制藥廠倉(cāng)庫(kù)盤存管理制度一、前言公司擁有完整而規(guī)范的制度，是公司合法經(jīng)營(yíng)和合規(guī)經(jīng)營(yíng)的重要保障。在公司管理層的高度重視下，制藥廠倉(cāng)庫(kù)盤存管理制度定稿。本制度旨在規(guī)范制藥廠倉(cāng)庫(kù)盤存管理工作，并加強(qiáng)制藥廠對(duì)原材料庫(kù)存、輔料庫(kù)存、成品庫(kù)存和廢品處理等方面的監(jiān)管，確保生產(chǎn)、管理、銷售各環(huán)節(jié)無憂。二、目的和范圍目的本制度旨在規(guī)范制藥廠對(duì)原材料、輔料、成品和廢品的倉(cāng)庫(kù)管理，規(guī)范盤點(diǎn)流程，提升盤點(diǎn)精度和效率，規(guī)范庫(kù)存管理，防范和早期發(fā)現(xiàn)貨品丟失、錯(cuò)盤、真?zhèn)涡缘炔环弦蟮那闆r，保障正常的生產(chǎn)和正常的管理。范圍本制度適用于制藥廠的原材料、輔料、成品和廢品的全過程管理，包括以下環(huán)節(jié)：-原材料、輔料庫(kù)存管理-成品庫(kù)存管理-廢品管理-盤點(diǎn)管理三、職責(zé)和權(quán)限倉(cāng)庫(kù)管理員職責(zé)制定、審批和檢查倉(cāng)庫(kù)盤點(diǎn)計(jì)劃組織實(shí)施倉(cāng)庫(kù)盤點(diǎn)計(jì)劃，確保貨品數(shù)量和質(zhì)量信息的準(zhǔn)確性負(fù)責(zé)貨物流向的監(jiān)管和控制負(fù)責(zé)庫(kù)存的核算和管理工作負(fù)責(zé)現(xiàn)存存貨的管理，用于計(jì)算庫(kù)存余額負(fù)責(zé)庫(kù)存區(qū)域設(shè)施和設(shè)備的維護(hù)安排和組織倉(cāng)庫(kù)出貨、出庫(kù)、移庫(kù)、入庫(kù)、匯報(bào)、計(jì)劃等權(quán)限組織實(shí)施倉(cāng)庫(kù)盤點(diǎn)計(jì)劃，與其他部門及時(shí)溝通協(xié)調(diào)完成盤點(diǎn)計(jì)劃對(duì)貨品數(shù)量、質(zhì)量信息具有認(rèn)定權(quán)對(duì)倉(cāng)庫(kù)庫(kù)存情況和貨物流向具有決定權(quán)庫(kù)存的調(diào)整和記錄權(quán)限倉(cāng)庫(kù)出貨、出庫(kù)、移庫(kù)、入庫(kù)、匯報(bào)、計(jì)劃等的實(shí)際執(zhí)行權(quán)副主管職責(zé)監(jiān)督和檢查庫(kù)房的整個(gè)運(yùn)營(yíng)、環(huán)境衛(wèi)生、貨物布局、設(shè)施設(shè)備以及貨物入庫(kù)、出庫(kù)的工作參與制定、審批、貫徹倉(cāng)庫(kù)各項(xiàng)管理制度和操作規(guī)程協(xié)調(diào)各部門和供應(yīng)商等團(tuán)隊(duì)，保障原材料、輔料、成品、廢品、空車及時(shí)進(jìn)出庫(kù)及造成的庫(kù)存天數(shù)不超過公司規(guī)定范圍權(quán)限對(duì)倉(cāng)庫(kù)盤點(diǎn)計(jì)劃的制定和組織實(shí)施有決策權(quán)負(fù)責(zé)性質(zhì)與倉(cāng)庫(kù)管理有關(guān)的漏洞、質(zhì)量異常等事宜的調(diào)查和協(xié)調(diào)對(duì)貨物流向和庫(kù)房設(shè)施的維護(hù)有監(jiān)督權(quán)在倉(cāng)庫(kù)負(fù)責(zé)人缺席時(shí)，代行倉(cāng)庫(kù)負(fù)責(zé)人全部職責(zé)和權(quán)限生產(chǎn)部門職責(zé)按計(jì)劃和需求，下達(dá)原材料、輔料、成品等需求計(jì)劃負(fù)責(zé)檢查企業(yè)庫(kù)存狀態(tài)，評(píng)估庫(kù)存風(fēng)險(xiǎn)對(duì)庫(kù)存信息進(jìn)行及時(shí)溝通和統(tǒng)計(jì)起草庫(kù)存報(bào)告權(quán)限對(duì)庫(kù)存信息進(jìn)行統(tǒng)計(jì)和分析，并及時(shí)上報(bào)公司管理層對(duì)庫(kù)存狀況評(píng)估并對(duì)庫(kù)存缺口進(jìn)行補(bǔ)缺四、基本流程制訂盤點(diǎn)計(jì)劃和程序，并征得相關(guān)部門的意見和簽署在盤點(diǎn)前進(jìn)行仔細(xì)檢查和清點(diǎn)，確定盤點(diǎn)范圍，采用定時(shí)報(bào)告、定點(diǎn)確認(rèn)、計(jì)數(shù)盤點(diǎn)、文檔審核等方式進(jìn)行盤點(diǎn)。盤點(diǎn)結(jié)果的統(tǒng)計(jì)和記錄，根據(jù)盤點(diǎn)單據(jù)和各種業(yè)務(wù)單據(jù)，對(duì)盤點(diǎn)結(jié)果進(jìn)行易錯(cuò)項(xiàng)和異常提交。盤點(diǎn)結(jié)果備份，制定措施進(jìn)行糾正，使庫(kù)存信息實(shí)現(xiàn)準(zhǔn)確性和精度。五、盤點(diǎn)要求盤點(diǎn)時(shí)間內(nèi)部定期盤點(diǎn)，建議半年一次，高峰期建議3個(gè)月一次。特定情況盤點(diǎn)，如調(diào)整生產(chǎn)計(jì)劃、廠內(nèi)搬遷、倉(cāng)庫(kù)調(diào)整等情況下，需要根據(jù)情況實(shí)施。盤點(diǎn)程序原材料、輔料庫(kù)一般選用計(jì)數(shù)盤點(diǎn)，進(jìn)出庫(kù)數(shù)的核對(duì)由操作員核對(duì)電腦和手動(dòng)系統(tǒng)，以最終計(jì)算出同時(shí)對(duì)比批準(zhǔn)。成品庫(kù)進(jìn)行抽樣盤點(diǎn)，每批次抽取50%的成品進(jìn)行盤點(diǎn)，并進(jìn)行人工核對(duì)。廢品按照不同類別統(tǒng)計(jì)和盤點(diǎn)，需要進(jìn)行一對(duì)一的核對(duì)，并且不在倉(cāng)庫(kù)部分進(jìn)行存放。盤點(diǎn)資料原材料存貨明細(xì)表成品存貨明細(xì)表廢品存貨明細(xì)表原材料、成品進(jìn)出庫(kù)記錄廢品按照銷售渠道上交的廢品報(bào)表六、附則本制度必須嚴(yán)格執(zhí)行，如違反本制度發(fā)生質(zhì)量問題，由違反者負(fù)責(zé)。本制度規(guī)定之條款如有需要修改、補(bǔ)充，應(yīng)向公司管理層提交并經(jīng)過批準(zhǔn)，