廉潔風(fēng)險(xiǎn)防控第1頁(yè)，課件共73頁(yè)，創(chuàng)作于2023年2月注冊(cè)登記廉政風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)防范管理指南責(zé)任科室主要職能業(yè)務(wù)流程風(fēng)險(xiǎn)形式防范措施責(zé)任落實(shí)第2頁(yè)，課件共73頁(yè)，創(chuàng)作于2023年2月

注冊(cè)登記分局、外商投資企業(yè)監(jiān)管科責(zé)任科室注冊(cè)登記廉政風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)防范管理指南第3頁(yè)，課件共73頁(yè)，創(chuàng)作于2023年2月

研究擬定企業(yè)注冊(cè)的具體措施、辦法；組織管理企業(yè)注冊(cè)，核定注冊(cè)單位名稱，審定、批準(zhǔn)、頒發(fā)管轄范圍內(nèi)的企業(yè)和其他經(jīng)營(yíng)單位的證照，對(duì)其注冊(cè)行為進(jìn)行監(jiān)督檢查；指導(dǎo)全市工商行政管理系統(tǒng)的企業(yè)注冊(cè)及監(jiān)督管理的工作。

主要職能注冊(cè)登記廉政風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)防范管理指南第4頁(yè)，課件共73頁(yè)，創(chuàng)作于2023年2月登記申請(qǐng)登記申請(qǐng)審查受理人對(duì)申請(qǐng)材料審查風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)①作出是否受理決定

風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)②核準(zhǔn)人作出是否核準(zhǔn)的決定風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)③核準(zhǔn)登記風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)④準(zhǔn)予登記繳費(fèi)發(fā)照風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)⑥不予核準(zhǔn)登記風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)⑤出具不予登記通知書(shū)當(dāng)場(chǎng)或5日內(nèi)一次告知申請(qǐng)人要補(bǔ)正的材料。出具《不予受理通知書(shū)》，注明不予受理原因告知申請(qǐng)人向有關(guān)機(jī)關(guān)申請(qǐng)。

企業(yè)登記注冊(cè)主要工作流程及風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)示意圖第5頁(yè)，課件共73頁(yè)，創(chuàng)作于2023年2月

風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)①：為中介機(jī)構(gòu)承攬業(yè)務(wù)。（Ⅰ級(jí)）風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)②：收受申請(qǐng)人好處，違規(guī)受理。（Ⅱ級(jí)）風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)③：收受申請(qǐng)人好處，對(duì)申請(qǐng)材料是否齊全、是否符合法定形式不進(jìn)行認(rèn)真審查。（Ⅱ級(jí)）風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)④：收受申請(qǐng)人好處，違規(guī)作出核準(zhǔn)決定。（Ⅰ級(jí)）風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)⑤：收受申請(qǐng)人好處，違規(guī)作出核準(zhǔn)登記。（Ⅰ級(jí)）風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)⑥：濫用職權(quán)，對(duì)符合法定條件的申請(qǐng)作出不予登記決定。（Ⅲ級(jí)）風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)⑦：利用發(fā)照機(jī)會(huì)向申請(qǐng)人索拿卡要。（Ⅱ級(jí)）風(fēng)險(xiǎn)形式及等級(jí)注冊(cè)登記廉政風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)防范管理指南第6頁(yè)，課件共73頁(yè)，創(chuàng)作于2023年2月

1、加強(qiáng)職業(yè)道德和廉政教育，強(qiáng)化注冊(cè)登記人員的風(fēng)險(xiǎn)意識(shí)和責(zé)任意識(shí)；加強(qiáng)《行政許可法》等法律法規(guī)的培訓(xùn)，提升注冊(cè)登記工作人員的業(yè)務(wù)素質(zhì)。2、完善政務(wù)公開(kāi)制度，全面公示企業(yè)辦照流程、條件、示范文本和時(shí)限，努力做到“咨詢服務(wù)一口清、發(fā)放資料一手清、受理審查一次清”；建立健全注冊(cè)登記材料審查規(guī)則，規(guī)范形式審查和實(shí)質(zhì)審查的事項(xiàng)和程序。3、加強(qiáng)對(duì)行政許可的監(jiān)督檢查，由市局有關(guān)科室組成聯(lián)合檢查組定期檢查；加強(qiáng)窗口管理，設(shè)立群眾舉報(bào)熱線和舉報(bào)信箱，自覺(jué)接受群眾和紀(jì)檢監(jiān)察部門的監(jiān)督。

防范措施注冊(cè)登記廉政風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)防范管理指南第7頁(yè)，課件共73頁(yè)，創(chuàng)作于2023年2月

領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任：呂新民監(jiān)督責(zé)任：顏聯(lián)東唐皓峰崗位責(zé)任：楊玉香唐龍鄺吐芳周飚責(zé)任落實(shí)注冊(cè)登記廉政風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)防范管理指南第8頁(yè)，課件共73頁(yè)，創(chuàng)作于2023年2月企業(yè)監(jiān)管廉政風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)防范管理指南責(zé)任科室主要職能業(yè)務(wù)流程風(fēng)險(xiǎn)內(nèi)容防范措施責(zé)任落實(shí)第9頁(yè)，課件共73頁(yè)，創(chuàng)作于2023年2月

企業(yè)和個(gè)體私營(yíng)經(jīng)濟(jì)監(jiān)管科企業(yè)監(jiān)管廉政風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)防范管理指南責(zé)任科室第10頁(yè)，課件共73頁(yè)，創(chuàng)作于2023年2月

調(diào)查研究個(gè)體工商戶、企業(yè)發(fā)展與管理情況，擬訂監(jiān)督管理的具體措施、辦法；指導(dǎo)個(gè)體工商戶、企業(yè)、農(nóng)民專業(yè)合作社的服務(wù)、登記注冊(cè)與監(jiān)督管理工作；組織指導(dǎo)企業(yè)信用分類管理工作；查處取締無(wú)照經(jīng)營(yíng)等。企業(yè)監(jiān)管廉政風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)防范管理指南主要職能第11頁(yè)，課件共73頁(yè)，創(chuàng)作于2023年2月市場(chǎng)主體經(jīng)濟(jì)戶口實(shí)施監(jiān)督檢查風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)①!輕微違法行為，實(shí)施行政告誡、督導(dǎo)整改

風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)②!1.對(duì)違法違規(guī)行為，立案查處；2.對(duì)無(wú)照經(jīng)營(yíng)行為，立案查處。

風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)③

!錄入業(yè)務(wù)監(jiān)管系統(tǒng)實(shí)施分類監(jiān)督

風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)④!企業(yè)監(jiān)管主要工作流程及風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)示意圖第12頁(yè)，課件共73頁(yè)，創(chuàng)作于2023年2月

風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)①：收受監(jiān)管對(duì)象好處，不依法履行檢查職責(zé)；在執(zhí)法檢查中向監(jiān)管對(duì)象索拿卡要。（Ⅰ級(jí)）風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)②：收受監(jiān)管對(duì)象好處，對(duì)監(jiān)管對(duì)象輕微違法行為不及時(shí)制止、糾正和告知當(dāng)?shù)卣坝嘘P(guān)部門；利用督導(dǎo)整改向監(jiān)管對(duì)象索拿卡要。（Ⅰ級(jí)）風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)③：收受監(jiān)管對(duì)象好處，對(duì)監(jiān)管對(duì)象違法違規(guī)行為不立案或不及時(shí)立案，在立案查處過(guò)程中濫用自由裁量權(quán)；在辦案過(guò)程中向監(jiān)管對(duì)象索拿卡要。（Ⅰ級(jí)）風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)④：收受監(jiān)管對(duì)象好處，不認(rèn)真做好巡查記錄或?qū)⒂嘘P(guān)情況錄入業(yè)務(wù)系統(tǒng)；利用對(duì)企業(yè)信用分級(jí)向監(jiān)管對(duì)象索拿卡要。（Ⅱ級(jí)）

風(fēng)險(xiǎn)形式及等級(jí)企業(yè)監(jiān)管廉政風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)防范管理指南第13頁(yè)，課件共73頁(yè)，創(chuàng)作于2023年2月

1、加強(qiáng)執(zhí)法檢查人員的職業(yè)道德和廉政教育，強(qiáng)化風(fēng)險(xiǎn)意識(shí)和責(zé)任意識(shí)；加強(qiáng)業(yè)務(wù)培訓(xùn)，熟練掌握企業(yè)監(jiān)管政策法規(guī)，嚴(yán)格依照規(guī)章制度辦事。2、建立健全企業(yè)信用分類監(jiān)管制度，完善網(wǎng)格監(jiān)管制度；定期將監(jiān)管信息錄入監(jiān)管系統(tǒng)，實(shí)現(xiàn)市、縣、所三級(jí)監(jiān)管聯(lián)動(dòng)；定期或不定期向政府及有關(guān)部門通報(bào)企業(yè)監(jiān)管情況。

3、強(qiáng)化執(zhí)法檢查，嚴(yán)格責(zé)任追究；定期對(duì)巡查記錄和業(yè)務(wù)系統(tǒng)進(jìn)行督查；建立健全投訴舉報(bào)渠道，自覺(jué)接受群眾和紀(jì)檢監(jiān)察部門的監(jiān)督。

防范措施企業(yè)監(jiān)管廉政風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)防范管理指南第14頁(yè)，課件共73頁(yè)，創(chuàng)作于2023年2月

領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任：呂新民監(jiān)督責(zé)任：高明芳崗位責(zé)任：黃文宇謝煒向陽(yáng)

責(zé)任落實(shí)企業(yè)監(jiān)管廉政風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)防范管理指南第15頁(yè)，課件共73頁(yè)，創(chuàng)作于2023年2月責(zé)任科室主要職能業(yè)務(wù)流程風(fēng)險(xiǎn)形式防范措施責(zé)任落實(shí)企業(yè)年檢廉政風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)防范管理指南第16頁(yè)，課件共73頁(yè)，創(chuàng)作于2023年2月

企業(yè)和個(gè)體私營(yíng)經(jīng)濟(jì)監(jiān)管科、外商投資企業(yè)監(jiān)管科責(zé)任科室企業(yè)年檢廉政風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)防范管理指南第17頁(yè)，課件共73頁(yè)，創(chuàng)作于2023年2月

主要職能

企業(yè)年檢廉政風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)防范管理指南每年3月1日至6月30日，對(duì)經(jīng)工商行政管理機(jī)關(guān)依法登記的企業(yè)法人、合伙企業(yè)、個(gè)人獨(dú)資企業(yè)及分支機(jī)構(gòu)、來(lái)岳從事經(jīng)營(yíng)活動(dòng)的外國(guó)（地區(qū)）企業(yè)，以及其他經(jīng)營(yíng)單位進(jìn)行年度檢驗(yàn)。第18頁(yè)，課件共73頁(yè)，創(chuàng)作于2023年2月企業(yè)年檢主要工作流程及風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)示意圖

年檢驗(yàn)照受理風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)①年檢驗(yàn)照審查風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)③④⑤年檢驗(yàn)照通過(guò)年檢驗(yàn)照不予以通過(guò)風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)

⑥年檢驗(yàn)照不予以受理風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)②發(fā)照啟動(dòng)退回第19頁(yè)，課件共73頁(yè)，創(chuàng)作于2023年2月

風(fēng)險(xiǎn)形式及等級(jí)風(fēng)險(xiǎn)①：收受企業(yè)好處，對(duì)材料不齊全或不符合法定形式的年檢申請(qǐng)予以受理。(Ⅰ級(jí))風(fēng)險(xiǎn)②：行政不作為，無(wú)故不受理、遲辦理，向企業(yè)索拿卡要。(Ⅰ級(jí))

風(fēng)險(xiǎn)③：擅自提高或降低準(zhǔn)入門檻，向企業(yè)索拿卡要。(Ⅰ級(jí))

風(fēng)險(xiǎn)④：以前置審批過(guò)期或失效為由，向企業(yè)索拿卡要。(Ⅰ級(jí))風(fēng)險(xiǎn)⑤：收受企業(yè)好處，有違反法律法規(guī)及有關(guān)制度的其它行為。(Ⅰ級(jí))風(fēng)險(xiǎn)⑥：向企業(yè)索拿卡要，不按照上級(jí)對(duì)年檢驗(yàn)照有關(guān)規(guī)定開(kāi)展工作。(Ⅰ級(jí))企業(yè)年檢廉政風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)防范管理指南第20頁(yè)，課件共73頁(yè)，創(chuàng)作于2023年2月防范措施1．加強(qiáng)對(duì)執(zhí)法檢查人員的職業(yè)道德和廉政教育，強(qiáng)化風(fēng)險(xiǎn)意識(shí)和責(zé)任意識(shí)；加強(qiáng)業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)，熟練掌握法律法規(guī)及有關(guān)規(guī)定，嚴(yán)格依照法律法規(guī)及有關(guān)制度辦事。2．完善政務(wù)公開(kāi)制度，公布企業(yè)年檢流程、條件、示范文本和時(shí)限；建立健全企業(yè)年檢材料審查規(guī)則，規(guī)范審查的事項(xiàng)、內(nèi)容和程序；堅(jiān)持以書(shū)式審查為主，堅(jiān)持“誰(shuí)審查、誰(shuí)負(fù)責(zé)”。3．對(duì)企業(yè)年檢窗口實(shí)施遠(yuǎn)程監(jiān)控；對(duì)行政不作為、亂作為實(shí)行嚴(yán)格的責(zé)任追究制；設(shè)立群眾舉報(bào)熱線和舉報(bào)信箱，自覺(jué)接受群眾和紀(jì)檢監(jiān)察部門的監(jiān)督檢查。企業(yè)年檢廉政風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)防范管理指南第21頁(yè)，課件共73頁(yè)，創(chuàng)作于2023年2月

責(zé)任落實(shí)

領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任：呂新民監(jiān)督責(zé)任：高明芳唐皓峰崗位責(zé)任：黃文宇謝煒向陽(yáng)鄺吐芳周飚企業(yè)年檢廉政風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)防范管理指南第22頁(yè)，課件共73頁(yè)，創(chuàng)作于2023年2月執(zhí)法辦案廉政風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)防范管理指南責(zé)任科室主要職能業(yè)務(wù)流程風(fēng)險(xiǎn)內(nèi)容防范措施責(zé)任落實(shí)第23頁(yè)，課件共73頁(yè)，創(chuàng)作于2023年2月

公平交易分局、市場(chǎng)規(guī)范管理分局、經(jīng)檢支隊(duì)、企業(yè)和個(gè)體私營(yíng)經(jīng)濟(jì)監(jiān)管科、合同監(jiān)管科、商標(biāo)廣告監(jiān)管科、消費(fèi)者權(quán)益保護(hù)科、政策法規(guī)科責(zé)任科室執(zhí)法辦案廉政風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)防范管理指南第24頁(yè)，課件共73頁(yè)，創(chuàng)作于2023年2月

依法查處取締無(wú)照經(jīng)營(yíng)；按分工查處假冒偽劣違法行為；查處違法直銷和傳銷案件；查處不正當(dāng)競(jìng)爭(zhēng)、商業(yè)賄賂、走私販私等經(jīng)濟(jì)違法行為；查處合同欺詐、虛假?gòu)V告、商標(biāo)侵權(quán)等違法行為。主要職能執(zhí)法辦案廉政風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)防范管理指南第25頁(yè)，課件共73頁(yè)，創(chuàng)作于2023年2月線索處理風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)①!立案風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)②!不予立案，并回復(fù)舉報(bào)人及移交案件的有關(guān)部門調(diào)查中止和調(diào)查回復(fù)案件移送風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)④!撤銷行政行為獎(jiǎng)勵(lì)舉報(bào)有功人員調(diào)查取證風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)③!調(diào)查終結(jié)案件討論案件審批告知當(dāng)事人陳述或申辯、聽(tīng)證制作處罰決定書(shū)并送達(dá)當(dāng)事人放棄陳述或申辯、聽(tīng)證復(fù)議與訴訟變更或維持自由裁量權(quán)風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)⑤!執(zhí)行風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)⑥!查無(wú)實(shí)據(jù)，予以銷案強(qiáng)制措施風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)⑧!依程序報(bào)批送達(dá)當(dāng)事人提出或放棄復(fù)議、訴訟解除強(qiáng)制措施轉(zhuǎn)入罰沒(méi)物資執(zhí)行后續(xù)處理

風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)⑦!先行拍賣、銷毀，并依程序報(bào)準(zhǔn)無(wú)主財(cái)務(wù)處理風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)⑨!簡(jiǎn)易程序風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)⑩!調(diào)查取證告知制作處罰決定書(shū)并當(dāng)場(chǎng)送達(dá)回復(fù)舉報(bào)人及移交案件的有關(guān)部門歸檔轉(zhuǎn)其他部門處理，并依程序報(bào)批，同時(shí)回復(fù)舉報(bào)人及移交案件的有關(guān)部門案件核審執(zhí)法辦案主要工作流程及風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)示意圖第26頁(yè)，課件共73頁(yè)，創(chuàng)作于2023年2月

風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)①：泄露案件線索牟取私利。（Ⅰ級(jí)）風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)②：應(yīng)當(dāng)立案調(diào)查而不立案調(diào)查或不應(yīng)當(dāng)立案調(diào)查而立案調(diào)查。（Ⅱ級(jí)）風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)③：執(zhí)法辦案不作為或亂作為，或在調(diào)查取證過(guò)程中避重就輕，放縱違法，或因特定原因中止調(diào)查的案件在特定原因結(jié)束后不恢復(fù)調(diào)查，或在調(diào)查中發(fā)現(xiàn)違法行為而不調(diào)查或不深入調(diào)查而以查無(wú)實(shí)據(jù)而銷案。（Ⅱ級(jí)）風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)④：以罰代刑或?yàn)椴块T利益本應(yīng)移送其他部門而不移送。（Ⅰ級(jí)）風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)⑤：濫用自由裁量權(quán)搞錢權(quán)交易，或?yàn)E用自由裁量權(quán)打擊報(bào)復(fù)當(dāng)事人，或因其他不正當(dāng)目的濫用自由裁量權(quán)。（Ⅰ級(jí)）風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)⑥：違反規(guī)定處理罰沒(méi)財(cái)物圖私利，對(duì)于當(dāng)事人拒不執(zhí)行處罰決定的案件不申請(qǐng)強(qiáng)制執(zhí)行，不依規(guī)定公開(kāi)拍賣、銷毀物資。（Ⅰ級(jí)）風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)⑦：處罰決定作出后發(fā)現(xiàn)應(yīng)當(dāng)移送司法機(jī)關(guān)或其他部門繼續(xù)處理而不移送，執(zhí)法人員自領(lǐng)“線人費(fèi)”，執(zhí)法人員為逃避責(zé)任故意損毀、隱匿案件資料。（Ⅰ級(jí)）風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)⑧：應(yīng)當(dāng)采取強(qiáng)制措施而不采取強(qiáng)制措施或不應(yīng)當(dāng)采取強(qiáng)制措施而濫用強(qiáng)制措施。（Ⅱ級(jí)）風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)⑨：執(zhí)法人員或執(zhí)法單位私自處理無(wú)主財(cái)物或不按規(guī)定程序處理無(wú)主財(cái)物。（Ⅱ級(jí)）風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)⑩：執(zhí)法人員收受他人好處，對(duì)本應(yīng)按一般程序處理的案件而采用簡(jiǎn)易程序處理。（Ⅰ級(jí)）風(fēng)險(xiǎn)形式及等級(jí)執(zhí)法辦案廉政風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)防范管理指南第27頁(yè)，課件共73頁(yè)，創(chuàng)作于2023年2月

1、加強(qiáng)對(duì)執(zhí)法辦案人員的職業(yè)道德和廉政教育，強(qiáng)化風(fēng)險(xiǎn)意識(shí)和責(zé)任意識(shí)。2、建立健全案件線索管理制度、立案制度、辦案制度、銷案制度；所有案件線索必須登記報(bào)批并錄入業(yè)務(wù)系統(tǒng)；查處案件前嚴(yán)禁辦案人員和當(dāng)事人單獨(dú)會(huì)面，做好案件線索及查處計(jì)劃的保密措施；立案要提供相關(guān)證據(jù)；承辦人、承辦機(jī)構(gòu)、法制部門、局領(lǐng)導(dǎo)或案審會(huì)在行使自由裁量權(quán)時(shí)，必須有相應(yīng)的記錄；辦案單位要督促辦案部門按照時(shí)限辦結(jié)案件；嚴(yán)格適用簡(jiǎn)易程序辦案；對(duì)沒(méi)收的物品，必須按規(guī)定處理；對(duì)涉嫌犯罪的案件，必須按照規(guī)定移送司法機(jī)關(guān)。3、建立和完善行政執(zhí)罰檢查制度，由市局有關(guān)科室組成聯(lián)合檢查組定期檢查；建立責(zé)任追究制度，對(duì)應(yīng)當(dāng)組織查處而不查處、濫用自由裁量權(quán)、違規(guī)處理沒(méi)收物品的辦案人員要追究有關(guān)責(zé)任；建立健全投訴舉報(bào)渠道，自覺(jué)接受群眾和紀(jì)檢監(jiān)察部門的監(jiān)督。防范措施執(zhí)法辦案廉政風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)防范管理指南第28頁(yè)，課件共73頁(yè)，創(chuàng)作于2023年2月

領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任：宋繼軍林新湘呂新民羅岳鋒周忠平監(jiān)督責(zé)任：盧瑾卿楊偉彭果譚祖榮李新生高明芳王林唐立龍

崗位責(zé)任：袁奇彭波車龔飛虎蔣金階李龍光鐘鵬程陳建華王岳曹建軍王迪榮李岳林譚偉方建輝李新來(lái)龔忠于張旭輝潘壯飛禹華益黃文宇謝煒向陽(yáng)責(zé)任落實(shí)執(zhí)法辦案廉政風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)防范管理指南第29頁(yè)，課件共73頁(yè)，創(chuàng)作于2023年2月人事管理廉政風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)防范管理指南責(zé)任科室主要職能業(yè)務(wù)流程風(fēng)險(xiǎn)形式防范措施責(zé)任落實(shí)第30頁(yè)，課件共73頁(yè)，創(chuàng)作于2023年2月

人事教育科、監(jiān)察室責(zé)任科室人事管理廉政風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)防范管理指南第31頁(yè)，課件共73頁(yè)，創(chuàng)作于2023年2月

負(fù)責(zé)市局機(jī)關(guān)人員安排、工資福利等管理工作；負(fù)責(zé)市局機(jī)關(guān)公務(wù)員年度考核，調(diào)整配備、選拔培養(yǎng)后備干部等工作；負(fù)責(zé)人事統(tǒng)計(jì)管理和人事檔案有關(guān)工作；負(fù)責(zé)基層建設(shè)和基層管理工作；建立各項(xiàng)管理制度，并組織檢查考核和評(píng)比工作；負(fù)責(zé)教育培訓(xùn)工作，制定教育培訓(xùn)計(jì)劃，并認(rèn)真組織實(shí)施。主要職能人事管理廉政風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)防范管理指南第32頁(yè)，課件共73頁(yè)，創(chuàng)作于2023年2月根據(jù)工作需要和職位空缺，擬定干部任免工作方案風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)①呈報(bào)局黨組會(huì)議風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)②成立考核小組，實(shí)施民主推薦、民主測(cè)評(píng)、個(gè)別談話和座談等考核項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)③局黨組會(huì)議研究，確定任職對(duì)象風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)②干部任免報(bào)省局人教處審評(píng)備案按規(guī)定公示7日辦理任職手續(xù)，公布任免職決定未通過(guò)，修改完畢干部任免主要工作流程及風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)示意圖市局黨組根據(jù)推薦、測(cè)評(píng)意見(jiàn)會(huì)議討論通過(guò)風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)②第33頁(yè)，課件共73頁(yè)，創(chuàng)作于2023年2月

風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)①：任免工作方案缺乏科學(xué)性。（Ⅱ級(jí)）風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)②：考察程序不到位。（Ⅱ級(jí)）風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)③：在確定任免對(duì)象上黨組會(huì)醞釀研究不夠。（Ⅱ級(jí)）人事管理廉政風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)防范管理指南風(fēng)險(xiǎn)形式及等級(jí)第34頁(yè)，課件共73頁(yè)，創(chuàng)作于2023年2月人事管理廉政風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)防范管理指南防范措施

1、加強(qiáng)職業(yè)道德和廉政教育，強(qiáng)化風(fēng)險(xiǎn)意識(shí)和責(zé)任意識(shí)；認(rèn)真組織學(xué)習(xí)黨政領(lǐng)導(dǎo)干部選拔任用條例和公務(wù)員法等有關(guān)人事管理法律法規(guī)。2、進(jìn)一步完善人事管理規(guī)章制度。一是嚴(yán)格執(zhí)行干部任免工作的組織原則，做到“集體領(lǐng)導(dǎo)、民主集中、個(gè)別醞釀、會(huì)議決定”；

二是嚴(yán)格干部選拔任用條件，認(rèn)真貫徹《黨政領(lǐng)導(dǎo)干部選拔任用條例》等規(guī)定；

三是嚴(yán)格干部選拔任用程序，做到“嚴(yán)格推薦、嚴(yán)格考察、嚴(yán)格討論、嚴(yán)格公示”；四是嚴(yán)格干部選拔任用紀(jì)律，堅(jiān)持以好的作風(fēng)選人，有效防止用人失察、失誤的現(xiàn)象發(fā)生。

3、加強(qiáng)對(duì)干部任免工作的檢查，嚴(yán)格責(zé)任追究；建立健全投訴舉報(bào)渠道，自覺(jué)接受群眾和紀(jì)檢監(jiān)察部門的監(jiān)督。

第35頁(yè)，課件共73頁(yè)，創(chuàng)作于2023年2月

領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任：宋繼軍監(jiān)督責(zé)任：甘克儉陳劍崗位責(zé)任：胡小實(shí)郭斌曹特洪向良春

人事管理廉政風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)防范管理指南責(zé)任落實(shí)第36頁(yè)，課件共73頁(yè)，創(chuàng)作于2023年2月財(cái)務(wù)基建廉政風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)防范管理指南責(zé)任科室主要職能業(yè)務(wù)流程風(fēng)險(xiǎn)形式防范措施責(zé)任落實(shí)第37頁(yè)，課件共73頁(yè)，創(chuàng)作于2023年2月

財(cái)務(wù)基建科、審計(jì)科、監(jiān)察室、辦公室和承辦科室財(cái)務(wù)基建廉政風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)防范管理指南責(zé)任科室第38頁(yè)，課件共73頁(yè)，創(chuàng)作于2023年2月

負(fù)責(zé)管理本系統(tǒng)的經(jīng)費(fèi)、財(cái)務(wù)、裝備、基建和固定資產(chǎn)；監(jiān)督執(zhí)行財(cái)務(wù)制度；負(fù)責(zé)各項(xiàng)財(cái)務(wù)預(yù)決算和經(jīng)費(fèi)的劃撥、結(jié)算等工作；監(jiān)督檢查年度財(cái)務(wù)收支、經(jīng)費(fèi)預(yù)算執(zhí)行情況；承擔(dān)局領(lǐng)導(dǎo)交辦的財(cái)務(wù)監(jiān)督工作。財(cái)務(wù)基建廉政風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)防范管理指南主要職能第39頁(yè)，課件共73頁(yè)，創(chuàng)作于2023年2月科室編制預(yù)算計(jì)劃風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)①主管領(lǐng)導(dǎo)審核風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)②市局財(cái)基科審核風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)③

市局審定風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)④預(yù)算執(zhí)行風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)⑤局機(jī)關(guān)預(yù)算編制主要工作流程及風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)示意圖第40頁(yè)，課件共73頁(yè)，創(chuàng)作于2023年2月基建項(xiàng)目立項(xiàng)（包括新建、擴(kuò)建、改建、裝修等）必須經(jīng)局長(zhǎng)辦公會(huì)研究，并書(shū)面報(bào)請(qǐng)市局批準(zhǔn)風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)①報(bào)當(dāng)?shù)匾?guī)劃計(jì)劃委員會(huì)批準(zhǔn)由有資歷的投標(biāo)公司代理投標(biāo)風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)②公開(kāi)發(fā)標(biāo)公開(kāi)招標(biāo)風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)③將招標(biāo)結(jié)果進(jìn)行公示風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)④招標(biāo)辦公室和市局發(fā)中標(biāo)通知書(shū)風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)⑤工程建設(shè)風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)⑥基建工程結(jié)束后在系統(tǒng)或本單位及時(shí)公開(kāi)工程預(yù)、決算及審計(jì)結(jié)果風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)⑦紀(jì)檢監(jiān)察部門負(fù)責(zé)全程監(jiān)督成立基建工程監(jiān)督小組基建工程管理主要工作流程及風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)示意圖第41頁(yè)，課件共73頁(yè)，創(chuàng)作于2023年2月資產(chǎn)管理主要工作流程及風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)示意圖資產(chǎn)購(gòu)入入帳，核算并制訂固定資產(chǎn)卡片參與定期資產(chǎn)清查查盤點(diǎn)，保證賬賬相符，賬實(shí)相符風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)①依法、依規(guī)進(jìn)行資產(chǎn)處置風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)②第42頁(yè)，課件共73頁(yè)，創(chuàng)作于2023年2月會(huì)計(jì)人員整理審核原始憑證（歸來(lái)、粘貼發(fā)票、審查手續(xù)是否齊全、會(huì)計(jì)事項(xiàng)是否真實(shí)、發(fā)票是否正規(guī)等）風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)①金額500元以上財(cái)務(wù)科長(zhǎng)審批風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)②科室報(bào)帳員憑聯(lián)審會(huì)簽單，原始票據(jù)申請(qǐng)報(bào)銷（特定費(fèi)用報(bào)銷應(yīng)附有經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)審批簽字的書(shū)面報(bào)告及預(yù)算計(jì)劃）財(cái)務(wù)支出主要工作流程及風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)示意圖金額1萬(wàn)元以內(nèi)由主管局長(zhǎng)審批，1-4萬(wàn)元須同時(shí)報(bào)局長(zhǎng)審批，4萬(wàn)元以上經(jīng)局長(zhǎng)辦公會(huì)議決定風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)③審批簽字：每張發(fā)票、單據(jù)由經(jīng)手人、證明人或驗(yàn)收人三人簽名，聯(lián)審會(huì)簽單應(yīng)由會(huì)簽小組及科室負(fù)責(zé)人簽名金額500元以內(nèi)財(cái)務(wù)科長(zhǎng)審批報(bào)帳員憑審批齊全的聯(lián)審會(huì)簽單到出納處結(jié)算第43頁(yè)，課件共73頁(yè)，創(chuàng)作于2023年2月領(lǐng)購(gòu)票據(jù)票據(jù)管理主要工作流程及風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)示意圖分發(fā)票據(jù)縣級(jí)單位領(lǐng)購(gòu)票據(jù)工商所內(nèi)勤領(lǐng)購(gòu)票據(jù)開(kāi)票收費(fèi)上繳財(cái)政風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)對(duì)帳存根上繳縣級(jí)單位財(cái)基股裝訂存根并填寫有關(guān)報(bào)表市局財(cái)基科核銷票據(jù)，裝箱并匯總票報(bào)表至少非稅局核銷票據(jù)，報(bào)道報(bào)表并辦理票據(jù)年檢手續(xù)報(bào)送票據(jù)報(bào)表至省局，并上交票據(jù)存根市局開(kāi)票人員領(lǐng)購(gòu)票據(jù)開(kāi)票收費(fèi)上繳財(cái)政風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)對(duì)帳存根上繳市局財(cái)基科裝訂存根并填寫有關(guān)報(bào)表第44頁(yè)，課件共73頁(yè)，創(chuàng)作于2023年2月風(fēng)險(xiǎn)形式及等級(jí)財(cái)務(wù)基建廉政風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)防范管理指南（一）預(yù)算編制方面：風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)①：虛報(bào)預(yù)算(Ⅰ級(jí))；風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)②：主管領(lǐng)導(dǎo)對(duì)預(yù)算把關(guān)不嚴(yán)(Ⅱ級(jí))；風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)③：財(cái)基科對(duì)預(yù)算初核把關(guān)不嚴(yán)(Ⅱ級(jí))；風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)④：市局對(duì)預(yù)算審定把關(guān)不嚴(yán)(Ⅱ級(jí))；風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)⑤：財(cái)基科作預(yù)算不遵守市局決定(Ⅱ級(jí))。

第45頁(yè)，課件共73頁(yè)，創(chuàng)作于2023年2月風(fēng)險(xiǎn)形式及等級(jí)財(cái)務(wù)基建廉政風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)防范管理指南（二）基建工程管理方面：①立項(xiàng)弄虛作假(Ⅰ級(jí))；②對(duì)投標(biāo)公司資質(zhì)把關(guān)不嚴(yán)(Ⅱ級(jí))；③不按規(guī)定公開(kāi)發(fā)標(biāo)、招標(biāo)(Ⅱ級(jí))；④招標(biāo)結(jié)果不公示(Ⅱ級(jí))；⑤不按招標(biāo)結(jié)果確定中標(biāo)單位(Ⅰ級(jí))；⑥工程建設(shè)質(zhì)量把關(guān)不嚴(yán)(Ⅱ級(jí))；⑦對(duì)工程決算把關(guān)不嚴(yán)(Ⅰ級(jí))。第46頁(yè)，課件共73頁(yè)，創(chuàng)作于2023年2月風(fēng)險(xiǎn)形式及等級(jí)財(cái)務(wù)基建廉政風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)防范管理指南（三）資產(chǎn)管理方面：風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)①：固定資產(chǎn)管理不到位，錄人不及時(shí)，盤點(diǎn)不及時(shí)（Ⅱ級(jí)）；風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)②：資產(chǎn)處置不合規(guī)定，程序不到位，隨意處置，截留處置款（Ⅰ級(jí)）；第47頁(yè)，課件共73頁(yè)，創(chuàng)作于2023年2月風(fēng)險(xiǎn)形式及等級(jí)財(cái)務(wù)基建廉政風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)防范管理指南（四）經(jīng)費(fèi)支出方面：風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)①：可能存在報(bào)帳手續(xù)不齊全，原始發(fā)票不合規(guī)，會(huì)計(jì)事項(xiàng)不真實(shí)，報(bào)銷金額不準(zhǔn)確超預(yù)算，虛報(bào)置領(lǐng)導(dǎo)情況(Ⅰ級(jí))；風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)②對(duì)發(fā)票初審把關(guān)不嚴(yán)(Ⅱ級(jí))；風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)③對(duì)發(fā)票審批核實(shí)把關(guān)不嚴(yán)(Ⅱ級(jí))；第48頁(yè)，課件共73頁(yè)，創(chuàng)作于2023年2月風(fēng)險(xiǎn)形式及等級(jí)財(cái)務(wù)基建廉政風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)防范管理指南（五）票據(jù)管理方面：風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)：非稅收入上繳不及時(shí)，可能造成坐支、截留挪用財(cái)政資金現(xiàn)象。第49頁(yè)，課件共73頁(yè)，創(chuàng)作于2023年2月防范措施財(cái)務(wù)基建主要工作流程及風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)示意圖

1、加強(qiáng)財(cái)務(wù)人員職業(yè)道德和廉政教育，強(qiáng)化風(fēng)險(xiǎn)意識(shí)和責(zé)任意識(shí)；加強(qiáng)財(cái)務(wù)人員業(yè)務(wù)知識(shí)培訓(xùn)，提升工作水平。2、完善財(cái)務(wù)管理制度，建立健全民主理財(cái)、陽(yáng)光理財(cái)規(guī)程，杜絕暗箱操作；落實(shí)有關(guān)政府采購(gòu)、招投標(biāo)管理規(guī)定，加強(qiáng)預(yù)算管理、基建管理、重要物資采購(gòu)、重要物資處置權(quán)的廉政風(fēng)險(xiǎn)防控，規(guī)范工作流程，建立完善相關(guān)管理制度；嚴(yán)格執(zhí)行財(cái)政廳、省工商局湘財(cái)政權(quán)[2003]6號(hào)文件，保證資產(chǎn)處置程序到位；嚴(yán)格執(zhí)行岳市工商[2009]52號(hào)文件，正確區(qū)分不同類別費(fèi)用和審批權(quán)限。3、加強(qiáng)財(cái)務(wù)審計(jì)監(jiān)督，重點(diǎn)防范和查處違規(guī)開(kāi)支、設(shè)立帳外帳、坐收坐支、隱性債務(wù)等問(wèn)題。紀(jì)檢監(jiān)察機(jī)構(gòu)要參與基建、重要物資采購(gòu)及處置全程監(jiān)督管理。第50頁(yè)，課件共73頁(yè)，創(chuàng)作于2023年2月

領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任：許旦良羅岳鋒周忠平監(jiān)督責(zé)任：潘小勇蔣正初陳劍陳任民崗位責(zé)任：李梅芳徐瑤趙小娟曹特洪向良春許文智責(zé)任落實(shí)財(cái)務(wù)基建廉政風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)防范管理指南第51頁(yè)，課件共73頁(yè)，創(chuàng)作于2023年2月責(zé)任科室公物采購(gòu)廉政風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)防范管理指南主要職能業(yè)務(wù)流程風(fēng)險(xiǎn)形式防范措施責(zé)任落實(shí)第52頁(yè)，課件共73頁(yè)，創(chuàng)作于2023年2月

辦公室、財(cái)基科、審計(jì)科、監(jiān)察室和承辦科室公物采購(gòu)廉政風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)防范管理指南責(zé)任科室第53頁(yè)，課件共73頁(yè)，創(chuàng)作于2023年2月

（一）擬訂本局采購(gòu)具體管理辦法；（二）匯總編報(bào)采購(gòu)項(xiàng)目和資金預(yù)算；（三）審核采購(gòu)人采購(gòu)計(jì)劃；（四）管理和監(jiān)督采購(gòu)活動(dòng)；（五）收集、發(fā)布和統(tǒng)計(jì)采購(gòu)信息；（六）審核確認(rèn)進(jìn)入本局采購(gòu)市場(chǎng)的供應(yīng)商資格；（七）核撥本局支出的采購(gòu)資金；（八）受理和處理本局采購(gòu)質(zhì)疑和投訴事項(xiàng)；（九）協(xié)調(diào)本局采購(gòu)的其他有關(guān)事項(xiàng)。

主要職能公物采購(gòu)廉政風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)防范管理指南第54頁(yè)，課件共73頁(yè)，創(chuàng)作于2023年2月領(lǐng)導(dǎo)審批不同意即中止同意購(gòu)買，交辦公室集體采購(gòu)小組（風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)①）由集體采購(gòu)小組會(huì)同相關(guān)科室進(jìn)行市場(chǎng)調(diào)查，制定采購(gòu)標(biāo)準(zhǔn)、詢價(jià)、招標(biāo)、簽訂合同由供貨商按合同供貨由集體采購(gòu)小組會(huì)同相關(guān)科室按合同驗(yàn)收、安裝科室申請(qǐng)，提出購(gòu)買請(qǐng)求（風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)②）按合同結(jié)算公物采購(gòu)主要工作流程及風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)示意圖第55頁(yè)，課件共73頁(yè)，創(chuàng)作于2023年2月

風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)①：可能出現(xiàn)收受回扣和賄賂、以次充好、損公肥私的現(xiàn)象。（Ⅰ級(jí)）風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)②：高于合同結(jié)算。（Ⅰ級(jí)）公物采購(gòu)廉政風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)防范管理指南風(fēng)險(xiǎn)形式及等級(jí)第56頁(yè)，課件共73頁(yè)，創(chuàng)作于2023年2月

1、加強(qiáng)對(duì)公物采購(gòu)人員的職業(yè)道德和廉政教育，強(qiáng)化風(fēng)險(xiǎn)意識(shí)和責(zé)任意識(shí)。2、建立健全公物采購(gòu)制度，設(shè)立物資采購(gòu)領(lǐng)導(dǎo)小組，由局長(zhǎng)、分管局長(zhǎng)和辦公室、財(cái)務(wù)、審計(jì)、監(jiān)察人員等組成，推行陽(yáng)光采購(gòu)。3、加強(qiáng)對(duì)公物采購(gòu)工作的檢查，嚴(yán)格責(zé)任追究；建立健全投訴舉報(bào)渠道，自覺(jué)接受群眾和紀(jì)檢監(jiān)察部門的監(jiān)督。防范措施公物采購(gòu)廉政風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)防范管理指南第57頁(yè)，課件共73頁(yè)，創(chuàng)作于2023年2月

領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任：許旦良羅岳鋒周忠平監(jiān)督責(zé)任：陳任民潘小勇蔣正初陳劍崗位責(zé)任：許文智李梅芳徐瑤趙小娟曹特洪向良春責(zé)任落實(shí)公物采購(gòu)廉政風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)防范管理指南第58頁(yè)，課件共73頁(yè)，創(chuàng)作于2023年2月公務(wù)接待廉政風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)防范管理指南責(zé)任科室主要職能業(yè)務(wù)流程風(fēng)險(xiǎn)形式防范措施責(zé)任落實(shí)第59頁(yè)，課件共73頁(yè)，創(chuàng)作于2023年2月

辦公室、財(cái)務(wù)基建科和承辦科室責(zé)任科室公務(wù)接待廉政風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)防范管理指南第60頁(yè)，課件共73頁(yè)，創(chuàng)作于2023年2月

本局組織的各類會(huì)議(培訓(xùn))和活動(dòng)，由承辦科室按規(guī)定編制會(huì)議(培訓(xùn))和活動(dòng)預(yù)算，由財(cái)基科、辦公室審核報(bào)分管局長(zhǎng)審批后，承辦科室嚴(yán)格按批準(zhǔn)的預(yù)算執(zhí)行。機(jī)關(guān)公務(wù)接待活動(dòng)所需物品(煙、酒、茶等)，必須經(jīng)分管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后，向辦公室領(lǐng)用；辦公室確定專人負(fù)責(zé)采辦、保管、登記、管理；財(cái)基科負(fù)責(zé)公務(wù)接待預(yù)算和費(fèi)用的審核、統(tǒng)計(jì)、公示。主要職能公務(wù)接待廉政風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)防范管理指南第61頁(yè)，課件共73頁(yè)，創(chuàng)作于2023年2月收到接待任務(wù)擬定接待方案，報(bào)告相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)按照領(lǐng)導(dǎo)指示，結(jié)合接待方案做好（風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)①）會(huì)議安排迎接客人，保持與客人的聯(lián)系，做好銜接工作車輛調(diào)度住宿安排就餐安排（包括陪餐人員）迎送安排參觀安排等各項(xiàng)事宜公務(wù)接待主要工作流程及風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)示意圖第62頁(yè)，課件共73頁(yè)，創(chuàng)作于2023年2月接待做好歡送客人事后工作做好經(jīng)費(fèi)結(jié)算、接待資料的收集、整理、保存風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)②食宿安排會(huì)議組織其他工作第63頁(yè)，課件共73頁(yè)，創(chuàng)作于2023年2月

風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)①：在接待工作的各項(xiàng)安排上，有可能會(huì)出現(xiàn)超標(biāo)準(zhǔn)、超規(guī)格、超范圍的接待現(xiàn)象，它包括陪同人員的隨意擴(kuò)大。（Ⅰ級(jí)）風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)②：在經(jīng)費(fèi)結(jié)算方面，可能出現(xiàn)多報(bào)、瞞報(bào)、漏報(bào)的現(xiàn)象。（Ⅰ級(jí)）風(fēng)險(xiǎn)形式及等級(jí)公務(wù)接待廉政風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)防范管理指南第64頁(yè)，課件共73頁(yè)，創(chuàng)作于2023年2月

1、加強(qiáng)對(duì)公務(wù)接待人員加強(qiáng)職業(yè)道德和廉政教育，強(qiáng)化風(fēng)險(xiǎn)意識(shí)和責(zé)任意識(shí).2、建立