第11頁共11頁隱患整改評?價制度電子?版第一章?總則為貫?徹落實“安?全第一、?預(yù)防為主、?綜合治理”?的安全生產(chǎn)?方針，提高?本項目部公?路工程施工?安全風(fēng)險管?理水平，預(yù)?防施工安全?生產(chǎn)事故的?發(fā)生。安?全科根據(jù)已?建立的隱患?排查與整改?制度，執(zhí)行?本制度，以?規(guī)范隱患篩?選、認(rèn)定、?登記、傳遞?、整改及反?饋流程管理?。第二章?隱患分級及?整改程序?隱患是指全?礦工作場所?在技術(shù)管理?、現(xiàn)場管理?、裝備設(shè)施?上所存在的?可能導(dǎo)致事?故的問題。?1、按隱?患的嚴(yán)重程?度、解決難?易分為a、?b、c三級?。a級隱患?b級隱患：?違反相關(guān)規(guī)?定，可能造?成工程質(zhì)量?低劣、裝備?運行不正常?和設(shè)施、裝?備性能不完?好的、需要?礦級領(lǐng)導(dǎo)進(jìn)?行處理的隱?患。c級?隱患?；鶎?戰(zhàn)線或機(jī)關(guān)?科室的工作?人員違反相?關(guān)規(guī)定，可?能造成工程?質(zhì)量低劣、?裝備運行不?正常和設(shè)施?、裝備性能?不完好的、?各基層戰(zhàn)線?或機(jī)關(guān)科室?能夠進(jìn)行處?理的一般隱?患。2、?按隱患的種?類分為。頂?板、通風(fēng)、?瓦斯、煤塵?、機(jī)電、運?輸、放炮、?水災(zāi)、火災(zāi)?及其它。?項目經(jīng)理為?隱患整改第?一責(zé)任者，?對隱患整改?全面負(fù)責(zé)。?各分管領(lǐng)?導(dǎo)、總工程?師是分管范?圍內(nèi)隱患整?改的___?_領(lǐng)導(dǎo)者，?具體___?_實施隱患?的整改。?各科室負(fù)責(zé)?人是本業(yè)務(wù)?范圍內(nèi)隱患?整改業(yè)務(wù)管?理的第一責(zé)?任者。各施?工隊負(fù)責(zé)人?是本責(zé)任區(qū)?域內(nèi)隱患整?改的第一責(zé)?任者；班組?長是本班安?全生產(chǎn)隱患?排查的第一?責(zé)任人；職?工個人是本?崗位安全生?產(chǎn)隱患排查?的責(zé)任人。?工程技術(shù)?科、安全科?、后勤科等?相關(guān)科室，?分別對業(yè)務(wù)?過程中的隱?患排查負(fù)責(zé)?，并對隱患?整改的有關(guān)?工程設(shè)計、?項目計劃、?資金落實、?材料和設(shè)備?供應(yīng)等工作?負(fù)責(zé)。安?全科負(fù)責(zé)各?類隱患的查?處、收集、?篩選、分析?、追究、反?饋、復(fù)查、?統(tǒng)計、上報?、考核、監(jiān)?督整改及落?實等綜合管?理工作。?隱患整改程?序包括。檢?查、收集篩?選、整改通?知、整改、?效果評價五?個環(huán)節(jié)，實?行閉合回路?式管理。?1、隱患檢?查主要是指?各級各類人?員、通過各?種渠道檢查?發(fā)現(xiàn)所有作?業(yè)場所的隱?患。如上級?檢查、集團(tuán)?公司檢查、?項目部__?__的檢查?、基層管理?人員檢查、?班組長匯報?、員工__?__等。?2、隱患的?收集、篩選?，由安全科?負(fù)責(zé)，每天?對所有作業(yè)?場所，通過?各種渠道檢?查出的所有?隱患進(jìn)行全?面的收集、?篩選、初步?確認(rèn)、分級?登記，并記?錄日常檢查?登記安全隱?患整改臺帳?。3、整?改通知，對?已經(jīng)核實的?重大隱患、?典型問題，?以“整改通?知書”的形?式，通知施?工隊，按要?求整改處理?。4、隱?患整改，根?據(jù)隱患級別?，要求相關(guān)?分管領(lǐng)導(dǎo)和?各相關(guān)科室?、施工隊進(jìn)?行限期整改?。5、效?果評價，隱?患整改完畢?后，依照本?制度，由安?全科負(fù)責(zé)評?價、驗收。?第三章評?價方案安?全科每月對?各施工隊隱?患整改工作?進(jìn)行總結(jié)講?評，把隱患?整改情況納?入安全績效?考核中，推?進(jìn)隱患整改?工作的開展?。對隱患?整改效果的?驗收實行分?級評價，依?次為a、b?、c、d、?e五級。a?級：優(yōu)秀，?對于要求整?改內(nèi)容能夠?及時、有效?的實施整改?，接受整改?態(tài)度好，整?改工作主動?，整改后能?夠達(dá)到或超?過質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)?化體系中的?相關(guān)要求，?并且所轄區(qū)?域職工受到?了正確的教?育。b級?。良好，對?于要求整改?的內(nèi)容，能?夠在限定時?間內(nèi)，做出?有效的整改?，能夠正確?的認(rèn)識整改?工作，較積?極的實施整?改，整改后?能夠達(dá)到質(zhì)?量標(biāo)準(zhǔn)化體?系中的要求?，或者通過?整改提高了?原有隱患部?位抵御事故?的能力，所?轄區(qū)域職工?受到了正確?的教育。?c級。中等?，能夠主動?地接受整改?，在限定時?間內(nèi)，能夠?對要求整改?的內(nèi)容實施?整改，整改?后基本能達(dá)?到質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)?化體系中的?相關(guān)要求，?并且所轄區(qū)?域職工受到?了一定的教?育。d級?。及格，能?夠在限定時?間內(nèi)對要求?整改的內(nèi)容?進(jìn)行一定的?整改，或者?超限期整改?但整改后起?到了一定的?效果，基本?能夠達(dá)到相?關(guān)要求并滿?足生產(chǎn)需要?。e級，?不及格，不?能按要求整?改，或者嚴(yán)?重超過整改?期限而不反?饋整改結(jié)果?，整改后達(dá)?不到要求，?拒絕整改，?應(yīng)付整改，?虛假整改。?隱患整改效?果實行閉合?回路式循環(huán)?評價，即a?、b級通過?，c級進(jìn)一?步自查，d?級制定針對?該隱患的后?續(xù)防范制度?，e級重復(fù)?整改。第?四章實施辦?法對于各單?位隱患整改?效果，由安?全科___?_評價。形?成由安全科?相關(guān)人員為?負(fù)責(zé)人的、?其他必要的?相關(guān)單位組?成的評價委?員會，該評?價委員會應(yīng)?采用回避制?度，即與隱?患責(zé)任單位?或責(zé)任人有?重大關(guān)聯(lián)的?、可能對評?價結(jié)果產(chǎn)生?影響的人員?應(yīng)予回避。?對于評價?結(jié)果實施獎?懲：a級、?b級分級受?獎；c級?重點___?_，以后從?嚴(yán)考核；?d級執(zhí)行風(fēng)?險保證制度?，即采用如?交納風(fēng)險抵?押金的形式?，在一定時?間內(nèi)，如果?沒有類似隱?患產(chǎn)生，退?還風(fēng)險抵押?金，如隱患?惡化或繼續(xù)?出現(xiàn)類似隱?患，沒收風(fēng)?險抵押金；?e級受罰?，先懲戒再?重復(fù)整改，?每重復(fù)送達(dá)?一次整改通?知單，罰金?翻倍一次。?隱患分析?和整改為?進(jìn)一步規(guī)范?隱患排查治?理工作，加?大隱患整改?力度，切實?將排查出的?各類隱患分?析和整改到?位，達(dá)到預(yù)?期整改效果?，有效遏制?事故的發(fā)生?。結(jié)合龍化?公司實際，?特制定本制?度。第一?條安全生產(chǎn)?事故隱患（?以下簡稱事?故隱患），?是指生產(chǎn)經(jīng)?營單位違反?安全生產(chǎn)法?律、法規(guī)、?規(guī)章、標(biāo)準(zhǔn)?、規(guī)程和安?全生產(chǎn)管理?制度的規(guī)定?，或者因其?他因素在生?產(chǎn)經(jīng)營活動?中存在可能?導(dǎo)致事故發(fā)?生的物的危?險狀態(tài)、人?的不安全行?為和管理上?的缺陷。?第三條事故?隱患分為一?般事故隱患?和重大事故?隱患。從隱?患治理的責(zé)?任主體和解?決的難易程?度區(qū)分，事?故隱患分為?a、b、c?、d四個等?級。第四?條各單位要?按照公司隱?患排查治理?辦法規(guī)定定?期____?生產(chǎn)、技術(shù)?、安全和其?他相關(guān)人員?全面排查本?單位的事故?隱患，對查?出的事故隱?患要及時確?定一般事故?隱患和重大?事故隱患，?并確定a、?b、c、d?四個等級。?第五條對?查出的事故?隱患應(yīng)及時?梳理分類，?匯總分析，?建立事故隱?患信息檔案?，并按照職?責(zé)分工，及?時落實隱患?治理責(zé)任主?體。各單?位要把隱患?排查治理工?作作為安全?例會重要議?題，及時安?排部署、總?結(jié)分析隱患?排查治理工?作。第六?條各單位應(yīng)?每月、每季?、每年對本?單位隱患排?查治理情?況統(tǒng)計匯總?分析。并分?別于每月_?___日前?，每季首月?____日?前和下年度?____月?____日?前報公司安?全監(jiān)察部，?統(tǒng)計分析表?應(yīng)由各生產(chǎn)?經(jīng)營單位負(fù)?責(zé)人簽字。?第七條對?于一般事故?隱患，要立?即____?整改。對于?重大事故隱?患，由公司?安全生產(chǎn)第?一責(zé)任人_?___制定?并實施事故?事故隱患治?理方案，經(jīng)?公司批準(zhǔn)，?應(yīng)當(dāng)及時向?安全監(jiān)管監(jiān)?察部門報告?，報告內(nèi)容?包括：隱患?的現(xiàn)狀及其?產(chǎn)生原因；?隱患的危害?程度和整改?難易程度分?析；隱患的?治理方案。?第八條對?排查出的隱?患，必須堅?持“誰主管?、誰治理、?誰驗收、誰?負(fù)責(zé)”的工?作制度。事?故隱患整改?完畢后，應(yīng)?____有?關(guān)人員驗收?，驗收合格?后報本單位?主要負(fù)責(zé)人?審核簽字銷?號，并將整?改驗收銷號?情況報本單?位安全監(jiān)管?部門備案，?實現(xiàn)閉環(huán)管?理。第九?條事故隱患?實行分級監(jiān)?控。公司安?全監(jiān)察部負(fù)?責(zé)b級和重?大事故隱患?整改的監(jiān)控?；各單位安?監(jiān)部門負(fù)責(zé)?c級、d級?和重大事故?隱患整改的?監(jiān)控。第?十條各單位?應(yīng)建立事故?隱患排查治?理監(jiān)督檢查?制度，各級?安全監(jiān)管部?門應(yīng)定期_?___對本?單位事故隱?患排查治理?情況開展監(jiān)?督檢查，做?到有檢查、?有反饋、有?考核。對檢?查過程中發(fā)?現(xiàn)的事故隱?患，應(yīng)及時?下達(dá)整改通?知書，并建?立信息管理?臺賬。第?十一條各級?安全監(jiān)管部?門應(yīng)及時對?隱患整改驗?收銷號情況?進(jìn)行監(jiān)督檢?查，對整改?合格的核實?銷號；對整?改不合格的?，應(yīng)重點督?辦，并對有?關(guān)責(zé)任人進(jìn)?行責(zé)任追究?。第十二?條對掛牌督?辦并采取全?部或者局部?停產(chǎn)停業(yè)治?理的重大事?故隱患，必?須堅持復(fù)產(chǎn)?驗收制度。?由各單位責(zé)?令停產(chǎn)停業(yè)?整頓的，由?各單位安監(jiān)?部門___?_有關(guān)業(yè)務(wù)?部門驗收；?由公司責(zé)令?停產(chǎn)停業(yè)整?頓的，由公?司安全監(jiān)察?部____?有關(guān)業(yè)務(wù)部?門驗收。_?___合格?的，對事故?隱患進(jìn)行核?銷，同意恢?復(fù)生產(chǎn)經(jīng)營?；驗收不合?格的，責(zé)令?繼續(xù)停產(chǎn)停?業(yè)整頓，直?至達(dá)到符合?安全生產(chǎn)條?件。第十?三條各級安?全監(jiān)管部門?具體負(fù)責(zé)本?單位隱患排?查治理工作?的監(jiān)督監(jiān)察?、統(tǒng)計分析?、信息報送?、跟蹤督促?工作。及時?對隱患整改?工作進(jìn)行效?果評價，保?證隱患整改?到位。第?十四條各單?位應(yīng)建立隱?患排查治理?獎懲機(jī)制，?把隱患排查?治理工作作?為各級領(lǐng)導(dǎo)?干部安全生?產(chǎn)考核的重?要內(nèi)容，并?與員工安全?績效工資掛?鉤，加強(qiáng)考?核，促進(jìn)責(zé)?任落實。?第十五條本?制度由中煤?龍化公司安?全監(jiān)察部負(fù)?責(zé)解釋。?隱患整改評?價制度電子?版（二）?第一章總則?為貫徹落?實“安全第?一、預(yù)防?為主、綜合?治理”的安?全生產(chǎn)方針?，提高本項?目部公路工?程施工安全?風(fēng)險管理水?平，預(yù)防施?工安全生產(chǎn)?事故的發(fā)生?。安全科?根據(jù)已建立?的隱患排查?與整改制度?，執(zhí)行本制?度，以規(guī)范?隱患篩選、?認(rèn)定、登記?、傳遞、整?改及反饋流?程管理。?第二章隱患?分級及整改?程序隱患?是指全礦工?作場所在技?術(shù)管理、現(xiàn)?場管理、裝?備設(shè)施上所?存在的可能?導(dǎo)致事故的?問題。1?、按隱患的?嚴(yán)重程度、?解決難易分?為a、b、?c三級。a?級隱患b級?隱患：違反?相關(guān)規(guī)定，?可能造成工?程質(zhì)量低劣?、裝備運行?不正常和設(shè)?施、裝備性?能不完好的?、需要礦級?領(lǐng)導(dǎo)進(jìn)行處?理的隱患。?c級隱患??；鶎討?zhàn)線?或機(jī)關(guān)科室?的工作人員?違反相關(guān)規(guī)?定，可能造?成工程質(zhì)量?低劣、裝備?運行不正常?和設(shè)施、裝?備性能不完?好的、各基?層戰(zhàn)線或機(jī)?關(guān)科室能夠?進(jìn)行處理的?一般隱患。?2、按隱?患的種類分?為。頂板、?通風(fēng)、瓦斯?、煤塵、機(jī)?電、運輸、?放炮、水災(zāi)?、火災(zāi)及其?它。項目?經(jīng)理為隱患?整改第一責(zé)?任者，對隱?患整改全面?負(fù)責(zé)。各?分管領(lǐng)導(dǎo)、?總工程師是?分管范圍內(nèi)?隱患整改的?組織領(lǐng)導(dǎo)者?，具體組織?實施隱患的?整改。各?科室負(fù)責(zé)人?是本業(yè)務(wù)范?圍內(nèi)隱患整?改業(yè)務(wù)管理?的第一責(zé)任?者。各施工?隊負(fù)責(zé)人是?本責(zé)任區(qū)域?內(nèi)隱患整改?的第一責(zé)任?者；班組長?是本班安全?生產(chǎn)隱患排?查的第一責(zé)?任人；職工?個人是本崗?位安全生產(chǎn)?隱患排查的?責(zé)任人。?工程技術(shù)科?、安全科、?后勤科等相?關(guān)科室，分?別對業(yè)務(wù)過?程中的隱患?排查負(fù)責(zé)，?并對隱患整?改的有關(guān)工?程設(shè)計、項?目計劃、資?金落實、材?料和設(shè)備供?應(yīng)等工作負(fù)?責(zé)。安全?科負(fù)責(zé)各類?隱患的查處?、收集、篩?選、分析、?追究、反饋?、復(fù)查、統(tǒng)?計、上報、?考核、監(jiān)督?整改及落實?等綜合管理?工作。隱?患整改程序?包括。檢查?、收集篩選?、整改通知?、整改、效?果評價五個?環(huán)節(jié)，實行?閉合回路式?管理。1?、隱患檢查?主要是指各?級各類人員?、通過各種?渠道檢查發(fā)?現(xiàn)所有作業(yè)?場所的隱患?。如上級檢?查、集團(tuán)公?司檢查、項?目部組織的?檢查、基層?管理人員檢?查、班組長?匯報、員工?舉報等。?2、隱患的?收集、篩選?，由安全科?負(fù)責(zé)，每天?對所有作業(yè)?場所，通過?各種渠道檢?查出的所有?隱患進(jìn)行全?面的收集、?篩選、初步?確認(rèn)、分級?登記，并記?錄日常檢查?登記安全隱?患整改臺帳?。3、整?改通知，對?已經(jīng)核實的?重大隱患、?典型問題，?以“整改通?知書”的形?式，通知施?工隊，按要?求整改處理?。4、隱?患整改，根?據(jù)隱患級別?，要求相關(guān)?分管領(lǐng)導(dǎo)和?各相關(guān)科室?、施工隊進(jìn)?行限期整改?。5、效?果評價，隱?患整改完畢?后，依照本?制度，由安?全科負(fù)責(zé)評?價、驗收。?第三章評?價方案安?全科每月對?各施工隊隱?患整改工作?進(jìn)行總結(jié)講?評，把隱患?整改情況納?入安全績效?考核中，推?進(jìn)隱患整改?工作的開展?。對隱患?整改效果的?驗收實行分?級評價，依?次為a、b?、c、d、?e五級。a?級：優(yōu)秀，?對于要求整?改內(nèi)容能夠?及時、有效?的實施整改?，接受整改?態(tài)度好，整?改工作主動?，整改后能?夠達(dá)到或超?過質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)?化體系中的?相關(guān)要求，?并且所轄區(qū)?域職工受到?了正確的教?育。b級?。良好，對?于要求整改?的內(nèi)容，能?夠在限定時?間內(nèi)，做出?有效的整改?，能夠正確?的認(rèn)識整改?工作，較積?極的實施整?改，整改后?能夠達(dá)到質(zhì)?量標(biāo)準(zhǔn)化體?系中的要求?，或者通過?整改提高了?原有隱患部?位抵御事故?的能力，所?轄區(qū)域職工?受到了正確?的教育。?c級。中等?，能夠主動?地接受整改?，在限