第7頁(yè)共7頁(yè)工程審計(jì)?工作總結(jié)?標(biāo)準(zhǔn)樣本?今年在?集團(tuán)公司?的正確領(lǐng)?導(dǎo)下，審?計(jì)部嚴(yán)格?遵守國(guó)家?各項(xiàng)法律?、法規(guī)，?認(rèn)真履行?集團(tuán)的《?內(nèi)部審計(jì)?管理制度?》。根據(jù)?集團(tuán)公司?____?度工作的?總體要求?和審計(jì)計(jì)?劃，內(nèi)部?審計(jì)工作?以集團(tuán)公?司企業(yè)管?理年為中?心，加強(qiáng)?企業(yè)精細(xì)?化管理，?突出重點(diǎn)?，切實(shí)履?行職責(zé)，?較好地完?成了全年?審計(jì)工作?計(jì)劃和領(lǐng)?導(dǎo)交辦的?審計(jì)任務(wù)?，現(xiàn)就_?___度?審計(jì)工作?總結(jié)如下?：一、?完成主要?工作_?___共?完成審計(jì)?項(xiàng)目__?__項(xiàng)，?其中年度?財(cái)務(wù)收支?及年度預(yù)?算執(zhí)行狀?況審計(jì)_?___項(xiàng)?，專項(xiàng)經(jīng)?營(yíng)考核審?計(jì)___?_項(xiàng)，任?期經(jīng)濟(jì)職?責(zé)審計(jì)_?___項(xiàng)?，投資企?業(yè)財(cái)務(wù)收?支與資產(chǎn)?負(fù)債審計(jì)?____?項(xiàng)，基建?工程項(xiàng)目?預(yù)算審計(jì)?____?項(xiàng)，基建?工程項(xiàng)目?結(jié)算審計(jì)?____?項(xiàng)，為完?善集團(tuán)經(jīng)?營(yíng)管理、?提高經(jīng)濟(jì)?效益做出?了貢獻(xiàn)。?1、預(yù)?算執(zhí)行審?計(jì)與財(cái)務(wù)?收支審計(jì)?并軌同行?預(yù)算執(zhí)?行結(jié)合財(cái)?務(wù)收支管?理、自保?效益并軌?進(jìn)行審計(jì)?，在進(jìn)行?預(yù)算執(zhí)行?的過程審?核時(shí)，針?對(duì)財(cái)務(wù)收?支、資產(chǎn)?管理、內(nèi)?控制度執(zhí)?行、內(nèi)控?流程操作?等狀況進(jìn)?行貼合性?檢查，發(fā)?現(xiàn)各種問?題，及時(shí)?與各單位?溝通，針?對(duì)審計(jì)報(bào)?告的存在?問題，提?出相關(guān)推?薦，指導(dǎo)?整改。_?___度?完成上年?度財(cái)務(wù)收?支與預(yù)算?執(zhí)行審計(jì)?____?項(xiàng)，發(fā)現(xiàn)?問題__?__項(xiàng)，?提出推薦?____?項(xiàng)。__?__月份?審計(jì)部對(duì)?年度審計(jì)?發(fā)現(xiàn)問題?的整改狀?況與逾期?應(yīng)收賬款?催收進(jìn)行?審計(jì)回訪?，個(gè)性是?針對(duì)整改?不到位單?位，提出?指導(dǎo)性意?見并敦促?其切實(shí)執(zhí)?行。透過?審計(jì)，嚴(yán)?肅了集團(tuán)?公司財(cái)務(wù)?管理制度?與財(cái)經(jīng)紀(jì)?律，為下?一年預(yù)算?執(zhí)行儲(chǔ)備?了動(dòng)力。?2、開?展專項(xiàng)經(jīng)?營(yíng)考核審?計(jì)__?__月，?公司為扭?轉(zhuǎn)汽車租?賃公司年?年虧損局?面，重新?任命總經(jīng)?理，并與?之簽訂經(jīng)?營(yíng)考核職?責(zé)書。為?配合集團(tuán)?經(jīng)營(yíng)管理?，審計(jì)部?精心研讀?文件精神?，深入企?業(yè)了解經(jīng)?營(yíng)狀況，?與相關(guān)單?位反復(fù)磋?商，報(bào)請(qǐng)?主管領(lǐng)導(dǎo)?審核，最?終確認(rèn)汽?車租賃公?司的經(jīng)營(yíng)?績(jī)效考核?結(jié)果，維?護(hù)公司經(jīng)?營(yíng)考核嚴(yán)?肅性，同?時(shí)也肯定?了二級(jí)企?業(yè)勤奮、?用心的經(jīng)?營(yíng)成果。?3、完?善投資企?業(yè)審計(jì)，?帶給投資?評(píng)估依據(jù)?為評(píng)價(jià)?對(duì)外投資?企業(yè)的管?理效果的?需要，根?據(jù)集團(tuán)公?司領(lǐng)導(dǎo)安?排對(duì)投資?企業(yè)進(jìn)行?審計(jì)，對(duì)?____?度省、等?三家公司?財(cái)務(wù)收支?與資產(chǎn)負(fù)?債審計(jì)，?深入、綜?合評(píng)價(jià)投?資公司的?管理效益?。個(gè)性是?____?公司經(jīng)營(yíng)?合同到期?，需對(duì)今?后一段時(shí)?間進(jìn)行經(jīng)?營(yíng)預(yù)測(cè)，?為投資決?策帶給依?據(jù)。4?、加強(qiáng)離?任審計(jì)，?帶給人事?管理參考?___?_，寶原?總經(jīng)理、?新___?_湖副總?經(jīng)理崗位?變動(dòng)，根?據(jù)集團(tuán)公?司安排進(jìn)?行離任審?計(jì)，對(duì)其?任期內(nèi)經(jīng)?營(yíng)目標(biāo)的?完成、經(jīng)?營(yíng)、資產(chǎn)?管理等進(jìn)?行全面評(píng)?價(jià)，為集?團(tuán)人事考?核帶給參?考。5?、完善基?建工程審?計(jì)__?__，基?建工程項(xiàng)?目多，現(xiàn)?場(chǎng)監(jiān)管頻?繁、預(yù)結(jié)?算審計(jì)任?務(wù)繁重。?工程審計(jì)?人員深入?工程項(xiàng)目?現(xiàn)場(chǎng)，開?展現(xiàn)場(chǎng)工?程監(jiān)督、?材料審計(jì)?等，糾正?相關(guān)部門?流程方面?存在錯(cuò)誤?，做到實(shí)?施事前項(xiàng)?目審查、?事中監(jiān)督?管理和事?后造價(jià)控?制的系統(tǒng)?化工程審?計(jì)模式。?____?完成基建?工程項(xiàng)目?預(yù)算審計(jì)?____?項(xiàng)，預(yù)算?金額__?__萬(wàn)元?，核減金?額___?_萬(wàn)元；?基建工程?項(xiàng)目結(jié)算?審計(jì)__?__項(xiàng)，?結(jié)算報(bào)審?金額1，?____?萬(wàn)元，核?減金額_?___萬(wàn)?元。根?據(jù)集團(tuán)公?司要求，?對(duì)工程結(jié)?算超過百?萬(wàn)的基建?項(xiàng)目，引?進(jìn)外部腦?力與市場(chǎng)?信息，公?平、公正?進(jìn)行工程?結(jié)算審核?。___?_引進(jìn)外?部力量進(jìn)?行工程造?價(jià)審核_?___項(xiàng)?，結(jié)算報(bào)?審金額_?___萬(wàn)?元，核減?金額__?__萬(wàn)元?。為集團(tuán)?降低了工?程造價(jià)，?節(jié)省超多?的資金。?二、主?要工作體?會(huì)1、?集團(tuán)領(lǐng)導(dǎo)?重視，是?推動(dòng)內(nèi)部?審計(jì)工作?的關(guān)鍵?____?度在集團(tuán)?公司主管?領(lǐng)導(dǎo)的高?度重視和?支持下，?克服審計(jì)?部自有人?手不足等?困難，成?功從二級(jí)?企業(yè)借調(diào)?財(cái)務(wù)部長(zhǎng)?等業(yè)務(wù)能?手來(lái)支援?，二級(jí)企?業(yè)財(cái)務(wù)部?長(zhǎng)熟悉管?理與業(yè)務(wù)?流程，給?審計(jì)工作?進(jìn)展帶來(lái)?必須便利?，推動(dòng)年?度審計(jì)工?作順利完?成。2?、加強(qiáng)過?程管控，?提升內(nèi)審?質(zhì)量質(zhì)?量是內(nèi)部?審計(jì)工作?的生命。?審計(jì)部從?制度、手?段和成果?管理等多?個(gè)層面入?手，全面?提升內(nèi)部?審計(jì)工作?質(zhì)量。?在管理標(biāo)?準(zhǔn)化方面?，審計(jì)部?在審計(jì)管?理、內(nèi)部?控制、風(fēng)?險(xiǎn)管理、?審計(jì)檔案?等方面，?制定和完?善了管理?辦法和實(shí)?施方案，?詳細(xì)規(guī)定?審計(jì)年度?計(jì)劃制定?、方案設(shè)?計(jì)、證據(jù)?收集、底?稿日志編?寫、報(bào)告?質(zhì)量控制?、檔案管?理等全流?程標(biāo)準(zhǔn)體?系，逐步?構(gòu)成一整?套行之有?效的內(nèi)部?審計(jì)制度?體系。?在信息化?方面，隨?著企業(yè)E?RP系統(tǒng)?上線運(yùn)行?，ERP?系統(tǒng)豐富?的信息量?和強(qiáng)大的?查尋與信?息分析功?能能夠大?大助力審?計(jì)工作。?審計(jì)人員?用心學(xué)習(xí)?ERP流?程操作、?深化ER?P審計(jì)系?統(tǒng)應(yīng)用，?著手開展?ERP環(huán)?境下的項(xiàng)?目審計(jì)工?作。3?、延伸審?計(jì)項(xiàng)目，?合并審計(jì)?目的，注?重審計(jì)存?在問題整?改落實(shí)?____?，由于審?計(jì)人手不?足，我們?將預(yù)算執(zhí)?行結(jié)合財(cái)?務(wù)收支管?理、自保?效益并軌?進(jìn)行審計(jì)?，在進(jìn)行?預(yù)算執(zhí)行?的過程審?核時(shí)，針?對(duì)財(cái)務(wù)收?支、資產(chǎn)?管理、內(nèi)?控制度執(zhí)?行、內(nèi)控?流程操作?等狀況進(jìn)?行貼合性?檢查，發(fā)?現(xiàn)各種問?題，及時(shí)?與各單位?溝通，提?出相關(guān)推?薦，指導(dǎo)?整改。?三、存在?問題與今?后打算?1、存在?問題由?于目前審?計(jì)部?jī)H有?財(cái)務(wù)審計(jì)?____?人，工程?審計(jì)__?__人，?疲于應(yīng)付?近___?_家孫子?公司財(cái)務(wù)?收支與年?度預(yù)算審?計(jì)等及超?多基建項(xiàng)?目施工預(yù)?、結(jié)算審?計(jì)，審計(jì)?力量難以?精細(xì)到效?益審計(jì)、?經(jīng)濟(jì)職責(zé)?審計(jì)、內(nèi)?控評(píng)審等?中去，對(duì)?集團(tuán)管理?精細(xì)化的?貢獻(xiàn)力量?有限。?集團(tuán)母子?公司基建?流程不完?善，存在?基建單位?與使用單?位溝通不?足，流程?不完善、?施工反復(fù)?、超預(yù)算?、結(jié)算不?清晰等現(xiàn)?象。2?、今后打?算堅(jiān)持?學(xué)習(xí)，提?高專業(yè)知?識(shí)與專業(yè)?應(yīng)用潛力?。針對(duì)集?團(tuán)公司審?計(jì)人員與?借調(diào)助審?人員都是?從財(cái)務(wù)轉(zhuǎn)?崗而來(lái)，?審計(jì)專業(yè)?知識(shí)相對(duì)?薄弱，審?計(jì)技巧、?審計(jì)溝通?等專業(yè)潛?力有所欠?缺，審計(jì)?人員一邊?參加__?__市內(nèi)?審協(xié)會(huì)組?織的相關(guān)?培訓(xùn)，一?邊和協(xié)會(huì)?內(nèi)的企業(yè)?同行學(xué)習(xí)?與交流，?在實(shí)踐中?用心探索?，積累經(jīng)?驗(yàn)。堅(jiān)持?不懈學(xué)習(xí)?，提高專?業(yè)知識(shí)與?專業(yè)潛力?，為集團(tuán)?審計(jì)工作?發(fā)展積攢?力量。?____?在集團(tuán)公?司的領(lǐng)導(dǎo)?和支持下?，審計(jì)工?作克服很?多困難并?取得一些?成績(jī)，但?內(nèi)審工作?目前仍局?限與財(cái)務(wù)?、工程審?計(jì)，管理?類審計(jì)涉?入不多，?內(nèi)審監(jiān)督?的深度與?廣度有待?加強(qiáng)，根?據(jù)審計(jì)工?作發(fā)展需?要不斷審?計(jì)創(chuàng)新，?完善審計(jì)?方法，豐?富審計(jì)手?段，使審?計(jì)工作在?集團(tuán)內(nèi)部?控制、監(jiān)?督管理方?面發(fā)揮應(yīng)?有作用。?工程審?計(jì)工作總?結(jié)標(biāo)準(zhǔn)樣?本（二）?___?_年，審?計(jì)處在學(xué)?校黨委和?行政的領(lǐng)?導(dǎo)下，按?照省教育?紀(jì)工委有?關(guān)審計(jì)工?作要求和?學(xué)校年度?審計(jì)工作?計(jì)劃，緊?緊圍繞學(xué)?校中心工?作，積極?履行審計(jì)?職能，較?好地發(fā)揮?了監(jiān)督和?服務(wù)作用?，全年共?完成審計(jì)?項(xiàng)目__?__項(xiàng)，?其中處級(jí)?領(lǐng)導(dǎo)干部?經(jīng)濟(jì)責(zé)任?審計(jì)__?__項(xiàng)，?財(cái)務(wù)收支?審計(jì)__?__項(xiàng)，?審計(jì)調(diào)查?____?項(xiàng)，專項(xiàng)?審計(jì)__?__項(xiàng)，?基建、修?繕工程審?計(jì)___?_項(xiàng)，審?計(jì)金額1?·___?_億元。?1、嚴(yán)?格基建、?修繕工程?項(xiàng)目的審?計(jì)控制制?度，確保?工程審計(jì)?質(zhì)量。審?計(jì)處從接?收?qǐng)?bào)審資?料的完整?性審查入?手，對(duì)需?要外審的?新建和修?繕工程項(xiàng)?目，實(shí)行?項(xiàng)目負(fù)責(zé)?人審計(jì)制?度。即在?慎重公開?選擇事務(wù)?所的基礎(chǔ)?上，首先?對(duì)送審資?料進(jìn)行初?審，處領(lǐng)?導(dǎo)和項(xiàng)目?負(fù)責(zé)人全?程參與現(xiàn)?場(chǎng)勘查、?對(duì)帳等審?計(jì)過程，?協(xié)調(diào)解決?審計(jì)過程?中遇到的?問題，最?后對(duì)外審?結(jié)果進(jìn)行?有重點(diǎn)的?復(fù)核。初?審、參與?、復(fù)核的?控制程序?既有效的?保證了審?計(jì)質(zhì)量，?又為學(xué)校?節(jié)約了委?托審計(jì)費(fèi)?用。對(duì)?簡(jiǎn)單的小?型修繕工?程實(shí)行項(xiàng)?目負(fù)責(zé)人?、復(fù)核、?分管處領(lǐng)?導(dǎo)組成的?審計(jì)組自?審審計(jì)制?度，截至?____?年___?_月__?__日，?全年共完?成基建、?修繕工程?項(xiàng)目審計(jì)?____?項(xiàng)，其中?自審項(xiàng)目?____?項(xiàng)。審核?資金總額?7820?·___?_萬(wàn)元，?審減42?6·__?__萬(wàn)元?。2、?受黨委組?織部委托?，對(duì)__?__位處?級(jí)領(lǐng)導(dǎo)干?部進(jìn)行了?離任經(jīng)濟(jì)?責(zé)任審計(jì)?，審計(jì)工?作中堅(jiān)持?客觀公正?、實(shí)事求?是的原則?，將經(jīng)濟(jì)?管理工作?的有效性?、辦學(xué)經(jīng)?費(fèi)使用的?效益性作?為評(píng)價(jià)重?點(diǎn)，如實(shí)?客觀地對(duì)?領(lǐng)導(dǎo)干部?任期內(nèi)的?經(jīng)濟(jì)責(zé)任?進(jìn)行評(píng)價(jià)?，并提出?了切實(shí)可?行的審計(jì)?意見和建?議3、?完成了對(duì)?經(jīng)營(yíng)性資?產(chǎn)管理有?限公司及?其所屬周?邊開發(fā)部?____?年___?_月至_?___年?____?月的財(cái)務(wù)?收支情況?和后勤集?團(tuán)及其所?屬飲食中?心、招待?所、幼兒?園___?_年__?__月至?____?年___?_月財(cái)務(wù)?收支情況?的審計(jì)，?審計(jì)資金?總額41?01·_?___萬(wàn)?元。同時(shí)?對(duì)學(xué)校投?資控股的?陜西科信?服裝有限?公司的經(jīng)?營(yíng)情況進(jìn)?行了專項(xiàng)?審計(jì)調(diào)查?，針對(duì)合?同管理、?協(xié)議執(zhí)行?、帳務(wù)處?理等方面?存在的問?題，提出?審計(jì)意見?及建議2?7條。?4、完成?了___?_項(xiàng)縱向?科研課題?經(jīng)費(fèi)決算?的審核工?作;5?、積極參?與學(xué)校合?同審簽事?項(xiàng)，共完?成合同審?簽百余份?。6、?參與學(xué)校?有關(guān)工程?和大宗物?資采購(gòu)招?投標(biāo)、清?理小金庫(kù)?、銀行賬?戶和對(duì)行?政部門規(guī)?章制度的?會(huì)審等工?作。7?、完成了?教育紀(jì)工?委安排的?有關(guān)審計(jì)?