----------------------------精品word文檔值得下載值得擁有------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------精品word文檔值得下載值得擁有----------------------------------------------目錄0.目的1.適用范圍2.物資設(shè)備科管理目標(biāo)3.管理職責(zé)3.1物資設(shè)備科組織機(jī)構(gòu)及崗位設(shè)置3.2物資設(shè)備科管理職責(zé)4.工作程序4.1文件控制4.2記錄控制4.34.4信息交流4.5管理評(píng)審4.6人力資源管理4.7機(jī)械設(shè)備管理4.84.94.10物資采購(gòu)管理4.114.124.134.15管理體系內(nèi)部審核4.16法律法規(guī)和其他要求控制4.25績(jī)效測(cè)量和監(jiān)視控制5.相關(guān)和支持性文件6.記錄目錄..0.目的為有效開(kāi)展管理工作，依據(jù)天津公司《程序文件》和《物資管理規(guī)定》的要求，特制訂本部門(mén)《工作管理制度》。目的是明確本部門(mén)管理職責(zé)，并將管理職責(zé)落實(shí)到崗位，同時(shí)對(duì)本部各崗位工作作出具體的規(guī)定，以便更好地指導(dǎo)本部門(mén)的管理工作。1.適用范圍適用于本部門(mén)管理體系運(yùn)行中所有的管理工作。2.物資設(shè)備科管理目標(biāo)2.1主要物資供貨商評(píng)審率不低于95%；2.2用于工程物資進(jìn)貨驗(yàn)收率100%；2.3定期檢查分公司項(xiàng)目部達(dá)標(biāo)情況；2.4各類報(bào)表收集、匯總及時(shí)率100%；2.5系統(tǒng)管理工作檢查及時(shí)率100%2.6接受天津公司主管及相關(guān)部門(mén)的檢查指導(dǎo)工作，并對(duì)提出的工作建議及時(shí)改正，做出整改。3.管理職責(zé)3.1物資設(shè)備科組織機(jī)構(gòu)及崗位設(shè)置3.1.1物資設(shè)備科由分公司經(jīng)理主管，設(shè)科長(zhǎng)1人，副科長(zhǎng)1人，市場(chǎng)信息管理1人，物資管理1人，材料員人，（含項(xiàng)目）保管員人。3.1.2物資設(shè)備科組織機(jī)構(gòu)如下：物資設(shè)備科組織機(jī)構(gòu)物資管理員物資管理員部門(mén)負(fù)責(zé)信息管理員材料員保管保管員3.2物資設(shè)備科管理職責(zé)1）執(zhí)行國(guó)家有關(guān)物資設(shè)備管理的法律、法規(guī)和天津公司物資設(shè)備管理辦法、規(guī)定。2）制訂本單位有關(guān)物資設(shè)備管理文件和管理制度及監(jiān)控實(shí)施。3）負(fù)責(zé)公司物資設(shè)備的統(tǒng)一平衡調(diào)度工作。4）負(fù)責(zé)本單位材料員、保管員業(yè)務(wù)知識(shí)的培訓(xùn)工作。選派合格的物資設(shè)備管理人員組建本單位項(xiàng)目部的物資設(shè)備管理部門(mén)。5）負(fù)責(zé)公司物資合格分供方的評(píng)審及監(jiān)控選用工作，建立物資設(shè)備的供方資料庫(kù)，對(duì)供方每季進(jìn)行評(píng)價(jià)。6）定期對(duì)項(xiàng)目部物資設(shè)備的管理工作進(jìn)行培訓(xùn)、指導(dǎo)、監(jiān)督、檢查、協(xié)調(diào)和考核。7）接受天津公司主管部門(mén)的檢查，及時(shí)上報(bào)物資設(shè)備的各類報(bào)表，負(fù)責(zé)按照天津公司管理體系要求做好貫標(biāo)工作。8）全面負(fù)責(zé)本單位的物資設(shè)備采購(gòu)和管理工作。9）負(fù)責(zé)組織項(xiàng)目部大宗材料的采購(gòu)，實(shí)行詢價(jià)招標(biāo)制度。10）負(fù)責(zé)本單位勞動(dòng)保護(hù)用品的統(tǒng)一采購(gòu)、發(fā)放管理。11）負(fù)責(zé)監(jiān)督本單位工程剩余及廢舊物資的回收管理工作。12）負(fù)責(zé)監(jiān)督項(xiàng)目部自行采購(gòu)物資的采購(gòu)依據(jù)、質(zhì)量、數(shù)量及單價(jià)。13）負(fù)責(zé)收集管理各項(xiàng)目部的帳目及資料。14）完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其它工作。3.3各管理崗位職責(zé)3.3.1物資設(shè)備科負(fù)責(zé)人1）全面負(fù)責(zé)物資設(shè)備科的工作；2）確定和落實(shí)各崗位的管理職責(zé)，負(fù)責(zé)本部門(mén)管理目標(biāo)的建立與落實(shí)；3）負(fù)責(zé)本部門(mén)文件的管理和控制，審核本部門(mén)的文件和本部門(mén)管理工作制度；4）負(fù)責(zé)組織起草、制定分公司物資管理辦法，并監(jiān)督、檢查實(shí)施情況；5）負(fù)責(zé)提供本公司采購(gòu)物資的合格供方名錄；6）負(fù)責(zé)組織物資采購(gòu)價(jià)格的控制和平衡工作；7）負(fù)責(zé)組織主要物資、大宗材料的招標(biāo)采購(gòu)工作；8）組織制定和落實(shí)本系統(tǒng)工作計(jì)劃，指導(dǎo)和檢查各項(xiàng)目部對(duì)口部門(mén)的工作；9）負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)和指導(dǎo)本系統(tǒng)的業(yè)務(wù)工作，協(xié)調(diào)、安排本系統(tǒng)人員的培訓(xùn)工作；10）審核、簽發(fā)各類報(bào)表和報(bào)告，負(fù)責(zé)采購(gòu)付款手續(xù)的初審確認(rèn)工作；11）負(fù)責(zé)組織按照分公司管理體系要求做好本部門(mén)、本系統(tǒng)的貫標(biāo)工作。3.3.2物資1）負(fù)責(zé)起草、解釋和修改分公司物資管理文件，并組織監(jiān)督實(shí)施情況；2）負(fù)責(zé)審核物資采購(gòu)合格供方，組織編制合格供應(yīng)商名錄并上報(bào)天津公司物資管理部做備案、審批工作，并督促、監(jiān)控各項(xiàng)目部的選用、備案、提交情況；3）編制本部門(mén)管理工作制度；4）負(fù)責(zé)本系統(tǒng)業(yè)務(wù)的匯報(bào)、指導(dǎo)、協(xié)調(diào)和培訓(xùn)工作；5）負(fù)責(zé)本部門(mén)《物資采購(gòu)管理程序》在物資系統(tǒng)的運(yùn)行，負(fù)責(zé)按照天津公司管理體系要求做好本部門(mén)、本系統(tǒng)的貫標(biāo)工作；6）負(fù)責(zé)與本部門(mén)相關(guān)職責(zé)的實(shí)施；7）負(fù)責(zé)本部門(mén)辦公用各類有毒有害廢棄物的處理，嚴(yán)格執(zhí)行天津公司節(jié)能規(guī)定；8）控制職業(yè)危害，做好職業(yè)健康安全保健工作。3.3.3信息管理1）負(fù)責(zé)跟蹤收集本公司需要的市場(chǎng)各種物資設(shè)備信息和資料，時(shí)時(shí)了解掌握市場(chǎng)的一切動(dòng)態(tài)，定期向上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)和相關(guān)部門(mén)報(bào)告主要物資采購(gòu)價(jià)格的信息，并協(xié)助做好采購(gòu)價(jià)格的控制和平衡工作；2）負(fù)責(zé)本部門(mén)收集到的各項(xiàng)信息資料的分類、整理、統(tǒng)計(jì)、匯編、存檔、保管工作；3）參與信息數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)分析工作；4）負(fù)責(zé)各項(xiàng)目采購(gòu)計(jì)劃的登記、整理、匯總，并報(bào)有關(guān)部門(mén)和領(lǐng)導(dǎo)審核；5）負(fù)責(zé)各種統(tǒng)計(jì)報(bào)表的編制和整理工作；6）負(fù)責(zé)本部門(mén)文件資料的收發(fā)管理工作；3.3.4材料員1）負(fù)責(zé)組織跟蹤市場(chǎng)信息，積極開(kāi)拓貨源市場(chǎng)，時(shí)時(shí)了解掌握市場(chǎng)的一切動(dòng)態(tài)，負(fù)責(zé)對(duì)客戶信譽(yù)、資質(zhì)的考察與收集工作。定期上報(bào)主要物資采購(gòu)價(jià)格的信息，并協(xié)助做好采購(gòu)價(jià)格的控制和平衡工作；2）負(fù)責(zé)組織主要物資、大宗材料的招標(biāo)采購(gòu)工作及合同評(píng)審工作；3）負(fù)責(zé)分公司材料采購(gòu)合同的管理，并報(bào)有關(guān)部門(mén)備案；4）、負(fù)責(zé)與項(xiàng)目部人員的溝通、協(xié)調(diào)工作和物資設(shè)備的進(jìn)場(chǎng)安排；（項(xiàng)目采購(gòu)員）5）、負(fù)責(zé)進(jìn)場(chǎng)物資設(shè)備的驗(yàn)收、進(jìn)出庫(kù)登記、結(jié)算工作；（項(xiàng)目采購(gòu)員）6）、負(fù)責(zé)工程廢舊物資、剩余材料的管理工作；（現(xiàn)場(chǎng)采購(gòu)員）7）負(fù)責(zé)《物資采購(gòu)管理程序》在物資系統(tǒng)的運(yùn)行，負(fù)責(zé)按照天津公司管理體系要求做好貫標(biāo)工作；8）負(fù)協(xié)助保管員對(duì)進(jìn)庫(kù)材料驗(yàn)收、復(fù)驗(yàn)工作；9）負(fù)責(zé)按照公司管理體系要求做好本部門(mén)相關(guān)程序文件的配合工作。3.3.5保管員1）負(fù)責(zé)材料進(jìn)庫(kù)驗(yàn)收工作；2）負(fù)責(zé)在庫(kù)材料的標(biāo)識(shí)及檢驗(yàn)；3）負(fù)責(zé)在庫(kù)材料的保管及發(fā)放工作；4）負(fù)責(zé)保管賬目的登記工作。4.工作程序4.1文件控制4.1.1部門(mén)負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)《文件控制程序》相關(guān)職責(zé)實(shí)施的領(lǐng)導(dǎo)、組織工作。4.1.2文件的編制、審核、發(fā)放審批負(fù)責(zé)組織編制、更改分公司本部門(mén)文件和部門(mén)管理工作制度，負(fù)責(zé)分公司本部門(mén)文件的審定、文件受控的確定，負(fù)責(zé)本部門(mén)文件發(fā)放的審批。負(fù)責(zé)分公司及外來(lái)文件批閱。4.1.3文件的接收、發(fā)放、復(fù)制、保存、歸檔1）信息管理員負(fù)責(zé)分公司文件和外來(lái)文件的接收和復(fù)制發(fā)放。接收分公司來(lái)文和外來(lái)文件，交部門(mén)負(fù)責(zé)閱批后傳遞本部門(mén)相關(guān)人員。（此項(xiàng)業(yè)務(wù)要求ＯＡ上辦理）2）按《文件控制程序》要求，信息管理員保存與歸檔物資設(shè)備科的分公司文件和外來(lái)文件。部門(mén)應(yīng)歸檔的文件和資料，由部門(mén)相關(guān)人員整理后交信息管理員。4.1.4文件的評(píng)審、更改、作廢與銷毀1）每年末對(duì)本部門(mén)編制的受控文件進(jìn)行評(píng)審，確認(rèn)文件的適用性、時(shí)效性和需更改的內(nèi)容。2）文件的更改、作廢、銷毀由本部門(mén)自查后提出，信息管理員按《文件控制程序》條款執(zhí)行。4.1.5施工技術(shù)文件管理1）信息管理員負(fù)責(zé)材料標(biāo)準(zhǔn)、圖集等的識(shí)別、收集與控制。2）信息管理員組織收集本系統(tǒng)技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、圖集等的更替信息，及時(shí)通知各項(xiàng)目經(jīng)理部。3）部門(mén)使用的技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、圖集等作廢時(shí)，由信息管理員銷毀，以防止誤用。對(duì)需保留的，應(yīng)標(biāo)注作廢字樣。4.1.6《文件處理意見(jiàn)》自存一份；《文件和資料控制清單》臺(tái)帳；《文件更改申請(qǐng)表》自存一份，報(bào)辦公室一份；《銷毀文件清單》自存一份?！冬F(xiàn)用技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)清單》自存一份、報(bào)分公司項(xiàng)目監(jiān)管部一份4.2記錄控制4.2.1部門(mén)負(fù)責(zé)人4.2.2本部門(mén)的記錄分為體系運(yùn)行記錄和工作記錄兩類。4.2.3物資管理員負(fù)責(zé)物資設(shè)備科記錄表式的匯總，錄入《記錄表式目錄》4.2.4物資4.2.5記錄查閱或外借時(shí)，物資管理員應(yīng)履行借閱手續(xù)。當(dāng)涉及對(duì)外提供、公布質(zhì)量數(shù)據(jù)時(shí)，應(yīng)經(jīng)分公司主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)4.2.6若需修改、新增或廢止記錄表式，由物資管理員設(shè)計(jì)表式，部門(mén)審核確認(rèn)后填寫(xiě)《文件更改申請(qǐng)表》，4.2.74.2.8超過(guò)保存期限需銷毀的記錄，物資管理員填寫(xiě)《記錄銷毀申請(qǐng)表》，經(jīng)負(fù)責(zé)4.2.9物資管理員負(fù)責(zé)整理歸檔記錄，統(tǒng)一向分公司綜合4.2.10《記錄表式目錄》自存一份；《記錄銷毀申請(qǐng)表》自存一份。4.34.3.1部門(mén)負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)《4.3.2物資管理員負(fù)責(zé)本部門(mén)、本系統(tǒng)有關(guān)的要求的搜集和匯總，填寫(xiě)《年度目標(biāo)分解實(shí)施展開(kāi)表》4.3.4《年度目標(biāo)分解實(shí)施展開(kāi)表》4.4信息交流4.4.1部門(mén)負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)《信息交流管理4.4.2信息4.5管理評(píng)審4.5.1部門(mén)負(fù)責(zé)人4.5.2物資4.5.3物資4.6人力資源管理4.6.1部門(mén)負(fù)責(zé)人4.6.2每年底提出下一年度本部門(mén)。本系統(tǒng)的培訓(xùn)需求，物資管理員匯總填寫(xiě)《培訓(xùn)需求申請(qǐng)表》4.6.3實(shí)施或協(xié)助實(shí)施分公司年度培訓(xùn)計(jì)劃，由物資管理員匯總填寫(xiě)《培訓(xùn)計(jì)劃實(shí)施情況匯總表》。對(duì)當(dāng)年不能實(shí)施的培訓(xùn)項(xiàng)目，物資管理員填寫(xiě)《培訓(xùn)項(xiàng)目變更表》，報(bào)綜合管理4.6.4物資4.6.5《培訓(xùn)需求申請(qǐng)表》自存一份、報(bào)綜合辦公室一份；《培訓(xùn)項(xiàng)目變更表》自存一份、報(bào)綜合辦公室一份；《培訓(xùn)計(jì)劃實(shí)施情況匯總表》自存一份、報(bào)綜合辦公室一份；《分公司物資采購(gòu)人員資質(zhì)登記表》自存一份。4.7機(jī)械設(shè)備管理4.7.1部門(mén)負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)《機(jī)械設(shè)備管理程序4.7.2物資管理員負(fù)責(zé)整理本部門(mén)有關(guān)機(jī)械設(shè)備管理資料4.84.8.1部門(mén)負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)《》相關(guān)職責(zé)實(shí)施的領(lǐng)導(dǎo)、組織工作。4.8.2物資管理員負(fù)責(zé)與本部門(mén)業(yè)務(wù)相關(guān)的4.9.1部門(mén)負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)《》相關(guān)職責(zé)實(shí)施的領(lǐng)導(dǎo)、組織工作。4.9.2物資管理員負(fù)責(zé)整理有關(guān)合同評(píng)審資料、按本部門(mén)討論結(jié)果給出評(píng)審意見(jiàn)，反饋給評(píng)審組織部門(mén)。4.10物資采購(gòu)管理4.10.14.10.2材料員、保管員、物資管理員是《物資采購(gòu)管理程序》的主要實(shí)施者，負(fù)責(zé)程序?qū)嵤┘皩?shí)施中的檢查4.10.3物資管理員負(fù)責(zé)審核物資采購(gòu)合格供方，組織編制合格供應(yīng)商名錄并上報(bào)天津公司物資管理部做備案、審批工作，并督促、監(jiān)控各項(xiàng)目部的選用、備案、提交情況。對(duì)供方每季進(jìn)行評(píng)價(jià)。4.10.4每半年對(duì)本程序的運(yùn)行情況進(jìn)行一次檢查。4.10《程序?qū)嵤┣闆r檢查表》自存一份、受檢單位一份；《供方評(píng)價(jià)/復(fù)評(píng)表》收存一份；《合格供方管理臺(tái)賬》自存一份；《供方質(zhì)量跟蹤情況表》自存一份；《物資供應(yīng)管理臺(tái)帳》自存一份；《合同管理臺(tái)帳》自存一份；《物資采購(gòu)計(jì)劃》相關(guān)部門(mén)各一份；4.114.11.1部門(mén)負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)《》相關(guān)職責(zé)實(shí)施的領(lǐng)導(dǎo)、組織工作。4.11.2物資管理員負(fù)責(zé)與本部門(mén)業(yè)務(wù)相關(guān)的4.124.12.1部門(mén)負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)《》相關(guān)職責(zé)實(shí)施的領(lǐng)導(dǎo)、組織工作。4.12.2材料員、保管員負(fù)責(zé)有關(guān)材料采購(gòu)、驗(yàn)收、發(fā)放、保存管理工作。4.12.3物資管理員負(fù)責(zé)配合部門(mén)負(fù)責(zé)人指導(dǎo)、監(jiān)督、檢查各項(xiàng)目部本部門(mén)業(yè)務(wù)管理實(shí)施情況。4.134.13.1部門(mén)負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)《4.13.2材料員、保管員、物資管理員負(fù)責(zé)與本部門(mén)業(yè)務(wù)相關(guān)4.14.1部門(mén)負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)《》相關(guān)職責(zé)實(shí)施的領(lǐng)導(dǎo)、組織工作。4.14.2物資管理員負(fù)責(zé)與本部門(mén)業(yè)務(wù)相關(guān)4.15管理體系內(nèi)部審核4.15.1部門(mén)負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)《4.15.24.15.34.15.4針對(duì)審核中提出的不合格項(xiàng)，由部門(mén)負(fù)責(zé)人組織責(zé)任人員按照4.15《不合格項(xiàng)報(bào)告單》自存一份；4.164.16.1部門(mén)負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)《》相關(guān)職責(zé)實(shí)施的領(lǐng)導(dǎo)、組織工作。4.16.2材料員、保管員、物資管理員負(fù)責(zé)與本部門(mén)業(yè)務(wù)相關(guān)4.17.1部門(mén)負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)《》相關(guān)職責(zé)實(shí)施的領(lǐng)導(dǎo)、組織工作。4.17.2材料員、保管員、物資管理員負(fù)責(zé)與本部門(mén)業(yè)務(wù)相關(guān)4.18.1部門(mén)負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)《》相關(guān)職責(zé)實(shí)施的領(lǐng)導(dǎo)、組織工作。4.18.2材料員、保管員、物資管理員負(fù)責(zé)與本部門(mén)業(yè)務(wù)相關(guān)4.19.1部門(mén)負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)《》相關(guān)職責(zé)實(shí)施的領(lǐng)導(dǎo)、組織工作。4.19.2材料員、保管員、物資管理員負(fù)責(zé)與本部門(mén)業(yè)務(wù)相關(guān)4.20.1部門(mén)負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)《》相關(guān)職責(zé)實(shí)施的領(lǐng)導(dǎo)、組織工作。4.20.2材料員、保管員、物資管理員負(fù)責(zé)與本部門(mén)業(yè)務(wù)相關(guān)法律法規(guī)和其他要求控制4.21.1部門(mén)負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)《法律法規(guī)和其他要求控制程序》相關(guān)職責(zé)實(shí)施的領(lǐng)導(dǎo)、組織工作。4.21.2信息管理員負(fù)責(zé)本部門(mén)、本系統(tǒng)有關(guān)的法律法規(guī)及其他要求的搜集和匯總，填寫(xiě)《適用性法律法規(guī)文件控制清單》。4.21.3對(duì)過(guò)期或作廢的法律法規(guī)文件要及時(shí)標(biāo)注（或回收），按《文件控制程序》進(jìn)行管理。4.21.4記錄《適用性法律法規(guī)文件控制清單》臺(tái)賬4.22.1部門(mén)負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)《》相關(guān)職責(zé)實(shí)施的領(lǐng)導(dǎo)、組織工作。4.22.2物資管理員負(fù)責(zé)與本部門(mén)業(yè)務(wù)相關(guān)4.23.1部門(mén)負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)《》相關(guān)職責(zé)實(shí)施的領(lǐng)導(dǎo)、組織工作。4.23.2材料員、保管員、物資管理員負(fù)責(zé)與本部門(mén)業(yè)務(wù)相關(guān)4.24.1部門(mén)負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)《》相關(guān)職責(zé)實(shí)施的領(lǐng)導(dǎo)、組織工作。4.24.2材料員、保管員、物資管理員負(fù)責(zé)與本部門(mén)業(yè)務(wù)相關(guān)4.25.1部門(mén)負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)《》相關(guān)職責(zé)實(shí)施的領(lǐng)導(dǎo)、組織工作。4.25.2物資管理員負(fù)責(zé)與本部門(mén)業(yè)務(wù)相關(guān)4.26.1部門(mén)負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)《》相關(guān)職責(zé)實(shí)施的領(lǐng)導(dǎo)、組織工作。4.26.2材料員、保管員、物資管理