,,,,分層審核管理標(biāo)準(zhǔn)過程價(jià)值流程圖,,,,,,,,

,流程名稱：分層審核管理標(biāo)準(zhǔn),,,,,,主管部門：質(zhì)量科,,,版本：,第頁(yè)共2頁(yè),

,NO,流程,,,方法,,主擔(dān),審核,批準(zhǔn),相關(guān)文件,輸出表單,備注

,1,,,,"1.分層審核由班組長(zhǎng)以上管理層級(jí)組成;質(zhì)量科長(zhǎng)作為分層審核的總負(fù)責(zé)人，根據(jù)工藝特點(diǎn)、過程特性及風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)，確定分層審核的層次及頻率，明確各部門的分層審核職責(zé)；

2.工廠分層審核團(tuán)隊(duì)?wèi)?yīng)包含生產(chǎn)、質(zhì)量、技術(shù)部等與生產(chǎn)活動(dòng)有關(guān)的部門成員",,"生產(chǎn)科

質(zhì)量科

",質(zhì)量科長(zhǎng),工廠總經(jīng)理,,,

,2,,,,1.審核頻次:班組長(zhǎng)1次/班;主管/工程師1次/周;科室長(zhǎng):1次/月;廠長(zhǎng)/總經(jīng)理:1次/季度,,生產(chǎn)科長(zhǎng),質(zhì)量科長(zhǎng),工廠總經(jīng)理,,,

,,,,,"2.審核覆蓋面:(各審核人員依據(jù)審核頻次應(yīng)制定相應(yīng)審核計(jì)劃以達(dá)到如下要求)

班組長(zhǎng)一個(gè)月內(nèi)需覆蓋本區(qū)域所有員工;

主管一個(gè)月內(nèi)需覆蓋所有班組或工作區(qū)域;

部門長(zhǎng)一個(gè)月內(nèi)需覆蓋所有車間;

工廠總經(jīng)理一個(gè)季度內(nèi)需覆蓋所有車間;",,生產(chǎn)科長(zhǎng),質(zhì)量科長(zhǎng),工廠總經(jīng)理,,分層審核計(jì)劃與審核成員,

,3,,,,"1.各部門確定分層審核的檢查清單，經(jīng)評(píng)審后作為正式檢查表使用。對(duì)于識(shí)別為高質(zhì)量風(fēng)險(xiǎn)的項(xiàng)目，需列入檢查表中的質(zhì)量關(guān)注點(diǎn),作為重點(diǎn)作業(yè)觀察項(xiàng)目。",,審核員,生產(chǎn)科長(zhǎng),質(zhì)量科長(zhǎng),分層審核關(guān)注及表單,分層審核檢查表,

,,,,,2.檢查表分為一般檢查項(xiàng)目和質(zhì)量關(guān)注項(xiàng)目?jī)刹糠郑阂话銠z查項(xiàng)目為系統(tǒng)問題及工位問題；質(zhì)量關(guān)注點(diǎn)由質(zhì)量/技術(shù)依據(jù)質(zhì)量反饋、過程知識(shí)和解決問題時(shí)所制定的反映在作業(yè)文件中的控制點(diǎn)，檢查表?yè)?jù)此進(jìn)行動(dòng)態(tài)更新；同時(shí)，對(duì)于快反會(huì)議上的問題點(diǎn)，需動(dòng)態(tài)加入到質(zhì)量關(guān)注點(diǎn)里進(jìn)行措施的驗(yàn)證審核,,部門部長(zhǎng),生產(chǎn)科長(zhǎng),質(zhì)量科長(zhǎng),,分層審核暨作業(yè)觀察表,

,,,,,3.LPA檢查表輸入：客戶抱怨，質(zhì)量警告，首次交驗(yàn)合格率，廢品報(bào)告，關(guān)鍵特性和過程能力：Cpk與量檢具重復(fù)性再現(xiàn)性，PFMEA，過程流程圖，控制計(jì)劃，點(diǎn)檢表格、操作指導(dǎo)書、檢驗(yàn)指導(dǎo)書，防錯(cuò)防誤，質(zhì)量系統(tǒng)審核，貨場(chǎng)審核，檢驗(yàn)報(bào)告，返工指導(dǎo)書；,,"生產(chǎn)科

質(zhì)量科

",,工廠總經(jīng)理,,"班組長(zhǎng)LPA檢查表

工程師主管LPA檢查表

科長(zhǎng)LPA檢查表

廠長(zhǎng)LPA檢查表",

,4,,,,1.選擇審核工位(區(qū)域),,審核員,,各科室長(zhǎng),,,

,,,,,"2.依據(jù)""分層審核檢查表""進(jìn)行審核",,審核員,,各科室長(zhǎng),,分層審核檢查表,

,,,,,"3.班組長(zhǎng)應(yīng)重點(diǎn)對(duì)該工位進(jìn)行作業(yè)觀察,以確認(rèn)作業(yè)標(biāo)準(zhǔn)與標(biāo)準(zhǔn)可執(zhí)行性;對(duì)質(zhì)量關(guān)注點(diǎn)進(jìn)行確認(rèn)品質(zhì)要求是否達(dá)成",,審核員,,各科室長(zhǎng),,分層審核檢查表,

,,,,,"4.各管理層級(jí)審核時(shí)可按照審核頻次，自行確定審核時(shí)機(jī)，如可采取突擊檢查方式。

當(dāng)發(fā)生質(zhì)量事故時(shí)，可考慮適當(dāng)增加審核的頻次。審核員可依據(jù)收集的質(zhì)量信息，在檢查表中增加涉及質(zhì)量的檢查項(xiàng)目。",,審核員,質(zhì)量科長(zhǎng),各科室長(zhǎng),,分層審核檢查表,

,,,,,"5.各車間主任負(fù)責(zé)制定本車間""問題整改計(jì)劃表"",以便跟蹤各層級(jí)是否按計(jì)劃完成審核及所有工位是否得到全覆蓋",,車間主任,生產(chǎn)科長(zhǎng),質(zhì)量科長(zhǎng),,問題整改計(jì)劃表,

,5,,,,"審核人員在檢查過程中必須堅(jiān)持公正、公平、基于事實(shí)的原則，對(duì)于列入審核清單的檢查項(xiàng)目必須認(rèn)真完成，并判斷該過程是否符合要求。

審核人員需識(shí)別審核中發(fā)現(xiàn)的不符合問題，及時(shí)進(jìn)行反映并記錄。",,審核員,,各科室長(zhǎng),,分層審核檢查表,

,6,,,,1.審核中發(fā)現(xiàn)的任何不符合項(xiàng)都需進(jìn)行整改，對(duì)于不能立即糾正的問題，需制定整改措施計(jì)劃，明確整改責(zé)任人、措施與完成時(shí)間。,,審核員,,各科室長(zhǎng),改進(jìn)管理程序,問題整改計(jì)劃表,

,,,,,"2.措施整改責(zé)任人,應(yīng)盡量及時(shí)到現(xiàn)場(chǎng)與審核人員確認(rèn)措施與完成時(shí)間",,審核員,,生產(chǎn)科長(zhǎng),,,

,,,,,3.車間主任負(fù)責(zé)將審核的結(jié)果與整改措施及時(shí)公布于車間管理看板上,,車間主任,,生產(chǎn)科長(zhǎng),,,

,7,,,,1.分層審核強(qiáng)調(diào)“立即整改”，對(duì)于不符合問題，職責(zé)人員應(yīng)立即采取遏制措施。該職責(zé)部門科長(zhǎng)需實(shí)施長(zhǎng)期措施以預(yù)防不符合的再發(fā)生。如審核中發(fā)現(xiàn)重大質(zhì)量問題，應(yīng)將該問題列入快速反應(yīng)跟蹤表，明確責(zé)任人及完成時(shí)間。,,審核員,,各科室長(zhǎng),,,

,,,,,2.在完成審核后評(píng)審人員、被檢查人員簽名確認(rèn)。,,審核員,,各科室長(zhǎng),,,

,8,,,,"1.審核人員及時(shí)對(duì)審核不符合項(xiàng)的整改情況進(jìn)行跟蹤驗(yàn)證。對(duì)于發(fā)現(xiàn)頻率較高的不符合項(xiàng)，由審核人員向上級(jí)部門匯報(bào)，并將其列為高風(fēng)險(xiǎn)項(xiàng)目，制定糾正、預(yù)防措施，予以特別的關(guān)注。

2.質(zhì)量工程師需定期進(jìn)行審核措施結(jié)果的確認(rèn)",,審核員,,各科室長(zhǎng),,,

,9,,,,"1.各被審核區(qū)域主管需對(duì)審核結(jié)果進(jìn)行匯總，并分類統(tǒng)計(jì)與跟蹤整改進(jìn)度,質(zhì)量工程師對(duì)各措施進(jìn)行抽查驗(yàn)證.

2.根據(jù)審核結(jié)果統(tǒng)計(jì)表數(shù)據(jù),對(duì)不符合項(xiàng)數(shù)量較多的不符合項(xiàng)目,在下次審核計(jì)劃中,優(yōu)先列入審核計(jì)劃，加大審核頻次與關(guān)注度；

3.對(duì)嚴(yán)格按照計(jì)劃實(shí)施分層審核、嚴(yán)格按照整改計(jì)劃關(guān)閉問題、并且現(xiàn)場(chǎng)管理確實(shí)有重大改進(jìn)的工廠或者小組，按《質(zhì)量激勵(lì)考核管理標(biāo)準(zhǔn)》進(jìn)行獎(jiǎng)勵(lì)。",,質(zhì)量工程師,,質(zhì)量科長(zhǎng),質(zhì)量激勵(lì)考核管理標(biāo)準(zhǔn),分層審核不符合項(xiàng)關(guān)閉狀態(tài)統(tǒng)計(jì)表,

,10,,,,"1.各車間的審核結(jié)果與實(shí)績(jī)應(yīng)由各車間主任進(jìn)行月度總結(jié)并與車間管理團(tuán)隊(duì)進(jìn)行評(píng)審，以便及時(shí)調(diào)整下月審核計(jì)劃的優(yōu)先級(jí)別

2.總經(jīng)理應(yīng)與質(zhì)量負(fù)責(zé)人每月或每季度定期對(duì)審核結(jié)果進(jìn)行評(píng)審，作為月度改進(jìn)計(jì)劃的輸入",,質(zhì)量科長(zhǎng),,工廠總經(jīng)理,,,

,11,,,,1.針對(duì)解決不掉的問題，需上升到快反進(jìn)行解決,,審核員,,質(zhì)量科長(zhǎng),,問題整改計(jì)劃表,

,,,,,2.整改過程中形成的經(jīng)驗(yàn)總結(jié)應(yīng)由各責(zé)任部門及時(shí)輸入經(jīng)驗(yàn)總結(jié)數(shù)據(jù)庫(kù)，以作為后續(xù)審核與措施整改的參考依據(jù),,質(zhì)量科長(zhǎng),,工廠總經(jīng)理