合同評審管理制度本制度的目的是加強和完善評審程序，防范合同風險，確保公司各項經(jīng)營工作正常有序地進行。適用范圍包括一般合同和特殊/重大合同，后者需要提請公司合同評審小組評審。合同評審小組由總經(jīng)理、分管副總、（總監(jiān)）、財務(wù)負責人、法務(wù)部負責人、PMC部負責人、質(zhì)量管理部負責人、銷售部負責人、項目工程部負責人及承辦部門（當事部門）負責人組成，合同評審小組的組長為總經(jīng)理。各部門有不同的職責，包括擬定合同草本、提交相關(guān)資信資料、全程督辦合同執(zhí)行情況、審查產(chǎn)品質(zhì)量要求和生產(chǎn)能力、評估新產(chǎn)品/項目的開發(fā)能力及市場前景、審查工程項目的生產(chǎn)能力、安裝進度以及技術(shù)協(xié)議的可行性等。評審原則包括對合同另一方當事人的主體資格和資信進行了解和審查，以及法務(wù)部對所有合同的立項、簽訂、履行、審核進行全程參與。緊急采購、特殊原因的物資采購，或其他原因特批的采購（商務(wù)）或銷售的項目訂單或合同，可經(jīng)公司總經(jīng)理董事長批準，依照特事特辦的原則處理。評審內(nèi)容包括建設(shè)工程（土建）合同的審核施工單位的資質(zhì)、業(yè)績及信譽度、審核費用是否合理、審核質(zhì)量與技術(shù)條款、審核服務(wù)與承諾條款、審核合同價款、付款方式是否明確且符合公司規(guī)定、審核違約責任、質(zhì)量索賠條款等。2、逐一審核合同內(nèi)容，包括供應(yīng)商選擇、比價核價、備品配件、交付周期、質(zhì)保期、售后服務(wù)與承諾、合同價款、結(jié)算方式、違約責任、質(zhì)量索賠條款等；3、對合同內(nèi)容進行討論和修改，確保合同符合公司要求和規(guī)定；4、對合同評審結(jié)果進行匯總和記錄，形成評審報告；5、評審報告應(yīng)由合同承辦部門負責起草，經(jīng)過各參加部門審核并簽字確認后，報送公司領(lǐng)導審批。（五）合同評審應(yīng)及時、公正、嚴格執(zhí)行，確保公司利益最大化。同時，應(yīng)加強與供應(yīng)商、承攬方、運輸單位等合作伙伴的溝通和協(xié)調(diào)，共同維護合同的有效執(zhí)行和質(zhì)量保障體系的完善。2、在合同評審過程中，需要審查詢價函和報價函的內(nèi)容，以及合同條款中的價格、質(zhì)量、交貨期、服務(wù)與承諾、違約責任和損失賠償?shù)确矫妫?、對合同條款進行評審，特別是要重點考慮合同價款、質(zhì)量、交貨期、服務(wù)與承諾、違約責任和損失賠償?shù)确矫妫?、評審結(jié)束后，需要對合同提出結(jié)論性意見，并由參會人員在合同評審記錄上簽字。5、通過合同評審后，合同承辦部門應(yīng)將合同文件和評審意見提交給財務(wù)部審核，然后報請分管領(lǐng)導和財務(wù)分管領(lǐng)導審查，最終由公司總經(jīng)理審批；6、如果審核人或?qū)徟瞬煌夂贤募?，合同承辦部門應(yīng)根據(jù)意見繼續(xù)完善合同內(nèi)容，并與合同對方進一步協(xié)商，形成修訂后的合同文件，再次報請審批人審批；7、合同承辦部門負責依照經(jīng)批準的合同文件與合同對方辦理協(xié)商簽約事宜；8、合同文件的審核、審查、審批詳見《合同管理工作流程》；9、辦公室負責保存書面的合同評審記錄；10、對于合同條款變更或解除，應(yīng)采用書面形式，如補充協(xié)議、備忘錄、會議紀要等文件形式，并按照合同評審程序執(zhí)行。附件1：合同評審流程圖1.承辦部門選擇合同標的物的合作者，并調(diào)查擬簽約對象的資信；2.合同雙方進行談判，并協(xié)商條款；3.承辦部門負責人初審擬定合同；4.評審小組進行審核；5.若審核未通過，需要修改合同并返回審核；6.總經(jīng)理進行復核；7.董事長審批并簽訂合同；8.如果需要變更或解除合同，則需要申請，并在履行中發(fā)現(xiàn)條款欠妥。附件2：合同評審表提審部門：年月日合同類型：合同名稱：合同編號：評審部門：合同金額：評審意見：承辦部門：評審人：PMC部、質(zhì)量部、財務(wù)部、法務(wù)部、銷售部、工程部、分管副總、總經(jīng)理、董事長。備注：1.合同金額在5萬元以內(nèi)，由各部門負責人審核，分管副總批準（可以不走評審程序）；2.合同金額在5-10萬元