資興市資興市一中2018年整體支出績(jī)效自評(píng)報(bào)告

按照資財(cái)績(jī)〔2019〕48號(hào)文件工作部署，根據(jù)財(cái)政全面推進(jìn)預(yù)算績(jī)效管理等文件要求，資興市鯉魚江中學(xué)及時(shí)對(duì)2017年部門整體支出進(jìn)行績(jī)效自評(píng)?，F(xiàn)將自評(píng)情況報(bào)告如下：一、基本情況資興市資興一中2018年實(shí)有在職人員157人。2018年預(yù)算總支出2090.39萬(wàn)元，其中：人員支出1556.79萬(wàn)元，商品和服務(wù)支出533.6萬(wàn)元。二、主要工作職能（1）貫徹、執(zhí)行教育法律法規(guī)和政策規(guī)定，堅(jiān)持依法治教、依法治學(xué)；（2）落實(shí)教育教學(xué)管理及教研教改工作，全力推進(jìn)素質(zhì)教育；（3）加強(qiáng)教職工人事管理、繼續(xù)教育、考核考評(píng)等工作。三、部門整體支出績(jī)效情況1.預(yù)算批復(fù)情況2018年預(yù)算總支出2090.39萬(wàn)元，其中：基本支出1556.79萬(wàn)元（工資福利支出1553.82萬(wàn)元，對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助2097萬(wàn)元，商品和服務(wù)支出533.6萬(wàn)元）。（1）人員經(jīng)費(fèi)根據(jù)學(xué)校教職工工資福利情況編制。（2）日常公用經(jīng)費(fèi)根據(jù)學(xué)校維持正常運(yùn)轉(zhuǎn)需要結(jié)合2017年實(shí)際開(kāi)支合理分析安排編制2018開(kāi)支預(yù)算.（3）三公經(jīng)費(fèi)：盡量縮減三公經(jīng)費(fèi)開(kāi)支預(yù)算，2018年三公經(jīng)費(fèi)預(yù)算為7.6萬(wàn)元，比上年稍有下降。2.績(jī)效完成情況（1）績(jī)效目標(biāo)一是嚴(yán)格控制在編教職工人數(shù)，全年不超編；二是資金到位率不低于95%，其中人員經(jīng)費(fèi)到位率100%，公用經(jīng)費(fèi)到位率100%，項(xiàng)目資金到位率92%；三是完善經(jīng)費(fèi)管理制度，加強(qiáng)資金使用監(jiān)管，各項(xiàng)資金開(kāi)支符合要求，其中人員經(jīng)費(fèi)必須根據(jù)人社部門批復(fù)執(zhí)行，項(xiàng)目資金符合我市專項(xiàng)資金管理辦法的規(guī)定；四是建立經(jīng)費(fèi)使用績(jī)效評(píng)價(jià)體系，確保資金使用效益；五是提高資金使用效益，促進(jìn)當(dāng)?shù)亟?jīng)濟(jì)、社會(huì)、生態(tài)全面發(fā)展。（2）完成情況（1）公用經(jīng)費(fèi)控制率：2018年預(yù)算安排公用經(jīng)費(fèi)總額533.6萬(wàn)元，實(shí)際支出公用經(jīng)費(fèi)506.24萬(wàn)元，公用經(jīng)費(fèi)控制率為-5.13%，主要是由于學(xué)生增加擴(kuò)班所引起。（2）“三公經(jīng)費(fèi)”控制率：2018年“三公經(jīng)費(fèi)”預(yù)算安排數(shù)為7.7萬(wàn)元，實(shí)際支出數(shù)為7.6萬(wàn)元，“三公經(jīng)費(fèi)”控制率為-1.3%。（3）管理制度健全性。學(xué)校財(cái)務(wù)管理制度健全。嚴(yán)格執(zhí)行中央八項(xiàng)規(guī)定，不亂發(fā)津補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、錢物。（4）資金使用合規(guī)性。資金的支付符合國(guó)家財(cái)經(jīng)法規(guī)和財(cái)務(wù)管理制度規(guī)定，以及有關(guān)專項(xiàng)資金管理辦法的規(guī)定；資金撥付有完整的審批程序和手續(xù)；經(jīng)費(fèi)支出符合部門預(yù)算批復(fù)的用途；資金使用除部分支出預(yù)算不足有調(diào)劑使用外，無(wú)截留、挪用、虛列支出等情況。（5）預(yù)決算信息公開(kāi)性。部門預(yù)決算信息按規(guī)定內(nèi)容，在規(guī)定的時(shí)限內(nèi)予以公開(kāi)。基礎(chǔ)數(shù)據(jù)信息和會(huì)計(jì)信息資料真實(shí)、完整、準(zhǔn)確。3.職責(zé)履行2017年我校圓滿完成教育教學(xué)任務(wù)。

4.效益分析績(jī)效目標(biāo)全部完成，具體如下：（1）經(jīng)濟(jì)效益。圍繞全市工作大局，不斷改進(jìn)工作作風(fēng)忠實(shí)履行職能，積極探索建立適應(yīng)社會(huì)主義市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)要求的服務(wù)載體和機(jī)制，(2)社會(huì)效益。努力做好教育教學(xué)工作，為社會(huì)培養(yǎng)優(yōu)秀人才，通過(guò)學(xué)校文明教育倡導(dǎo)社會(huì)文明風(fēng)尚，促進(jìn)教育的發(fā)展。（3）行政效能。機(jī)關(guān)干部作風(fēng)優(yōu)良，節(jié)約開(kāi)支，不拖拉扯皮，在提高行政效率、降低行政成本方面取得較好效果。四、存在問(wèn)題1、學(xué)校財(cái)務(wù)管理有待進(jìn)一步完善。2、日常公用經(jīng)費(fèi)預(yù)算有點(diǎn)不足，使用起來(lái)很拮據(jù)。五、下一步改進(jìn)工作的意見(jiàn)和建議我校將繼續(xù)加大工作力度，在探索中總結(jié)提升，在實(shí)踐中規(guī)范完善，加強(qiáng)績(jī)效管理，不斷提升本校工作績(jī)效，進(jìn)一步發(fā)揮我校工作職能作用，進(jìn)一步推動(dòng)我市教育發(fā)展。1.建議增加政策性經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算安排以及公用經(jīng)費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)。2.推動(dòng)相關(guān)制度建設(shè)，逐步建立以績(jī)效為導(dǎo)向的預(yù)算編制模式。3.統(tǒng)籌協(xié)調(diào)，提高資金使用績(jī)效的關(guān)節(jié)點(diǎn)。切實(shí)提高資金使用績(jī)效。采取得力措施，降低行政運(yùn)行成本，提高資金使用績(jī)效。4.完善績(jī)效評(píng)價(jià)體系，加強(qiáng)對(duì)績(jī)效管理工作的跟蹤督查，做到績(jī)效管理有依據(jù)、按程序、有獎(jiǎng)懲，實(shí)現(xiàn)績(jī)效管理的規(guī)范化、常態(tài)化。