第8頁(yè)共8頁(yè)2023?審計(jì)工作?優(yōu)秀總結(jié)?標(biāo)準(zhǔn)版?今年以來(lái)?，在局領(lǐng)?導(dǎo)和上級(jí)?業(yè)務(wù)主管?部門(mén)的正?確領(lǐng)導(dǎo)下?，財(cái)務(wù)科?人員認(rèn)真?學(xué)習(xí)《中?華人民共?和國(guó)審計(jì)?法》《臨?沂市公路?局內(nèi)部審?計(jì)工作暫?行規(guī)定》?，及上級(jí)?財(cái)經(jīng)法律?法規(guī)，深?入開(kāi)展各?項(xiàng)內(nèi)部專(zhuān)?項(xiàng)審計(jì)工?作，積極?配合上級(jí)?對(duì)我局的?各項(xiàng)審計(jì)?調(diào)查，內(nèi)?部審計(jì)工?作取得較?好成績(jī)。?一、加?強(qiáng)內(nèi)審制?度建設(shè)，?建立健全?內(nèi)部審計(jì)?規(guī)章制度?，明確崗?位職責(zé)，?規(guī)范審計(jì)?行為。在?市局的指?導(dǎo)下，按?照四化管?理的要求?，我局先?后制訂了?完善了《?公路局內(nèi)?部審計(jì)工?作暫行規(guī)?定》、《?內(nèi)審崗位?目標(biāo)責(zé)任?制》、《?內(nèi)部審計(jì)?人員崗位?職責(zé)》、?《內(nèi)部審?計(jì)工作制?度》、《?內(nèi)部審計(jì)?工作目標(biāo)?責(zé)任制》?等一系列?規(guī)章制度?，實(shí)現(xiàn)了?內(nèi)審工作?的規(guī)范化?、制度化?和標(biāo)準(zhǔn)化?。同時(shí)為?加強(qiáng)對(duì)審?計(jì)工作的?領(lǐng)導(dǎo)，局?調(diào)整充實(shí)?了內(nèi)審領(lǐng)?導(dǎo)小組，?明確了專(zhuān)?職審計(jì)人?員，為我?局內(nèi)部審?計(jì)工作提?供了強(qiáng)有?力的組織?保證。?二、根據(jù)?上級(jí)要求?，積極開(kāi)?展專(zhuān)項(xiàng)審?計(jì)，并形?成相應(yīng)審?計(jì)報(bào)告。?根據(jù)市局?要求，我?局形成了?____?預(yù)算管理?與計(jì)劃執(zhí)?行內(nèi)審自?查報(bào)告。?同時(shí)我局?積極開(kāi)展?專(zhuān)項(xiàng)審計(jì)?，先后對(duì)?局養(yǎng)護(hù)保?潔、局屬?路橋公司?、固定資?產(chǎn)等進(jìn)行?了專(zhuān)項(xiàng)內(nèi)?部審計(jì)，?并按照審?計(jì)規(guī)范要?求制作了?審計(jì)檔案?，通過(guò)各?項(xiàng)內(nèi)部審?計(jì)，鍛?煉了審計(jì)?隊(duì)伍，提?高了審計(jì)?能力，推?動(dòng)了審計(jì)?工作。?三、積極?配合上級(jí)?對(duì)我局的?審計(jì)工作?。根據(jù)?市局工作?安排，我?局配合市?審計(jì)局對(duì)?全市公路?系統(tǒng)的審?計(jì)，及時(shí)?提供相關(guān)?資料，雖?然上級(jí)未?抽查我局?，但對(duì)審?計(jì)提出的?公路系統(tǒng)?共性問(wèn)題?，我局認(rèn)?真整改，?嚴(yán)格執(zhí)行?審計(jì)決定?，維護(hù)了?審計(jì)決定?的嚴(yán)肅性?和權(quán)威性?。總之?，我局的?內(nèi)部審計(jì)?工作，在?內(nèi)審人員?的共同努?力下，取?得了一定?成績(jī)，看?到成績(jī)的?同時(shí)，我?們也清醒?的認(rèn)識(shí)到?，由于人?員配備不?足，工作?經(jīng)驗(yàn)欠缺?等原因，?我局內(nèi)審?工作與先?進(jìn)單位相?比還存在?一定不足?，與領(lǐng)導(dǎo)?的要求還?有較大差?距，今后?，我們決?心在上級(jí)?業(yè)務(wù)主管?部門(mén)的正?確指導(dǎo)下?，振奮精?神，扎實(shí)?工作，使?我局內(nèi)審?工作再上?一個(gè)新臺(tái)?階，為公?路事業(yè)又?好又快發(fā)?展做出應(yīng)?有的貢獻(xiàn)?。20?23審計(jì)?工作優(yōu)秀?總結(jié)標(biāo)準(zhǔn)?版（二）?___?_年審計(jì)?處在校黨?政的領(lǐng)導(dǎo)?與支持下?，圍繞學(xué)?校中心工?作，以學(xué)?校黨委提?出的“主?動(dòng)、獨(dú)立?、前移、?過(guò)程”的?審計(jì)要求?作為全處?改革發(fā)展?的指導(dǎo)思?想，認(rèn)真?落實(shí)學(xué)校?____?年黨政工?作部署，?履行內(nèi)部?審計(jì)職責(zé)?，按照年?初制定的?審計(jì)計(jì)劃?穩(wěn)步推進(jìn)?審計(jì)工作?，求真務(wù)?實(shí)、開(kāi)拓?創(chuàng)新，為?學(xué)校領(lǐng)導(dǎo)?及時(shí)提供?決策依據(jù)?和保障教?學(xué)、科研?和各項(xiàng)事?業(yè)的健康?發(fā)展做出?了積極努?力。一?、本年度?工作總體?情況今?年，審計(jì)?處緊緊圍?繞資金運(yùn)?行這條主?線(xiàn)，以基?建工程造?價(jià)全過(guò)程?跟蹤審計(jì)?為重點(diǎn)，?以經(jīng)濟(jì)責(zé)?任審計(jì)和?財(cái)務(wù)收支?審計(jì)為基?礎(chǔ)，以提?高審計(jì)質(zhì)?量為保證?，繼續(xù)加?強(qiáng)審計(jì)制?度建設(shè)，?全年共參?與各種審?計(jì)___?_項(xiàng)，審?結(jié)___?_項(xiàng)，在?審___?_項(xiàng)，審?計(jì)總金額?____?萬(wàn)元。其?中：基建?工程審計(jì)?____?項(xiàng)，修繕?工程審計(jì)?____?項(xiàng)，經(jīng)濟(jì)?責(zé)任審計(jì)?____?項(xiàng)，財(cái)務(wù)?收支審計(jì)?____?項(xiàng)，專(zhuān)項(xiàng)?資金審計(jì)?____?項(xiàng)，審簽?科研經(jīng)費(fèi)?____?項(xiàng)，出具?審計(jì)報(bào)告?____?份。此外?審計(jì)處積?極參加學(xué)?校組織的?各種招投?標(biāo)活動(dòng)、?提供多項(xiàng)?審計(jì)咨詢(xún)?服務(wù)、參?與基建和?修繕工程?完工驗(yàn)收?，與財(cái)務(wù)?處聯(lián)合完?成各開(kāi)戶(hù)?行銀行對(duì)?賬單雙簽?等工作，?為學(xué)校持?續(xù)健康發(fā)?展提供了?有力保障?。二、?重點(diǎn)工作?進(jìn)展及成?效今年?審計(jì)處工?作重點(diǎn)仍?然是基建?工程審計(jì)?，同時(shí)開(kāi)?展了專(zhuān)項(xiàng)?資金審計(jì)?和繼續(xù)探?索開(kāi)展管?理審計(jì)工?作。(?一)按照?《北京林?業(yè)大學(xué)建?設(shè)工程和?修繕工程?全過(guò)程審?計(jì)實(shí)施辦?法》的要?求，__?__年審?計(jì)處仍然?將學(xué)校的?基本建設(shè)?工程全過(guò)?程跟蹤審?計(jì)做為今?年工作重?點(diǎn)來(lái)抓，?對(duì)標(biāo)本館?、教工住?宅、學(xué)研?中心和征?地拆遷項(xiàng)?目實(shí)施全?過(guò)程跟蹤?審計(jì)，重?點(diǎn)加大對(duì)?工程前期?、施工過(guò)?程和竣工?結(jié)算等環(huán)?節(jié)的審核?力度。具?體實(shí)施情?況如下：?1、標(biāo)?本館布展?工程。在?今年上半?年我處已?全部完成?標(biāo)本館工?程的審計(jì)?工作任務(wù)?，并出具?竣工結(jié)算?審計(jì)報(bào)告?，該工程?送審金額?____?萬(wàn)元，審?定金額_?___萬(wàn)?元，審減?____?萬(wàn)元。標(biāo)?本館工程?的全過(guò)程?審計(jì)工作?的有效開(kāi)?展，為我?處在住宅?、學(xué)研等?其它基建?工程中更?好地開(kāi)展?全過(guò)程審?計(jì)工作積?累了豐富?經(jīng)驗(yàn)。?2、教工?住宅工程?。審計(jì)處?在___?_年對(duì)工?程造價(jià)前?期進(jìn)行審?核的基礎(chǔ)?上，從今?年___?_月份開(kāi)?始進(jìn)駐施?工現(xiàn)場(chǎng)，?對(duì)該工程?實(shí)施現(xiàn)場(chǎng)?跟蹤審計(jì)?，主要參?與完成每?月進(jìn)度款?和洽商變?更審核，?對(duì)各種專(zhuān)?業(yè)分包項(xiàng)?目招投標(biāo)?文件、設(shè)?計(jì)文件、?合同、清?單及標(biāo)底?進(jìn)行審核?，參與設(shè)?計(jì)加層施?工預(yù)算審?核和各種?材料的詢(xún)?價(jià)工作，?定期參加?基建審計(jì)?溝通會(huì)和?工程監(jiān)理?例會(huì)，隨?時(shí)了解影?響工程造?價(jià)的各種?因素，尋?找解決問(wèn)?題的方法?，提出合?理化建議?和意見(jiàn)，?為合理控?制工程造?價(jià)把好關(guān)?，為促進(jìn)?和提供基?建造價(jià)管?理服好務(wù)?。3、?學(xué)研中心?工程。今?年___?_月，我?處通過(guò)學(xué)?校維修服?務(wù)招標(biāo)小?組公開(kāi)招?標(biāo)，確定?了該工程?全過(guò)程跟?蹤審計(jì)造?價(jià)咨詢(xún)服?務(wù)的中介?機(jī)構(gòu)。為?保證學(xué)研?中心工程?年底開(kāi)工?的建設(shè)目?標(biāo)，從今?年___?_月開(kāi)始?，我處與?基建房產(chǎn)?處一道投?入大量工?作精力，?開(kāi)始了施?工前期招?投標(biāo)的準(zhǔn)?備工作。?審計(jì)處以?認(rèn)真負(fù)責(zé)?的態(tài)度，?從學(xué)校大?局出發(fā)，?依法依規(guī)?，突出重?點(diǎn)，狠抓?影響該工?程造價(jià)以?及工程管?理的各重?點(diǎn)環(huán)節(jié)，?努力將審?計(jì)關(guān)口前?移，參與?并完成了?工程施工?前期的設(shè)?計(jì)概算、?總包招標(biāo)?代理機(jī)構(gòu)?、總包施?工單位及?監(jiān)理單位?的招投標(biāo)?文件的審?核，編制?并審核工?程量清單?和工程標(biāo)?底及投標(biāo)?文件的清?標(biāo)工作，?為我校與?施工單位?簽訂施工?合同和施?工過(guò)程管?理提供建?設(shè)性意見(jiàn)?，使基建?工程造價(jià)?管理從“?事后糾弊?”向“事?前預(yù)防、?事中控制?、事后問(wèn)?責(zé)”轉(zhuǎn)變?，有效發(fā)?揮審計(jì)“?免疫系統(tǒng)?”功能。?目前，該?工程總包?和監(jiān)理單?位的招投?標(biāo)工作基?本結(jié)束，?下一步即?將對(duì)總包?施工合同?進(jìn)行審核?。4、?征地拆遷?工程。為?保證學(xué)研?中心工程?的順利開(kāi)?展，我校?對(duì)學(xué)校周?邊___?_余畝土?地進(jìn)行了?征地拆遷?工作。為?更好地監(jiān)?督和控制?征地拆遷?工程造價(jià)?，保證征?地拆遷工?作的合法?、合規(guī)性?，學(xué)校決?定對(duì)征地?拆遷項(xiàng)目?進(jìn)行全過(guò)?程跟蹤審?計(jì)。__?__年_?___月?____?日，學(xué)校?招標(biāo)確定?審計(jì)中介?機(jī)構(gòu)。審?計(jì)處主要?任務(wù)是負(fù)?責(zé)審查與?本項(xiàng)目相?關(guān)的各種?招投標(biāo)文?件和合同?等資料，?參與各個(gè)?控制環(huán)節(jié)?和工作流?程，審查?拆遷政策?法的執(zhí)行?和補(bǔ)償標(biāo)?準(zhǔn)的制定?情況，負(fù)?責(zé)該項(xiàng)目?的財(cái)務(wù)決?算審計(jì)和?造價(jià)審核?工作，以?保證該項(xiàng)?目能夠在?合規(guī)、合?法的前提?下控制工?程造價(jià)，?最終順利?完成。?(二)實(shí)?施專(zhuān)項(xiàng)資?金審計(jì)工?作今年?____?月，審計(jì)?處為了配?合學(xué)校三?期“21?1”建設(shè)?項(xiàng)目的中?期檢查工?作，對(duì)我?校“21?1”工程?三期建設(shè)?項(xiàng)目資金?的預(yù)算執(zhí)?行情況進(jìn)?行了審計(jì)?。我校三?期“21?1”工程?建設(shè)項(xiàng)目?共計(jì)投資?____?萬(wàn)元，共?包括重點(diǎn)?學(xué)科建設(shè)?和師資隊(duì)?伍及人才?培養(yǎng)兩大?項(xiàng)目__?__個(gè)子?課題。審?計(jì)處按照?相關(guān)法規(guī)?政策，對(duì)?該項(xiàng)目資?金收入、?支出、預(yù)?算執(zhí)行進(jìn)?度和結(jié)果?等情況進(jìn)?行審核，?對(duì)該資金?預(yù)算執(zhí)行?的真實(shí)性?、合法性?、效益性?進(jìn)行客觀?評(píng)價(jià)。通?過(guò)審計(jì)向?管理部門(mén)?提出多條?建議，督?促“21?1”工程?各參管單?位和各子?項(xiàng)目負(fù)責(zé)?人，能夠?按照國(guó)家?和學(xué)校有?關(guān)規(guī)定管?理和使用?資金，提?高資金效?益意識(shí)，?為迎接明?年“21?1”工程?三期建設(shè)?項(xiàng)目的總?體驗(yàn)收順?利通過(guò)做?好基礎(chǔ)準(zhǔn)?備工作。?(三)?挖掘?qū)徲?jì)?工作潛力?，積極開(kāi)?展審計(jì)咨?詢(xún)工作?我處堅(jiān)持?將審計(jì)工?作前移的?工作思路?，將事后?監(jiān)督轉(zhuǎn)變?為事前控?制，嘗試?對(duì)一些項(xiàng)?目進(jìn)行事?前控制，?對(duì)有關(guān)部?門(mén)的招標(biāo)?文件、工?程預(yù)算、?合同等重?要文件進(jìn)?行審核，?提供合理?化建議，?今年除了?基本建設(shè)?項(xiàng)目外，?我處還為?科研基地?建設(shè)項(xiàng)目?、校內(nèi)維?修改造等?項(xiàng)目提供?審計(jì)咨詢(xún)?，對(duì)主動(dòng)?加強(qiáng)投資?控制，促?進(jìn)各項(xiàng)目?科學(xué)規(guī)范?管理，防?范經(jīng)濟(jì)風(fēng)?險(xiǎn)起到積?極的建設(shè)?性作用。?三、日?常工作情?況(一?)繼續(xù)加?強(qiáng)審計(jì)規(guī)?范化建設(shè)?在近兩?年起草出?臺(tái)的多項(xiàng)?審計(jì)制度?的基礎(chǔ)上?，審計(jì)處?根據(jù)學(xué)校?儀器設(shè)備?采購(gòu)的實(shí)?際情況，?又制定了?《北京林?業(yè)大學(xué)儀?器設(shè)備采?購(gòu)審計(jì)辦?法》，并?計(jì)劃將已?出臺(tái)的部?分規(guī)章制?度整理成?冊(cè)，通過(guò)?網(wǎng)絡(luò)等媒?體宣傳審?計(jì)制度，?促進(jìn)有關(guān)?審計(jì)制度?落實(shí)和執(zhí)?行，進(jìn)一?步推動(dòng)審?計(jì)工作程?序化、制?度化、規(guī)?范化的進(jìn)?程。目前?，該工作?正在進(jìn)行?過(guò)程中。?(二)?完成日常?維修審計(jì)?工作今?年我們完?成了學(xué)校?大量的維?修工程項(xiàng)?目，包括?校園綠化?及道路改?造、部分?樓房屋面?防水和粉?刷、供暖?節(jié)能改造?、北林賓?館裝修、?東辦公樓?及留學(xué)生?公寓樓等?各種維修?項(xiàng)目__?__項(xiàng)，?審計(jì)總金?額___?_萬(wàn)元。?重點(diǎn)對(duì)各?項(xiàng)目審批?手續(xù)健全?性、維修?資金使用?的真實(shí)性?、合法性?，以及項(xiàng)?目招標(biāo)、?合同、協(xié)?議的執(zhí)行?情況進(jìn)行?審核。?(三)穩(wěn)?步推進(jìn)經(jīng)?濟(jì)責(zé)任審?計(jì)和財(cái)務(wù)?收支審計(jì)?今年上?半年，按?照學(xué)校黨?委和組織?部的要求?，我們對(duì)?校期刊編?輯部主任?顏帥同志?、經(jīng)濟(jì)管?理學(xué)院院?長(zhǎng)劉俊昌?同志、生?物科學(xué)與?技術(shù)學(xué)院?院長(zhǎng)張志?翔同志、?研究生院?常務(wù)副院?長(zhǎng)馬履一?同志進(jìn)行?了任中經(jīng)?濟(jì)責(zé)任審?計(jì)。同時(shí)?，我們還?對(duì)這四個(gè)?單位的財(cái)?務(wù)收支情?況進(jìn)行了?審計(jì)，重?點(diǎn)審查被?審計(jì)單位?的國(guó)家財(cái)?經(jīng)政策執(zhí)?行及內(nèi)部?控制制度?情況、財(cái)?務(wù)收支及?專(zhuān)項(xiàng)經(jīng)費(fèi)?等的使用?情況，審?計(jì)總金額?____?萬(wàn)元，出?具審計(jì)報(bào)?告___?_份。?(四)加?強(qiáng)科研經(jīng)?費(fèi)審計(jì)和?審簽為?加強(qiáng)對(duì)科?研專(zhuān)項(xiàng)資?金的監(jiān)督?，提高資?金的使用?效益，有?效促進(jìn)科?研工作發(fā)?展，__?__年共?審簽科研?經(jīng)費(fèi)__?__項(xiàng)，?審簽總金?額___?_萬(wàn)元，?保證了科?研項(xiàng)目的?順利驗(yàn)收?。(五?)參與重?大工程與?設(shè)備采購(gòu)?招投標(biāo)工?作為了?前移審計(jì)?關(guān)口，避?免事后審?計(jì)發(fā)現(xiàn)管?理漏洞難?以彌補(bǔ)的?問(wèn)題，我?處按照學(xué)??！恫少?gòu)?大宗貨物?、工程和?服務(wù)招投?標(biāo)管理辦?法》的要?求，全面?參與各類(lèi)?項(xiàng)目的招?標(biāo)工作。?今年共參?加招投標(biāo)?工作__?__項(xiàng)，?招標(biāo)總金?額4、_?___億?。(六?)繼續(xù)加?強(qiáng)網(wǎng)站建?設(shè)，強(qiáng)化?對(duì)外宣傳?今年審?計(jì)處繼續(xù)?完善和更?新網(wǎng)站內(nèi)?容，加強(qiáng)?與外校的?經(jīng)驗(yàn)交流?和宣傳，?充分利用?網(wǎng)絡(luò)資源?，推動(dòng)審?計(jì)工作的?進(jìn)一步發(fā)?展。(?七)加強(qiáng)?培訓(xùn)學(xué)習(xí)?，提高工?作水平?審計(jì)處定?期召開(kāi)處?務(wù)會(huì)研討?工作，經(jīng)?常性的開(kāi)?展內(nèi)部學(xué)?習(xí)交流，?積極參加?高校預(yù)算?收支財(cái)務(wù)?審計(jì)、工?程管理審?計(jì)及內(nèi)部?控制等審?計(jì)專(zhuān)業(yè)知?識(shí)的培訓(xùn)?和學(xué)習(xí)，?為開(kāi)拓審?計(jì)思路，?更新審計(jì)?觀念，提?高審計(jì)工?作質(zhì)量提?供理論基?礎(chǔ)。四?、工作中?存在的主?要問(wèn)題及?解決措施?今年審?計(jì)處在學(xué)?校黨政領(lǐng)?導(dǎo)的重視?支持和主?管書(shū)記的?直接領(lǐng)導(dǎo)?下，為維?護(hù)學(xué)校財(cái)?經(jīng)秩序、?加強(qiáng)管