編號：編號：#/29制度管理流程說明第一階段：文件起草和審批節(jié)點D2,F2,起草文件1．職能部門起草及本部門相關(guān)的管理制度，行政主管起草及行政管理相關(guān)的文件。統(tǒng)一匯總到行政部主管。2．行政部將起草好的文件遞交行政部經(jīng)理審定。節(jié)點C3,審定1．對遞交上來的制度進行認真審定；2．行政部門審定各個制度及以往的制度是否有沖突的地方，以及制度的審批手續(xù)是否規(guī)范和合理；3．專業(yè)管理制度分類審核；4．簽署意見并上報行政人事副總審批或保送上級領(lǐng)導(dǎo)。節(jié)點B3,審批1．行政人事副總對上報的制度進行修改，審批確認。2．所有制度文件上報給總經(jīng)理審批。節(jié)點A3,總經(jīng)理審批1．總經(jīng)理對上報來的各項制度進行最后審批確定并簽署自己的意見。2．總經(jīng)理秘書處將意見反饋給行政部門，逐級返回，對于調(diào)整的需要特別說明。第二階段：文件發(fā)布和收存節(jié)點C4,通知發(fā)文1．行政部經(jīng)理按照上級的書面反饋意見進行撰寫公司統(tǒng)一標志的文件。2．及時規(guī)范的撰寫文件及時備案，經(jīng)確認的文件同時轉(zhuǎn)總經(jīng)理秘書存檔。3．將整理后的文件交付行政主管。節(jié)點D4,打印1．行政主管進行打印發(fā)布。節(jié)點D5,編碼1．行政主管對管理制度文件編碼。節(jié)點D6,發(fā)文1．行政主管將編碼后的文件送至相關(guān)部門。2．行政部主管代表公司發(fā)布公司的制度文件，并轉(zhuǎn)相關(guān)部門備案。（時限為收到文件后當(dāng)日發(fā)文）節(jié)點E6,簽收1．各部門收取發(fā)送來的文件并簽字確認。第三階段：實施階段節(jié)點F7,檢查執(zhí)行1．相關(guān)單位根據(jù)工作要求，進行制度的實施和檢查，確保執(zhí)行的有效，必要的時候進行宣講，確保執(zhí)行的統(tǒng)一和有效。2．檢查監(jiān)察，行政人事負責(zé)人定期對各種制度執(zhí)行情況進行監(jiān)察，并予以記錄，確保制度的執(zhí)行權(quán)威性。第四階段：檢查評估階段節(jié)點F8,D8,檢查評估1．行政人事主管進行各種制度的執(zhí)行情況檢查，并定期提交檢查報告，予以匯總檢查結(jié)果。2．各部門結(jié)合制度的情況，內(nèi)部建立檢查反饋的機制，并及時上報檢查結(jié)果。3．行政部門主管和各部門有關(guān)人員共同進行檢查結(jié)果的匯總和評估，書寫評估報告和檢查處理意見。節(jié)點C8,B8,獎懲意見的確認1．行政部主管根據(jù)公司的各項規(guī)定標準，擬定各項獎懲意見，匯報上級。2．行政部經(jīng)理審核符合規(guī)定后轉(zhuǎn)交行政人事副總。3．行政人事副總結(jié)合企業(yè)實際，審核批準獎懲和檢查評估報告。節(jié)點，A8,審批，1．匯總上報總經(jīng)理批準。第五階段：檢查結(jié)果落實階段節(jié)點，B9,C9,獎懲意見落實1．由行政人事部門副總落實獎懲，并備案人力資源部門。做為各個