績效考核指標體系,,,,,,,

序號,部門名稱,崗位,考核項目類別,考核指標內(nèi)容,考核方式/計算方式,達到的效果及標準,考核數(shù)據(jù)提供部門

1,董事會,總裁,戰(zhàn)略目標,年度發(fā)展戰(zhàn)略目標完成率,實際完成目標/計劃完成目標,（）%,

,,,,市場占有率,公司產(chǎn)品/市場同類產(chǎn)品,（）%,

,,,,提高公司品牌的知名度、美譽度、忠誠度、滿意度；,,建立培訓中心、加強訂單管理、加強品牌宣傳、確定品牌定位、提高產(chǎn)品質(zhì)量；,

2,公司,經(jīng)營副總裁,崗位關鍵指標,提高公司品牌的知名度、美譽度、忠誠度、滿意度；,,建立培訓中心、加強訂單管理、確定品牌定位、提高產(chǎn)品質(zhì)量；,

,,,,戰(zhàn)略方案執(zhí)行率,,按計劃100%完成,

,,,,完成國際銷售任務指標,,100%完成,

,,,,完成全國銷售任務指標,,100%完成,

3,,財務副總裁,崗位關鍵指標,組織券商、律師需要提供的資料,,提交資料符合上市文件規(guī)定，數(shù)據(jù)準確無誤,

,,,,財務分析報告上交的及時性、建議的可行性,,針對每月財務管理指標達成情況出具財務分析報告，并對相應問題提出解決方案,

,,,,制定財務監(jiān)控管理指標,,依據(jù)相關標準制定并具有可行性及有效性,

,,,,稅務籌劃效果,,稅賦率合理程度符合稅務局及企業(yè)上市發(fā)展要求；節(jié)稅效果：合理避稅,

,,,,現(xiàn)金流使用分析報告,,每月末上交下月資金預算分析，包括月度現(xiàn)金流使用情況總結(jié)、缺口解決辦法、剩余資金的融資建議方案,

,,,,財務管理指標達成率,,銷售費用控制、應收帳款的周轉(zhuǎn)次數(shù)的控制、應收帳款的控制、存貨周轉(zhuǎn)次數(shù)控制、采購降價控制率等指標的達成情況：100%完成，如有未能完成項需提供財務處理意見報告。,

4,董事會,董事會秘書,崗位關鍵指標,組織配合財關路演材料準備,,按計劃節(jié)點完成階段工作,

,,,,ipo發(fā)行前各項工作的協(xié)調(diào)安排,,確保發(fā)文后及時路演發(fā)行,

,,,,組織新廠區(qū)裝修組織協(xié)調(diào),,不影響裝修正常進行,

,,,,組織2012年相關項目申報,,按項目指南要求申報,

,,,,一體機相關產(chǎn)品注冊過程跟蹤,,確保年內(nèi)完成產(chǎn)品注冊,

,,,,特殊案件處理,,按進度準備,

5,國際銷售營銷中心,國際營銷總監(jiān),崗位關鍵指標,提高公司品牌的知名度、美譽度、忠誠度、滿意度；,,建立培訓中心、加強訂單管理、加強品牌宣傳、確定品牌定位、提高產(chǎn)品質(zhì)量；,

,,,,完成國際銷售任務指標,,100%完成,

,,,,渠道建設,,簽約新客戶、維護老客戶,

,,,,銷售費用的控制,國際銷售費用（1-考核當月）/國際銷售收入（含稅）（1-考核當月）。,比例不超過15%,

,,,,應收賬款周轉(zhuǎn)次數(shù)的控制,國際銷售額（1-考核當月）/當月*12/國際應收賬款金額。,周轉(zhuǎn)次數(shù)≥6次,

,,,,賬齡在六個月以上（不含六個月）應收賬款的控制,賬齡在六個月以上/國際全部應收賬款。,賬齡在六個月以上應收賬款占全部應收賬款的比例≤15%,

,,,,銷售計劃量與實際銷售量控制,1-實際銷售量/計劃銷售量,相差不超過25%,

,,,,銷售回款占當月銷售額90%以上,當月回款額/當月銷售額,占當月銷售額90%以上,

6,國內(nèi)銷售營銷中心,國內(nèi)營銷總監(jiān),崗位關鍵指標,提高公司品牌的知名度、美譽度、忠誠度、滿意度；,,建立培訓中心、加強訂單管理、加強品牌宣傳、確定品牌定位、提高產(chǎn)品質(zhì)量；,

,,,,完成全國銷售任務指標,,100%完成,

,,,,渠道建設,,簽約新客戶、維護老客戶,

,,,,應收賬款周轉(zhuǎn)次數(shù)的控制,國際銷售額（1-考核當月）/當月*12/國際應收賬款金額。,≥6次,

,,,,銷售費用的控制,國際銷售費用（1-考核當月）/國際銷售收入（含稅）（1-考核當月）。,≤16%,

,,,,賬齡在六個月以上（不含六個月）應收賬款的控制,賬齡在六個月以上/國際全部應收賬款。,≤30%,

,,,,銷售回款控制,當月回款額/當月銷售額,占當月銷售額90%以上,

,,,,銷售計劃量與實際銷售量控制,1-實際銷售量/計劃銷售量,與實際銷售量相差不超過25%,

7,生產(chǎn)制造中心,生產(chǎn)總監(jiān),崗位關鍵指標,生產(chǎn)指標,儀器廠：平均產(chǎn)能完成率=各產(chǎn)線完成率總和/產(chǎn)線數(shù)量，當月各產(chǎn)線產(chǎn)能計算公式=（各產(chǎn)線出勤總工時-各產(chǎn)線額外工時）/各產(chǎn)線機器工時定額。（以ERP整機入庫為結(jié)點）。,"試劑廠：滿足市場需求，無投訴現(xiàn)象；

儀器廠：按平均產(chǎn)能完成率進行計算，完成率≥90%時，按完成比例核算權重得分（完成率超過100%的權重得分，用于平衡績效考核中其它項扣分。如其它項無扣分，則不予計算。）

完成率＜90%時本項無績效得分。

無斷貨滿足銷售需求（銷售計劃大于采購計劃或未轉(zhuǎn)產(chǎn)產(chǎn)品不在投訴范圍之內(nèi)）。

當生產(chǎn)計劃低于產(chǎn)能時，按生產(chǎn)計劃完成率進行考核。",

,,,,存貨周轉(zhuǎn)率,銷售成本/平均存貨（不含產(chǎn)成品庫庫存）,"試劑廠：3.5次/年（完成率超過90%則按比例扣除，完成90%以下則此項得分為0）；

儀器廠：≥2.8次或目標金額≤1億，達標一項即可",

,,,,質(zhì)量指標,,兩廠指標：100%完成公司質(zhì)量指標,

,,,,產(chǎn)品交付及時性,,訂單儀器按訂單交期入庫，滿足訂單發(fā)貨需求，無投訴,

,,,,應付暫估物資賬務處理,沖賬的暫估物資/月末暫估賬面余額,儀器廠：無超三個月暫估物資未處理,

,,,,人工成本,直接人工/總成本,試劑廠：占總成本比重≤4.74%,

,,,,,定額員工工資/定額總工時,儀器廠：小時工資率≤58.66,

,,,,不合格品庫物資處理,,試劑廠：無一個月以上未處理物資；,

,,,,,,儀器廠：新增不合格品當季發(fā)生的在本季度末處理不低于80%（包括上一季度未處理的不合格品）,

,,,,預付款后未到貨的問題解決及應付款問題解決,,兩廠指標：預付款3個月內(nèi)全部到貨及無超半年以上應付款,

,,,,生產(chǎn)成本控制率,（實際成本-定額成本）/定額成本,兩廠指標：差異率不超過5%,

8,醫(yī)療設備研發(fā)中心,研發(fā)總監(jiān),崗位關鍵指標,提高公司品牌的知名度、美譽度、忠誠度、滿意度；,,建立培訓中心、加強訂單管理、加強品牌宣傳、確定品牌定位、提高產(chǎn)品質(zhì)量；,

,,,,組織召開立項評審,,通過立項評審,

,,,,組織召開中試評審,,通過中試評審,

,,,,協(xié)助完成產(chǎn)品質(zhì)量改進,,達到公司質(zhì)量指標要求,

9,診斷試劑研發(fā)中心,試劑研發(fā)經(jīng)理,崗位關鍵指標,提高公司品牌的知名度、美譽度、忠誠度、滿意度；,,建立培訓中心、加強訂單管理、加強品牌宣傳、確定品牌定位、提高產(chǎn)品質(zhì)量；,

,,,,新產(chǎn)品研發(fā),,完成生產(chǎn)驗證及外形包裝設計工作,

,,,,在產(chǎn)產(chǎn)品改進,,做對比，出驗證報告,

,,,,跟蹤試驗進度,,按周期完成,

10,人力資源部,經(jīng)理,崗位關鍵指標,招聘計劃完成率,上崗人數(shù)/計劃人數(shù),"經(jīng)理類以上人員≥60%

基層員工類人員≥80%",

,,,,薪酬發(fā)放及時率、準確率,,每月15日發(fā)放在職人員，每月16日發(fā)放勞務人員工資，每月22日發(fā)放離職人員工資,

,,,,保險繳納的及時率、準確率,,20日前完成辦理當月保險繳納,

,,,,員工異動辦理及時率、準確率,,100%,

11,戰(zhàn)略規(guī)劃部,經(jīng)理,崗位關鍵指標,公司整體戰(zhàn)略規(guī)劃報告,,對公司內(nèi)外部環(huán)境進行調(diào)研，制定發(fā)展目標和戰(zhàn)略措施，形成戰(zhàn)略規(guī)劃；,

,,,,建立國內(nèi)國際主要生產(chǎn)商信息庫,,國內(nèi)10家，國際10家,

,,,,啟動微生物調(diào)研,,輸出微生物信息收集模板，收集基礎信息,

,,,,豐富FB-100開展項目,,召集相關部門討論增加新項目的必要性,

,,,,產(chǎn)品信息庫平臺建設,,建立產(chǎn)品信息庫模板及基礎信息,

12,后勤保障部,經(jīng)理,崗位關鍵指標,車輛的管理與調(diào)度,,按車輛行駛里程數(shù)（5000公里/次）保養(yǎng)；車輛調(diào)配合理，無投訴；公司用車部門投訴率≤3%,

,,,,公司印信使用的管理,,按《印信管理標準》執(zhí)行，錯蓋發(fā)生率為0,

,,,,廠區(qū)及辦公樓內(nèi)衛(wèi)生管理,,廠區(qū)及辦公樓衛(wèi)生狀況良好，衛(wèi)生間無異味、樓內(nèi)公共區(qū)域內(nèi)無雜物灰塵。,

,,,,公司門衛(wèi)進出管理及夜班值班巡更的管理,,無外來人員私自進入公司，核查巡更儀保證更夫按要求巡更，無安全事故。,

,,,,公司用水、用電安全檢查，基礎設施維護及維修,,對有隱患地方制定整改措施進行整改零事故,

,,,,食堂物資采購渠道、票價審核登記并建立臺賬,,每周檢查物品臺賬≥2次，并形成記錄,

,,,,新廠區(qū)駐廠檢查與協(xié)調(diào)工作,,保證各施工方安全、按期、按標準施工,

13,供應鏈管理部,經(jīng)理,崗位關鍵指標,綜合物資采購工作,,按照采購計劃完成率100%，無投訴,

,,,,公司大宗物資、項目招標,,按照項目要求執(zhí)行招標工作，提交預中標名單。,

,,,,供應商開發(fā)計劃,,按照儀器供應開發(fā)部開發(fā)計劃執(zhí)行,

,,,,來料物資合格率,,達到公司質(zhì)量指標要求,

14,監(jiān)察部,經(jīng)理,崗位關鍵指標,公司涉財、物及各系統(tǒng)違紀行為的管理監(jiān)察,,處理違紀行為后三日內(nèi)出具監(jiān)察分析報告；,

,,,,處理銷售系統(tǒng)及采購部與客戶簽訂的銷售及采購合同,,提供法律意見；無投訴；,

,,,,2012下半年度采購工作評估,,抽查；,

,,,,審計報告上報及時率,,專項審計工作結(jié)束后一周內(nèi)上報總裁；,

,,,,審計結(jié)果投訴,,投訴事件經(jīng)核實后此項得分為0；,

15,品牌規(guī)劃部,經(jīng)理,崗位關鍵指標,提高公司品牌的知名度、美譽度、忠誠度、滿意度；,,建立培訓中心、加強訂單管理、加強品牌宣傳、確定品牌定位、提高產(chǎn)品質(zhì)量；,

,,,,產(chǎn)品宣傳品設計、維護,,宣傳品按文審需求3日內(nèi)完成，準確率100%,

,,,,儀器、試劑產(chǎn)品包裝物設計、維護,,按文審需求3日內(nèi)完成，準確率100%,

,,,,公司的網(wǎng)站設計及維護工作；,,網(wǎng)站所涉及信息經(jīng)各相關負責人確認審批后三個工作日內(nèi)完成更新,

16,級別評定與素質(zhì)測評部,經(jīng)理,崗位關鍵指標,績效考核及時性、準確性,,每月8日上報工作總結(jié)\每月30日上報工作計劃,

,,,,級別評定與素質(zhì)測評,,每月進行各類人員的測評工作，并出具報告；每年一次級別評定工作，并出具報告；,

17,企業(yè)管理部,經(jīng)理,崗位關鍵指標,銷售報表的信息化建設,,國際銷售報表反饋的問題及時解決；,

,,,,銷售系統(tǒng)OA辦公信息化建設,,銷售系統(tǒng)OA問題及時解決；,

,,,,公