第供應商管理制度供應商管理制度1

第一章總則

第一條為規(guī)范公司市場部采購行為并對采購過程進行控制，保證采購的產品符合規(guī)定的要求，杜絕費用浪費，結合公司實際，特制訂本管理辦法。

第二條本管理辦法適用于公司市場部的采購活動。

第三條市場部采購范圍包括但不限于：項目設備及辦公設備。其中辦公設備包括：傳真機、打印機、復印機、投影儀、碎紙機、掃描儀、一體機、復合機、考勤機、電教設備、電腦及其配件、程控交換機、網(wǎng)關、集線器、移動存儲設備、錄音筆、相機、辦公電話等辦公相關設備。

第二章職責分工

第四條市場部分管副總負責審批合格供應商名單及采購詢價結果。

第五條相關業(yè)務承辦部門負責提供采購物品詳細資料。

第六條資產管理部門負責物品采購發(fā)起及出入庫。

第七條市場部負責組織供應商的評價并實施物品的采購。

第八條各技術部門負責職能范圍內的項目和外購產品的檢驗。

第三章供應商的控制

第九條供應商檔案的建立

(一)市場部負責對日常商務合作中的供應商進行評價。評價內容包括但不限于供方的生產能力、交貨能力、產品信譽及質量體系狀況。

(二)評定合格的`供應商，市場部需建立供應商檔案。

供貨商檔案包括：公司名稱、地址、聯(lián)系人、聯(lián)系電話、供貨商資質文件及產品資料(包括但不限于營業(yè)執(zhí)照、稅務登記證、組織機構代碼證、產品合格證、產品專利證書等)。

第十條供應商的審批

(一)由市場部根據(jù)供方檔案建立“合格供應商名單”，記錄供貨質量，發(fā)現(xiàn)問題及時對供應商進行警告，造成損失的需要供應商負責，情節(jié)嚴重者取消其合格供應商資格。

(二)市場部負責組織對“合格供應商名單”每年評審一次，結果交由部門分管副總審批。

第四章采購行為的審批及實施

第十一條采購物品資料的控制

采購物品資料包括但不限于產品型號、規(guī)格、技術指標、技術要求、數(shù)量、單位等。

第十二條采購行為的審批

(一)物品的申領由相關業(yè)務承辦部門發(fā)起，需提前填寫“資產申請表”，報部門經理、部門分管副總審批后，交付資產管理員。如果倉庫內有所申請物品，倉庫管理員直接辦理領用手續(xù);如倉庫沒有，由資產管理員根據(jù)采購界限填寫“采購申請表”，報部門經理、分管副總審批，進行委托購置后辦理領用手續(xù)。

(二)承辦人需填寫“采購申請表”，注明申購日期、申購單位、用途說明、品名、規(guī)格、數(shù)量等資料，由部門經理、部門分管領導批準。

(三)市場部接到經批準“采購申請表”后，則辦理采購程序，依采購程序辦理完成核簽。

(四)資產收到后，由資產管理部門負責驗收，并填寫“入庫單”，在驗收清單中應詳細填寫資產名稱、規(guī)格型號，并同時對資產進行編號。及時更新臺賬，落實使用責任人。

第十三條采購的實施

(一)市場部在執(zhí)行采購任務時，首先檢查所采購物品資料是否齊全，當資料不齊全時，應通知業(yè)務承辦部門申請人，補充必需的資料。

(二)市場部根據(jù)“采購申請單”，從合格供方處進行采購，采購分為兩種情況，對于常規(guī)采購應選擇三家以上供應商通過“采購詢價單”進行傳真或電子郵件的詢價，對于專用設備廠商或其授權代理商進行商務談判，采購人員應保存所有的記錄文件。

(三)對于常規(guī)采購的三方詢價結果，由市場部保留“采購詢價單”，并根據(jù)詢價結果提供紙質采購建議說明，連同擬定的采購協(xié)議，交由部門分管副總審批。

(四)部門分管副總審批通過以后，市場部開始組織簽訂采購協(xié)議，并跟進具體采購過程。如果審批不通過，市場部根據(jù)審批意見，重新組織采購或詢價。供應商管理制度2

1、目的

為規(guī)范供應商管理，建立安全、穩(wěn)定的供應商隊伍，防止外購原材料、零件、設備的原因發(fā)生安全事故，保護員工生命和財產安全，特制定本制度。

2、范圍

本辦法適用于向公司長期供應原輔材料、零件、部件及提供配套服務的廠商。

3、職責

各單位采購部門負責本單位對外采購。負責供應商資質鑒定、信用等級評價、產品質量等。

4、內容

4.1管理原則和體制

4.1.1各單位公司采購部門對供應商實行管理，生產、技術等部門予以協(xié)助。

4.1.2各單位采購部門可對供商評定信用等級，建立供應商目錄，根據(jù)等級實施不同的管理。

4.1.3各單位采購部門要定期或不定期地對供應商進行評價，不合格的解除長期供應合作協(xié)議。

4.1.4對選定的供應商，各單位可與之簽定采購協(xié)議，在協(xié)議中具體規(guī)定雙方的權利與義務、雙言互惠條件。

4.2供應商的評定內容

4.2.1資質鑒定，供應商應提供相關資質證明，具備合法性。

4.2.2產品質量水平評定。包括：

（1）物料來件的優(yōu)良品率；

（2）質量保證體系；

（3）樣品質量；

（4）對質量問題的處理。

4.2.3交貨能力評定。包括：

（1）交貨的及時性；

（2）擴大供貨的.彈性；

（3）樣品的及時性；

（4）增、減訂貨貨的批應能力。

4.2.4技術能力評定。包括：

（1）工藝技術的先進性；

（2）后續(xù)研發(fā)能力；

（3）產品設計能力；

（4）技術問題材的反應能力。

4.2.5服務評定。包括：

（1）零星訂貨保證；

（2）配套售后服務能力；

（3）服務態(tài)度。

4.2.6合作狀況評定。包括：

（1）合同履約率；

（2）年均供貨額外負擔和所占比例；

（3）合作年限；

（4）合作融洽關系。

4.2.7價格評定。包括：

（1）優(yōu)惠程度；

（2）消化漲價的能力；

（3）成本下降空間。

4.3供應商評定步驟

4.3.1采購部進行市場調查，擬出至少3家具備資質和能力的單位。

4.3.2由采購部組織相關人員組成的評選小組，對擬訂的供應單位進行實地考查，形成考查報告。

4.3.3依據(jù)考查報告，采購部確定供應商排名順序，建立供應商資料。

4.4采購部每年組織對供應商進行重新評估，不合格的進行淘汰，同種采購商品的供應商至少應保持3家。

4.5采購部可對供應商信用情況劃分信用等級，對最高信用等級的供應商，可進行優(yōu)先選擇和優(yōu)惠待遇。

4.6管理措施

4.6.1各單位對重要供應商應定期進行實地考查，掌握供應商生產、管理情況。

4.6.2各單位對購入物品應進行檢查和分析，隨時掌握商品質量。

4.6.3各單位應積極開發(fā)新的供應商，減少對個別供應商大戶的過分依賴，分散采購風險。供應商管理制度3

1、目的

為了有效的評價和選擇合格供應商，優(yōu)化公司供應結構，完善公司供應體系，提高供應水平，確保供應商其供貨質量、價格、生產交付能力能持續(xù)符合公司要求，并能提供優(yōu)質的售后服務，以保證公司正常生產的需要。

2、范圍

本制度規(guī)定了企業(yè)在采購原輔材料、五金配件、機器設備、機械加工、辦公用品、維修、工程、勞務、物流運輸時開發(fā)供應商；對供應商的日常管理考核的工作程序、規(guī)范。

3、職責

評定小組–供應商資質評定。

采購部-采集供應商的資料和查證合格供應商的日常管理考核；對供應商的交貨能力、價格、售后服務的資質的準確性、真實性負責。

品環(huán)部–參與供應商資質評定、樣品驗證、供貨質量管理及考核。

4、供應商開發(fā)評定

4.1合格供應商的選定

4.1.1合格供應商必備條件

4.1.1.1必須具備有效的營業(yè)執(zhí)照、稅務登記證、注冊資金。如屬特種行業(yè)，必須具備國家認可的相關資質。如有知識產權注冊，應注明并提供相關材料。

4.1.1.2必須具有國家相關法規(guī)要求的生產營業(yè)場所；有必需的行業(yè)法規(guī)，具有相應的生產、供應交付與服務能力。

4.1.1.3具備符合要求的質量保證和檢測能力，并同意繳納質量保證金。

4.1.1.4供應商必須以“誠信、質量第一”的原則提供產品及服務。

4.1.2選擇原則

1）采購員在采購物資時應按比質、比價原則。

2）在市場上有一定的知名度，有行業(yè)應用經驗，可以提供相關客戶使用案例。

3）體系建立前已與公司有往來且績優(yōu)的供應商。

4）公司指定承認的供應商。

5）若供應商已取得QS9000/ISO9000第三方質量管理體系認證合格證書的，則優(yōu)先考慮。

6）經以下程序規(guī)定評審合格的供應商。

4.2新供應商評價

4.2.1采購業(yè)務人員對供應商的生產能力、質量保證體系基本了解后，填寫《供應商基本情況調查表》。

4.2.2對供應原輔材料的供應商，采購業(yè)務人員對供應商情況基本了解后，應組織品環(huán)、生產部門人員對供應商進行質量、生產能力現(xiàn)場評估，現(xiàn)場評審一般由采購部、生產部及品環(huán)部人員一起進行。

4.2.3現(xiàn)場評估結束后應組織評審會議，對存在的問題進行總結并告知供應商以及采取相應的改善措施。

4.2.4現(xiàn)場評估完成后，參與評審的采購、品環(huán)、生產等相關人員應根據(jù)供應商的實際情況在《供應商供貨能力評價表》上打分并出具評審意見，對達到合格條件要求的供應商，采購部門將此表及供應商基本情況調查表、供應商營業(yè)執(zhí)照、稅務登記證等其它資料，按照供應商審批程序上報，經領導批準后列入合格供應商名單。

4.2.5對小五金配件、辦公用品新供應商評估時，視具體情況可以免除現(xiàn)場評估，但必須核對供應商營業(yè)執(zhí)照、稅務登記及基本信息的真實性、有效性。

4.2.6對一次性采購或偶爾采購（同樣產品一年采購不超過3次）的非生產常用的材料或配件設備供應商，視具體情況可以免除供應商評估，但必須核對供應商營業(yè)執(zhí)照、稅務登記及基本信息的真實性、有效性。且在做采購呈批時，應在呈批表上注明是“一次性采購”，且將供應商營業(yè)執(zhí)照、稅務登記及其它相關資料附后。

5、質量異常的處理

5.1當發(fā)現(xiàn)合格供應商供貨質量發(fā)生波動時，采購部門應組織品管和技術部門對供應商進行現(xiàn)場工藝技術驗證，分析原因，提出改善措施。并由雙方書面確認。

5.2當發(fā)生重大質量事造成損失，應按質保金制度向供應商索賠。經評審后整改不力、質量仍不穩(wěn)定的應予以撤銷供應資格。

6、供應商日常管理及年度考核

6.1為規(guī)范對供應商的管理，采購部應建立合格供應商名錄，并及時更新，在未經公司允許的情況下，采購部門不得向未列入合格供應商名錄里的`供應商采購。

6.2為確保供應商的交貨質量、交付期限持續(xù)不斷滿足公司要求，必須強化對供應的日常烏魯木齊雙劍農機具制造有限公司

管理工作，采購部負責將供應商的交貨狀況及服務記錄在《供應商供貨情況統(tǒng)計表》中，品環(huán)部將供應商的交貨質量記錄在《供應商供貨質量合格率統(tǒng)計表》中，作為半年一次的供應商考評依據(jù)。

6.3每半年由采購部組織品環(huán)部對供應商的業(yè)績考核一次，考核時間定在當年的6月、12月份，評分標準按照《供應商業(yè)績考核表》，考核結果分為優(yōu)秀、合格、輕微不合格、嚴重不合格四種，考核結果按照公司審批程序批準后生效。

6.4對評為優(yōu)秀的供應商應視具體情況適當增加采購量予以表彰，對不合格的供應商終止采購并發(fā)出整改通知，整改評審合格后方可繼續(xù)供貨。

6.5未經審核的供應商財務有權不支付貨款，并由評定小組對經辦人進行嚴肅查處，追究相關責任，直至辭退。供應商管理制度4

1、目的確保合同的執(zhí)行力。

2、企管部在供應部提交市場調研報告之日起一周內，組織設備部、生產部、質檢部、技術中心、財務部、供應部的有關人員對供應部提交的市場調研報告進行評審。

3、與會人員根據(jù)供應部提供生產商(供應商)的信息對生產商(供應商)進行客觀的評價，按無記名方式對生產商(供應商)按百分之五十的比例入選投票，得票超過與會人數(shù)的一半以上者確定為入選生產商(供應商)。

4、供應部對入選生產商(供應商)在確定之日起二天內以電子郵方式寄出標書，要求生產商(供應商)在發(fā)出標書之日起一周內寄出標書(以當?shù)剜]擢為準)，超期按棄權處理。

5、供應部要對生產商(供應商)提交的標書保密性負責，嚴禁在開標會前私啟生產商(供應商)提交的標書。

6、企管部按時組織設備部、生產部、質檢部、技術中心、財務部、供應部進行現(xiàn)場評標。評標程序為：1、檢查標書的.完整性；2、開啟標書；3、宣讀標書；4、匯總計算平值；5、按低于平值總標數(shù)的百分之五十計算定位數(shù)；6、按低于平值第一開始往低值向下推移到定位數(shù)，確定中標標的。7、填寫中標書，與會人員簽名確認。供應商管理制度5

為規(guī)范酒店供應商管理，理順酒店與供應商之間的供求保障關系，降低酒店采購成本，保質保量達到利益上的雙贏，酒店對供應商的管理將逐步完善?，F(xiàn)規(guī)定如下：

一、供應商應按照酒店的要求，合理配備供應品種，為酒店提供質高價廉的、性價比高的產品；

二、供應商必須保證供應的'貨品符合國家各項質量（衛(wèi)生、食品，包裝）等規(guī)定指標，并按規(guī)定提供相關的檢驗檢疫報告，配合各主管部門的檢查，如有違規(guī)現(xiàn)象，須承擔相關的法律責任和經濟責任，并賠償酒店的相關經濟損失；

三、必須保證每日供應品種和數(shù)量，并按照酒店規(guī)定的時間送貨做到無延遲，無擅自未到情況。對當天需要補貨應該及時補貨。如有因送貨不及時而造成影響的相應給予扣罰。如果經常性缺少品種或者不按規(guī)定時間送貨，酒店將對供應能力重新進行考核。

四、供應商必須按照酒店申購單的要求提供貨品，不得隨意更換品牌、規(guī)格、數(shù)量，沒有訂單的貨品，驗收負責人有權拒絕驗收。

五、供應商應保證供應貨物的數(shù)量（或重量），散裝貨物按照實際稱量結算，包裝物品的實際重量與標注的重量差異不得超出包裝物注明的差異，否則按照短斤缺兩視為違約一次；

六、酒店驗收負責人如發(fā)現(xiàn)供應商的貨品出現(xiàn)短斤缺兩、以差充好、價格欺詐等不誠信的行為，一律拒收、重送或補足份量并進行相應處罰，如發(fā)現(xiàn)3次以上類似情況的，餐飲部負責人有權可對該供應商進行清退及更換供應商，并扣除當月全部貨款的30%作為處罰；

七、供應商每個定價周期（每月）提供一次報價，在確定的價格執(zhí)行期間，如果價格變動幅度超過±5%，可書面通知酒店（采購負責人及財務部），酒店同意予以調價。如發(fā)現(xiàn)市場價格降低，而供應商沒有調整，第一次扣罰該品種從定價之日至發(fā)現(xiàn)之日的全部差額款，第二次加倍，第三次扣除當月全部貨款的5%作為處罰（如第三次金額低于第二次標準，則按差額三倍處罰）。

八、收貨衛(wèi)生管理，各供應商驗收完原材料后，需保持地面衛(wèi)生清潔，做到地面無菜葉、無紙皮箱、無明顯雜物等，另各供應商在停車場卸貨時，也應保持地面清潔。

九、餐飲類供應商均由餐飲部和采購負責人負責統(tǒng)一規(guī)范管理，供應商送貨人員在進入酒店范圍后，如同酒店員工，必須遵守酒店員工管理條例。在公共區(qū)域不得吸煙，愛護公共設施設備，如有違反者，將進行處罰。

十、關于對供應商的扣罰，由驗收人員開單，采購負責人及餐飲部負責人簽字交由財務部，在貨款中進行體現(xiàn)；關于凍貨等貨品，財務部根據(jù)當月送貨數(shù)量有權扣減部分金額。

十一、供應商具有申訴權。酒店對其進行處罰時，若有任何申訴，可先后報告至餐飲部副總監(jiān)、財務部總監(jiān)、酒店副總經理、酒店總經理處。

十二、供應商應在每月20日前提供上月供應貨品對賬單并開具國家規(guī)定的正規(guī)稅務發(fā)票，酒店財務部收到上述資料并核對無誤后，在7個工作日內支付貨款。

十三、供應商愿意為酒店提供貨品，視為同意酒店《供應商管理規(guī)定》，酒店保留修改上述規(guī)定的權力。供應商管理制度6

1目的

為規(guī)范供應商管理，建立安全、穩(wěn)定的供應商隊伍，防止外購原材料、零件、設備的原因發(fā)生安全事故，保護員工生命和財產安全，特制定本制度。

2范圍

本辦法適用于向公司長期供應原輔材料、零件、部件及帶給配套服務的廠商。

3職責

各單位采購部門負責本單位對外采購。負責供應商資質鑒定、信用等級評價、產品質量等。

4資料

4、1管理原則和體制

4、1、1各單位公司采購部門對供應商實行管理，生產、技術等部門予以協(xié)助。

4、1、2各單位采購部門可對供商評定信用等級，建立供應商目錄，根據(jù)等級實施不同的管理。

4、1、3各單位采購部門要定期或不定期地對供應商進行評價，不合格的解除長期供應合作協(xié)議。

4、1、4對選定的供應商，各單位可與之簽定采購協(xié)議，在協(xié)議中具體規(guī)定雙方的權利與義務、雙言互惠條件。

4、2供應商的評定資料

4、2、1資質鑒定，供應商應帶給相關資質證明，具備合法性。

4、2、2產品質量水平評定。包括:(1)物料來件的優(yōu)良品率;(2)質量保證體系;(3)樣品質量;(4)對質量問題的處理。

4、2、3交貨潛力評定。包括:(1)交貨的及時性;(2)擴大供貨的'彈性;(3)樣品的及時性;(4)增、減訂貨貨的批應潛力。

4、2、4技術潛力評定。包括:(1)工藝技術的先進性;(2)后續(xù)研發(fā)潛力;(3)產品設計潛力;(4)技術問題材的反應潛力。

4、2、5服務評定。包括:(1)零星訂貨保證;(2)配套售后服務潛力;(3)服務態(tài)度。

4、2、6合作狀況評定。包括:(1)合同履約率;(2)年均供貨額外負擔和所占比例;(3)合作年限;(4)合作融洽關系。

4、2、7價格評定。包括:(1)優(yōu)惠程度;(2)消化漲價的潛力;(3)成本下降空間。

4、3供應商評定步驟

4、3、1采購部進行市場調查，擬出至少3家具備資質和潛力的單位。

4、3、2由采購部組織相關人員組成的評選小組，對擬訂的供應單位進行實地考查，構成考查報告。

4、3、3依據(jù)考查報告，采購部確定供應商排行順序，建立供應商資料。

4、4采購部每年組織對供應商進行重新評估，不合格的進行淘汰，同種采購商品的供應商至少應持續(xù)3家。

4、5采購部可對供應商信用狀況劃分信用等級，對最高信用等級的供應商，可進行優(yōu)先選取和優(yōu)惠待遇。

4、6管理措施

4、6、1各單位對重要供應商應定期進行實地考查，掌握供應商生產、管理狀況。

4、6、2各單位對購入物品應進行檢查和分析，隨時掌握商品質量。

4、6、3各單位應用心開發(fā)新的供應商，減少對個別供應商大戶的過分依靠，分散采購風險。供應商管理制度7

第一章總則

第一條為了確保公司采購產品質量的最優(yōu)，以及給后期產品的維護、供應商的篩選和進一步合作提供可靠的信息，特制度本制度。

第二條本制度適用于向公司長期提供大批量的原、輔材料及工具器材等價格較高的物品的廠商，零售商除外。

第二章具體的管理制度

第一條供應商的資質

采購人員在選擇供應商時，必須要求供應商提供以下證件的掃描件或是復印件，且必須在相關網(wǎng)站上對其真實性和有效性進行核實。

1、供應商的企業(yè)營業(yè)執(zhí)照、稅務登記證、開戶行賬號;

2、ISO9001/20__版證書;

3、產品認證資料，如3C認證證書、SGS檢驗報告、ROHS證書等。

4、我方需要其他的資料。

第二條供應商的基本信息

1、企業(yè)的全稱及相應的簡介，詳細的辦公地址

2、公司的固定聯(lián)系方式：固話和傳真等

3、公司的網(wǎng)址

第三條采購部門在認真的核實了供應商的信息后，需填寫《產品采購單》的基本資料部分，并提交相關部門存檔。

第四條采購合同及品質保證協(xié)議

1、采購合同：采購部門在與供應商進行洽談且達成一致意見后，簽訂的有“供需關系”的法律性文件。采購合同需含有以下內容：一是，雙方的全名、法人代表、聯(lián)系方式(電話、傳真)等信息;二是，所采購物品的名稱、規(guī)格、數(shù)量、交貨期限等;三是，質量協(xié)議，違約責任等。

2、品質保證協(xié)議：采購部門在確定供應商之后，需與其簽署品質保證協(xié)議，以保證所采購物品和后期服務的質量。品質保證協(xié)議需包括以下內容：一是，承諾產品符合本行業(yè)的質量標準，不以次充好;二是，若不能履行采購合同的條款，則需承擔的違約責任。

第三章附則

本制度自公布之日起開始生效。

供應商管理制度二

為了進一步適應市場經濟發(fā)展，理順公司與供應商之間的供求保障關系充分了解供應商的各項實力，搞好公司內外部的銜接管理，確保滿足安全生產，穩(wěn)定連續(xù)生產的條件，進一步搞好公司生產原格物料保質保量的采購供應工作，特制定供應商管理制度篇：

一、對公司所需的各種原料的生產廠家要廣泛的進行信息收集和了解，對有實力，有信譽的原料生產廠家列入供應商儲備登記表，并逐步收集各類相關資料予以備案。以備供應商選擇時參考。

二、各類供應商選擇，要進行全面的分析了解，特別是關系到安全生產的`大宗原料、重要備件的A類供應商，要全部充分進行市場調查、及實地考察，索取各種證件資料，如稅務登記、工商登記等資質證明，生產許可證、產品合格證(危險化學品還要索取安全技術說明書和安全標簽)，并對所供原料進行現(xiàn)場取樣分析;B類原料供應商在完備以上資料后，可送樣品來公司進行分析驗證，部分供應商進行現(xiàn)場考察;其它供應商要求資料齊全。資質、資料不齊全供應商選擇的否定條件。

三、經選擇合格的供應商，簽訂供應商合作合同(有效期為一年)，并建立供應商檔案，各種資質資料裝入供應商檔案中;供應商檔案內的資料要不斷的更新，隨時記錄供應商的最新信息資料。

四、根據(jù)供應商的評價辦法，每年對全部的供應商進行一次全面的評價(遇特殊情況可縮短評價時間)，達不到要求的給予淘汰;合格的給予續(xù)簽合同。

五、供應商評價條件：

1、產品質量;2、技術服務;3、交貨速度;4、對用戶的需求能否作出快速反應;5、供應商的信譽;6、產品價格;7、延期付款能力;8、銷售人員的素質(才能、品德);9、相關資料的優(yōu)劣。每項分優(yōu)秀、良好、較好、差、極差五個等級，從四分到零分依次遞減;36分為滿分，低于22分淘汰，詳見“供應商評價準則”。

供應商管理制度三

1目的

為規(guī)范供應商管理，建立安全、穩(wěn)定的供應商隊伍，確保本企業(yè)能得到及時、長期、穩(wěn)定的高質量的物料和服務，防止外購原材料、零件、設備的原因影響產品的質量以及安全事故，特制定本制度。

2范圍

本制度適用于長期向本企業(yè)提供原輔材料、零部件、設備以及配套服務的所有供應商。3職責

3.1采購部門負責對外原材料的采購、供應商資質鑒定、信用等級評價。

3.2質量部負責采購產品的抽樣檢驗工作，對供應商品質體系進行評估與定期稽核。

3.3總經理負責批準《合格供應商名單》。

4內容

4.1實施程序

4.1.1采購部門負責對供應商的管理，生產、質量、技術等部門予以協(xié)助。

4.1.2采購部門進行初步調查，填寫《供應商基本資料表》。調查內容包括供應商的供貨水平、產品質量狀況、價格水平、生產技術水平、財務狀況、信用狀況和管理水平等。

4.2樣品需求與樣品確認

4.2.1如企業(yè)有樣品需求，由采購部門通知供應商送交樣品，采購人員需對樣品提出詳細的技術質量要求，如品名、規(guī)格、包裝方式等。

4.2.2樣品應為供應商正常生產情況下的代表性產品，數(shù)量應多于兩件。

4.2.3樣品在送達企業(yè)后，由企業(yè)的設計部門、質量部門完成對樣品的外觀、性能指標等質量方面的檢驗，并填寫《樣品確認表》。

4.2.3經確認合格的樣品，需在樣品上貼上樣品標簽，注明合格，標識檢驗狀態(tài)。

4.2.4合格的樣品至少為兩件，一件返還供應商，作為供應商生產的依據(jù)，一件留在質量部，作為檢驗的依據(jù)。

4.3管理評審

4.3.1質量部對《供應商基本資料表》進行初步評價，挑選出值得進一步評審的供應商，召集本部門、采購部門及技術部門，對供應商進行相關評審。

1)企業(yè)根據(jù)所采購材料對產品質量的影響程度，將采購采購材料分為關鍵、重要、一般材料三個級別，不同級別實行不同的控制等級。

2)對于提供關鍵與重要材料的供應商，質量部要組織采購部、技術部對供應商進行現(xiàn)場評

審，并由質量部填寫《供應商綜合評價表》，采購部、技術部簽署評審意見。

3)對于提供一般材料的供應商，無需進行現(xiàn)場評審。

4.4合格供應商名單

4.4.1采購部門將相關供應商資料經過篩選后，報送企業(yè)最高管理者批準，并列入《合格供應商名單》。

4.4.2原則上一種材料，需準備兩家或兩家以上的合格供應商，以供采購時選擇。

4.4.3對于唯一或獨占市場的供應商，可直接列入《合格供應商名單》。如客戶提供供應商名單，采購部必須按客戶提供的供應商名單進行采購，客戶提供的供應商名單直接列入《合格供應商名單》。

4.4.4《合格供應商名單》要在每次的供應商考核結果得出后進行修訂。刪除不合格的供應商，重新訂立的《合格供應商名單》經企業(yè)最高領導者批準生效。

4.5對合格供應商的質量監(jiān)督

4.5.1質量部和生產部保存供應商的供貨記錄，對于供貨不合格的采購物資，應及時通知供應商，連續(xù)三次物資不合格則暫停采購，對不合格的供應商取消其供貨資格并修訂《合格供應商名單》。

4.5.2合格供應商應每年重新評價一次，由質量部填寫《供應商綜合評價表》，評價結果分合格和不合格兩類，并將評價結果列出清單，合格供應商報企業(yè)領導批準后成為下一年的的合格供應商。

4.6合格產品供應商檔案建立

4.6.1采購部負責編制和維護合格供應商檔案以及供應商評價的相關資料等。

5記錄

《樣品確認表》

《供應商基本資料表》

《合格供應商名單》

《供應商綜合評價表》供應商管理制度8

供應商檔案管理是公司采購管理的重要內容，而不能把它僅僅理解為是供應商資料的收集、整理、存檔。建立完善的供應商檔案管理系統(tǒng)和供應商管理制度，有利于更好的了解供應商之制程能力、品管功能，更清楚地確認其是否有提供符合成本、交期、品質之產品的能力，是建立長期供需合作關系決策的重要依據(jù)。

第一條供應商檔案管理對象：

1、從時間序列來劃分：老供應商、新供應商、未來供應商。新供應商和未來供應商為重點管理對象。

2、從交易過程來劃分：包括曾經有過交易業(yè)務的供應商、正在進行交易的供應商和即將進行交易的供應商。對于第一類供應商，不能因為交易中斷而放棄對其的檔案管理；對于第二類的供應商，需逐步充實和完善其檔案管理內容；對于第三類供應商，檔案管理的重點是全面搜集和整理資料，為即將展開的交易業(yè)務準備資料。

3、從供應商性質來劃分：特殊公司（與本公司有特殊業(yè)務等）、普通公司等。這類供應商因其性質、供應特點、供應方式、供應量等不同，對其實施的檔案管理的特點也不盡相同。

4、從供應數(shù)量和市場地位來劃分：包括主力供應商（供貨時間長、供應量大等），一般供應商。不言而喻，供應商檔案管理的重點應放在主力供應商上。

第二條供應商管理內容

1、供應商基礎資料，即公司所掌握的供應商最基本的原始資料，是檔案管理應最先獲取的第一手資料。這些資料，是供應商檔案管理的起點和基礎。供應商基礎資料主要包括公司名稱、地址、電話、傳真、e—mail、網(wǎng)址、負責人、聯(lián)系人；公司概況、設備狀況、人力資源狀況、主要產品及原材料等。

2、供應商特征：供應能力、發(fā)展?jié)摿Α⑵髽I(yè)規(guī)模和知名度等。

3、業(yè)務狀況：主要包括目前及以往的銷售實績、經營管理者和業(yè)務人員的素質、與其他競爭公司的關系、與本公司的業(yè)務聯(lián)系及合作態(tài)度等。

4、交易活動現(xiàn)狀：主要包括供應商的交貨狀況、存在的問題、保持的優(yōu)勢、未來的對策；企業(yè)信譽與形象、信用狀況、財務狀況等。

第三條供應商檔案管理方法

1、建立供應商檔案卡。作為供應商檔案管理的基礎工作，是建立供應商檔案卡（又稱供應商管理卡、供應商資料卡等）。采用卡的形式，主要是為了填寫、保管和查閱方便。

供應商檔案卡主要記載各供應商的基礎資料，這種資料的取得，主要有三種形式：

①提供供應商資料卡，由供應商填寫。

②由采購員通過平常的業(yè)務活動或其他各種渠道了解、收集供應商的相關資料。

③通過本公司和供應商已發(fā)生的采購情況（包括產品性能、產品質量、售后服務等實際情況）。

然后根據(jù)這三種渠道反饋的信息，對供應商的`相關資料進行整理、核實匯總，填入供應商檔案卡。

2、通過采購員與供應商溝通建立供應商檔案卡的主要做法是：編制供應商信息周報，由匯總整理，周會時上報總經理，據(jù)此建立綜合的供應商檔案。

第四條供應商檔案管理應注意問題

1、供應商檔案管理應保持動態(tài)性。供應商檔案管理不同于一般的檔案管理。如果一經建立，即置之不顧，就失去了其意義。需要根據(jù)供應商情況的變化，不斷地加以調整，消除過舊資料；及時補充新資料，不斷地供應商的變化，進行跟蹤記錄。

2、供應商檔案管理的重點不僅應放在現(xiàn)有供應商上，而且還應更多地關注意向供應商，為公司選擇新應商，開拓新市場提供資料。

3、供應商檔案管理應“用重于管”，提高檔案的質量和效率。不能將供應商檔案束之高閣，應以靈活的方式及時全面地提供給業(yè)務人員和有關人員。同時，應利用供應商檔案，作更多的分析，使死檔案變成活資料。

4、借閱供應商檔案時，必須辦理借閱手續(xù)。請借閱人員注明借閱期限。供應商管理制度9

一.總則

1.為了穩(wěn)定供應商隊伍，建立長期互惠供求關系，特制定本辦法。

2.本辦法適用于向公司長期供應原輔材料、零件、部件及提供配套服務的廠商。

二.管理原則和體制

1.公司采購部或配套部主管供應商，生產制造、財務、研發(fā)等部門予以協(xié)助。

2.對選定的供應商，公司與之簦訂長期供應合作協(xié)議，在該協(xié)議中具體規(guī)定雙方的權利與義務、雙言互惠條件。

3.公司可對供商評定信用等級，根據(jù)等級實施不同的管理。

4.公司定期或不定期地對供應商進行評價，不合格的解除長期供應合作協(xié)議。

5.公司對零部件供應企業(yè)可頒發(fā)生產配套許可證。

三.供應商的篩選與評級

公司制定如下篩選與評定供應商級別的指標體系。

1.質量水平。包括：（1）物料來件的優(yōu)良品率；（2）質量保證體系；（3）樣品質量；（4）對質量問題的'處理。

2.交貨能力。包括：（1）交貨的及時性；（2）擴大供貨的彈性；（3）樣品的及時性；（4）增、減訂貨貨的批應能力。

3.價格水平。包括：（1）優(yōu)惠程度；（2）消化漲價的能力；（3）成本下降空間。

4.技術能力。包括：（1）工藝技術的先進性；（2）后續(xù)研發(fā)能力；（3）產品設計能力；（4）技術問題材的反應能力。

5.后援服務。包括：（1）零星訂貨保證；（2）配套售后服務能力。

6.人力資源。包括：（1）經營團隊；（2）員工素質。

7.現(xiàn)有合作狀況。包括：（1）合同履約率；（2）年均供貨額外負擔和所占比例；（3）合作年限；（4）合作融洽關系。

具體篩選與評級供應商時，應根據(jù)形成的指標體系，給出各指標的權重和打分標準。

篩選程序。

1.對每類物料，由采購部經市場調研后，各提出5~10家候選供應商名單；

2.公司成立一個由采購、質管、技術部門組成的供應商評選小組；

3.評選小組初審候選廠家后，由采購部實地調查廠家，雙方協(xié)填調查表；

4.經對各候選廠家逐條對照打分，并計算出總分排序后決定取舍。

四.核準為供應商的，始得采購；沒有通過的，請其繼續(xù)改進，保留其未來候選資格。

五.每年對供應商予以重新評估，不合要求的予以淘汰，從候選隊伍中再行補充合格供應商。

六.公司可結供應商劃定不同信用等級進行管理。評級過程參照如上篩選供應商辦法。

七.對最高信用的供應商，公司可提供物料免檢、優(yōu)先支付貸款等優(yōu)惠待遇。

八.管理措施

1.公司對重要的供應商可派遣專職駐廠員，或經常對供應商進行質量檢查。

2.公司定期或不定期地對供應商品進行質量檢測或現(xiàn)場檢查。

3.公司減少對個別供應商大戶的過分依賴，分散采購風險。

4.公司制定各采購件的驗收標準、與供應商的驗收交接規(guī)程。

5.公司采購、研發(fā)、生產、技術部門，可對供應商進行業(yè)務指導和培訓，但應注意公司產品核心或關鍵技術不擴散、不泄密。

6.公司對重要的、有發(fā)展?jié)摿Φ摹⒎瞎就顿Y方針的供應商，可以投資入股，建立與供應商的產權關系。

九.附則

本辦法由采購、配套部門解釋、執(zhí)行，經總經理辦公會議批準頒行。供應商管理制度10

（一）具有合法的法人資格或獨立承擔民事責任的能力；

（二）遵守國家的`法律、行政法規(guī)，具有良好的商業(yè)信譽；

（三）具有良好的履行合同的記錄；

（四）具備完善的生產、供貨或提供服務的能力；

（五）具有良好的資金、財務和經營狀況；

（六）履行繳納社會保障、稅收義務；

（七）生產企業(yè)或經營商品符合國家環(huán)保標準；

（八）法人代表在申請資格前沒有職業(yè)和刑事犯罪記錄；

（九）原則上供應商經營時間在一年以上，特殊行業(yè)要在三年以上；

（十）政府采購管理機關規(guī)定的其他條件。供應商管理制度11

一、目的

__公司制定本《供應商管理制度》（以下簡稱為“本制度”），旨在規(guī)范公司采購業(yè)務的供應商管理流程，以建立統(tǒng)一的供應商管理體系，確保供應商管理的合理性、準確性、及時性以及授權審批的有效性。

二、適用范圍

__公司采購業(yè)務部門

三、供應商分類

按照采購策略，對供應商分類

編號

供應商類型

分類特征

1、戰(zhàn)略供應商

與其有著長期、廣泛合作或頻繁交易的正式供應商，此類供應商為公司提供核心技術產品或可能是唯一的供應商，對公司的存在和發(fā)展極為重要且難以更換，或者更換的成本很高，其符合以下條件：

（1）與其簽訂年度框架協(xié)議，明確規(guī)定有關付款條款、法律條款、采購價格（或不固定價格）等內容；

（2）當每次采購申請?zhí)岢龊?，如框架協(xié)議中有確定的采購價格時，則無需再進行詢價、比價工作；

反之，仍必須進行詢價、比價工作；

（3）向此類供應商采購時，可以直接向供應商發(fā)出采購訂單，無需再行簽訂采購合同。

2、優(yōu)先供應商

針對某一類產品或服務，與其有著長期合作或頻繁交易的正式供應商，此類供應商所提供的產品和服務在其他供應商處也可獲得，但其在價格、質量、交付、提前期、反應時間等綜合績效中有優(yōu)勢，總體績效較好，符合以下條件：

（1）與其簽訂價格備忘錄，以確定年度采購價格；

（2）當每次采購申請?zhí)岢龊螅羯暾埐少彽漠a品或服務的價格已包含在價格備忘錄中，則無需再對其進行詢價、比價工作；

反之，仍必須進行詢價、比價工作；

（3）同時，根據(jù)采購合同有關規(guī)定確定需要簽訂采購合同時，需就該筆采購簽訂單獨的采購合同。

3、普通供應商

與其有過合作或交易，但未簽訂任何框架協(xié)議或價格備忘錄的正式供應商。需就每次采購申請進行采購詢價、比價，然后根據(jù)有關規(guī)定簽訂單獨的采購合同。

4、臨時供應商

在現(xiàn)有合格供應商數(shù)據(jù)庫中，不存在采購需求物料的供應商；但是采購緊急，沒有時間開發(fā)新的供應商，執(zhí)行常規(guī)的詢價比價過程，而采用的供應商。

5、淘汰供應商

公司根據(jù)供應商定期評估結果，確定不再與其進行交易的供應商。同時，在采購系統(tǒng)中供應商選擇時不允許選擇。

6、黑名單供應商

公司根據(jù)供應商定期評估結果，發(fā)現(xiàn)有欺詐、舞弊或誠信不佳的'行為，確定需要提請采購職能部門注意，不再與其進行交易的淘汰供應商。

四、供應商管理流程

1、供應商調查

（1）采購部實施采購前，應對潛在供應商進行調查工作，目的是了解供應商的各項管理能力，以確定其可否列為合格供應商名列。

（2）由采購部、工程部等相關部門人員組成供應商調查小組，對供應商實施調查評估，并填寫《供應商調查表》。

（3）評價結果由各部門做出建議，供總經理核定是否準予成為本公司之合格供應商。

（4）未經過供應商調查認可的廠商，除總經理特準外，不可成為本公司的供應商。

（5）對供應商的調查評估包括價格評估、技術評估、品質評估等，所需考慮因素如下：

◆價格評估：對于供應商所提供的物料價格，采購部應評價原料價格、加工費用、估價方法和付款方式。

◆技術評估：對于供應商的生產技術，技術部應評價技術水準、技術資料管理、設備狀況及工藝流程與作業(yè)標準。◆品質評估：對于供應商的品質，采購部應評價品質管理組織與體系、品質規(guī)范與標準、檢驗方法與記錄、糾正與預防措施等。供應商管理制度12

1.目的

加強對供方的管理，確保供方提供滿足公司要求的產品。

2.適應范圍

適用于對公司產品的銷售或最終產品有影響的配料供方的評價、重新評價與管理。

3.職責

3.1采購中心負責供方評價的組織工作。

3.2生產中心、技術研發(fā)中心參與供方的評價。

4.工作程序

4.1建立合格供方評價小組。

4.1.1采購中心牽頭建立合格供方評價小組。

4.1.2對供應商生產中心、技術研發(fā)中心各推薦一名評價小組成員。

4.1.3填寫供方評價小組名單，報公司主管領導批準。

4.2供方的準入

4.2.1通過ISO9000認證的企業(yè)作為首選供方,沒有經過體系認證的要求逐步經過認證或通過第二方審核。

4.2.2授權準入：對一次性購買或批量很小的、臨時性、試驗性產品，在使用前對產品進行檢驗，作出評定后,經批準可作為供方進貨。

4.2.3根據(jù)公司經營工作需要，選擇資金實力強,能承擔起一手托兩家(生產廠家、使用廠家)的中間商，根據(jù)其供貨質量、供貨能力及信譽等方面對其進行評。

4.2.4準入：由采購中心評估市場需求種類選擇供應商。

4.3新供方的評價

4.3.1評價新供應商的資質水平。包括：國家質量認證證書、資質證明、企業(yè)簡介、產品介紹等資料對供方質量、保證能力、運輸能力、信譽能力等方面進行評價。

4.3.2供應商在供貨期間更名，需重新填寫供方評審表，注明更名的新名稱，對其按新供方重新評價。

4.4對合格供方的重新評價與管理

4.4.1評價內容

4.4.1.1對供方交付時限、供貨能力進行評價。

4.4.1.2對供方提供的'產品的使用情況進行評價。

4.4.1.3對供應商資金實力情況進行評價。根據(jù)實際情況,由各評價成員對以上方面評價。

4.4.2供方的評定等級

根據(jù)供方的經營業(yè)績,競爭力及供需雙方的依賴程度,將供方分為:A級供方、B級供方、C級供方。

A級供方：能夠長期穩(wěn)定的供應，對需求方的供應具有全局性或局部戰(zhàn)略需求的影響，生產資源優(yōu)勢明顯。

B級供方：能夠在產品之外提供潛在或增值服務，在質量、數(shù)量、交付、價格、服務保證方面能夠達到基本滿足。

C級供方：能夠滿足合同約定的當前運作要求，在質量方面偶爾會出現(xiàn)小的質量波動或不穩(wěn)定的情況。

4.4.3管理控制

4.4.3.1等級確定：采購中心對合格供方的供貨情況進行分類評價,實行Ａ.Ｂ.Ｃ三級分類管理，根據(jù)供貨質量合格率確定等級:供貨質量合格率達到95%以上為A級供方；達到85%以上(即全年供貨出現(xiàn)輕微質量問題,采取補救措施后可達到標準要求或許可使用)確定為Ｂ級供方；供貨質量在85%以下(即全年供貨出現(xiàn)嚴重質量問題

或不能投入使用的)，確定為Ｃ級供方。

4.4.3.2動態(tài)管理

a).對各級合格供方，在分類評價中,根據(jù)到貨質量合格率確定級別。如果已確定級別的，在下一年全年沒有供貨的則可免除評價，對級別有變化的升、降級的合格供方，要說明升、降級的原因，降級的還要求制定并落實相關的質量整改措施，以提高產品質量。

b).如果供方在供貨過程中出現(xiàn)重大質量問題時，由采購中心組織各評價小組成員針對供方出現(xiàn)的質量情況隨時進行評價，由相關部門采取相應措施予以處理。

4.5評價工作分工

4.5.1采購中心負責對供方基本情況質量管理與質量保證能力資料的收集，對供方交貨時限、供貨能力等情況進行評價。

4.5.2技術研發(fā)中心提供采購標準，提供新礦點考察資料，并對供方樣品化驗結果及入庫原料生產使用情況進行評價。

4.5.3采購中心組織評價小組成員根據(jù)上述情況對供方逐一綜合評價后，填寫評價小組意見，建立合格供方名錄，報公司主管領導批準。

4.6對已確定的合格供方,建立其供貨質量記錄,對不合格批次,要求按照PDCA循環(huán)法,進行整改落實。

5.供方退出

根據(jù)供方ABC三級管理.凡出現(xiàn)以下情況考慮退出:

5.1連續(xù)兩年被評定為C級供方的，采購中心要積極尋找質量更好的供方逐一替代。對確因資源緊張不得不使用的Ｃ級供方，要通過進行第二方審核限期制定糾正預防措施，改進質量。

5.2凡供貨中出現(xiàn)質量問題,整改措施屢次得不到實施,且質量得不到提高的,不能滿足公司技術要求的。

5.3凡發(fā)生欺詐、違約、背信等不法行為，造成影響惡劣，且行為得不到糾正的。供應商管理制度13

公司供應商管理制度

（試行）

第一章總則

第一條為規(guī)范公司供應商管理，提高公司經營合理化水平，加強信息共享，降低供應成本，提高采購物資質量，增強供應安全系數(shù)及供應可靠性，特制定本制度。

第二條公司對物資供應商實行統(tǒng)一歸口、三級審核，統(tǒng)一建立公司物資供應商檔案庫，實行供應商準入制度、對合格供應商定期進行評價與考核、動態(tài)管理。

第三條供應商的準入采取各單位評審推薦、平臺審核備案、集團公司審定添加至供應鏈系統(tǒng)模式。

第四條原則上每類物資取得供貨資格的供應商不得少于三家（特殊物資除外）。

第二章機構及職責

第五條公司生產管理部是物資采購的管理部門，負責統(tǒng)一管理公司及各單位生產類物資采購管理工作，供應商管理中主要履行以下主要職責：

（一）組織制定公司供應商管理制度；

（二）各單位供應商準入審核備案工作；

（三）織織制定各單位供應商管理的政策與機制，下達各單位執(zhí)行，監(jiān)管各單位供應商管理工作。

第六條各單位采購部門負責本單位范圍內的供應商管理工作，履行以下主要職責：

（一）組織建立供應商資質審查小組，落實供應商準入管理工作。

（二）組織建立供應商考核小組，落實供應商考核管理工作。

（三）依據(jù)平臺下達的供應商管理政策，參與供應商評審、推薦和考核工作。

第三章供應商準入管理

第七條供應商準入必須具備以下基本條件：

（一）具有法人資格；

（二）具備國家和相關部門頒發(fā)的質量、安全、環(huán)保以及其它生產經營資格、許可證、質量認證等；

（三）具有良好的商業(yè)信譽，近三年經營活動中無違法記錄；

（四）具有完善的質量保證體系，近三年在國家、行業(yè)以及集團公司、地方政府質量監(jiān)督檢查中無不合格情況；

（五）集團公司或平臺要求具備的其它條件。

第八條供應商進入我公司除提供供應商的基本信息外，還要提供必要的資質資料，資質資料包括：

（一）營業(yè)執(zhí)照復本及復印件；

（二）稅務登記證副本及復印件；

（三）組織機構代碼證；

（四）法定代表人證書或委托代理證明及復印件；

（五）相關資質證明（生產許可證、檢驗報告等）或必要的文件；

（六）企業(yè)通過的IS09001體系證明文件；

（七）要求提供相關年度財務報告及近三年業(yè)績報告；

（八）特殊行業(yè)的強制認證、強制檢定產品的生產許可證、經營許可證、專利產品證書；

（九）其它能證明該單位供應實力的資信文件。

第九條供應商準入審批程序

（一）采購管理部門在規(guī)定的時間內，根據(jù)要求填寫《供應商調查表》，同時要求供應商提供相應的資質資料，所有資料必須加蓋單位公章并保證真實有效。

（二）采購管理部門對供應商資質文件初審后，將供應商資料及初審結果遞交至各單位資質審查小組，由資質審查小組對其進行評選評定。

（三）評定合格的供應商進行送樣，由技術及質量監(jiān)督部門進行評定并提交驗收報告，驗收合格的供應商對送樣物資進行報價，采購部門負責比價、議價，原則上議價后物資價格不得高于同類物資采購價格。

（四）經綜合評分，合格的供應商由采購部門提交供應商開發(fā)報告，經主管領導審核，總經理審批后，報平臺審核備案，集團公司審定添加，錄入我公司合格供應商名錄并發(fā)放供應商準入證。

第十條供應商準入證實行有效期制，準入證有效期一年，每年12月份審驗一次，期滿后復審。復審合格的`，換發(fā)新證；不合格的，準入證作廢并收回，取消準入資格。

第十一條供應商發(fā)生更名時，其準入資格自動取消，從供應商名錄中予以刪除，供應商需重新按照準入流程申辦供應商準入證；

第四章供應商的考核管理

第十二條各企業(yè)考評小組每季度對合格供應商進行一次考評，當供應商所供物資發(fā)生重大質量事故時，隨時對供應商進行評價及考核，確保供應商供貨質量的穩(wěn)定性及持續(xù)的降低采購成本，評價小組根據(jù)供應商的實際行為按照公平、公正、公開的原則，對供應商進行客觀的評價。

第十三條供應商評價標準（產品質量：40分，價格：30分，交貨期：20分，售后服務：10分）

（一）產品質量：質量是采購考核評價供應商的最重要的因素，供應商在供應產品的過程中，采購人員、庫管員、技術人員及生產使用部門人員應積極配合對供應商所供應的產品進行質量監(jiān)督和檢驗。物資驗收時每發(fā)生一項質量不合格的，扣2分，該項物資第二次驗收不合格的，扣10分，物資安裝后發(fā)生一般質量問題的，扣10分，嚴重影響公司安全生產的，本項不得分。

（二）價格：產品價格是考核評價供應商的重要指標參數(shù)，各企業(yè)根據(jù)所屬物資情況，參考市場價格，對主要物資建立物-4-

資價格信息庫，供應商物資采購價格每高于合理利潤價格1%，扣1分，每高于合理利潤價格2%，扣2分，依次類推；同一供應商供應幾種物料，按平均計算。

（三）交貨期：交貨期限及交貨數(shù)量是考核評價供應商的重要指標，每類物資逾期一天，扣1分，逾期停工待料，扣10分，給公司安全生產造成重大影響的，本項不得分。

（四）售后服務：售后服務主要考核供應商產品售出后，供應商所做的售后工作。供應商應主動提供售后報務，主要對產品的性能、使用知識的講解及不合格產品的退換，對售出產品的使用跟蹤、使用效果的回訪，或通過問卷調查等方式，更好的為公司服務。評價得分：按期服務：10分；偶爾拖延：7分；經常拖延：2分；置之不理：0分。

第十四條供應商等級劃分

（一）A級供應商（優(yōu)秀供應商，考核評定≥90分）

（二）B級供應商（良好供應商，考核評定≥80分）

（三）C級供應商（合格供應商，考核評定≥70分）

（四）D級供應商（不合格供應商，考核評定＜70分）第十五條供應商考核處理

（一）A級供應商：各企業(yè)物資管理部在付款方式、物資采購數(shù)量上給予優(yōu)先安排，該類物資采購總額≥50%

（二）B級供應商：由物資部提請供應商改進不足，并限期整改，整改不力的降級處理，該類物資采購總額≥30%。

（三）C級供應商：由采購部、技術部、質監(jiān)部等部門予-5-