審核而出席者，每人天扣5分。2、每個內(nèi)審周期出席2人天以上，取消聘用，并記錄在案。同時考核該內(nèi)審員所在的部門指導(dǎo)。內(nèi)審員應(yīng)積極參于公司組織的各種有關(guān)質(zhì)量管理的會議每出席一次會議扣3分，按時出席的不加不扣分，全年滿勤的在下半年的考核中加5分差錯率內(nèi)審員嚴(yán)厲按標(biāo)準(zhǔn)和文件規(guī)定審核各單位，真正起到監(jiān)督、指點作用內(nèi)審檢查記錄中有不符合標(biāo)準(zhǔn)或文件規(guī)定而漏開不合格項的，當(dāng)事人每一項扣5分，審核小組長扣3分；每個審核小組記錄