精品word文檔值得下載值得擁有精品word文檔值得下載值得擁有新疆供銷學(xué)校（供銷技工學(xué)校）會計電算化專業(yè)學(xué)生頂崗實習(xí)指導(dǎo)書頂崗實習(xí)目的和要求為了充分體現(xiàn)中職教育特色，進(jìn)一步提高學(xué)生的動手能力，培養(yǎng)出真正應(yīng)用型會電人才。在學(xué)生已具備了會電相關(guān)理論知識并在校內(nèi)進(jìn)行了會計核心專業(yè)課模擬實踐基礎(chǔ)上，再讓學(xué)生到實習(xí)單位，進(jìn)行現(xiàn)場頂崗實習(xí)。從而增強(qiáng)學(xué)生對會電實務(wù)工作的感性認(rèn)識，并提高他們的分析、解決問題能力。為此，我們提出如下要求：1、樹立正確的思想意識。為了培養(yǎng)出特色人才，會電技能綜合實踐是整個人才培養(yǎng)過程中必不可少的一個必要環(huán)節(jié)，因此，要求學(xué)生必須從思想上高度重視。2、具備完善的實習(xí)條件。為了達(dá)到預(yù)計實習(xí)效果，會電技能綜合實習(xí)選擇了合理的實習(xí)單位（具體實踐作業(yè)），在此充分考慮企業(yè)的性質(zhì)、經(jīng)濟(jì)類型、經(jīng)營特點、交易方式等，以此滿足我們綜合實習(xí)的要求。3、要有合理的組織保證。這一要求是實習(xí)順利開展的首要條件。因此我們采用了由校內(nèi)專業(yè)課教師和現(xiàn)場教師及工作人員相結(jié)合的實習(xí)指導(dǎo)方法。并將參加實習(xí)學(xué)生合理分配成各實習(xí)小組，同時每一實習(xí)小組指定一名學(xué)生組長負(fù)責(zé)日常事務(wù)。4、嚴(yán)明的管理制度。實習(xí)過程中，要求學(xué)生嚴(yán)格遵守實習(xí)單位的管理制度。按時上、下班，服從安排，認(rèn)真按實習(xí)指導(dǎo)教師要求完成各項實習(xí)內(nèi)容，認(rèn)真撰寫實習(xí)日記和實習(xí)總結(jié)。頂崗實習(xí)時間：根據(jù)本校財會專業(yè)的教學(xué)計劃，頂崗實習(xí)時間為一學(xué)年（兩個學(xué)期）頂崗實習(xí)地點：各工商企業(yè)、事業(yè)單位及社會團(tuán)體【是否需要寫具體單位，比如與我們的實習(xí)基地對應(yīng)，或設(shè)計成填空形式（直接填實習(xí)企業(yè)名稱）？】（問吉院長）四、頂崗實習(xí)內(nèi)容：(必須完成下列崗位工作之一)（不要吧）（兩列換個位置）崗位崗位典型任務(wù)（不要了吧）（學(xué)生頂崗實習(xí)須完成的任務(wù)）→←崗位職責(zé)備注出納1、拍攝或復(fù)印銀行存款日記賬、現(xiàn)金日記賬帳頁各1份；2、拍攝現(xiàn)金支票、轉(zhuǎn)賬支票各1份；3、拍攝或復(fù)印1份某月份的銀行對賬單；4、編制1份某月的銀行金額調(diào)節(jié)表；5、拍攝或復(fù)印至少3份（或更多）銀行結(jié)算單據(jù)（匯兌憑證、銀行匯票、本票等）；6、拍攝或復(fù)印增值稅專用發(fā)票、普通發(fā)票、行政事業(yè)單位收據(jù)、專業(yè)發(fā)票各1份；7、簡述實習(xí)單位的現(xiàn)金收付程序；8、收集實習(xí)單位出納的工作職責(zé)；9、簡述實習(xí)單位的印鑒的管理說明；10、列示企業(yè)購買支票的程序；11、拍攝或復(fù)印1份現(xiàn)金盤存表；12、說明實習(xí)單位出納是如何辨別假幣的；13、說明實習(xí)單位如何保管空白的發(fā)票、支票等票據(jù)（應(yīng)該是崗位核心能力表里“典型任務(wù)”的內(nèi)容，粘過來就可以了）（1）辦理現(xiàn)金收付和結(jié)算業(yè)務(wù)；（2）登記現(xiàn)金和銀行存款日記賬；（3）保管庫存現(xiàn)金和各種有價證券；（4）保管有關(guān)印章、空白收據(jù)和空白支票?！ㄕ{(diào)整一下順序，歸類排列）會計1、拍攝或復(fù)印該單位典型的原始單據(jù)各1份（外來的發(fā)票及收據(jù)、自制的原始單據(jù)：工資表、成本核算單、折舊計算表等）（調(diào)整到13前面）2、簡述該企業(yè)憑證傳遞的程序；3、拍攝或復(fù)印該企業(yè)典型業(yè)務(wù)的記賬憑證5份以上（有購進(jìn)業(yè)務(wù)、銷售業(yè)務(wù)、費用報銷、成本核算）4、拍攝或復(fù)印該企業(yè)明細(xì)賬各1份（應(yīng)收賬款、庫存商品或原材料、管理費用、應(yīng)交稅費——增值稅）5、拍攝或復(fù)印2個會計科目的總賬帳頁；6、拍攝或復(fù)印1份存貨盤點表（完成的）；7、拍攝或復(fù)印1份往來款項的對賬單；8、拍攝或復(fù)印1份固定資產(chǎn)卡片（或明細(xì)賬）9、拍攝或復(fù)印1份銀行借款協(xié)議；10、拍攝或復(fù)印2份該單位納稅申報表（增值稅及所得稅）；11、拍攝或復(fù)印1套12月份的會計報表（各1份：資產(chǎn)負(fù)債表、損益表、現(xiàn)金流量表）；12、拍攝整理好的會計檔案資料照片5張（裝訂好的證、賬、表等）；13、簡述實習(xí)單位使用的國稅、地稅的報稅系統(tǒng)；14、簡述實習(xí)單位所使用的財務(wù)軟件；15、簡述該企業(yè)的成本計算方法；16、介紹實習(xí)單位存貨計量方法（文字說明）依法按章辦公會計核算工作會計監(jiān)督工作。資金管理工作票據(jù)管理工作檔案管理工作←（調(diào)整一下順序，歸類排列）倉管1、拍攝或復(fù)印1份實習(xí)單位倉庫收發(fā)制度及其審批手續(xù)；2、列示倉管員庫存物資出入庫流程；3、拍攝或復(fù)印實習(xí)企業(yè)倉庫出入庫的憑證（至少4份）；4、文字說明實習(xí)企業(yè)對倉庫貨物保管的整理、分類方法；5、拍攝或復(fù)印倉庫管理明細(xì)賬賬頁（至少5種）；6、拍攝或復(fù)印或?qū)懸环輰嵙?xí)企業(yè)存貨盤點制度；7、編寫1份實習(xí)單位對庫存物資的保養(yǎng)整理制度；8、拍攝或復(fù)印1份倉庫的安全措施1．負(fù)責(zé)倉庫的日常管理維護(hù)事務(wù)2．按規(guī)定工作流程進(jìn)行貨品的收發(fā)清點，按倉庫管理制度查驗數(shù)量3．將貨品驗收好按指定位置予以存放4．依據(jù)發(fā)貨單給各門店配發(fā)貨。5．每日貨品進(jìn)出明細(xì)的記錄與定期盤存。收發(fā)日報表、進(jìn)貨單、發(fā)貨單、采購驗單、退貨單等單據(jù)的填寫6．不良貨品及時的定期上報處理7．貨品入倉倉儲位的籌劃與擺放，8.盤點工作的具體執(zhí)行，月總節(jié)報告9、倉庫人員按時上下班，遵守公司各項規(guī)章制度，如遇工作忙，要延長時間，倉庫人員要無條件付出。收銀1、寫一份實習(xí)單位的收銀員收銀流程；2、文字說明如何識別假幣；3、文字說明POS機(jī)的使用；4、文字說明如何開具發(fā)票；5、文字說明收銀機(jī)、點鈔機(jī)的使用；6、文字說明會員卡的使用規(guī)則；7拍攝一份營業(yè)后收銀交款單據(jù)；1、快速、準(zhǔn)確地收取貨款2、為顧客提供良好的服務(wù)，回答顧客咨詢3、嚴(yán)格遵守唱收唱付的原則4、公司財產(chǎn)（收銀機(jī)、驗鈔機(jī)、收銀臺、電腦等）的保養(yǎng)5、負(fù)責(zé)收銀區(qū)前臺的清潔衛(wèi)生營銷1、列出實習(xí)單位營銷員的主要工作任務(wù)；2、拍攝或復(fù)印實習(xí)單位銷售計劃、銷售合同及市場調(diào)查相關(guān)材料；3、拍攝或復(fù)印一份實習(xí)單位的詢價表、報價單；4、拍攝或復(fù)印一份實習(xí)單位的營銷策劃方案；5、收集部分實習(xí)企業(yè)產(chǎn)品推廣方面的資料；6、拍攝實習(xí)單位的推銷活動的照片或視頻；7、撰寫一份業(yè)務(wù)總結(jié)報告；8、拍攝或復(fù)印一份（或文字說明）實習(xí)單位的對營銷員業(yè)績高和辦法；9、列示實習(xí)單位的經(jīng)營內(nèi)容；10、收集撰寫一份該企業(yè)的營銷方案、促銷方式；11、收集部分實習(xí)單位對營銷員的崗位培訓(xùn)資料；12、理解并說明自己所在企業(yè)的企業(yè)文化并形成文字材料。1、學(xué)習(xí)了解公司產(chǎn)品分類、規(guī)格，認(rèn)識產(chǎn)品熟練掌握，了解產(chǎn)品的應(yīng)用范圍，一般性技術(shù)規(guī)范；2、公司指定的業(yè)務(wù)開展范圍之內(nèi)，對各類相關(guān)信息進(jìn)行收集整理，發(fā)現(xiàn)和聯(lián)系銷售對象，定期整理銷售工作進(jìn)展信息、獲取的客戶信息每周向公司進(jìn)行匯報；3、對獲取的信息和客戶進(jìn)行跟蹤與回訪，逐步落實和篩選出意向訂貨客戶，并對意向訂貨客戶進(jìn)行必要的公關(guān)工作；4、發(fā)展與維護(hù)可實現(xiàn)銷售的客戶，了解掌握客戶的需求，完成對意向客戶的資質(zhì)投送、投標(biāo)報價、簽約談判的先期工作；5、根據(jù)與客戶的談判結(jié)果，與客戶完成草簽合同，報公司審批；將簽訂的合同送回公司備案，并與公司落實具體發(fā)貨事宜；6、根據(jù)合同約定和供貨安排，協(xié)調(diào)公司與用戶的關(guān)系，協(xié)助公司內(nèi)勤和運輸部門完成產(chǎn)品的首次交貨和相關(guān)手續(xù)辦理，隨時掌握供貨情況和客戶需求，做好公司與客戶的溝通；7、做好售前、售中、售后的服務(wù)工作，對客戶提出或出現(xiàn)的技術(shù)、質(zhì)量問題，及時解決或上報公司尋求協(xié)助解決，協(xié)助公司客服人員做好現(xiàn)場的關(guān)系疏通協(xié)調(diào)工作；8、負(fù)責(zé)完成供貨期間和貨齊后的賬目核對工作，辦理好各類手續(xù)的領(lǐng)用與交回，根據(jù)合同或協(xié)議約定按時按量及時回收貨款，確保合同的正常執(zhí)行，維護(hù)公司與客戶的利益；9、維護(hù)和發(fā)展與任何客戶的良好關(guān)系，保持聯(lián)系、掌握信息，隨時跟蹤，以求更多的實現(xiàn)銷售，壯大自身的業(yè)務(wù)范圍；并有義務(wù)完成公司安排的其它的臨時性工作。拓展崗位崗位實習(xí)工作指導(dǎo)：（把崗位核心能力表里“核心能力”的內(nèi)容，粘過來，然后改一下動詞，變得象是指導(dǎo)學(xué)生做該項工作，不適用的項目刪掉）出納：1.票據(jù)管理與使用1.1支票、匯票、本票等重要票據(jù)由出納人員負(fù)責(zé)管理。財務(wù)部應(yīng)設(shè)置《支票登記簿》、《銀行承兌匯票登記薄》?？瞻字钡氖褂脩?yīng)即時在《支票登記薄》中進(jìn)行登記，由經(jīng)辦人或客戶領(lǐng)走的需由經(jīng)辦人或客戶簽收。作廢支票應(yīng)加蓋作廢章，粘貼在《支票登記薄》上。收到的銀行承兌匯票應(yīng)及時登記記入《銀行承兌匯票登記薄》，背書時應(yīng)取得被背書人的收據(jù)，并在《銀行承兌匯票登記薄》進(jìn)行簽收。1.2除提取備用金、提取工資之外，不得開具現(xiàn)金支票。2.現(xiàn)金收付及轉(zhuǎn)帳結(jié)算2.1出納員人員應(yīng)根據(jù)相關(guān)會計人員開據(jù)的收據(jù)、發(fā)票等原始單據(jù)所列的金額收取現(xiàn)金，收取現(xiàn)金后應(yīng)在相關(guān)原始單據(jù)上加蓋“現(xiàn)金收訖”章，及時登記記入現(xiàn)金日記帳。收到現(xiàn)金金額較大的應(yīng)及時送存銀行。2.2出納人員應(yīng)根據(jù)審核無誤簽字完備的現(xiàn)金借支單、現(xiàn)金報銷單、工資結(jié)算單等現(xiàn)金支付原始憑證支付現(xiàn)金，關(guān)在支付完現(xiàn)金的相關(guān)原始單據(jù)上加蓋“現(xiàn)金付訖”章。對領(lǐng)取現(xiàn)金或現(xiàn)金支票必須是本人領(lǐng)取，出納人員需檢查領(lǐng)取人的身份證件；如是外單位領(lǐng)取現(xiàn)金支票，必須有該單位委托書，同時檢驗領(lǐng)取人員身份后方可領(lǐng)取。2.3出納人員應(yīng)根據(jù)審核無誤簽字完備的轉(zhuǎn)帳申請單填寫銀行付款單據(jù)并加蓋私章，經(jīng)過相關(guān)人員的復(fù)核程序之后加蓋財務(wù)專用章進(jìn)行支付。如果是通過網(wǎng)上銀行支付的，應(yīng)經(jīng)過指定人員執(zhí)行“復(fù)核”之后進(jìn)行支付。3．印鑒管理3.1.銀行預(yù)留印鑒應(yīng)分開管理，財務(wù)專用章由財務(wù)經(jīng)理保管，私章由出納人員保管。出納人員根據(jù)審批好的付款單據(jù)填寫好銀行票據(jù)并加蓋預(yù)留銀行的私章之后交由財務(wù)經(jīng)理審核，財務(wù)經(jīng)理審核無誤之后方可加蓋財務(wù)專用章。3.2出納人員應(yīng)將各開戶行的預(yù)留銀行印鑒卡整理歸檔，如有變化應(yīng)及時更新，便于查找。4.網(wǎng)上銀行管理4.1出納人員應(yīng)妥善保管網(wǎng)銀的密鑰，將網(wǎng)銀密碼與密鑰分開保管。網(wǎng)銀登錄密碼應(yīng)嚴(yán)格保密，不得泄露與他人。5．現(xiàn)金盤點5.1當(dāng)天錄入的帳與所付的款是否相符；5.2出納人員應(yīng)每日清點庫存現(xiàn)金實有數(shù)，并與現(xiàn)金日記帳余額相互核對保證帳實相符。5.3每月月末，應(yīng)由會計人員對庫存現(xiàn)金進(jìn)行盤點，填寫現(xiàn)金盤點表，由出納、會計、財務(wù)經(jīng)理簽名之后存檔備查。5.4一旦盤完發(fā)現(xiàn)漏記和現(xiàn)金的缺少或增多;應(yīng)及時查找異常原因，并予以補救，如為出納多付或少收，則有出納本人負(fù)責(zé)損失。如果盤盈，應(yīng)該及時同會計對帳，在確定為少付或多收后，應(yīng)該及時通知財務(wù)經(jīng)理，按領(lǐng)導(dǎo)意見處理。6.銀行余額調(diào)節(jié)表6.1出納人員應(yīng)在月度終了時向銀行索取銀行對帳單。與銀行日記帳月末余額進(jìn)行核對。當(dāng)銀行日記帳余額與銀行對帳單余額不符時必須編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表。由會計人員、財務(wù)經(jīng)理審核無誤后簽名，與銀行對帳單一同歸檔裝訂備查。7.出納工作交接7.1出納因離職、工作調(diào)動等原因需要工作交接時，一般應(yīng)在當(dāng)月度結(jié)帳之后進(jìn)行，應(yīng)將當(dāng)月現(xiàn)金日記帳、銀行存款日記帳結(jié)帳完畢，現(xiàn)金盤點清楚，銀行存款日記帳余額與銀行對帳單核對相符（或調(diào)節(jié)之后相符），并編制一式三份移交清單，由會計主管負(fù)責(zé)監(jiān)交。接交人與監(jiān)交人按移交清單逐一點收無誤之后由移交人、接交人、監(jiān)交人三方在移交清單上簽名。三方各保存一份原件。8.記錄8.1現(xiàn)金日記帳8.2銀行存款日記帳8.3支票登記薄8.4銀行承兌匯票登記薄8.5現(xiàn)金盤點表8.6銀行存款余額調(diào)節(jié)表二)會計：（一）日常業(yè)務(wù)：1.每天嚴(yán)格審核內(nèi)部和外來原始憑證，做到憑證合法、內(nèi)容真實、手續(xù)完備、數(shù)字準(zhǔn)確，根據(jù)合法的原始憑證，正確運用會計科目，認(rèn)真編制記帳憑證，對內(nèi)容虛假、涂改、手續(xù)不完備的原始憑證一律不予做賬。嚴(yán)格按公司下發(fā)的各種制度執(zhí)行；2.認(rèn)真審核銷售部按月提供的按照銷售達(dá)成比例報銷差旅費票據(jù)，做到各項票據(jù)填寫齊全，發(fā)票合格，堅決不允許出現(xiàn)發(fā)票客戶名稱或單位名稱不填寫現(xiàn)象；3.按照會計制度要求對固定資產(chǎn)核算，固定資產(chǎn)要按財務(wù)部要求先填制備案表、通過審批后方能付款，收到發(fā)票時填制固定資產(chǎn)驗收單，相關(guān)人員簽字齊全，相應(yīng)錄入固定資產(chǎn)模塊，保證固定資產(chǎn)模塊各項信息與金額與財務(wù)帳一致;4.在日常工作當(dāng)中要及時清理個人及單位往來款項:個人欠款超1個月未報帳的,需按月從工資中扣除相應(yīng)欠款;提供往來款各有關(guān)帳戶的準(zhǔn)確數(shù)據(jù)，積極催收未入帳發(fā)票,并對有需要前來對帳的單位,報相關(guān)領(lǐng)導(dǎo),同意后認(rèn)真核對與該單位往來帳目,并出具對帳結(jié)果;5.20日結(jié)帳:按月分?jǐn)傎M用（折舊費、無形資產(chǎn)攤銷等），暖氣費、水費、電費進(jìn)成本帳，計提當(dāng)月工資；6.每月對車間月末包裝物、零材退庫進(jìn)行監(jiān)督，并對原材料、半成品進(jìn)行盤點；7．每月結(jié)帳完畢后對本單位各部門五項費用進(jìn)行統(tǒng)計，及時上報領(lǐng)導(dǎo)；便于領(lǐng)導(dǎo)對五項費用的考核控制；8.每月核對其他應(yīng)收、應(yīng)付賬款工作，每月結(jié)賬完畢，負(fù)責(zé)核對內(nèi)部往來款，并與其他單位核對往來款項，做到對財務(wù)賬上掛其他應(yīng)收款及應(yīng)付款心中有數(shù)，督促欠款人員報帳；9．每月結(jié)完帳后，根據(jù)出納提供的銀行對帳單來進(jìn)行銀行余額調(diào)節(jié)表的填制工作，并同時檢查出納的帳本登記情況；10.月末結(jié)賬完成以后，做好記帳憑證裝訂工作，記賬憑證封皮要蓋章齊全，要按全年順序編好序號；11.月末根據(jù)相關(guān)內(nèi)容對月報表附表進(jìn)行相應(yīng)編報工作；12.負(fù)責(zé)年末決算部份附表的編報工作；（二）安全檢查1、下班后關(guān)閉計算機(jī)，切斷計算機(jī)及所有附屬設(shè)備的電源。2、切斷傳真機(jī)等用電設(shè)備的電源（如有預(yù)約業(yè)務(wù)可將傳真機(jī)置于自動傳真狀態(tài)，接通電源）。3、檢查各文件柜是否上鎖，關(guān)好窗，關(guān)燈鎖門。4、檢查財務(wù)科用章是否齊全。三）倉管：1物料申購：倉管員根據(jù)倉庫庫存量及物料耗用量及時合理地向采購部申購所需物料，并有效跟蹤所申購的物料是否及時到位。2物料接收：3.2.1、當(dāng)送貨物料或自購物料到廠時，倉管員依據(jù)送貨單及物料購買申請單，對物料進(jìn)行品名、規(guī)格和數(shù)量的核對。發(fā)現(xiàn)物料與送貨單及物料購買申請單不符時，應(yīng)上報采購人員，以待處理。3.2.2、倉管員對物料核對無誤后，對需要“質(zhì)檢”的物料，通知IQC進(jìn)行檢驗。物料經(jīng)檢驗合格后，IQC填寫《進(jìn)料檢驗報告》通知倉管員接收物料入庫。當(dāng)物料經(jīng)檢驗不合格時，IQC填寫《進(jìn)料檢驗報告》通知倉管員該批物料的處理方式。整批全檢入倉時，倉管員把全檢出來的合格品和不合格品入倉時分開擺放，并做好登記標(biāo)識，對于不合格物料，把物料名稱、規(guī)格、數(shù)量及廠商及時知會采購部，以便采購部及時安排退回供應(yīng)商。3.2.3、倉管員把物料（不需檢驗的物料或已檢驗合格的物料）接收入倉后，分類擺放，標(biāo)識清楚。3.2.4、倉管員把當(dāng)天入倉的物料，按照品名、規(guī)格、數(shù)量及時正確地寫好在進(jìn)出賬上，入賬時以實收的合格品數(shù)為準(zhǔn)。3.3物料管理：3.3.1、倉庫內(nèi)應(yīng)充分利用現(xiàn)有空間，依據(jù)材料的物理、化學(xué)屬性加以分類，規(guī)劃整齊，科學(xué)堆碼以合理有效的安排對物料的儲存，同時提高工作效率。3.3.2、物料需用標(biāo)簽標(biāo)識，標(biāo)識一定要清楚明確，需用存卡記錄的物料，存卡上的數(shù)量要準(zhǔn)確，務(wù)必做到物、卡、帳的數(shù)相一致。3.3.3、對易受氣溫、陽光、潮濕等自然條件影響的材料，應(yīng)存放在濕度控制為20±5℃、濕度控制在60%±10%環(huán)境里，以防物料變質(zhì)。3.3.4、不定時查看和記錄不常用的物料，及時處理呆滯物料。3.4物料發(fā)放：3.4.1、發(fā)放物料時，根據(jù)實際情況，遵循“先進(jìn)先出”之原則。3.4.2、倉庫接到手續(xù)不全（沒有領(lǐng)用人或主管、物控員簽名），物料品名、規(guī)格、數(shù)量書寫模糊的領(lǐng)料（物）單，可以暫時拒絕發(fā)料，低值易耗品嚴(yán)格按以舊換新發(fā)放，開料部領(lǐng)料時，按生產(chǎn)通知單上的板料種類、開料尺寸核對無誤方可發(fā)料。3.4.3、發(fā)料工作結(jié)束后，倉庫人員及時收拾余料，并處理好衛(wèi)生，以確保倉庫如終整潔。3.5成品/半成品入庫管理：成品/成品入倉時須有與入倉成品數(shù)量、型號一致并有生產(chǎn)部門主管/品檢簽名的入倉單，外箱需貼有PASS標(biāo)簽。3.6成品管理：包裝好的成品需按客戶、型號分類合理堆放。3.7成品出貨：3.7.1、根據(jù)業(yè)務(wù)提供的出貨通知單備好需出貨之成品型號及數(shù)量。3.7.2、依出貨單核對出貨成品型號及數(shù)量。3.7.3、將客戶名、成品型號、數(shù)量（需要備品的，注明備品數(shù)），清楚地作好出入帳目記錄，仔細(xì)檢查有無漏記。3.8倉庫盤點：3.8.1、每周對常用的、重要的物料進(jìn)行一次抽樣盤點。3.8.2、每月月末對所需盤點的所有物料及成品/半成品進(jìn)行一次詳細(xì)盤點。3.8.3、盤點結(jié)果報送財務(wù)部門。4、其它注意事項：4.1、嚴(yán)禁與倉庫無關(guān)的人員隨便進(jìn)入倉庫。4.2、倉管員把當(dāng)天的所發(fā)物料，按照品名、規(guī)格、數(shù)量及時正確計帳。4.3、做好防盜、防火、防水工作。四）收銀：具體收銀作業(yè)可按日來安排作業(yè)流程，每日作業(yè)流程可分為營業(yè)前、營業(yè)中、營業(yè)結(jié)束后三個階段.(1)營業(yè)前

①開門營業(yè)前打掃收銀臺和責(zé)任區(qū)域;

②認(rèn)領(lǐng)備用金并清點確認(rèn)

③檢驗營業(yè)用的收銀機(jī)，整理和補充其他備用品；

④了解當(dāng)日的變價商品和特價商品；

⑤檢查服飾儀容；佩戴好工號牌

(2)營業(yè)中

①遵守收銀工作要點：

a．歡迎顧客光臨；

b．登打收銀機(jī)時讀出每件商品的金額；

c．登打結(jié)束報出商品金額總數(shù)；

d.收顧客錢款要唱票：收您多少錢”；

e．找零時也要唱票“找您多少錢”；

f．替顧客裝袋服務(wù)時，應(yīng)將生鮮商品、冷凍商品和其他商品分開裝入包裝袋，大且重的商品應(yīng)先放入袋中。

②對顧客要保持親切友善的笑容，耐心地回答顧客的提問。

③發(fā)生顧客抱怨或由于收銀結(jié)算有誤顧客前來投訴交涉時，應(yīng)立即與值班長聯(lián)系，由值班長將顧客帶至旁邊接待與處理，以避免影響正常的收銀工作。

④等待顧客時，收銀員可進(jìn)行營業(yè)前各項工作的準(zhǔn)備。

⑤在非營業(yè)高蜂期間，應(yīng)聽從值班長安排從事其他的工作。

(3)營業(yè)結(jié)束后

①結(jié)清賬款，填制清單；

②在其他人員的監(jiān)督下把錢裝入錢袋交值班長；

③引導(dǎo)顧客出店；④整理收銀作業(yè)區(qū)。五）營銷：由于分類較多，不一一敘述（如電話營銷、網(wǎng)絡(luò)營銷、上門推銷等等）六、頂崗實習(xí)注意事項：（可以再細(xì)一點）①服從領(lǐng)導(dǎo)和指揮，服從實習(xí)工作的分配，遵守紀(jì)律；遵守實習(xí)單位的各項規(guī)章制度，按時上下班，保守國家及企業(yè)機(jī)密；注意安全。②謙虛謹(jǐn)慎，虛心向?qū)嵙?xí)單