::.word版本可編輯..10文檔收集于互聯(lián)網(wǎng)，如有不妥請聯(lián)系刪除.環(huán)安衛(wèi)手冊EHSMANUAL文件編號文件編號EHS-01制定版次4.0審核□不受控狀態(tài)批準(zhǔn)受控編制部門品保部生效日期2023-01-01—名目手冊章節(jié)內(nèi)容頁次第一局部封面1標(biāo)準(zhǔn)要求名目2批準(zhǔn)令3發(fā)行記錄4前言5范圍6引用標(biāo)準(zhǔn)7術(shù)語與定義8-12組織環(huán)境13-15治理體系及其過程16-19治理過程20-4041-5455-59頁頁頁附件附件1：組織架構(gòu)示意圖附件2:環(huán)境職業(yè)安全方針附件3：體系推行干事任命書附件4：員工代表任命書附件5：支持性程序文件一覽表附件6：治理者代表任命書附件7:公司消防平面圖附件8:文件審批授權(quán)書附件9:EHS60616263646566-929394頁附件10:環(huán)境安全過程烏龜圖95-105頁附件11：職能部門安排表106附件12：環(huán)境安全過程清單107修訂修訂名目號章節(jié)號修訂摘要申請人批準(zhǔn)人批準(zhǔn)日期次數(shù)二批準(zhǔn)令本公司依據(jù)ISO140012023OHSAS180012023全治理體系標(biāo)準(zhǔn)，結(jié)合本公司實(shí)際狀況，編制了本手冊?，F(xiàn)予以批準(zhǔn)公布，自公布日起生效實(shí)施。和職業(yè)安康安全治理活動的根本要求。其他任何系統(tǒng)文件不得與本手冊所規(guī)定的內(nèi)容相沖突。安全治理體系運(yùn)行中必需遵循的根本文件和準(zhǔn)則。其有效性的審核、復(fù)審和評價由治理者代表負(fù)責(zé)，每年應(yīng)履行復(fù)審要求。并持續(xù)完善體系要求，提升治理水準(zhǔn)，為提升顧客滿足度而努力?？偨?jīng)理批準(zhǔn):批準(zhǔn)日期：福滿天周密機(jī)電〔中國〕股份三發(fā)行記錄1 全文 1.0 首次發(fā)行 許中平 洪水錦 2023-02-28方針修2訂

2.0 環(huán)境職業(yè)安全方針 史秀俠 許惠鈞 2023-07-14全文 2.0 更公司名稱 史秀俠 許惠鈞 2023-08-01全文

3.0

ISO14001:2023升級ISO140012023

許中平 2023-08-01全文

4.0

法四前言

2023-01-31福滿天周密機(jī)電〔〕股份〔〕專業(yè)生產(chǎn)高科技周密五金彈簧，彈片，車制件，沖壓件，標(biāo)準(zhǔn)件等。廠房面積為12023平方米，于20234月份注冊登記成立。本司客戶主要涉及日資企業(yè)、歐美企業(yè)及臺資企業(yè)等。本公司以不斷滿足顧客需求為目標(biāo)，以優(yōu)質(zhì)產(chǎn)品，合理的價格，高標(biāo)準(zhǔn)的效勞回饋客戶。本公司以不斷滿足顧客需求為目標(biāo)，以優(yōu)質(zhì)產(chǎn)品、合理的價格、高標(biāo)準(zhǔn)的效勞回饋客戶，同時樂觀朝著可持續(xù)方向進(jìn)展。本公司為保證有效開展環(huán)境治理和職業(yè)安康安全治理活動，供給統(tǒng)一的標(biāo)準(zhǔn)和行為準(zhǔn)則，依據(jù)ISO140012023環(huán)境治理體系和OHSAS18001:2023職業(yè)安康安全治理體系的要求，編制《環(huán)安衛(wèi)手冊》，以實(shí)現(xiàn)環(huán)境和職業(yè)安康安全方針，到達(dá)預(yù)定目標(biāo)、指標(biāo)。本EHS手冊規(guī)定了福滿天履行體系的總體要求，是履行福滿天治理義務(wù)的根本文件，期望通過系統(tǒng)的運(yùn)行和不斷的改進(jìn)以滿足各相關(guān)方的要求，適用于一切與環(huán)境和職業(yè)安康安全治理活動有關(guān)的場合或活動。通過持續(xù)改進(jìn)，期望實(shí)現(xiàn)：環(huán)境安全治理方面：預(yù)防或減輕不利影響；減輕對組織的潛在不利影響；履行合規(guī)性義務(wù)；提升環(huán)境和安全治理績效；運(yùn)用生命周期觀點(diǎn)，把握或影響產(chǎn)品或效勞的制造、交付、消費(fèi)及處置的方式，能防止不利影響被無意的轉(zhuǎn)移到生命周期的其他階段；實(shí)施友好的可選方案，以獲得財務(wù)和運(yùn)營收益；與有關(guān)的相關(guān)方溝通EHS信息；手冊分“受控”和“非受控”兩種形式發(fā)放，受控本封面蓋“受控”標(biāo)記并編號，發(fā)放應(yīng)有記錄，發(fā)放對象為本公司部門主管以上人員，由文件把握部門負(fù)責(zé)發(fā)行受控拷貝。為響應(yīng)無紙化治理，也可以在效勞器上建立共享文件夾，依據(jù)發(fā)放范圍及職責(zé)權(quán)限分級授予“閱讀”、“編輯”權(quán)限進(jìn)展管控?！胺鞘芸亍卑l(fā)放對象為用戶，手冊封面不蓋任何受控標(biāo)記。本手冊一旦修訂，由文件把握部門負(fù)責(zé)對“受控”本實(shí)行跟蹤，調(diào)換更改章節(jié)。支持性的程序文件對應(yīng)于各相關(guān)要素，同樣由文件把握部門把握并負(fù)責(zé)跟蹤調(diào)換。五范圍本公司依據(jù)ISO14001:2023和OHSAS18001:2023的要求，建立、實(shí)施、保持和持續(xù)改進(jìn)環(huán)境和職業(yè)安康安全治理體系。依據(jù)本公司設(shè)立的組織機(jī)構(gòu)，明確各部門職責(zé)和權(quán)限，并建立相應(yīng)的程序文件和作業(yè)文件，以確保環(huán)境和職業(yè)安康安全治理體系的正常運(yùn)行。保障本公司的各項(xiàng)活動符合環(huán)境和職業(yè)安康安全方針、目標(biāo)和指標(biāo)的要求，通過內(nèi)部審核與治理評審到達(dá)持續(xù)改進(jìn)的目的。體系適用于公司的產(chǎn)品、活動、效勞全過程。其適用范圍為：公司名稱：福滿天周密機(jī)電〔〕股份公司地址：江蘇省昆山市千燈鎮(zhèn)玉溪西路168產(chǎn)品范圍：電子元器件及汽車零部件用周密彈簧、彈片、螺絲、螺母、銅鐵管、連接軸的生產(chǎn)廠界范圍：見【附件7公司平面圖】電 話：9 傳 真：6公司環(huán)境和職業(yè)安康安全治理體系是建立在一個由“規(guī)劃(籌劃)、實(shí)施、檢查、評審”四個環(huán)節(jié)〔PDCA〕所構(gòu)成的動態(tài)循環(huán)過程的根底上，并且確保：制定適宜的環(huán)境和職業(yè)安康安全方針；識別和確定活動、產(chǎn)品和效勞中能夠把握或能夠施加影響的環(huán)境因素，以判定其中的重要環(huán)境因素；在識別和確定環(huán)境因素時，考慮公司過去、現(xiàn)在和將來打算中的活動；確定公司適用的法律、法規(guī)及其它要求；明確優(yōu)先事項(xiàng)，建立適當(dāng)?shù)沫h(huán)境目標(biāo)和指標(biāo)；建立組織機(jī)構(gòu)，制定環(huán)境治理方案，用以實(shí)施環(huán)境方針，實(shí)現(xiàn)環(huán)境目標(biāo)和指標(biāo)；開展規(guī)劃(籌劃)、把握、監(jiān)測、訂正措施、審核與評審活動，以確保對環(huán)境方針的遵循和環(huán)境治理體系的持續(xù)適宜性；依據(jù)不斷變化的客觀條件修正公司環(huán)境治理體系。六引用標(biāo)準(zhǔn)1.本質(zhì)量手冊標(biāo)準(zhǔn)引用了以下國際標(biāo)準(zhǔn):ISO14001：2023 環(huán)境治理體系要求及使用指南GB/T24001：2023 環(huán)境治理體系要求及使用指南OHSAS180012023 職業(yè)安康安全治理體系要求GB/T28001：2023 職業(yè)安康安全治理體系要求七術(shù)語和定義序號序號術(shù)語名稱定義治理體系組織用于建立方針、目標(biāo)以及實(shí)現(xiàn)這些目標(biāo)的過程的相互關(guān)聯(lián)或相互作用的一組要素的集合。包括組織構(gòu)造、籌劃活動〔包括，例如風(fēng)險評價和目標(biāo)設(shè)定例、程序、過程和資源環(huán)境治理體系職業(yè)安康安全治理體系職業(yè)安康安全目標(biāo)職業(yè)安康安全績效職業(yè)安康安全方針環(huán)境方針

治理體系的一局部，用于治理環(huán)境因素、履行合規(guī)義務(wù)，并應(yīng)對風(fēng)險和機(jī)遇組織治理體系的一局部，用來制定和實(shí)施其職業(yè)安康安全方針，并治理其職業(yè)安康安全風(fēng)險組織在職業(yè)安康安全績效方面規(guī)定的自己所要實(shí)現(xiàn)的目的，目標(biāo)應(yīng)量化，要求職業(yè)安康安全目標(biāo)與職業(yè)安康安全方針保持全都組織對其職業(yè)安康安全風(fēng)險進(jìn)展治理所取得的可測量結(jié)果。包括對組織把握的有效性的測量和對結(jié)果進(jìn)展測量總經(jīng)理就組織的職業(yè)安康安全績效正式表述的總體意圖和方向，為實(shí)行措施及建立職業(yè)安康安全目標(biāo)供給了一個框架由總經(jīng)理就環(huán)境績效正式表述的組織的意圖和方向具有自身職能和行政治理的公司、集團(tuán)公司、企事業(yè)單組織 位、政府機(jī)構(gòu)或社會團(tuán)體，或是上述單位的局部或結(jié)合體，無論其是否法人團(tuán)體，公營或私營總經(jīng)理 在最高層指揮并把握組織的一個人或一群人相關(guān)方組織的環(huán)境環(huán)境因素

可影響決策或活動，也被決策或活動所影響，或他自已感覺到被決策或活動所影響到的個人或組織對組織建立和實(shí)現(xiàn)目標(biāo)的方法有影響的內(nèi)部和外部結(jié)果的組合—個組織的活動、生產(chǎn)和效勞中與或能與環(huán)境發(fā)生相互作用的要素環(huán)境狀況 在某個特定時間點(diǎn)確定的環(huán)境的狀態(tài)或特征環(huán)境影響目標(biāo)環(huán)境目標(biāo)

全部或局部地由組織的環(huán)境因素給環(huán)境造成的有害或有益的變化要實(shí)現(xiàn)的結(jié)果組織依據(jù)其環(huán)境方針制定的目標(biāo)為了降低有害的環(huán)境影響而實(shí)行〔或綜合承受)過程、慣污染預(yù)防 例、技術(shù)、材料、生產(chǎn)、效勞或能源以避開、削減或控制任何類型的污染物或廢物的產(chǎn)生、排放或廢棄要求 明示的、通常隱含的或必需履行的需求或期望合規(guī)義務(wù)

法律法規(guī)和其他要求,組織必需遵守的法律法規(guī)要求，以及組織必需遵守或選擇遵守的其他要求不確定性的影響，危害狀況或暴露發(fā)生的可能性的組合，風(fēng)險 以及由危害狀況或暴露可能造成的損害或安康欠佳的嚴(yán)峻程度可承受的風(fēng)險風(fēng)險評估風(fēng)險和機(jī)遇危急源危急源識別力氣

依據(jù)組織的法律義務(wù)和職業(yè)安康安全方針，已降至可容許程度的風(fēng)險評價來自于危急源的風(fēng)險，考慮現(xiàn)行把握的充分性，并確定風(fēng)險是否可承受的過程潛在的有害影響〔威逼)和潛在的有益影響〔可能導(dǎo)致人身損害或安康損害的根源、狀態(tài)或行為，或其組合生疏危急源的存在并確定其特性的過程運(yùn)用學(xué)問和技能實(shí)現(xiàn)預(yù)期結(jié)果的本領(lǐng)組織需要把握并保持的信息，以及承載信息的載體及媒文件化信息 體，媒體可以是紙張，計算機(jī)磁盤、光盤或其他電子媒體，照片或標(biāo)準(zhǔn)樣品，或它們的組合生命周期外包過程審核符合不符合

所謂產(chǎn)品生命周期，是指產(chǎn)品從進(jìn)入市場開頭，直到最終退出市場為止所經(jīng)受的市場生命循環(huán)過程安排外部組織執(zhí)行組織的局部職能或過程將輸入轉(zhuǎn)化為輸出的一系列相互關(guān)聯(lián)或相互作用的活動獵取審核證據(jù)并予以客觀評價，以判定審核準(zhǔn)則滿足程度的系統(tǒng)的、獨(dú)立的、形成文件的過程滿足要求未滿足要求。包含對相關(guān)的工作標(biāo)準(zhǔn)，慣例，程序，法律要求等方面的偏離影響或可能影響工作場所內(nèi)雇員或其他工作者〔時工作人員和合同方人員、訪問者或其他人員安康和安職業(yè)安康安全全的條件與因素。組織應(yīng)遵守關(guān)于直接工作場所之外的或暴露于工作場所活動的人員的安康和安全的法律法規(guī)要求訂正措施

為消退已覺察的不符合或其他不期望狀況的緣由所實(shí)行的措施，是為了防止再發(fā)生為消退潛在不符合或其他不期望狀況的緣由所實(shí)行的措預(yù)防措施 施。一個潛在的不符合可以有假設(shè)干個緣由，是為了防止發(fā)生持續(xù)改進(jìn)有效性

不斷提升績效的活動實(shí)現(xiàn)籌劃的活動并取得籌劃的結(jié)果的程度參數(shù)監(jiān)視測量績效環(huán)境績效

對運(yùn)行、治理或狀況的條件或狀態(tài)的可度量的表述確定體系、過程或活動的狀態(tài)確定數(shù)值的過程基于環(huán)境和職業(yè)安康安全方針和目標(biāo)，與組織的環(huán)境、職業(yè)安康安全風(fēng)險把握有關(guān)的可測量結(jié)果與環(huán)境因素的治理有關(guān)的績效企業(yè)或者組織為了履行遵守法律法規(guī)要求的承諾，建立、合規(guī)性評價 實(shí)施并保持一個或多個程序，以定期評價對適用法律法規(guī)的遵循狀況的一項(xiàng)治理措施安康欠佳大事事故未遂大事緊急狀況程序記錄

由工作活動和/或與工作有關(guān)的情形所產(chǎn)生的，并/或?qū)е挛锢砘蚓駹顩r惡化的可識別的、有害的狀況已發(fā)生或可能導(dǎo)致發(fā)生損害或安康不佳〔不管其嚴(yán)峻程度〕或?yàn)?zāi)禍的、與工作有關(guān)的狀況已造成損害、安康不佳或?yàn)?zāi)禍的大事未造成損害、安康不佳或?yàn)?zāi)禍的大事是一種特別的大事為進(jìn)展某項(xiàng)活動或過程所規(guī)定的途徑。程序可以形成文件，也可以不形成文件說明已取得的結(jié)果或供給所從事活動的證據(jù)的文件在組織把握下，實(shí)施與工作有關(guān)的活動的任何物理場所。工作場所在考慮工作場所的組成時，組織應(yīng)考慮職業(yè)安康安全對以下人員的效果，例如，旅行中的、運(yùn)送〔飛行、在船上或火車上〕中的、在客戶或消費(fèi)者場所工作的或在家工作的人員作的或在家工作的人員八組織環(huán)境理解組織及其環(huán)境福滿天周密機(jī)電〔〕股份是一家從事專業(yè)周密金屬零部件研發(fā)與制造的高技術(shù)企業(yè)。主要客戶來自世界500強(qiáng)及行業(yè)領(lǐng)先企業(yè)，產(chǎn)品遍布全球并廣泛用于汽車及能源電動零部件、IT及消費(fèi)性電子零部件、周密電子連接器、電動及園林工具行業(yè)、高端家用電器、自行車行業(yè)、航太電器、醫(yī)療行業(yè)及環(huán)保設(shè)備等。公司依據(jù)企業(yè)實(shí)際狀況結(jié)合與公司宗旨、戰(zhàn)略有關(guān)的，并且能夠影響本公司環(huán)境安全治理體系運(yùn)作和預(yù)期到達(dá)目標(biāo)各種內(nèi)部及外部環(huán)境事項(xiàng)進(jìn)展收集和初步分析，形成公司的《企業(yè)經(jīng)營環(huán)境分析報告》。關(guān)注環(huán)境變化：公司治理層及相關(guān)部門將持續(xù)關(guān)注公司所處的環(huán)境變化，必要時通過評估風(fēng)險和機(jī)遇，調(diào)整治理體系目標(biāo)和指標(biāo)或變更治理過程以適應(yīng)這些變化或?qū)崿F(xiàn)改進(jìn)。關(guān)注的內(nèi)容包括：外部環(huán)境：國際、國內(nèi)、地區(qū)和當(dāng)?shù)氐母鞣N法律法規(guī)、技術(shù)、競爭、市場、文化、社會和經(jīng)濟(jì)因素；內(nèi)部條件：公司的價值觀、產(chǎn)品和效勞、戰(zhàn)略方向、文化與力氣；周邊環(huán)境：氣候、空氣和水質(zhì)量、土地使用、現(xiàn)存污染、資源的可獲得性等相關(guān)因素。公司依據(jù)內(nèi)外部環(huán)境的變化，對這些內(nèi)部和外部事項(xiàng)進(jìn)展準(zhǔn)時的識別、更和評審，以確保其得到有效的把握。理解相關(guān)方的需求和期望〔四周企業(yè)、社區(qū)、百姓、員工、政府治理部門。一明確與環(huán)境和職業(yè)安康安全治理有關(guān)相關(guān)方。識別和確定他們的需求和期望,形成《相關(guān)方需求和期望一覽表》。公司應(yīng)確認(rèn)哪些方面需求和期望是我們應(yīng)盡合規(guī)的義務(wù)。在體系籌劃時如何盡可能的滿足那些對環(huán)境安全治理體系有重點(diǎn)影響的需求和期望。公司各部門按相關(guān)文件規(guī)定對這些相關(guān)方及其要求的相關(guān)信息進(jìn)展定期的監(jiān)視和評審，以便準(zhǔn)時調(diào)整公司戰(zhàn)略，適應(yīng)市場的需求。確定質(zhì)量治理體系的范圍公司環(huán)境和職業(yè)安康安全治理體系的邊界和適用性打算了環(huán)境和職業(yè)安康安全治理體系的把握范圍。在確定公司環(huán)境和職業(yè)安康安全治理體系范圍時，組織應(yīng)考慮：各種內(nèi)部和外部因素，見4.1相關(guān)方的要求及相關(guān)的合規(guī)義務(wù)，見4.2其組織單元、職能和物理邊界；組織的產(chǎn)品、活動和效勞。其實(shí)施把握與施加影響的權(quán)限和力氣。對本公司確定的環(huán)境和職業(yè)安康安全治理體系范圍的全部要求，組織應(yīng)予以實(shí)施。本公司環(huán)境和職業(yè)安康安全治理體系適用范圍及適用條款：本手冊適用于福滿天周密機(jī)電〔中國〕股份的產(chǎn)品生產(chǎn)過程的環(huán)境安全治理活動。環(huán)境安全治理體系應(yīng)將影響環(huán)境安全預(yù)期力氣的全部相關(guān)方的要求納入到本次的治理范圍中，同時應(yīng)當(dāng)與環(huán)境安全方針相全都。本環(huán)境安全治理體系適用于ISO140012023OHSAS18001:2023全部的條款。九治理體系及其過程本公司依據(jù)ISO14001：2023和OHSAS180012023標(biāo)準(zhǔn)的要求，并結(jié)合4.1中的《企業(yè)經(jīng)營環(huán)境分析報告》及4.2條款所確定的《相關(guān)方需求和期望一覽表》，建立、實(shí)施和保持環(huán)境安全治理體系，并確保其適合于公司經(jīng)營性質(zhì)、規(guī)模。公司將環(huán)境安全治理體系所涉及的全部過程及其相互作用進(jìn)展定義，形成《環(huán)境安全治理體系示意圖》并明確：識別治理體系所需的過程及其在組織中的應(yīng)用。確定這些過程的挨次和相互作用。確定過程實(shí)施所需的準(zhǔn)則、方法、測量及相關(guān)的績效指標(biāo)，以確保這些過程的有效運(yùn)行和把握。確定和供給每個過程實(shí)施所需的資源，以支持這些過程的有效運(yùn)行和對這些過程進(jìn)展監(jiān)視。監(jiān)視、測量和分析這些過程。規(guī)定每個過程相關(guān)執(zhí)行人員的職責(zé)和權(quán)限。制定文件《風(fēng)險和機(jī)遇治理程序》，確定產(chǎn)生非預(yù)期的輸出或過程失效對產(chǎn)品生產(chǎn)和客戶以及相關(guān)方帶來的風(fēng)險，以及應(yīng)對措施。依照規(guī)定實(shí)施各個流程,以實(shí)現(xiàn)籌劃的結(jié)果。實(shí)施必要的措施，以實(shí)現(xiàn)對這些過程籌劃的結(jié)果和對這些過程的持續(xù)改進(jìn)。對過程進(jìn)展監(jiān)測和分析,定期進(jìn)展體系評審,必要時，變更過程,以確保過程持續(xù)產(chǎn)生公司期望的結(jié)果。變更事項(xiàng)包含且不限于：打算時對產(chǎn)品、過程運(yùn)行、設(shè)備或設(shè)施的變更；員工或外部供方〔包括合同方〕與環(huán)境因素影響和相關(guān)技術(shù)有關(guān)的信息；合規(guī)義務(wù)的變更如法規(guī)、協(xié)議等。實(shí)行改進(jìn)措施，確保持續(xù)改進(jìn)過程以及實(shí)現(xiàn)結(jié)果。同時為了確保環(huán)境安全的治理過程的執(zhí)行依籌劃的結(jié)果執(zhí)行，在確定的程度中應(yīng)形成文件化的信息。為使公司質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)安康安全治理體系有效運(yùn)行，并持續(xù)改進(jìn)，各部門應(yīng)：按環(huán)境和職業(yè)安康安全治理體系文件中的規(guī)定貫徹實(shí)施，文件中的規(guī)定與實(shí)際運(yùn)作應(yīng)保持全都。隨著環(huán)境和職業(yè)安康安全治理體系的變化，環(huán)境方針、目標(biāo)的變化，應(yīng)定期評審，準(zhǔn)時修訂環(huán)境和職業(yè)安康安全治理體系文件，確保其有效性、充分性和適宜性。環(huán)境和職業(yè)安康安全治理體系建立后，應(yīng)不斷完善，持續(xù)改進(jìn)，提高有效性和效率。注19：EHS治理體系示意圖】注210：環(huán)境安全過程烏龜圖】注312：環(huán)境安全過程清單】我公司通過多方論證的方式確定環(huán)安衛(wèi)治理體系過程。過程分為三大類：關(guān)鍵導(dǎo)向過程CP(Criticalprocess)支持過程SP〔Supportprocess〕3〕MP〔Managementprocess〕關(guān)鍵過程〔關(guān)鍵過程〔CP〕C1C2支持過程〔SP〕環(huán)境因素危急源識別過程合規(guī)性評價過程治理過程〔MP〕支持SP治理MOPM3訂正措施和持續(xù)改進(jìn)過程●M4內(nèi)部審核●M5治理評審過程●S1文件信息治理過程●S2資源治理過程● ●S3運(yùn)行把握過程● ●S4信息溝通過程● ●M1治理體系籌劃過程●M2績效評價過程●CP關(guān)鍵過程(2C2MP治理過程〔5個)：M2M4M5治理評審過程SP支持過程〔4S2各過程的具體描述在后面章節(jié)中說明。十治理過程M1治理體系籌劃過程M1.1最高治理者的期望內(nèi)外部環(huán)境治理體系要求〔包括變更要求〕相關(guān)方的需求和期望法律法規(guī)要求公司經(jīng)營打算領(lǐng)導(dǎo)作用與承諾風(fēng)險和機(jī)遇分析更改籌劃需求公司資源需求各類績效統(tǒng)計數(shù)據(jù)企業(yè)責(zé)任客戶要求M1.21.公司經(jīng)營打算2.質(zhì)量手冊公司的治理體系及文件應(yīng)對風(fēng)險和機(jī)遇的措施應(yīng)急響應(yīng)公司方針、質(zhì)量目標(biāo)組織架構(gòu)圖崗位職責(zé)需要的資源M1.3過程描述M1.3.1本過程定義了最高治理者的領(lǐng)導(dǎo)作用和承諾；包含：企業(yè)責(zé)任、過程有效性和效率、過程擁有者、以顧客為關(guān)注焦點(diǎn)。，通過：擔(dān)當(dāng)治理體系有效性的責(zé)任。建立公司環(huán)境安全方針，并確保與組織的戰(zhàn)略方向保持全都,同時要確保環(huán)境安全方針在公司內(nèi)得到理解和實(shí)施。在相關(guān)職能、層次、過程上建立公司治理目標(biāo)，定期對目標(biāo)的完成狀況進(jìn)展分析、總結(jié)以及改進(jìn)，確保將環(huán)境安全管理體系要求納入公司的業(yè)務(wù)運(yùn)作以及實(shí)現(xiàn)環(huán)境安全治理體系預(yù)期的輸出。建立公司培訓(xùn)系統(tǒng)，定期制定培訓(xùn)打算，提高全體員工的過程方法的意識，傳達(dá)有效的體系治理以及滿足環(huán)境安全治理體系、產(chǎn)品生產(chǎn)要求的重要性。建立合理的公司組織構(gòu)造,確保環(huán)境安全治理體系所需資源能被獲得。建立有效的溝通渠道,吸納、指導(dǎo)和支持員工參與對公司治理體系的有效性作出奉獻(xiàn)，增加體系持續(xù)改進(jìn)。在公司內(nèi)推動跨部門協(xié)作。將環(huán)境安全的治理職責(zé)授權(quán)于下屬部門，以支持各部門的治理者在其負(fù)責(zé)領(lǐng)域證明其領(lǐng)導(dǎo)作用。確保用于環(huán)境安全治理體系中的風(fēng)險的方法與本公司現(xiàn)有的風(fēng)險治理方法相全都。公司貫徹以顧客和相關(guān)方為關(guān)注焦點(diǎn)的經(jīng)營理念，以過程方法建立、實(shí)施、治理本公司各項(xiàng)工作，通過公司內(nèi)部的體系治理，落實(shí)每個崗位對自己的顧客的責(zé)任；通過依據(jù)本公司環(huán)境/職業(yè)安康安全體系文件運(yùn)行，開展以顧客和相關(guān)方為聚攏點(diǎn)的持續(xù)改進(jìn)活動，同時使供方認(rèn)同我們的價值取向，以顧客和相關(guān)方為關(guān)注焦點(diǎn)，共同開展持續(xù)的改進(jìn)，使本公司的環(huán)境/職業(yè)安康安全到達(dá)相關(guān)方滿足。本公司總經(jīng)理承諾在治理過程中實(shí)施以下活動：對可能影響環(huán)境/職業(yè)安康安全符合性、客戶滿足的風(fēng)險得到識別和應(yīng)對?？蛻粢蠛头煞ㄒ?guī)得到確定和滿足。保持以穩(wěn)定供給滿足客戶和相關(guān)法規(guī)要求和效勞為焦點(diǎn)。保持以增加客戶滿足為焦點(diǎn)。M1.3.2本過程定義了環(huán)境和職業(yè)安康安全方針確實(shí)定。公司總經(jīng)理負(fù)責(zé)制定環(huán)境安全治理方針，方針應(yīng)滿足以下要求〔但不限于)：a).適應(yīng)組織的宗旨和組織所處環(huán)境〔包括其活動、產(chǎn)品和效勞的性質(zhì)、規(guī)模和環(huán)境影響，并支持其戰(zhàn)略方向；b).為制定質(zhì)量目標(biāo)和環(huán)境目標(biāo)供給框架；c).包括滿足適用要求的承諾；包括保護(hù)環(huán)境的承諾，其中包含污染預(yù)防及其他與組織所處環(huán)境有關(guān)的特定承諾；包括履行其合規(guī)義務(wù)的承諾；包括持續(xù)改進(jìn)環(huán)境和職業(yè)安康安全治理體系以提高環(huán)境安全績效的承諾。環(huán)境職業(yè)安康安全治理體系組織機(jī)構(gòu)。參見【附件 1：組織架構(gòu)示意圖】?！不蚣婀堋池?fù)責(zé)相應(yīng)的工作。職能部門職責(zé)和權(quán)限本公司明確規(guī)定各部門與崗位的職責(zé)、權(quán)限和相互關(guān)系，形本錢公司《組織架構(gòu)圖》和治理職責(zé)，并執(zhí)行《信息溝通程序》，對內(nèi)、外部的溝通進(jìn)展規(guī)定。公司各崗位的職責(zé)和權(quán)限描述參見相應(yīng)的《崗位說明書》?！秿徫徽f明書》可以包含該編制部門依據(jù)崗位需要進(jìn)展把握。3：體系推行干事任命書】。11：職能安排表】總經(jīng)理確定公司的方針和目標(biāo)(指標(biāo))。負(fù)責(zé)定期主持治理評審，使治理體系有效運(yùn)行。c).為治理體系的實(shí)施和運(yùn)行，供給必要的資源。d).規(guī)定各部門負(fù)責(zé)人的職責(zé)、權(quán)限和相互關(guān)系。e).簽署并公布《EHS手冊》，審批治理方案。f).在治理層中任命治理者代表，并明確規(guī)定其作用、職責(zé)和權(quán)限。g).負(fù)責(zé)對外公開治理并承諾。h).對公司所排放的廢水、廢氣、廢棄物、噪聲等的指標(biāo)負(fù)全部責(zé)任。生產(chǎn)治理部經(jīng)理負(fù)責(zé)生產(chǎn)過程中的運(yùn)行把握工作，負(fù)責(zé)生產(chǎn)過程中防止環(huán)境治理物質(zhì)混入的工作，確保環(huán)境治理物質(zhì)得到有效把握。負(fù)責(zé)監(jiān)視執(zhí)行文件中規(guī)定的與環(huán)境有關(guān)的生產(chǎn)操作規(guī)程，對造成環(huán)境影響的全部不良操作均在生產(chǎn)過程中得以消退。對本部門影響環(huán)境和職業(yè)安康安全的活動進(jìn)展監(jiān)視。d).負(fù)責(zé)在生產(chǎn)過程中應(yīng)急預(yù)備與響應(yīng)的實(shí)施工作。e).負(fù)責(zé)全公司生產(chǎn)活動中全部排放廢棄物的自我監(jiān)測工作。f).負(fù)責(zé)公司全部設(shè)備的具體保養(yǎng)及維護(hù)工作。g).負(fù)責(zé)公司消防安全工作及消防設(shè)施的維護(hù)與定期檢測。h).參與公司內(nèi)部審核和治理評審工作。品保部經(jīng)理負(fù)責(zé)訂正和預(yù)防措施的跟蹤驗(yàn)證工作。負(fù)責(zé)環(huán)保儀器和計量設(shè)備的建檔，周期檢定、修理、送檢等治理工作。c).負(fù)責(zé)全公司環(huán)保監(jiān)測數(shù)據(jù)收集、處理工作。進(jìn)貨及產(chǎn)品的過程檢驗(yàn)和最終檢驗(yàn)，確保其符合公司環(huán)境治理物質(zhì)治理規(guī)定的要求。參與公司內(nèi)部審核和治理評審工作。營銷部經(jīng)理負(fù)責(zé)與顧客間的信息溝通，包括對顧客反響信息、信息收集，投訴、查詢等的答復(fù)。負(fù)責(zé)向顧客等相關(guān)方宣導(dǎo)公司的治理方針、運(yùn)行把握要求等。參與公司內(nèi)部審核和治理評審工作。研發(fā)部經(jīng)理組織進(jìn)展工程或更改的產(chǎn)品質(zhì)量先期籌劃〔APQP；c).d).e).PLM負(fù)責(zé)防錯技術(shù)的應(yīng)用；批準(zhǔn)產(chǎn)品的PFMEA、樣品；確定并評審顧客的工程標(biāo)準(zhǔn)的要求〔包括變更的要求〕；i).j).〔模具、置具、學(xué)問產(chǎn)權(quán)等〕k).批準(zhǔn)和評審工程變更；產(chǎn)品和過程特別特性確實(shí)定和把握。批準(zhǔn)本部門的學(xué)問，組織相關(guān)人員共享和應(yīng)用。行政治理部副理在治理者代表領(lǐng)導(dǎo)下，負(fù)責(zé)治理體系的建立和運(yùn)行工作，并參與治理體系的協(xié)調(diào)、檢查和考核工作。幫助治理者代表組織環(huán)境因素和危急源的識別和評價，并確認(rèn)重要環(huán)境因素和重大危急源。組織編寫治理體系文件(手冊、程序文件和第三層次文件)，并負(fù)責(zé)治理。負(fù)責(zé)向治理者代表匯報治理體系的建立和運(yùn)行狀況，對目標(biāo)(指標(biāo))和治理方案進(jìn)展檢查和監(jiān)視。協(xié)作治理者代表進(jìn)展治理體系的內(nèi)部審核工作。依據(jù)公司的方針和目標(biāo)，貫徹執(zhí)行本部門的治理體系文件。g).負(fù)責(zé)編制本部門治理體系文件的編制和實(shí)施工作。h).負(fù)責(zé)法律、法規(guī)和其它要求的獵取和確認(rèn)。i).負(fù)責(zé)治理體系記錄的治理工作。j).負(fù)責(zé)公司內(nèi)外部的信息溝通工作。k).負(fù)責(zé)公司固體廢棄物的治理。l).負(fù)責(zé)日常的廢水、廢氣、噪聲排放監(jiān)視與監(jiān)測工作。m).參與對事故、大事的評審、處置工作。參與治理評審。依據(jù)各部門或崗位的需要，制訂培訓(xùn)打算。負(fù)責(zé)配備符合崗位需求的治理、執(zhí)行和驗(yàn)證人員，并負(fù)責(zé)公司員工培訓(xùn)的檔案保管工作。財務(wù)副理負(fù)責(zé)在資金平衡問題上，保證治理部預(yù)算經(jīng)費(fèi)的開支。定期向總經(jīng)理或其授權(quán)人匯報公司環(huán)保運(yùn)轉(zhuǎn)開支狀況，并對每季度的資金運(yùn)用狀況進(jìn)展分析，對存在的問題提出意見，并監(jiān)視實(shí)施。資材部經(jīng)理負(fù)責(zé)公司所選購的產(chǎn)品中可標(biāo)識的環(huán)境因素和環(huán)境治理物質(zhì)進(jìn)展把握，并將有關(guān)的程序或要求供給應(yīng)相關(guān)方。負(fù)責(zé)相關(guān)方供給產(chǎn)品治理部資料的收集與整理工作，選擇合格的供給商，并對供給商進(jìn)展宣導(dǎo)和影響。治理者代表〔參見【附件6：治理者代表任命書】〕負(fù)責(zé)按ISO14001和OHSAS18001標(biāo)準(zhǔn)要求建立、實(shí)施和保持治理體系。協(xié)作總經(jīng)理或其授權(quán)人配置和調(diào)度體系建立和運(yùn)行過程中所需的資源和人員。c).負(fù)責(zé)審核手冊和治理方案，審批程序文件。d).負(fù)責(zé)組織相關(guān)部門及人員制定目標(biāo)(指標(biāo))和治理方案。e).負(fù)責(zé)公司的目標(biāo)(指標(biāo))和治理方案的審核和實(shí)施工作。f).負(fù)責(zé)組織公司內(nèi)部審核，并催促檢查訂正措施的效果。g).向總經(jīng)理或其授權(quán)人匯報治理體系運(yùn)行狀況，并參與治理評審。h).負(fù)責(zé)公司的對外聯(lián)絡(luò)工作。i).監(jiān)視公司各部門的工作的落實(shí)狀況，對違反公司治理體系文件的行為進(jìn)展訂正。j).做好公司各部門環(huán)境因素和危急源的把握工作。員工代表〔參見【附件4：員工代表任命書】〕代表全體員工參與審核公司的危急源和重大危急源、EHS目標(biāo)和治理方案；代表員工參與對工傷事故和職業(yè)病的調(diào)查和處理工作，以確保員工的合法權(quán)益。全部部門及員工協(xié)作行政治理部做好治理體系的實(shí)施工作。幫助行政治理部解決在建立和運(yùn)行治理體系過程中遇到的問題，對下屬各部門違反公司體系文件的行為進(jìn)展訂正。對所轄部門的重要環(huán)境因素和重大危急源制定相應(yīng)的把握措施，監(jiān)視所轄部門工作的落實(shí)狀況。宣傳、貫徹國家和政府主管部門的環(huán)境、職業(yè)安康安全法律法規(guī)和方針政策。e).負(fù)責(zé)收集、整理環(huán)境、職業(yè)安康安全治理體系運(yùn)行的有關(guān)記錄。開展數(shù)據(jù)分析，提出體系改進(jìn)建議。對訂正和預(yù)防措施的實(shí)施效果予以追蹤驗(yàn)證。h).負(fù)責(zé)組織各部門對相關(guān)法律法規(guī)進(jìn)展評價工作。i).負(fù)責(zé)與相關(guān)方就有關(guān)環(huán)境與職業(yè)安康安全工作的信息溝通工作。j).負(fù)責(zé)對辦公區(qū)域開展環(huán)境和安全的檢查與治理工作。負(fù)責(zé)依據(jù)總目標(biāo)分解制定各部門目標(biāo)，指標(biāo)、制定相應(yīng)《治理方案檢查等。負(fù)責(zé)部門環(huán)境、職業(yè)安康安全的運(yùn)行把握及檢查。m).參與應(yīng)急預(yù)備和響應(yīng)有關(guān)工作的實(shí)施。應(yīng)對風(fēng)險和機(jī)遇的措施8.18.2以便：確保治理體系能夠?qū)崿F(xiàn)其預(yù)期結(jié)果；增加有利影響；d).適應(yīng)。a).產(chǎn)品和效勞及活動的變化。b).、改、擴(kuò)建及材料、工藝、設(shè)備的投入。c).法律、法規(guī)及其它要求的變化。d).相關(guān)方提出的合理要求?？偨?jīng)理負(fù)責(zé)組織對EHS在公司的相關(guān)職能、層次、過程上確定EHSEHS的資源和過程得到識別、實(shí)施、籌劃?？偨?jīng)理應(yīng)確保在本公司內(nèi)部相關(guān)職能和層次上建立環(huán)境和職業(yè)安康安全治理目標(biāo)。目標(biāo)應(yīng)充分表達(dá)方針的精神，并考慮重要環(huán)境因素、重大危急源、識別的風(fēng)險和機(jī)遇，以及技術(shù)力氣、運(yùn)營、相關(guān)方觀點(diǎn)及相關(guān)法律法規(guī)的要求。環(huán)境安全治理目標(biāo)必要時尚需在各相應(yīng)部門的層次上開放分解。部門目標(biāo)指標(biāo)作為對公司目標(biāo)的支持，應(yīng)與公司目標(biāo)、方針保持全都，目標(biāo)應(yīng)具體，指標(biāo)應(yīng)具有可測量性。具體參見《經(jīng)營打算與目標(biāo)治理程序》，各項(xiàng)環(huán)境和職業(yè)安康安全治理目標(biāo)必需形成書面文件，并公布執(zhí)行。對環(huán)境和職業(yè)安康安全治理目標(biāo)與指針的達(dá)成狀況將在定期的治理評審及日常監(jiān)測中進(jìn)展審查，并在正式的內(nèi)部溝通過程中進(jìn)展總結(jié)、溝通、更，確保對目標(biāo)達(dá)成狀況的監(jiān)控。適當(dāng)時，應(yīng)準(zhǔn)時變更治理目標(biāo)。變更時機(jī)包含但不限于以下狀況：法律法規(guī)和其他要求發(fā)生變化公司的活動、產(chǎn)品和效勞發(fā)生變化公司的重要環(huán)境因素或重大危急源發(fā)生變化公司的生產(chǎn)經(jīng)營構(gòu)造調(diào)整購進(jìn)設(shè)備、工藝路線或工藝方法發(fā)生重大變化相關(guān)方意見和埋怨監(jiān)測與測量結(jié)果不符合標(biāo)準(zhǔn)要求治理者代表負(fù)責(zé)監(jiān)視實(shí)施公司和各部門目標(biāo)實(shí)現(xiàn)狀況。當(dāng)消滅治理目標(biāo)變更需求時，應(yīng)由目標(biāo)考核部門提出變更需求，經(jīng)由治理者代表檢討確認(rèn)后，提交總經(jīng)理審核批準(zhǔn)后，公布執(zhí)行。治理體系變更的籌劃慮到：b).資源的可獲得性；職責(zé)和權(quán)限的安排和再安排。M1.4職責(zé)與權(quán)限公司總經(jīng)理向公司各相關(guān)層準(zhǔn)時傳達(dá)有關(guān)環(huán)境和職業(yè)安康安全治理體系、各級法律法規(guī)及行業(yè)治理標(biāo)準(zhǔn)要求，傳達(dá)滿足顧客、相關(guān)方和法規(guī)要求的重要性。行確定宗旨和方向。并確保目標(biāo)指標(biāo)和治理方案的制定并實(shí)施，同時為治理體系的有效運(yùn)行和持續(xù)改進(jìn)供給必要的資源。公司總經(jīng)理制定治理體系各過程擁有者；支持過程，確保它們的有效性和效率，以滿足治理目標(biāo)和指標(biāo)的要求。予以滿足；的責(zé)任、義務(wù)及法律法規(guī)。治理者代表幫助總經(jīng)理建立治理體系。M1.5相關(guān)方需求收集完整率M1.6相關(guān)文件環(huán)安衛(wèi)〔EHS〕手冊風(fēng)險和機(jī)遇治理程序M2M2.1治理層承諾各類檢測報告〔如三廢〕內(nèi)部績效考核數(shù)據(jù)/重大危急源清單危廢處理記錄環(huán)境保護(hù)和職責(zé)安康運(yùn)行狀況適用的法律法規(guī)信息經(jīng)營狀況分析相關(guān)方需求和期望〔包括投訴〕內(nèi)外部環(huán)境方針目標(biāo)治理方案M2.2各部門績效評價結(jié)果績效目標(biāo)達(dá)成狀況M2.3，以及消滅不符合的處理要求。包括：對確定的治理目標(biāo)或過程績效實(shí)施監(jiān)視和測量；確定監(jiān)視、測量、分析與評價的方法，以確保有效的結(jié)果；d).f).M2.4職責(zé)和權(quán)限；的籌劃。治理，負(fù)責(zé)對治理目標(biāo)指標(biāo)進(jìn)展分解。品保部負(fù)責(zé)對各部門治理目標(biāo)達(dá)成狀況進(jìn)展考核；財務(wù)部負(fù)責(zé)環(huán)境安全費(fèi)用的統(tǒng)計、考核；報告。M2.5M2.6環(huán)境及職業(yè)安全安康監(jiān)測與測量程序多方認(rèn)證方法M3訂正措施和持續(xù)改進(jìn)過程M3.1績效指標(biāo)未達(dá)標(biāo)內(nèi)部審核結(jié)果外部審核結(jié)果治理體系方針、目標(biāo)客戶滿足度調(diào)查結(jié)果經(jīng)營環(huán)境分析體系管審輸出風(fēng)險和機(jī)遇評價結(jié)果法律法規(guī)評價結(jié)果合規(guī)性要求符合性報告環(huán)境大事、事故、投訴持續(xù)改進(jìn)實(shí)施記錄過程績效統(tǒng)計及趨勢M3.2輸出信息訂正措施改善報告訂正措施追蹤表訂正措施驗(yàn)證記錄標(biāo)準(zhǔn)化文件資料風(fēng)險和機(jī)遇把握方案持續(xù)改進(jìn)打算M3.3，如：運(yùn)行把握過程、審核覺察、客戶投訴等，實(shí)行訂正措施以消退不符合的緣由，對不符合做出相關(guān)處置：對不符合馬上實(shí)行把握及訂正處置產(chǎn)生的后果，包括減輕有害的環(huán)境影響。通過以下的方式對不符合產(chǎn)生的緣由進(jìn)展處置，消退產(chǎn)生的緣由，避開再次發(fā)生或在其他場合發(fā)生：a).評審和分析不符合。b).確定不符合的緣由。c).確定是否存在或可能發(fā)生類似的不符合d).實(shí)施所需的措施。評審實(shí)行措施的有效性。必要時更籌劃時的風(fēng)險和機(jī)遇識別。g).必要時實(shí)施治理體系的變更。持文件記錄的證據(jù)。a).通過環(huán)境安全方針和目標(biāo)的建立于實(shí)施，評價方針與目標(biāo)，提出改進(jìn)方向；b).通過數(shù)據(jù)分析，內(nèi)外部審核不斷尋求改進(jìn)時機(jī)，并作出適當(dāng)?shù)母倪M(jìn)活動安排；c).實(shí)施訂正和預(yù)防措施以及其他適用的措施，實(shí)現(xiàn)改進(jìn)；考慮治理評審的分析、評價結(jié)果，以及治理評審的輸出，確定是否存在持續(xù)改進(jìn)的需求或時機(jī)。體系績效評價的結(jié)果。相關(guān)方的建議〔包括埋怨。g).風(fēng)險和機(jī)遇的分析。持續(xù)改進(jìn)的測量和驗(yàn)證結(jié)果，應(yīng)提交治理評審，對其有效性進(jìn)展評價。M3.4審及效果評價活動。品保部負(fù)責(zé)訂正預(yù)防措施檢查落實(shí)的歸口治理；品保部幫助公司匯總訂正措施；品保部負(fù)責(zé)有效措施的文件化；總經(jīng)理負(fù)責(zé)重大持續(xù)改進(jìn)工程的審批；M3.5不符合事項(xiàng)關(guān)閉準(zhǔn)時率M3.6訂正措施和持續(xù)改進(jìn)程序內(nèi)部審核程序治理評審程序M4內(nèi)部審核過程M4.1輸入信息內(nèi)審需求〔年度體系審核打算、重大環(huán)境大事、顧客重大客訴、臨時追加等〕環(huán)境和職業(yè)安康安全治理體系標(biāo)準(zhǔn)公司體系文件外部審核結(jié)果上次內(nèi)審結(jié)果法律法規(guī)要求客戶要求治理體系重大變化M4.2輸出信息年度體系審核打算內(nèi)審報告M4.3過程描述，如有發(fā)生重大環(huán)境或安全大事時，應(yīng)準(zhǔn)時追加審核頻次。治理者代表負(fù)責(zé)籌劃并催促實(shí)施。行政部負(fù)責(zé)編制年度審核打算，每次審核由組長編制審核打算，經(jīng)治理者代表批準(zhǔn)后實(shí)施。內(nèi)部審核每年至少一次應(yīng)掩蓋環(huán)境和職業(yè)安康安全治理體系標(biāo)準(zhǔn)中全部過程。并基于擬審核的活動和區(qū)域的狀況和重要程度以及以往審核的結(jié)果，擴(kuò)大審核頻次。內(nèi)審人員應(yīng)經(jīng)過培訓(xùn)和資格認(rèn)可，審核員不應(yīng)當(dāng)審核自己〔自己部門〕工作。審核組依據(jù)打算安排按程序?qū)徍朔秶鷥?nèi)的部門/要素進(jìn)展審核，確保安排審核活動時客觀公正，將審核覺察形成記錄。就不合格發(fā)出不符合報告，并由組長對本公司治理體系的符合性和有效性作出總體評價，審核的根本狀況、覺察及總體評價均應(yīng)作為內(nèi)審報告中的內(nèi)容。審核報告應(yīng)交治理者代表審核，并提交治理評審。針對審核中覺察的不合格，責(zé)任部門應(yīng)分析緣由、制定并實(shí)施相應(yīng)的訂正措施，其完成狀況由審核組負(fù)責(zé)跟蹤、驗(yàn)證。M4.4的治理。內(nèi)審小組負(fù)責(zé)內(nèi)部審核的具體實(shí)施。權(quán)人匯報。M4.5M4.6內(nèi)部審核程序訂正措施和持續(xù)改進(jìn)程序M5治理評審過程M5.1輸入信息1.內(nèi)部審核結(jié)果外部審核結(jié)果第三方審核結(jié)果客戶投訴及績效信息不符合訂正措施信息以往治理評審結(jié)果治理體系內(nèi)外部變更改進(jìn)的建議監(jiān)視和測量結(jié)果〔目標(biāo)、方針評審〕風(fēng)險和機(jī)遇識別信息法律法規(guī)信息客戶要求M5.21.治理評審報告過程有效性的改進(jìn)資源需求治理評審改善事項(xiàng)追蹤報告持續(xù)改進(jìn)時機(jī)M5.3，以確保其持續(xù)的保持適宜性、充分性和有效性，并與公司的戰(zhàn)略方向全都。險，提高治理評審的頻率。以往治理評審所實(shí)行的措施的實(shí)施狀況。b).與治理體系相關(guān)的變化：與環(huán)境安全治理體系相關(guān)的內(nèi)、外部因素的變化。相關(guān)方需求和期望的變化〔。重要環(huán)境因素和重大危急源。風(fēng)險和機(jī)遇。環(huán)境安全目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)程度。d).公司環(huán)境安全績效趨勢信息：不符合和訂正措施。監(jiān)視和測量結(jié)果。合規(guī)性履行的狀況。審核的結(jié)果〔包含內(nèi)部、外部審核。e).資源的充分性。來自相關(guān)方的信息溝通〔如客戶或相關(guān)方的埋怨。應(yīng)對風(fēng)險和機(jī)遇所實(shí)行措施的有效性。h).持續(xù)改進(jìn)的時機(jī)或建議。M5.4工程的實(shí)施供給資源和支持。治理者代表負(fù)責(zé)治理評審的前期預(yù)備籌劃各過程擁有者提交過程有效性和效率衡量結(jié)果，提交各部門總結(jié)報告的跟蹤M5.5決議事項(xiàng)關(guān)閉準(zhǔn)時率M5.6治理評審程序訂正措施和持續(xù)改進(jìn)程序十一支持過程S1文件與記錄把握過程S1.1文件把握的需求產(chǎn)品制造的需求過程設(shè)計的需求過程治理的需求體系標(biāo)準(zhǔn)的要求文件更改的需求客戶的特定要求S1.2最的受控文件文件審批記錄文件發(fā)放記錄文件銷毀記錄受控文件清單及變更記錄外來文件清單記錄清單相關(guān)方文件記錄評審記錄各類報告、評審記錄等S1.3，應(yīng)確保適當(dāng)?shù)模篵).c).。把握形成文件信息時，需要關(guān)注如下活動：a).c).保存和處置，包含外來文件的識別和把握改。審，必要時予以修訂。公司建立程序文件明確對生產(chǎn)及效勞過程中產(chǎn)生的各類記錄〔包括電子媒體產(chǎn)生和保存的記錄)的把握要求，包括對記錄的標(biāo)識、收集、歸檔、保存、查閱和銷毀的把握要求。公司各部門依據(jù)記錄的性質(zhì)，規(guī)定記錄的類別。對各類記錄的標(biāo)識、收集、歸檔規(guī)定把握要求。各相關(guān)部門依據(jù)規(guī)定，對形成的各類記錄進(jìn)展收集并歸檔。各部門規(guī)定各類記錄的保存期限，各相關(guān)部門按規(guī)定期限收集并移交記錄給保管部門。各部門將保證記錄在保存過程中避開因保管條件的缺乏導(dǎo)致記錄的損壞，依據(jù)程序進(jìn)展記錄的歸檔和保管，并確保能準(zhǔn)時查閱，并把握記錄的銷毀。對電子媒體介質(zhì)保存的記錄的把握要求按規(guī)定的要求執(zhí)行。，包括：環(huán)境安全治理手冊：環(huán)境安全治理手冊是治理體系最高層次的文件，其中規(guī)定了公司環(huán)境和職業(yè)安康安全治理方針，明確了公司的組織機(jī)構(gòu)設(shè)置、部門的職責(zé)、權(quán)限和相互關(guān)系，規(guī)定了環(huán)境安全治理體系運(yùn)行所需的程序文件，界定了人力、物力信息資源的治理的內(nèi)容和要求，描述了公司對主要業(yè)務(wù)過程把握的根本原則。程序文件程序文件是公司治理體系的其次層文件，它描述了各部門與環(huán)境和安全運(yùn)行治理相關(guān)的運(yùn)作過程的把握方法，是具有操作性的治理性文件，并規(guī)定了所需的工作指引和記錄表格。工作指引、技術(shù)文件工作指引明確規(guī)定了完成各項(xiàng)工作的方法和技術(shù)細(xì)節(jié)，工作指引是程序文件的補(bǔ)充和支持性文件，并供給了查詢記錄表格的路徑。技術(shù)文件包含了與產(chǎn)品生產(chǎn)有關(guān)的技術(shù)要求。工作指引過程〔環(huán)境因素、危急源、風(fēng)險)識別評分標(biāo)準(zhǔn)檢驗(yàn)設(shè)備校準(zhǔn)文件設(shè)備修理、保養(yǎng)作業(yè)指導(dǎo)文件技術(shù)文件危急化學(xué)品MSDS記錄、表格治理文件公司行政、財務(wù)、工程、選購、生產(chǎn)、治理體系文件等治理性文件；技術(shù)文件產(chǎn)品相關(guān)的圖樣、標(biāo)準(zhǔn)、數(shù)據(jù)等；c).法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)、顧客要求等；S1.4品保部負(fù)責(zé)文件、記錄的歸口治理。負(fù)責(zé)治理體系文件的編制和治理；負(fù)責(zé)環(huán)境安全記錄的治理；負(fù)責(zé)外來文件的治理。研發(fā)部負(fù)責(zé)技術(shù)文件的編制和治理；負(fù)責(zé)工程標(biāo)準(zhǔn)的評審與治理。S1.5S1.6文件把握治理程序記錄治理程序附件5：支持性程序文件一覽表附件12：環(huán)境安全過程清單S2資源治理程序S2.1人力資源需求根底設(shè)施需求設(shè)備設(shè)施需求監(jiān)視和測量資源需求企業(yè)學(xué)問需求S2.2人力資源崗位職責(zé)、崗位打算、配置、培訓(xùn)考核、多能工矩陣記錄等設(shè)施設(shè)備評估、請購、驗(yàn)收、修理、保養(yǎng)、報廢記錄監(jiān)視和測量評估、請購、驗(yàn)收、檢定、點(diǎn)檢、修理、保養(yǎng)、報廢記錄企業(yè)學(xué)問清單S2.3，包括：建筑物和相關(guān)的設(shè)施；產(chǎn)關(guān)心設(shè)備等；車輛、監(jiān)控設(shè)施、辦公設(shè)施等，由行政治理部負(fù)責(zé)籌劃和管控；削減或消退環(huán)境或安全影響的過程和活動，主要包括以下幾個方面：通過自動化改造等方式削減員工勞動強(qiáng)度；化等方法進(jìn)展?fàn)幷?。依?jù)環(huán)境影響或安全風(fēng)險，增加相應(yīng)的防護(hù)措施，如粉塵收集設(shè)備等；〔點(diǎn)檢、保養(yǎng)、修理、檢定等〕治理要求。需要對相應(yīng)設(shè)備進(jìn)展維護(hù)治理。檢、供方定期保養(yǎng)等。特種設(shè)備的定期保養(yǎng)與檢定。監(jiān)視和測量設(shè)備的定期檢定。相關(guān)方財產(chǎn)的維護(hù)，以及特別的報告。企業(yè)學(xué)問清單定期更。公司各部門應(yīng)對維護(hù)過程運(yùn)行所需的環(huán)境因素加以識別和確定，并對其實(shí)施有效把握,以便對所識別的影響環(huán)境、安全符合性的過程操作環(huán)境進(jìn)展把握。所指的過程運(yùn)行環(huán)境包含人文因素與物理因素，具體包括：社會因素〔無卑視，和諧穩(wěn)定，無對抗〕；心理因素〔心理壓力、預(yù)防過度疲乏、保護(hù)個人情感〕；物理因素〔溫度、濕度、照明、衛(wèi)生、噪音、清潔度〕；生產(chǎn)現(xiàn)場處于與產(chǎn)品和制造過程需求相協(xié)調(diào)的有序、清潔、整理的狀態(tài)。S2.4各部門幫助總經(jīng)理對資源需求供給決策行政治理部負(fù)責(zé)組織對資源需求配置的籌劃和配置方案制定程中的維護(hù)治理6S檢查S2.5培訓(xùn)打算實(shí)施率100%特種作業(yè)持證率100%S2.6人力資源治理程序根底設(shè)施治理程序設(shè)備治理程序監(jiān)視和測量設(shè)備治理程序?qū)W問治理程序S3運(yùn)行把握過程S3.1環(huán)境因素/危急源識別表/重大危急源清單2.合規(guī)性收集評價表〔法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)中的適用條款以及客戶、職能部門、固廢危廢處置單位、員工等對環(huán)境方面的要求〕環(huán)評、消防驗(yàn)收目標(biāo)指標(biāo)治理方案影響嚴(yán)峻的客戶環(huán)境、安全投訴緊急的環(huán)境污染、安全事故〔如化學(xué)品泄露、火災(zāi)、人員損害等〕S3.2運(yùn)行把握要求及籌劃的相關(guān)文件運(yùn)行把握的相關(guān)記錄應(yīng)急方案演習(xí)和總結(jié)報告S3.3對于上述過程：建立運(yùn)行準(zhǔn)則并依據(jù)運(yùn)行準(zhǔn)則實(shí)施把握措施，也可以結(jié)合使用。行政治理部通過建立以下治理文件對可能對環(huán)境產(chǎn)生的影響的把握?！断嚓P(guān)方EHS治理方法》《勞動防護(hù)用品治理方法》《危急化學(xué)品治理程序》《電梯治理方法》《車輛治理方法》《消防設(shè)施治理方法》《女職工/未成年工保護(hù)治理方法》《員工安康安全治理方法》《飲用水治理方法》《廢水治理方法》《噪聲治理程序》《餐廳治理方法》《空調(diào)治理方法》《發(fā)電機(jī)治理方法》《設(shè)備保養(yǎng)修理治理方法》《空壓機(jī)治理方法》《氣焊治理方法》《無有害物質(zhì)治理方法》《固體廢棄物治理方法》《資源、能源治理程序》《緊急應(yīng)變預(yù)案》《人員資格認(rèn)可治理方法》《工程EHS影響評價方法》《環(huán)境安全支出打算評估治理方法》《危急廢棄物治理方法》，要對其變更前進(jìn)展評審，包括對環(huán)境及職業(yè)安康目標(biāo)治理等方面進(jìn)展評審。同時對于險應(yīng)依據(jù)《風(fēng)險和機(jī)遇治理程序》的治理要求執(zhí)行。識別確定已納入打算或的開發(fā)、的或修改的活動、產(chǎn)品和效勞過程的環(huán)境因素和危急源；確定這些轉(zhuǎn)變帶來的具有、或可能具有重大影響的因素〔重要環(huán)境因素和重大危急源〕并建立把握的記錄；確定運(yùn)行把握的程序或建立的目標(biāo)和指標(biāo)；對涉及到的間接重要環(huán)境因素和重大危急源通報給供方及合同方；建立應(yīng)急預(yù)備與相應(yīng)把握機(jī)制。，行政治理部應(yīng)編寫《相關(guān)方治理程序》，以明確其施加影響的類型和把握程度。，公司應(yīng)做好以下要求：和報廢過程對環(huán)境的影響等。與外部供給方〔濟(jì)性要求〔如選用環(huán)保的運(yùn)輸方式〕、環(huán)保包裝要求〔如包裝材料的重復(fù)使用〕、處理、回收利用等各項(xiàng)留意事項(xiàng)或者正確的節(jié)約方法。，以明確風(fēng)險和機(jī)遇識別出的可能會對