1頁61頁6頁程序文件治理體系文件把握和維護(hù)程序ABC/CX0333目的為使質(zhì)量治理體系文件受控，確保文件的現(xiàn)行有效和保密，特編制本程序。范圍適用于本中心與質(zhì)量治理體系有關(guān)的全部文件的把握。職責(zé)中心主任應(yīng)：批準(zhǔn)《質(zhì)量治理手冊質(zhì)量負(fù)責(zé)人應(yīng)：負(fù)責(zé)組織編制《質(zhì)量治理手冊負(fù)責(zé)《質(zhì)量治理手冊負(fù)責(zé)維護(hù)《質(zhì)量治理手冊技術(shù)負(fù)責(zé)人應(yīng)：負(fù)責(zé)組織編制、審核、批準(zhǔn)各種技術(shù)作業(yè)指導(dǎo)文件；負(fù)責(zé)維護(hù)各種技術(shù)作業(yè)指導(dǎo)文件的有效性。文件和檔案治理員應(yīng)：負(fù)責(zé)質(zhì)量治理體系文件的保管和發(fā)放。工作程序文件范圍內(nèi)部文件：本中心內(nèi)部編制的文件。包括打算、報(bào)告及記錄等。外部文件：與檢測有關(guān)的法律、法規(guī)、規(guī)章、標(biāo)準(zhǔn)、檢測方法、圖紙、軟件、指導(dǎo)書、教科書、備忘錄、上級(jí)文件等。以上文件可能是硬拷貝、電子媒體及數(shù)字的、模擬的、攝影的或書面的形式。質(zhì)量治理體系文件的層次第一層：質(zhì)量治理手冊――是本中心質(zhì)量治理體系運(yùn)行的綱領(lǐng)性文件，描述本中心質(zhì)量方針、目標(biāo)和質(zhì)量治理體系各要素的要求、職責(zé)及途徑；――、明確描述。第三層：作業(yè)指導(dǎo)書――是對完成各項(xiàng)質(zhì)量/技術(shù)活動(dòng)的規(guī)定，供檢測人員執(zhí)行。第四層：質(zhì)量和技術(shù)記錄――是質(zhì)量治理體系各項(xiàng)質(zhì)量活動(dòng)的證據(jù)。治理體系文件的編制、審批和公布質(zhì)量方針、目標(biāo)由中心主任親自主持制定，經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)層集體爭論后由中心主任公布。公布后的質(zhì)量個(gè)具體崗位上。第一層次和其次層次文件由質(zhì)量負(fù)責(zé)人組織編寫和審核，中心主任批準(zhǔn)公布，質(zhì)量記錄由質(zhì)量負(fù)責(zé)人組織編制并審批。第三層次文件和技術(shù)記錄由技術(shù)負(fù)責(zé)人組織編制并審批。治理體系文件的修訂和維護(hù)第一層次文件由質(zhì)量負(fù)責(zé)人依據(jù)中心主任的要求安排修訂，并維護(hù)其現(xiàn)行有效性。性。第三層次文件由技術(shù)負(fù)責(zé)人依據(jù)檢測力氣的要求組織修訂，并維護(hù)其現(xiàn)行有效性。質(zhì)量記錄由質(zhì)量負(fù)責(zé)人組織修訂，并維護(hù)其現(xiàn)行有效性；技術(shù)記錄由技術(shù)負(fù)責(zé)人組織修訂，并維護(hù)其現(xiàn)行有效性。治理體系文件的治理與發(fā)放質(zhì)量負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)質(zhì)量治理體系文件的發(fā)放范圍，文件和檔案治理員建立全部文件、資料的帳目及明細(xì)〔見《內(nèi)部文件〔資料〕名目表〕,全部經(jīng)過審批的文件在《文件審批登記表》上進(jìn)展登記，文件的收發(fā)、復(fù)制、歸檔均統(tǒng)一編號(hào)，并有責(zé)任人簽字。文件和檔案治理員建立保存有效的文件發(fā)放清單〔見《文件收發(fā)登記表使下發(fā)的文件始終處于受控狀態(tài)。治理體系文件的更改和現(xiàn)行修訂狀態(tài)文件更改前，提出更改申請的人員說明更改的理由〔見《體系文件更改審批表面依據(jù)及背景資料，報(bào)主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)。相應(yīng)職務(wù)的人員或指定人員進(jìn)展審批，但必需具有相應(yīng)的職責(zé)權(quán)限。修改的方法可以劃改、換頁等形式進(jìn)展，但嚴(yán)禁涂改。當(dāng)文件局部修改時(shí)可進(jìn)展手寫修改，使用“杠改”的方式，修改人在被修改處蓋修改人的印章或簽名，在“杠改”的上方寫上更的內(nèi)容，標(biāo)明更改的日期?，F(xiàn)行修訂狀態(tài)承受頁眉或首頁“版本號(hào)”和“修訂次數(shù)”進(jìn)展識(shí)別。治理體系文件的作廢、處理對失效和作廢的文件，由文件和檔案治理員按原發(fā)放的范圍和場所準(zhǔn)時(shí)收回，防止誤用。作資料參考或出于法律和學(xué)問保存的，加蓋“作廢”標(biāo)識(shí)章，以示區(qū)分，尤其在合訂本標(biāo)準(zhǔn)中，有效文件應(yīng)予以標(biāo)明。4.8.7條規(guī)定。治理體系文件的保管和歸檔治理體系文件均保存適當(dāng)?shù)钠谙?。保存期限將依?jù)文件的重要程度而定，質(zhì)量治理手冊、程序性5〔報(bào)告單、原始記錄〕保存21質(zhì)量治理體系文件的歸檔滿足《記錄把握程序》的有關(guān)規(guī)定。質(zhì)量治理體系文件須安全儲(chǔ)存，防潮、防火、防蟲、防喪失，編號(hào)登記保管。本中心人員借閱文件經(jīng)綜合辦公室主任批準(zhǔn)，保密資料的借閱經(jīng)技術(shù)負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)，外部人員借閱經(jīng)中心主任批準(zhǔn)，全部借閱均須辦理借閱手續(xù)〔見《文件借閱登記表。文件破損，影響使用時(shí)，可由使用者向文件和檔案治理員提出申請置換〔見《體系文件置換申請文件和檔案治理員負(fù)責(zé)按作廢文件處理。文件喪失，喪失者向文件和檔案治理員說明緣由，提出書面申請〔見《體系文件置換申請表，經(jīng)質(zhì)量負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)后補(bǔ)發(fā)，補(bǔ)發(fā)時(shí)